原材料的管理制度

1、原材料的管理制度 一、原材料的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)管理制度 （一）入庫(kù)管理 1、在驗(yàn)收之前，庫(kù)管員要嚴(yán)格把關(guān)，有下列情況不予驗(yàn)收：沒(méi)有檢驗(yàn)簽字確 認(rèn)的產(chǎn)品檢驗(yàn)單，缺少入庫(kù)單。未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準(zhǔn)的采購(gòu)，與采 購(gòu)申請(qǐng)單不相符的采購(gòu)的原材料。與所需要求不符合的原材料。 2、提高驗(yàn)收的速度，貴重材料及設(shè)備應(yīng)該當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收完畢，小件物資當(dāng)天驗(yàn)收完 畢，批量材料二天驗(yàn)收完畢。 同時(shí)庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱(chēng)、 數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、 清點(diǎn)，辦理入庫(kù)單簽收手續(xù)。 3、原材料受損或者規(guī)格不符的影響生產(chǎn)的，庫(kù)管員應(yīng)立即像采購(gòu)報(bào)告，并聽(tīng)取 意見(jiàn) 4、物料通過(guò)驗(yàn)收合格后，庫(kù)管員須開(kāi)具“物資入庫(kù)驗(yàn)收單” ，驗(yàn)收單一式三份、 一份自

2、己保存、一份財(cái)務(wù)、一份客戶。 （二）倉(cāng)儲(chǔ)管理 1、材料入庫(kù)之后，按物料的不同類(lèi)別、特點(diǎn)和用途分類(lèi)存放。具體要求如下： 物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。材料清晰、數(shù)量清楚、規(guī)格標(biāo)識(shí)清清楚。 按一定的秩序按放置，并標(biāo)明產(chǎn)品名稱(chēng)，入庫(kù)時(shí)間，方便尋找所需物料。 2、庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因 并更正。庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)，須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的 準(zhǔn)確性和可靠性。 二、原材料的領(lǐng)用 1、原則上采用先進(jìn)先出法。物料出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑 領(lǐng)料單到原料庫(kù)領(lǐng)取原材料，并限額領(lǐng)料。 2、 原料庫(kù)庫(kù)員每天按領(lǐng)料單原料的實(shí)際數(shù)量備料、發(fā)放。 在

3、備料時(shí)，如果 發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符時(shí)， 庫(kù)管員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中填寫(xiě)實(shí)際 發(fā)放的數(shù)量。 3、 原料庫(kù)庫(kù)管員憑經(jīng)審批的領(lǐng)料單發(fā)放原材料發(fā)放時(shí)應(yīng)做到：認(rèn)真核對(duì) 領(lǐng)料單的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫(xiě)不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā) 放。發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫(kù)憑證要求 的才能發(fā)放。 發(fā)放完畢，庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單編制或原料出庫(kù)單并 與電腦內(nèi)領(lǐng)料單進(jìn)行審核，倉(cāng)庫(kù)主管簽章確認(rèn)。發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、 字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放。同一規(guī)格的原料應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則 進(jìn)行發(fā)放。 4、領(lǐng)料單和原料出庫(kù)單交車(chē)間，財(cái)務(wù)，采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)各一聯(lián) 5、未經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)一律不準(zhǔn)發(fā)放，其造成損失由領(lǐng) 料人自己承擔(dān)，倉(cāng)庫(kù)一概不負(fù)任何責(zé)任。 操作圖如下： 三、原材料的核算 否 直接