原料入倉與儲存管理規(guī)定

1、1. 目的為規(guī)原料收貨和儲存過程作業(yè)管理，使收貨數(shù)量準(zhǔn)確、按庫位及時(shí)整理入庫，系統(tǒng)、單同步更新，特制定本流程。2. S本流程適用于倉庫原料的收貨控制。3. 職責(zé)a）計(jì)劃物控部（原料倉）：到貨核對、驗(yàn)貨簽單、進(jìn)倉整理、報(bào)檢、異常情況反饋以及更新SAP庫存 系統(tǒng)及EXCEL臺賬。b）質(zhì)管部：原料檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告并在標(biāo)識卡上蓋章確認(rèn)。c）采購員：到貨明細(xì)通知、確認(rèn)及到貨異常的協(xié)調(diào)跟進(jìn)。4. 工作容4. 1入庫通知4.1.1采購員在本周通知倉庫下周的到貨明細(xì)，并附上電子版的每周送貨明細(xì)表（原料的入庫時(shí)間、數(shù)量 鋼細(xì)）。4.2倉管員核對單貨、報(bào)檢4. 2. 1檢查驗(yàn)收1）對來貨車輛狀況進(jìn)行檢查，檢查柜

2、是否密封無漏，衛(wèi)生干凈，無油，無污染等其他雜質(zhì)；2）將同一品種，合理整齊擺放在卡板上，注意每個(gè)產(chǎn)品的擺放高度，連板不能超過1.6米高；3）要將生產(chǎn)標(biāo)簽統(tǒng)一方向（統(tǒng)一向外，一目了然），正面向上，不能向下，以方便清點(diǎn)數(shù)量；4）數(shù)量驗(yàn)收：對照實(shí)物，查看送貨單或檢驗(yàn)報(bào)告上訂單號、名稱、數(shù)量、批號一致，確定單和實(shí)物一致，實(shí)收數(shù)量原則上是送貨量等于計(jì)劃送貨量；5）對以上事項(xiàng)進(jìn)行核對，并填寫來貨驗(yàn)收單；6）對原料外包裝進(jìn)行清潔處理后，放置待檢區(qū)；7）其他核、驗(yàn)證遵照附件一原料驗(yàn)收準(zhǔn)則。4.2.2驗(yàn)收異常處理4. 2. 2. 1出現(xiàn)單和實(shí)物對不上，由倉管員通知采購員并由其進(jìn)行協(xié)商，做到單料一致，否則不予辦理入

3、庫；4. 2. 2. 2其他未按照原料驗(yàn)收準(zhǔn)則要求的，如實(shí)向釆購、計(jì)劃說明情況，除非是緊急特采，其他一律拒 收。4. 2.3報(bào)檢及檢驗(yàn)結(jié)果的處理1）填寫報(bào)檢單，并將報(bào)檢單與隨貨C檢驗(yàn)報(bào)告一并交給原料檢驗(yàn)員。2）質(zhì)檢對檢驗(yàn)合格的原料要在標(biāo)識卡”上蓋上合格章，并向倉庫提供原料的儲存要求、注意事項(xiàng) 等信息。3）不合格的原料移置不合格區(qū)，按不合格品控制程序進(jìn)行處理，如需退貨，與采購確認(rèn)退貨事 宜，在系統(tǒng)上錄入并打印采購?fù)素涍M(jìn)行退貨。4.3擺放及登記4. 3. 1先進(jìn)先出管理：同種原料要集在放在同一區(qū)域，但不同批次的原料要分開儲存。4. 3.2倉管按規(guī)定區(qū)域存放，要按照原料的儲存要求存放相應(yīng)庫位；所有入

4、庫原料擺放好，再根據(jù)送貨單進(jìn)行復(fù)核，確保準(zhǔn)確無誤。4.3.3每天需把周轉(zhuǎn)間及靜止間的溫度、濕度記錄在溫濕度記錄上，每天2次（上午9-10,下午3-4）； 如有超出規(guī)定的溫、濕度，采取相關(guān)措施保證溫濕度在規(guī)定的圍。4.4審單、核單、報(bào)表分發(fā)、歸檔4.4.1將送貨單送主管審核，并由主管簽字確認(rèn)。4.4.2送貨單給文員進(jìn)行庫位表更新及電腦賬務(wù)處理，打印采購收貨單，確認(rèn)收貨。5. 相關(guān)文件無6 相關(guān)記錄6. 1來貨驗(yàn)收單6.2報(bào)檢單6.3釆購收貨單6.4采購?fù)素?.5溫濕度記錄業(yè)務(wù)流程圖執(zhí)行部門作業(yè)表單7作業(yè)流程入庫通知核單、報(bào)檢儲存管理錄入系統(tǒng)單據(jù)整理分 發(fā)及歸檔采購員每周送貨明細(xì)（電子版）計(jì)劃物控

5、部（原料倉）來貨驗(yàn)收單 送貨單 釆購?fù)速J 報(bào)檢單計(jì)劃物控部（原料倉）溫濕度記錄計(jì)劃物控部（原料倉）送賞單 釆購收貨單計(jì)劃物控部（原料倉）釆購?fù)速J 送賞單 釆購收貨單附件一：原料驗(yàn)收準(zhǔn)則一 單據(jù)、文件及標(biāo)識卡容完整：1.MSDS,檢驗(yàn)報(bào)告、送貨單、標(biāo)識卡等容要清晰可見并保持完整。2首次來料需提供MSDSo3標(biāo)識卡需按我方提供的模板。4來料需提供檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告上有蓋章確認(rèn)。5送貨單要求5. 1供應(yīng)商需回單的，送貨單要確保有3聯(lián)（含3聯(lián)）以上，倉庫需留2聯(lián)。5.2送貨單上需注明訂單號、名稱、我司原料代碼、規(guī)格、批號、數(shù)量以及加蓋公章。二 單據(jù)、文件及標(biāo)識卡等容一致：1送貨單、來貨數(shù)量及到貨明細(xì)上

6、代碼、數(shù)量、訂單號一致方能收貨，如有差異，需找采購確認(rèn)；2送貨單、檢驗(yàn)報(bào)告、原始標(biāo)識卡、我方要求標(biāo)識卡及首次來貨MSDS等相關(guān)容（名稱、代碼、批號、皮 重、凈重、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、供應(yīng)商）一致方能簽收。三 貨物外觀：1外包裝需保持完整、干凈和整潔。2外包裝只允許有原料的原始標(biāo)識卡及我方要求的標(biāo)識卡（即不允許有物流標(biāo)識及其他標(biāo)識）。四 保質(zhì)期：1原料剩余保質(zhì)期需大于等于50%。2當(dāng)保質(zhì)期不足時(shí)，及時(shí)反饋給釆購員，由采購員和計(jì)劃確認(rèn)，是否在一定期限（不超過保質(zhì)期）能使用完；采購員并將溝通的結(jié)果及時(shí)反饋給收貨員。五 標(biāo)識卡：1袋裝原料，標(biāo)識卡一律粘貼在袋子的側(cè)面，方便質(zhì)檢蓋章確認(rèn)；2圓桶裝原料，標(biāo)識卡一律粘貼在（有蓋）桶側(cè)面的上半部分并靠近原始標(biāo)簽，無蓋的圓桶貼在正上方；3手提式方桶原料，標(biāo)識卡一律貼在桶口的側(cè)面，以避免備料后，標(biāo)識卡被殘留料的腐蝕；4若外包裝有N個(gè)小包裝，需備齊N個(gè)小標(biāo)識卡（可以不粘貼），以便備料人的核對及檢驗(yàn)合格后粘貼。六 貨物擺放：1原料全部擺放在卡板上，標(biāo)識卡統(tǒng)一對外；2貨物按外包裝類別分板擺放；3貨物疊放高度不超過1.6m。七稱量驗(yàn)收：1每批次來貨少于5個(gè)包裝規(guī)格（規(guī)格一樣），至少抽稱其中