2017安全風險分級管控管理制度

1、“安全風險分級管控”工作制度 為全面辨識、管控企業(yè)在生產(chǎn)過程中，針對各部門、各環(huán)節(jié)可能 存在的安全風險、危害因素以及重大危險源， 將風險控制在隱患 形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升 安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合我廠實際， 特制定本辦法。 一、總則 安全風險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中， 針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié) 可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源， 進行超前辨識、 分析評估、分級管控的管理措施。 各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任 主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的 責任主體。 二、“安全風險分級管控”組織機構(gòu) （一）成立

2、“風險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組： 組長： 常務(wù)副組長： 副 組 長： 成員： 領(lǐng)導(dǎo)組職責 1、組長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面 負責。 2、常務(wù)副組長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考 核。 3、副組長具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工 作。 4、成員負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控 制管理、公告警示等工作。 5、段長負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工 作 6、班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責 本崗位的安全風險辨識管控。 二、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法 、綜合辨識程序 1、年度辨識評估 每年由廠長親自

3、組織，制定年度安全風險辨識評估工作方案，抽 調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀 態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我廠生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè) 備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風 險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考 慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致 害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū) 域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定 .下載可編輯. 安全風險類別。 2、月度辨識評估 每月由各車間主任牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng) 的安全風險辨識及隱患排查， 并于當日下午各車

4、間組織本系統(tǒng)骨 干精英，召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點 區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、 職業(yè)健康、環(huán)境條件、 安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。 3、周辨識評估 段長負責人每周組織本段人員， 對本工段作業(yè)區(qū)域開展全面的安 全風險辨識，由本工段技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全 風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、 存在的風險和等級、 管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存 檔備查。 4、日辨識評估 班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全 風險辨識評估。并嚴格按照安全管控現(xiàn)場點檢表現(xiàn)場監(jiān)管， 全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、 崗位

5、人員的風險辨識情況； 崗位員工上 崗前嚴格按照風險分級管控對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、 勞動防護進行安全風險辨識， 發(fā)現(xiàn)安全風險后及時向當班班組長 匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本 班班組長，安全員，車間主任，安全科，逐級上報。 （二）專項辨識程序 1、全國其他其他發(fā)生重特大事故后或廠發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重 大非傷亡事故隱患，由廠長組織各事業(yè)部、 科室，從汲取事故教 訓和消除事故隱患的角度， 開展一次針對性的專項辨識， 辨識評 估結(jié)果用于識別之前的安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在 漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安 全技術(shù)措施等。 2、新工藝、

6、新設(shè)備安裝使用前，由車間負責人、業(yè)務(wù)科室，重 點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風險進行一次 專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、 生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。 3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā) 生重大變化時，由車間負責人、業(yè)務(wù)科室，重點對作業(yè)環(huán)境、生 產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風險進 行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作 業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。 （三）風險辨識評估方法 1、安全風險等級標準 由廠長牽頭組織，在“企業(yè)安全風險預(yù)控”辨識標準的基礎(chǔ)上， 依據(jù)國家標準、規(guī)范以及公司規(guī)章制度確定的

7、重大安全風險辨 識、評估、分級標準，結(jié)合我廠實際，制定安全風險等級評估標 準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險， 分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中： 重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。 較大風險：是指可能造成人員傷害， 但不會降低主要系統(tǒng)性能 或損壞的。 一般風險：是指不會造成人員傷害， 但會降低主要系統(tǒng)性能或損 壞的。 低風險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。 2、安全風險評估 （1）每次風險辨識結(jié)束后，分別由廠長、各車間負責人，業(yè)務(wù) 科室組織，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照廠制定的安全 風險等級評定標準，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風

8、險 清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，匯總造冊。 要完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管 控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級， 用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn) 的不同類別安全風險， 必須明確應(yīng)急處置程序和措施， 經(jīng)評估存 在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行， 撤出 危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改， 整改完畢后再 重新進行評估并進行實時監(jiān)控。 （2）各車間每次安全風險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編 寫安全風險綜合評估書， 明確辨識的時間和區(qū)域、 存在的風險和 等級、管控措施和建議等內(nèi)容， 做

9、到“誰辨識、誰簽字、誰負責”， 存檔備查。 四、安全風險分級管控 1、根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低， 分為“廠、車間、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位 和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理， 有人監(jiān)控， 有人負責。 2、由廠長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設(shè)計、 替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工 作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險 區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。 3、由廠長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險 管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識 結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、

10、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問 題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風險辨識評估結(jié) 果，布置下一月度安全風險管控重點。 4、由車間負責人牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本 系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、 責任、考核等方面逐一落實管控措施， 組織對月度安全風險重點 管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符 合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。 5、實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀 況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施， 實時分析風險的管控 能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級， 并隨著風險變化 而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級

11、“終身制” ，確保安全風險始終 處于受控范圍內(nèi)。 五、安全風險公告警示及培訓 1、完善安全風險公告制度，全廠要在存在重大安全風險區(qū)域的 顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措 施。制作崗位安全風險告知卡， 標明主要安全風險、 可能引發(fā)事 故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。 各車間安全員負責做好日常監(jiān)督檢查。 2、加強風險教育和技能培訓，培訓科每半年至少組織安全風險 辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓；每年對全廠所有人員 進行以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān) 的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟 練掌握本崗位安全

12、風險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。 3、各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險的 記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強信 息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由各車間安全員及時將安全風險區(qū)域的有關(guān) 信息及應(yīng)急處置措施告知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域工段、班 組、崗位。 六、考核辦法 1、未按規(guī)定進行安全風險辨識活動的單位，考核主要負責人各 200元；風險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的，考核主要責任人 100 元； 2、車間針對安全風險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風險數(shù)據(jù) 庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分 布圖并匯總造冊的單位， 考核主要負責人各 200元；編制內(nèi)容不 全，編制不合格的，考核主要責任人100元。 3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風險綜合評估書的單位，罰單 位主要負責人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主 要責任人200元。 4、車間作業(yè)區(qū)域安全風險評估報告編制不認真或弄虛作假的， 罰單位主要負責人 500元，罰主要責任人 200元。 5、上崗段長、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重 點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照安全管控現(xiàn)場點檢 表現(xiàn)場監(jiān)管的，考核段長、