xxxx最新質(zhì)量手冊.doc

1、*電梯有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號：*/QSA-00/A 受控狀態(tài): 發(fā)放號:編制：日期:審核：日期:批準：日期:2016年10月25日發(fā)布 2016年10月25日實施章節(jié)號：0.5目 錄修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第1頁 共1頁章節(jié)號標題備注0.1目錄0.2發(fā)布令0.3質(zhì)量保證手冊修改控制0.4法規(guī)、技術(shù)標準目錄1管理職責11.1質(zhì)量方針和目標1.11.2質(zhì)量保證組織1.21.3職責、權(quán)限1.31.4管理評審1.42質(zhì)量保證體系文件23文件記錄控制33.1文件控制3.13.2記錄控制3.24合同控制45設(shè)計控制56材料、零部件控制67作業(yè)（工藝）控制78焊接控制89檢驗與試驗控制1210設(shè)備和

2、檢驗與試驗裝置控制1311不合格品（項）的控制1412質(zhì)量改進與服務(wù)1513人員培訓(xùn)、考核及其管理1614執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定18附件1程序文件（管理制度）目錄附件2作業(yè)（工藝）文件目錄本質(zhì)量保證手冊是闡述我公司質(zhì)量方針、描述我公司質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件，是我公司電梯安裝維修的基本法規(guī)，凡參與本公司手冊規(guī)定的質(zhì) 量活動的員工均應(yīng)熟悉本手冊的規(guī)定和要求，并作為產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程的 行動準則，做到有法必依、違法必究。本手冊根據(jù)中華人民共和國特種設(shè)備安全法、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、安全技術(shù)規(guī)范、許可規(guī)則等法規(guī)標準的要求，用于保證按產(chǎn)品 規(guī)范要求進行電梯安裝、維修；檢驗、試驗和驗收，使電梯安裝、

3、維修周期內(nèi)的 各個階段都得到有效控制。本手冊已編制完成現(xiàn)予公布，從公布之日起執(zhí)行。全體職工必須認真學習和堅決貫徹并實施公司制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和手冊，對產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程實行全面、有效控制，確保公司質(zhì)量保證體 系持續(xù)有效運行，確保電梯安裝、維修安全可靠。為保證質(zhì)量保證體系的實施和保持，我授權(quán)質(zhì)量保證工程師負責電梯安裝、 維修質(zhì)量保證體系的建立、實施和保持，主持日常質(zhì)量保證體系運行的具體工作。 質(zhì)量保證工程師具有獨立行使質(zhì)量保證職能、監(jiān)督、檢查各專業(yè)責任人履行各自 職責的權(quán)利。在處理產(chǎn)品質(zhì)量問題時，有高于其它部門的權(quán)利，可不受成本和進 度的約束，對違反手冊規(guī)定的活動，有權(quán)責令停止并組織調(diào)查

4、，召開質(zhì)量分 析會做出處理決定，行使質(zhì)量否決權(quán)。質(zhì)量保證工程師應(yīng)定期向總經(jīng)理報告電梯安裝、 維修質(zhì)量保證體系的運行情況、存在的問題和改進措施等。根據(jù)中華人民共和國特種設(shè)備安全法、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定，我對本公司電梯安裝、維修質(zhì)量保證工作、 安全工作負全責。總經(jīng)理:質(zhì)量手冊修改控制修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第1頁 共1頁文件更改單號章節(jié)號修改條款修改日期修改人備注法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標準目錄章節(jié)號：0.7修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁 共2頁序號編 號名稱1主席令（第四號）中華人民共和國特種設(shè)備安全法2國務(wù)院令2009第549號特種設(shè)備安全監(jiān)察條例3TSG Z0

5、004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求4TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則5TSG T6001-2007電梯安全管理人員和作業(yè)人員考核大綱6TSG T7001-2009電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則曳引與強制驅(qū)動電梯7TSG T5001-2009電梯使用管理與維護保養(yǎng)規(guī)則8TSG T7005-2012電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則一自動扶梯與自動人行道9TSG T7006-2012電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則一雜物電梯10國質(zhì)檢鍋2003251號機電類特種設(shè)備安裝維修許可規(guī)則11國質(zhì)監(jiān)督局令第13號特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定12GB

6、/T7024-2008電梯、自動扶梯、自動人行道術(shù)語13GB/T7025.12008電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸第1部份：i、u、m、w類電梯14GB/T7025.22008電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸第2部份：W類電梯15GB/T7025.31997電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸第3部份：V類電梯16GB7582003電梯制造與安裝安全規(guī)范17GB/T10058- 2009電梯技術(shù)條件18GB/T10059- 2009電梯試驗方法19GB10062011電梯安裝驗收規(guī)范20GB16899-2011自動扶梯和自動人行的制造與安裝安全規(guī)范21GB/T187

7、75- 2009電梯、自動扶梯和自動人行道維修規(guī)范22GB/T20900- 2007電梯、自動扶梯和自動人行道風險評價和降低的方法序號編 號名稱23GB/T21739-2008家用電梯制造與安裝規(guī)范24GB/T24474-2009電梯乘運質(zhì)量測量25GB/T24475-2009電梯遠程報警系統(tǒng)26GB/T24476-2009電梯、自動扶梯和自動人行道數(shù)據(jù)監(jiān)視和記錄規(guī)范27GB/T24477-2009適用于殘障人員的電梯附加要求28GB/T24478-2009電梯曳引機29GB/T24479-2009火災(zāi)情況下的電梯特性30GB/T24480-2009電梯層門耐火試驗 泄漏量、隔熱、輻射測定法3

8、1GB24803.1-2009電梯安全要求 第一部分：電梯基本安全要求32GB24804-2009提高在用電梯安全性的規(guī)范33GB24805-2009行動不便人員使用的垂直升降平臺34GB24806-2009行動不便人員使用的樓道升降機35GB24807-2009電磁兼容 電梯、自動扶梯和人行道的產(chǎn)品系列標準 發(fā)射36GB24808-2009電磁兼容 電梯、自動扶梯和人行道的產(chǎn)品系列標準 抗擾度37GB25194-2010雜物電梯制造與安裝安全規(guī)范38GB/T22562-2008電梯T型導(dǎo)軌39TSG T7001-2009電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則一曳引與強制驅(qū)動電梯第一號修改單40TSG T

9、7005-2012電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則一自動扶梯與自動人行道第一號修改單41TSG T7006-2012電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則一雜物電梯第一號修改單管理職責章節(jié)號：1修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第1頁 共14頁1.1質(zhì)量方針和目標1.1.1 質(zhì)量方針優(yōu)質(zhì)高效、誠實守約、持續(xù)改進、不斷為客戶提供滿意的工程和服務(wù)。1.1.2 質(zhì)量目標為實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針，本公司總的質(zhì)量目標為:1 ）用戶滿意度達95%以上，用戶投訴處理率達100%2 ）安裝工程驗收時，一次驗收合格率達 95%以上；維修定檢驗收時，無 A、B類不合格項，且整改后合格率達100%3）安全責任事故為零?？偨?jīng)理:2016年10月25

10、日頁碼：第2頁共14頁章節(jié)號：1管理職責修訂狀態(tài)：00/A1.1.3質(zhì)量目標分解及考核質(zhì)安部質(zhì)量目標:1）單梯安裝監(jiān)督檢驗一次驗收合格率達 95%以上、年度定檢監(jiān)督檢驗時，C 類不合格W 4項；檢驗與試驗裝置按計劃送檢率達100%不合格品（項）整改后檢驗率達 100%安全監(jiān)督檢查率達100%2)3)4)考核辦法：1）單梯公司自檢報告的錯檢項考核：抽查公司自檢報告，每臺電梯自檢報告 的錯檢項不能大于4項。2）檢驗與試驗裝置按計劃送檢率考核：檢查公司檢驗與試驗裝置校檢合格證， 被檢查檢驗與試驗裝置數(shù)量為分母，在校檢有效周期內(nèi)的檢驗與試驗裝置 數(shù)量為分子計算檢驗與試驗裝置按計劃送檢率。3）不合格品（

11、項）整改后檢驗率考核：抽查不合格品（項）整改單，核對檢 驗記錄；被抽查不合格品（項）整改單數(shù)量為分母，整改后經(jīng)過檢驗的數(shù) 量為分子計算不合格品（項）整改后檢驗率。4）安全監(jiān)督檢查率考核：抽查公司全年安裝、維修（整機）記錄，核對監(jiān)督 檢驗報告；計算安全監(jiān)督檢查率。維保部質(zhì)量目標：1 ）維保人員出勤率100%;2）電梯維保及時率100%；3 ）維保電梯合格率100%；考核辦法:1 ）維保人員出勤率考核；抽查維保人員考勤記錄表，無空缺，合格為100%;2) 電梯維保及時率考核：根據(jù)相關(guān)規(guī)定：接到困人報修后，市區(qū)30 分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場，郊區(qū)或是偏遠地區(qū) 1 小時內(nèi)趕到現(xiàn)場； 設(shè)立維保服務(wù)點的區(qū)域，必須在

12、 30 分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場；3)維保電梯合格率考核：抽查電梯維修保養(yǎng)急修單，確保日常維護的電梯合格率為 100，無客戶投訴、舉報。工程部質(zhì)量目標：1) 單梯安裝交付一次驗收合格率達 90%以上、單梯年度換證檢驗無 A、B 類不 合格項,C類不合格W 4項； 安全教育到位率以及安全設(shè)施、勞保用品配備率達 100%；全年電梯安裝作 業(yè)無安全事故；按施工計劃完工準時率達 95%以上； 施工設(shè)備完好率達 95%以上。2)3)4)考核辦法：單梯安裝交付一次驗收合格率、單梯年度換證檢驗考核：通過檢查監(jiān)督檢驗報告，A B類不合格不許發(fā)生；C類不合格W 4項； 全年電梯安裝作業(yè)無安全事故考核：安裝過程進行安全檢查

13、；安裝作業(yè)人 員應(yīng)嚴格按照安全操作規(guī)程操作，防止安全事故發(fā)生 施工計劃完工準時率考核：檢查年度安裝工程按照計劃完成情況，全年總 的安裝工程為分母，按照計劃完成的安裝工程為分子計算準時率。 施工設(shè)備完好率考核：檢查施工設(shè)備狀況，被檢查設(shè)備數(shù)量為分母，完好 設(shè)備為分子計算施工設(shè)備完好率。辦公室質(zhì)量目標： 電梯安裝、維修人員持證上崗率達 100%； 按計劃培訓(xùn)人員合格率達 90%以上； 檔案管理準確率達 100%。1)2)3)4)1)2)3)4)5)6)合同評審率達 100%用戶滿意率達 95%以上，用戶投訴處理率達 100%；合格供方評定率達 100%， 90%以上物品在合格供放處采購，但關(guān)鍵部件

14、必 須 100%在合格供方處進行采購；考核辦法：1) 電梯安裝、維修人員持證上崗率考核：抽查公司電梯安裝、維修人員作業(yè)1)2)3)4)證， 被抽查人員數(shù)為分母， 有作業(yè)證且在有效期內(nèi)的人員數(shù)為分子計算持證上崗率。2)3)4)5)6)按計劃培訓(xùn)人員合格率考核：按照培訓(xùn)計劃檢查培訓(xùn)記錄，以培訓(xùn)人員總數(shù)為分母，培訓(xùn)合格人員數(shù)為分子計算按計劃培訓(xùn)人員合格率。檔案管理準確率考核： 按照歸檔目錄抽查相關(guān)檔案， 計算檔案管理準確率。合同評審率考核： 抽查合同， 核對合同評審記錄， 以被抽查合同數(shù)為分母，有合同評審記錄的合同數(shù)為分子計算合同評審率。用戶滿意率、用戶投訴處理率考核：用戶滿意率通過抽查用戶滿意度調(diào)

15、查表和用戶投訴記錄等方式進行，用戶投訴處理率通過抽查用戶投訴記錄、核對處理記錄進行。合格供方評定率考核：按照合格供方名單核對合格供方評定記錄及供方相關(guān)資料，計算合格供方評定率。銷售部質(zhì)量目標：合同評審?fù)瓿陕?100%；供貨及時率 100%；顧客回訪率 95%；顧客投訴處理完成率 100%；考核辦法：每季一次顧客滿意度調(diào)查（顧客滿意分數(shù)寧顧客滿意測評總分X每月一次產(chǎn)品交貨及時率統(tǒng)計（按時交貨批數(shù)-交貨總批次數(shù)X每月統(tǒng)計一次投訴處理率（一次投訴處理次數(shù)-顧客投訴次數(shù)X每月一次銷售合同率執(zhí)行情況統(tǒng)計 （按合同要求完成的合同數(shù)量）售合同總數(shù)）X 100%100%）；100%）；100%）；每月一次貨運

16、產(chǎn)品完好率統(tǒng)計（貨運產(chǎn)品總數(shù)貨運過程中產(chǎn)品損壞數(shù)）-（貨運產(chǎn)品總數(shù)）X 100%財務(wù)部 質(zhì)量目標：1 ）工作計劃完成率 100%；2）賬務(wù)收支準確率 100%；3）開源節(jié)流率 100%；4) 提供資金資源率 100%；5) 壞賬控制覆蓋率 100%；6)差錯率 0%。考核辦法：1) 對財務(wù)部人員每月進行績效考核， 對一般工作失誤以及嚴重工作失誤進行評定并相應(yīng)扣分；2) 每月做好各類報表編制、上報、匯總工作；3) 提高收入臺帳準確性，差錯次數(shù)不超過 1 次；4) 庫房盤存數(shù)據(jù)清晰完整；1.1.4 質(zhì)量目標考核時間由質(zhì)量保證工程師組織各責任人在管理評審之前對質(zhì)量目標的完成情況進行一次考核和評價，作

17、為管理評審的輸入之一。管理職責修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第#頁 共14頁章節(jié)號：11.2質(zhì)量保證體系組織1.2.1組織結(jié)構(gòu)圖修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第5頁共14頁管理職責章節(jié)號：11.2.2體系結(jié)構(gòu)圖管理職責修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第7頁 共14頁章節(jié)號：11.2.3職能分配表總經(jīng)理質(zhì) 量 保 證 工 程 師技 術(shù) 負 責 人質(zhì)安部維保部工程部辦公室財務(wù)部銷售部管理職責質(zhì)量保證體系文件文件記錄控制合同控制設(shè)計控制材料、零部件控制作業(yè)（工藝）控制焊接控制檢驗與試驗控制設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制不合格品（項）的控制質(zhì)量改進與服務(wù)人員培訓(xùn)、考核及其管理執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定:主要責任:相關(guān)責任管理

18、職責修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第9頁 共14頁章節(jié)號：11.2.4質(zhì)控系統(tǒng)責任人職能分配表總經(jīng)理質(zhì) 量 保 證 工 程 師技 術(shù) 負 責 人材 料 責 任 人設(shè) 計 工 藝 責 任 人檢 驗 責 任 人計量 責 任 人設(shè)備責 任 人安 裝 調(diào) 試 責 任 人安 全 責 任 人管理職責質(zhì)量保證體系文件文件記錄控制合同控制設(shè)計控制材料、零部件控制作業(yè)（工藝）控制焊接控制檢驗與試驗控制設(shè)備和檢驗與試驗裝置控 制不合格品（項）的控制質(zhì)量改進與服務(wù)人員培訓(xùn)、考核及其管理安裝過程控制維修過程控制執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定:主要責任:相關(guān)責任武漢興鵬達電梯有限公司任命文件【2016第01號】為了貫徹執(zhí)行中華

19、人民共和國特種設(shè)備安全法、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、機電類特種設(shè)備安裝維修許可規(guī)則、特種設(shè)備制造、安裝、維修質(zhì)量保證體系基本要求加強對質(zhì)量保證體系運行的領(lǐng)導(dǎo)和確保電梯安裝維修質(zhì)量，特任命:1)2)3)4)朱波同志為公司副總經(jīng)理兼工程部經(jīng)理; 繆志云同志為公司總工程師； 姜波同志為公司質(zhì)安部經(jīng)理； 向晉浩同志為公司維保部經(jīng)理；黃珅同志為銷售部經(jīng)理；5)對以上各負責人本公司予以充分授權(quán)，全體同仁需同心協(xié)力，充分配合，支持其工作，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保 持，并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。公司(蓋章)：總經(jīng)理(公司法人)：2016年10月25日管理職責修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第9頁 共

20、14頁章節(jié)號：11.3職責、權(quán)限1.3.1任命書為了貫徹執(zhí)行中華人民共和國特種設(shè)備安全法、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、機電類特種設(shè)備安裝維修許可規(guī)則、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求加強對質(zhì)量保證體系運行的領(lǐng)導(dǎo)和確保電梯安裝維修質(zhì)量，特任命:1)繆志云同志為本公司質(zhì)量保證工程師兼技術(shù)負責人;2)鐘松同志為本公司設(shè)備責任人;3)咼蘭珍同志為本公司材料責任人兼計量責任人;4)朱濤同志為本公司安裝調(diào)試責任人;5)姜波、向晉浩同志為本公司質(zhì)量檢驗員。對以上各責任人本公司予以充分授權(quán)， 全體同仁需同心協(xié)力，充分配合，支 持其工作，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、 實施和保持，并持續(xù)改進質(zhì)量管理

21、 體系的有效性。特此任命!總經(jīng)理(公司法人)：2016年10月25日1.3.2總經(jīng)理:1.3.2.11.3221.323負責領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實施和保持質(zhì)量保證體系，制定公司的質(zhì)量方針 與質(zhì)量目標，對本公司的安裝、維修質(zhì)量和安全負全責。批準和頒布本手冊，為質(zhì)量保證體系配備足夠的資源。任命質(zhì)量保證工程師、各部門主管領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè)質(zhì)控負責人，并授予足 夠的權(quán)限。1.3.2.4負責主持管理評審。1.3.3質(zhì)量保證工程師1.3.3.1協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和目標，建立健全質(zhì)量保證體系。1.3.3.2負責本單位質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)工作按照手冊的 規(guī)定進行監(jiān)督和檢查。1.3.3.3組織貫徹、執(zhí)行

22、有關(guān)電梯的法規(guī)、技術(shù)標準規(guī)定。1.3.3.41.3.3.5嚴格不合格品控制，建立健全公司內(nèi)外質(zhì)量反饋和處理體系。定期組織質(zhì)量分析、內(nèi)部審核管理評審。1.3.3.6堅持“質(zhì)量為本”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系 工作人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機構(gòu)反映質(zhì)量問題 的權(quán)利和義務(wù)。1.3.3.71.3.3.8領(lǐng)導(dǎo)各專業(yè)責任人開展工作，對各責任人之間有爭議的問題做出裁決。 負責許可證的管理、換證申請、更名及備案等相關(guān)工作，“換證申請”應(yīng)在“安裝、維修許可證”在有效期滿6個月前向發(fā)證部門提出書面換證申請。負責與質(zhì)量體系相關(guān)事宜的對外聯(lián)系。1.3.4技術(shù)負責人對公司電梯安裝、維

23、修中技術(shù)工作負全責。1.3.3.91.3.4.11.3.4.21.3.4.31.3.4.4負責批準公司作業(yè)（工藝）文件。負責技術(shù)標準的搜集，并對公司所使用的技術(shù)標準的有效性負責；負責公司內(nèi)部技術(shù)標準的宣貫。負責批準材料代用。1.3.5材料責任人1.3.5.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于電梯法規(guī)、標準, 并向質(zhì)量保證工程師報告工作。135.2參加編制、修訂、并負責貫徹手冊中材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件。135.31.3.5.4審核訂貨技術(shù)條件及材料代用，主持合格供方的評價工作。 審簽材料、零部件質(zhì)量證明書，材料、零部件檢驗記錄。1.3.5.5負責對材料系統(tǒng)質(zhì)量控制職能人員進行培訓(xùn)

24、。1.3.5.6對材料系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時，負責組織原因分析并制訂整改計劃。1.3.5.7對材料、零部件和焊接材料的采購、驗收、保管和發(fā)放的質(zhì)量控制負責。1.3.5.8對材料、零部件入庫驗收資料（含材料報告）審核，對合格材料、零部件批準入庫，有權(quán)拒絕不合格材料、零部件入庫和用于電梯安裝、維修上。1.3.5.91.3.5.10監(jiān)督檢查材料管理制度的貫徹執(zhí)行情況， 對出現(xiàn)不符合或有爭議的問題 作出決定，并制定整改措施。監(jiān)督檢查、指導(dǎo)材料保管員、材料檢驗員、采購員的工作。1.3.6設(shè)計工藝責任人1.3.5.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責設(shè)計工藝質(zhì)量控制，改進和提高工作質(zhì)量。1.3.5.

25、21.3.5.3參與制（修）訂質(zhì)量體系文件工作，并負責作業(yè)（工藝）文件的編制。 負責對外來圖紙的審查工作。1.3.5.41.3.5.5審核相關(guān)作業(yè)（工藝）文件。負責組織安裝、維修人員的技術(shù)培訓(xùn)和對工藝質(zhì)量的監(jiān)督。1.3.5.6負責解決安裝、維修過程出現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問題。1.3.5.7負責在安裝、維修前進行技術(shù)交底和工藝紀律的檢查、考核。1.3.7設(shè)備責任人1.3.7.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)。定期向質(zhì)量 保證工程師報告工作。1.3.7.2 組織制定安全操作規(guī)程并監(jiān)督實施。1.3.7.3 積極推廣先進設(shè)備的應(yīng)用，提高確保產(chǎn)品質(zhì)量的能力。1.3.7.4 組織制定公司設(shè)備更

26、新改造計劃，負責新設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收及鑒 定工作。1.3.7.5 組織重大設(shè)備安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，防止安全事故的發(fā)生。1.3.7.6 對公司設(shè)備的完好負責，滿足電梯安裝、維修的需要。1.3.7.7 監(jiān)督檢查設(shè)備檔案建檔和保管，負責設(shè)備報廢的鑒別、審核工作。1.3.7.8 負責組織系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)責任人員的培訓(xùn)工作。1.3.8 安全責任人：1.3.8.1 負責組織新員工進行安全教育培訓(xùn)；1.3.8.2 負責對施工隊進行安全交底；并按安全操作規(guī)程對施工隊進行安全 檢查；1.3.9 安裝調(diào)試責任人1.3.9.1 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于電梯法規(guī)、標準，并向質(zhì)量保證工程師報告

27、工作。1.3.9.2負責對合同中安裝周期進行評審。1.3.9.3負責編制施工方案。1.3.9.4負責向當?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門辦理開工告知。1.3.9.5負責對安裝、維修過程質(zhì)量、安全進行監(jiān)督檢查。1.3.9.6負責安裝完畢后的調(diào)試工作。1.3.10 檢驗責任人1.3.10.1 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項工作，認真貫徹國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)、條例、規(guī)程以及國家標準、行業(yè)標準。1.3.10.2 負責組織編制電梯安裝、維修檢驗規(guī)程。1.3.10.3 對公司采購產(chǎn)品從材料、零部件入公司檢驗、工序檢驗，并對安裝、 維修最終檢驗質(zhì)量負責。1.3.10.4 對安裝、維修中出現(xiàn)的不合格品

28、，按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織處理，做到違章違法必究。不合格產(chǎn)品不準進行安裝、維修，上道工序不合格不準轉(zhuǎn)入下一道工序。行使質(zhì)量否決權(quán)，保障支持檢驗人員工作，有越 級向質(zhì)量監(jiān)察機構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。1.3.10.5 負責審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料或簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量合格證和質(zhì)量證明文件。1.3.10.6負責安裝、維修過程關(guān)鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查。1.3.10.7負責對質(zhì)量檢驗人員進行質(zhì)量、檢驗技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。1.3.10.8定期向質(zhì)量保證工程師報告檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。1.3.11 計量責任人1.3.11.1 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)計量法律、法規(guī)及相關(guān)的要求，建立健全計量質(zhì)量

29、控制系統(tǒng)，參加電梯質(zhì)量保證體系的相關(guān)活動，定期向 質(zhì)量保證工程師報告工作。1.3.11.2 結(jié)合本單位實際情況，負責制訂計量控制系統(tǒng)的質(zhì)量體系文件，并符合法規(guī)標準要求。1.3.11.3 負責計量質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹執(zhí)行手冊及程序文件的規(guī)定并進行監(jiān)督和檢查。1.3.11.4 嚴格計量檢定（校準）的管理，按期進行送檢，確保對計量器具的控 制。1.3.11.5 負責計量管理，建立必要的計量規(guī)章制度，明確計量質(zhì)控系統(tǒng)各級人員的職責、定期組織對計量工作質(zhì)量分析、質(zhì)量考核。1.3.11.3 負責安全設(shè)施的控制，為各施工隊配備安全設(shè)施、勞保用品及各種安 全標識牌；1.3.11.4 有權(quán)拒絕違章指揮、有權(quán)制止違章

30、操作行為及對違章操作人員進行教育和考核。a)b)c)d)1.3.12質(zhì)安部： 負責編制檢驗與試驗裝備配置申請； 負責編制檢驗與試驗裝置送檢計劃，經(jīng)批準后組織實施； 負責安裝、維修過程關(guān)鍵工序、特殊過程的檢驗工作； 負責安裝、維修過程中產(chǎn)品質(zhì)量的巡檢及安全檢查工作。1.3.13維保部：a）負責維護保養(yǎng)合同工作；b ）負責實施維護保養(yǎng)和提供故障修理；c ）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，堅持“安全第一，質(zhì)量是取勝”的思想，爭創(chuàng)優(yōu) 質(zhì)工程；d ）負責施工環(huán)境監(jiān)督和文明施工的管理，杜絕安全事故的發(fā)生；e ）負責電梯維護保養(yǎng)過程中不合格品控制和配合投訴處理工作，處理應(yīng)急事 件和支持售前服務(wù)；f) 對電梯維護保養(yǎng)過

31、程進行有效控制，對影響產(chǎn)品電梯維修質(zhì)量的人、機、 料、法、環(huán)境等因?qū)嵤┍O(jiān)控，對其控制因素進行有效指揮和協(xié)調(diào)，并對異常 現(xiàn)象進行追蹤和處理。g) 負責產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)相關(guān)工作，維修過程中產(chǎn)品的標識工作，按要求 完整填寫施工記錄，做好施工的過程檢驗及成品的自檢工作，對電梯維修 過程進行有效控制h )負責維修任務(wù)的安排和資源配置，確定維修要求及合同的評審，根據(jù)工程 需要適時調(diào)整工程人員， 使各項工作科學、 安全、高效、有序、 合理地運作；i) 做好維保質(zhì)量和數(shù)量的統(tǒng)計工作，做好原始記錄確保資料系統(tǒng)完整齊全；j)協(xié)助質(zhì)安部作好零配件檢驗工作、 負責電梯維護保養(yǎng)過程和電梯驗收 工作k)負責本部門環(huán)境因

32、素與危險源的調(diào)查，電梯維護保養(yǎng)環(huán)境安全管理工作。l) 負責維修有關(guān)外來圖紙、技術(shù)文件審查和技術(shù)交底，負責編制維修有關(guān)施 工工藝文件；m)負責安裝、維修有關(guān)技術(shù)法規(guī)、技術(shù)標準的收集和貫徹。n)協(xié)助質(zhì)安部、銷售部、安裝部完成有關(guān)工作。負責為安裝、維修提供有關(guān)圖紙； 負責編制工藝裝備、設(shè)施配置申請，經(jīng)批準后組織實施； 負責編制電梯安裝、維修作業(yè)指導(dǎo)書； 負責編制“電梯安裝、維修計劃”或“施工方案”并組織實施； 負責為工程隊配備安裝、維修設(shè)備、安全設(shè)施及勞保用品；1.3.14工程部：a)b)c)d)e)g)1.3.15辦公室：a)b)c)d)e)f)g)h)i)j)負責電梯安裝、維修過程中產(chǎn)品質(zhì)量及安

33、全監(jiān)督、檢驗工作； 負責編制人力資源需求申請，經(jīng)批準后組織實施； 負責編制培訓(xùn)計劃并組織實施； 負責按有關(guān)要求確保特種作業(yè)人員持證上崗率達 100%； 負責檔案管理工作； 負責人員招聘、錄用、培訓(xùn)、辭退及考核工作； 負責文件控制； 負責本公司供應(yīng)商的選擇、評定和日常管理工作； 負責編制采購計劃并組織實施采購作業(yè)； 負責采購的產(chǎn)品按時到位，確保安裝、維修工作的順利完成； 搜集國內(nèi)外同行業(yè)新技術(shù)發(fā)展方向的信息，組織市場調(diào)研，掌握市場動態(tài)和用戶需求，準確提供市場信息，開拓市場；k）負責投標文件商務(wù)部分的制作；負責銷售產(chǎn)品的報價和資金回收工作；l）受公司委托與用戶簽定銷售合同并負責該合同產(chǎn)品要求的確定

34、與評審工 作；m）負責處理用戶對本公司的質(zhì)量信息反饋或投訴，并負責對用戶滿意度的 測量與監(jiān)控；n）負責管理本部門的文件和記錄。1316財務(wù)部：a）負責公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理 ；Ib） 根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)；_ c ）搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告；d）原物料進出帳務(wù)及成本處理；e）負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用, 保證資產(chǎn)的資金來源；f ）參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作；1317銷售部：a）根據(jù)公司總體年度經(jīng)營方針，制訂銷售計劃;負責在產(chǎn)品的

35、銷售過程中識別和確定有關(guān)產(chǎn)品要求，編制產(chǎn)品合同;對與顧客有關(guān)的過程進行控制；負責按要求進行合同的修改、更新和有效性控制;d）1.4管理評審總經(jīng)理每年主持一次管理評審，對質(zhì)量保證體系進行評審，包括評價質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標在內(nèi)的質(zhì)量保證體系改進的時機和變更的需要，以確保質(zhì) 量保證體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。質(zhì)量保證工程師負責于評審前 進行計劃、組織并落實準備工作，當公司的外部環(huán)境或內(nèi)部狀況發(fā)生重大變 化或出現(xiàn)異常時，可由總經(jīng)理決定是否有必要組織臨時管理評審。 具體按管 理評審程序進行控制。1.5本章的支持性文件1.5.1 */QSB-01-01/A管理評審程序質(zhì)量保證體系文件修訂狀態(tài)：00/

36、A 頁碼：第1頁 共3頁章節(jié)號：22.0質(zhì)量保證體系文件的總要求按照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 建立質(zhì)量保證體系，形成文件加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。的規(guī)定2.1質(zhì)量保證手冊2.1.1質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)質(zhì)量保證手冊第一級文件:程序文件（管理制度）第二級文件:作業(yè)（工藝）文件 記錄（表、卡、報告）第三級文件:第四級文件:2.1.2術(shù)語和縮寫;2.1.2.1 術(shù)語本手冊米用如下術(shù)語:1)電梯、自動扶梯、自動人行道術(shù)語（GB/T70242)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例2.1.2.2縮寫1)特種設(shè)備安全法： 主席4號令中華人民共和國特種設(shè)備安全法2)3)條例：國務(wù)院令第549號特

37、種設(shè)備安全監(jiān)察條例安全技術(shù)規(guī)范：特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（TSg0004-2007）電梯安全管理人員和作業(yè)人員考核大綱（TSG T6001-2007）電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則 一曳引與強制驅(qū)動電梯及第一號修改單(TSG T7001-2009)電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則自動扶梯與自動人行道及第一號修改 單TSG T7005-2012TSG電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則雜物電梯及第一號修改單T7006-2012電梯使用管理與維護保養(yǎng)規(guī)則( TSG T5001-2009)4)許可規(guī)則：機電類特種設(shè)備安裝維修許可規(guī)則(國質(zhì)檢鍋 2003251 號)5)手冊：質(zhì)量保證手冊6)QS

38、質(zhì)量體系質(zhì)量保證體系文件修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第#頁 共3頁章節(jié)號：22.1.3體系的適用范圍2.1.3.1 總則本手冊按特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 （TSGZ0004-2007的規(guī)定,并結(jié)合本公司實際情況編制而成。1）內(nèi)容手冊包括特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（TSGZ0004-2007除熱處理控制、無損檢測控制、理化試驗控制、其他過程控制外的全部要求和本公司質(zhì)量保證體系要求的程序文件以及體系所需過程、順序和 相互作用。2）目的a）向用戶證實本公司有能力提供用戶和有關(guān)法律、法規(guī)要求的服務(wù)；b）通過質(zhì)量保證體系的有效的實施，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合

39、格，滿足用戶要求，增強用戶滿意。3）范圍a）本手冊適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系的建立和外部 （包括政府部門、用 戶、評審機構(gòu)）評價本公司滿足用戶及法律、法規(guī)要求的能力；b）本手冊適用于公司各部門及電梯安裝、維修。2.1.42.1.52.1.6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標見1.1。質(zhì)量保證體系組織及管理職責見 1.2。質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求見安裝、調(diào)試過程控制程序、維保過程控制程序。2.2程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）是手冊的支持性文件，具體見每章節(jié)后“本章 的支持性文件”。2.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄2.3.1作業(yè)（工藝）文件是手冊的支持性文件，是安裝、

40、維修過程技術(shù)指導(dǎo) 性文件，具體見作業(yè)（工藝）文件。質(zhì)量保證體系文件修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第3頁 共3頁章節(jié)號：22.3.2質(zhì)量記錄是為保證手冊實施提供有效證據(jù)的文件，具體見記錄樣本。 2.4質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃（過程控制卡）在本“體系文件”不能滿足項目要求時，應(yīng)編制質(zhì) 量計劃（過程控制卡）。其內(nèi)容應(yīng)包括：的編制和實施；設(shè)置的質(zhì)控系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點應(yīng)滿足產(chǎn)品2.4.1質(zhì)量計劃（過程控制卡）2.4.2質(zhì)量計劃（過程控制卡）的控制要求；質(zhì)量計劃（過程控制卡）2.4.3控制環(huán)節(jié)、控制點應(yīng)有相關(guān)責任人簽字。文件和記錄控制修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第1頁 共3頁章節(jié)號：33.1受控文件的分類3.1.1

41、3.1.23.1.33.1.4質(zhì)量保證手冊程序文件（管理制度）。作業(yè)（工藝）文件質(zhì)量記錄3.1.5外來文件包括:3.1.5.1國家的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準；但安全技術(shù)規(guī)范、標準必須 為有效版本。3.1.5.3供方提供的圖紙、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、資格證明文件；特種設(shè)備檢驗機構(gòu)出具的監(jiān)督檢驗報告等。國家的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準等由綜合部負責購買、收集， 供方提供的圖紙、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、資格證明3.1.5.4文件由工程技術(shù)部負責收集，特種設(shè)備檢驗機構(gòu)出具的監(jiān)督檢驗報告等由質(zhì)檢部 負責收集，各部門收集的資料最后匯總到綜合部進行存檔

42、。3.2文件的編寫、審核、批準3.2.13.2.2質(zhì)量保證手冊由辦公室組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準。程序文件（管理制度）由綜合部組織編制，檢驗責任人審核，質(zhì)量保 證工程師批準。3.2.3作業(yè)（工藝）文件由工程技術(shù)部組織編制，設(shè)計工藝責任人審核，技術(shù) 負責人批準。3.3文件標識經(jīng)過批準的有效文件應(yīng)加蓋“受控”印章，文件修改時應(yīng)標明修改時間和修 改人，作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”印章，需作為歷史資料保存的作廢文件應(yīng)加 蓋“作廢”和“僅供參考”印章。經(jīng)過審核的有效外來文件應(yīng)加蓋“受控” 印章，過期的外來文件應(yīng)加蓋“作廢”印章。3.4文件的發(fā)放綜合部按照批準的“文件發(fā)放清單”，進行發(fā)放；并確保相

43、關(guān)部門、人員能得到有效版本的文件。3.5文件的修改。3.5.1質(zhì)量保證手冊的修改由綜合部組織實施。3.5.2程序文件（管理制度）的修改由質(zhì)檢部組織實施。3.5.3作業(yè)（工藝）文件的修改由工程技術(shù)部組織實施。3.6文件的保存、回收與銷毀3.6.1與質(zhì)量體系有關(guān)的文件原稿由綜合部統(tǒng)一保管，各部門保管好與本部門有關(guān)的文件。3.6.2與質(zhì)量體系有關(guān)的作廢文件，由綜合部負責下發(fā)通知，各部門負責回收交 給綜合部，由綜合部統(tǒng)一進行銷毀。3.7文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量體系有關(guān)的文件，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負責人，按規(guī)定權(quán)限審 批后向資料員借閱，并辦理借閱手續(xù)。3.8文件的評審必要時由質(zhì)量保證工程師組織對現(xiàn)有管理

44、體系文件進行一次評審，各部門3.9結(jié)合平時使用情況，對本部門文件進行評審，必要時予以修改。 具體按照文件控制程序進行控制。3.5記錄的管理3.5.1.13.5.1質(zhì)量記錄的管理職責及范圍與質(zhì)量體系文件管理有關(guān)的記錄，由質(zhì)檢部歸口負責管理。3.5.1.2安裝、維修過程質(zhì)量活動記錄，由工程技術(shù)部歸口負責管理，綜合部配 合合。3.5.1.3各部門負責本部門的記錄。3.5.1.4記錄范圍：凡是與質(zhì)量體系運行有關(guān)的記錄、報告及電梯安裝、維修質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)等均屬于記錄的范圍。3.5.2記錄填寫、確認要求3.5.2.1記錄填寫必須及時、真實、完整、有效、統(tǒng)一、規(guī)范、字跡工整；記錄 不得隨意更改。文件和記錄控

45、制修訂狀態(tài)：00/A頁碼：第3頁 共3頁章節(jié)號：33.5.2.2記錄必須由相關(guān)質(zhì)控負責人進行確認，并簽字。3.5.3記錄的標識、收集和編目所有電梯安裝、維修的質(zhì)量記錄都應(yīng)有電梯安裝編號，電梯安裝、維修完工后所有記錄都由工程技術(shù)部匯集并整理、標識、編目。3.5.4記錄的歸檔、貯存3.5.4.1電梯檔案由質(zhì)檢部檔案管理制度進行歸檔、貯存；3.5.4.2體系運行記錄由質(zhì)檢部進行歸檔、貯存；3.5.4.3設(shè)備檔案由工程技術(shù)部按照檔案管理制度進行管理。3.5.5記錄空白表式的管理各種記錄的空白表式由各主管部門依據(jù)公司實際情況進行設(shè)計，相應(yīng)質(zhì)控 制責任人審核，送交質(zhì)檢部統(tǒng)一編號、印制，使用部門到質(zhì)檢部領(lǐng)取

46、。3.5.6記錄的保管和保存期限3.5.6.1所有記錄應(yīng)有專用柜進行保存；保存在安全、干燥的地方，防火、防潮、 防蟲蛀，便于檢索與查閱。3.562記錄的保存期限1）體系運行記錄應(yīng)至少保存4年;2）設(shè)備（檢驗與試驗設(shè)備）檔案至少保存到該設(shè)備使用壽命;3）電梯檔案應(yīng)保存到該電梯使用壽命。3.5.7具體按照記錄控制程序進行控制。3.6本章的支持性文件3.6.1 */QSB-03-01/A文件控制程序3.6.2 */QSB-03-02/A記錄控制程序3.6.3 */QSB-03-03/A檔案管理制度章節(jié)號：#頁碼：第1頁共1頁合同控制修訂狀態(tài)：00/A4.1電梯安裝、維修合同評審內(nèi)容至少包括:4.1.1本公司許可證許可的范圍。#.5.1 */QSB-04-01/A合同評審程序4.1.24.1.3電梯安裝、維修周期及價格。本公司是否有能力滿足國家相關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件等要求。4.1.44.2.1分包方是否取得行政許可等合法地位。本公司是否能滿足工程所需的人員及安裝設(shè)備、檢驗檢測設(shè)備能力等。4.2分包方合同/協(xié)議評審內(nèi)容至少包括:4.2.24.2.3準及技術(shù)條件等要求。 分包項目的價格等。分包方是否有能力滿足本公司及國家相