GM質(zhì)量體系基礎(chǔ)QSB培訓(xùn)教材PPT學(xué)習(xí)課件

1、,FAST RESPONSE PROCESS 快速反應(yīng)程序,重大質(zhì)量事件的溝通和管理 問題解決 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),針對質(zhì)量事件的標(biāo)準(zhǔn)化快速反應(yīng)流程:,1,2,3,為準(zhǔn)備快速反應(yīng)會議，每天開班時(shí)，質(zhì)量部必須找出過去24小時(shí)發(fā)生的重大質(zhì)量事故，包括： 外部問題： - 客戶關(guān)注的問題(PRRs,客戶抱怨，客戶電話等) - 供應(yīng)商關(guān)注的問題 內(nèi)部問題： - 驗(yàn)證崗位*發(fā)現(xiàn)的問題 - 過程分層審核*中發(fā)現(xiàn)的問題 - 停線問題 - 其他的內(nèi)部質(zhì)量問題(碼頭審核, 產(chǎn)品遏制行動(dòng)等) 一次下線合格率數(shù)據(jù)(FTQ，F(xiàn)irst Time Quality),快 速 反 應(yīng),快速反應(yīng)是這樣一個(gè)系統(tǒng)： - 標(biāo)準(zhǔn)化的應(yīng)對重大的內(nèi)

2、/外部質(zhì)量問題的反應(yīng)流程 - 通過例會加強(qiáng)溝通和強(qiáng)化紀(jì)律. - 用目視化的方法展現(xiàn)重要問題,快速反應(yīng)會議： - 必須每天召開，審核由質(zhì)量部收集的重大質(zhì)量問題。該會議最少每天一次。 - 它是生產(chǎn)總結(jié)回顧會議，應(yīng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)召開，質(zhì)量部，工程部，設(shè)備維修部等給予支持。 - 它是一個(gè)溝通會議，不是問題解決會議。該會議可以是 10-20分鐘在生產(chǎn)現(xiàn)場召開的會議。 在快速反應(yīng)會議時(shí)，管理層必須： - 如果問題還沒有負(fù)責(zé)人，則指定一個(gè)負(fù)責(zé)人。 - 審核相關(guān)的文件。 - 如果問題沒有關(guān)閉，指定下次匯報(bào)時(shí)間。 負(fù)責(zé)人必須確保能按時(shí)完成所有退出標(biāo)準(zhǔn)所要求的項(xiàng)目，將問題解決。,快 速 反 應(yīng),快 速 反 應(yīng): 報(bào)

3、 告 模 式,每個(gè)問題都必須有一個(gè)問題解決報(bào)告（ Practical Problem Solving Report PPSR）或類似的報(bào)告。這個(gè)表格會在會議中被回顧，以匯報(bào)問題的整體結(jié)構(gòu)狀況，并保持既定的會議時(shí)間安排不被打亂。 希望供應(yīng)商在早期遏制階段和針對根本原因采取糾正措施時(shí),采用問題解決報(bào)告PPSR或類似格式進(jìn)行匯報(bào)和更新。,在開會之前，問題的負(fù)責(zé)人必須將新發(fā)生的問題添加到快速反應(yīng)跟蹤板中（如果是供應(yīng)商的問題，寫明其負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式）. 如果供應(yīng)商問題將被匯報(bào)那么必須在開會之前通知供應(yīng)商。,快 速 反 應(yīng),負(fù)責(zé)人匯報(bào)必須包括問題解決報(bào)告PPSR中的更新: - 問題定義，遏制階段 -根本原

4、因分析（5-Why) -短期/長期糾正措施 -驗(yàn)證和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 負(fù)責(zé)人必須負(fù)責(zé)保證所有的問題解決和退出項(xiàng)目能按時(shí)完成。 - 更新快速反應(yīng)跟蹤板中相關(guān)項(xiàng)目的狀態(tài)。 - 將有關(guān)的更新文件及時(shí)發(fā)給團(tuán)隊(duì)成員或關(guān)鍵的聯(lián)系人。,快 速 反 應(yīng),快 速 反 應(yīng) 跟 蹤 板 （例）,要評估的要點(diǎn): 責(zé)任人 退出標(biāo)準(zhǔn) 整體狀態(tài),為優(yōu)化目視管理，將這個(gè)表格盡可能大的顯示在會議區(qū)域 ( 如： 4 x 8 可擦寫的白板 ),黃色或紅色的項(xiàng)目狀態(tài)，應(yīng)標(biāo)出目標(biāo)完成時(shí)間,白板兩面的結(jié)構(gòu): 2) 4 x 8 x ” 木板. 2) 48” 圖表區(qū) 2) 4 x 8 x ” 有機(jī)玻璃,未關(guān)閉的PRR 列表 11 x 17,快速反應(yīng)

5、會議簽到表 8 x 11,狀態(tài)圖例 11 x 17 (1 or 2 sided),快 速 反 應(yīng) 跟 蹤 板 （例）,(例),管理層必須通過目視的方式來展示質(zhì)量狀態(tài),可使用任何形式的目視方法: 如日歷, 圖表, 等,什么是“問題”?,所謂問題，就是當(dāng)前狀態(tài)和客戶滿意之間的差距,問 題 解 決,問題是持續(xù)改善的種子！,問題是積極的機(jī)會！,沒有任何問題則意味著有些錯(cuò)誤已經(jīng)發(fā)生！,問 題 解 決,定 義: 一個(gè)系統(tǒng)化的用來識別、分析和消除現(xiàn)狀與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)或期望之間的差距，并預(yù)防根本原因再次發(fā)生的過程。,問 題 解 決,散彈槍,狙擊槍,問題解決的基本原則,拋開先入為主的想法。 避免對沒有數(shù)據(jù)支持的問題做

6、出反應(yīng)。 將問題分解。 直接觀察問題的發(fā)生現(xiàn)象和原因點(diǎn)（Point of Cause)，而不是通過二手信息。 適當(dāng)延遲根本原因分析直至已徹底弄清楚究竟發(fā)生了什么。 標(biāo)準(zhǔn)是什么？與應(yīng)該發(fā)生的情況相比，實(shí)際究竟發(fā)生了什么？ 建立原因/結(jié)果間的關(guān)系。 不停地問“為什么？”直到你通過根本原因分析可以預(yù)防問題的再次發(fā)生時(shí)。,定義問題,選擇團(tuán)隊(duì),識別根本原因,實(shí)施長期措施,遏制問題,驗(yàn)證措施的有效性,在整個(gè)組織內(nèi)進(jìn)行教育和形成制度,總結(jié)表揚(yáng) 從正常的工藝流程上拿走的產(chǎn)品重新回到生產(chǎn)線時(shí)，返回點(diǎn)必須在離開工位或之前。,注意: 如果不可能在離開工位或之前返回，必須使用經(jīng)客戶批準(zhǔn)的返工流程以保證符合所有的檢驗(yàn)和

7、實(shí)驗(yàn)的要求。,必須使用和完成遏制工作表以便: 提供一個(gè)系統(tǒng)的方法遏制全部可疑產(chǎn)品。 確定所有的區(qū)域都被檢查是否存在不合格產(chǎn)品。,對于退出返工、返修和遏制區(qū)域的產(chǎn)品，必須明確建立放行流程與授權(quán)。,按照文件化的遏制流程來防止已被發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷流到下游客戶那里。,遏制流程包括: 定義易于測量和清楚的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 在標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)指導(dǎo)書(如 JES作業(yè)要素表)里將遏制方法文件化 在文件中寫明開始、結(jié)束日期(短期行動(dòng)應(yīng)盡可能快的完成) 跟蹤和記錄遏制結(jié)果以驗(yàn)證其有效性 (如臨時(shí)的驗(yàn)證崗位*) 啟動(dòng)問題解決流程,(例),遏 制 工 作 表,缺陷進(jìn)入驗(yàn)證崗位,臨 時(shí) 驗(yàn) 證 崗 位,報(bào)警界限 (應(yīng)為 1),逐級上

8、報(bào)流程,立即響應(yīng)流程,缺陷計(jì)數(shù)表,缺陷流出驗(yàn)證崗位 報(bào)告卡片,顧客反饋,質(zhì)量警示,(例),建立臨時(shí)的過程分層審核,過程分層審核的內(nèi)容可以包括: 顧客通告 必要的顧客批準(zhǔn) 是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求粘貼物料標(biāo)簽 是否遵守5S標(biāo)準(zhǔn)要求 返工/返修/檢驗(yàn)指導(dǎo)書 驗(yàn)證崗位*的各項(xiàng)要素 確保在現(xiàn)場有相應(yīng)的對策措施。 確保所有組織內(nèi)各級的審核計(jì)劃都已制訂。,標(biāo)識不合格物料 理解缺陷 識置隔離區(qū) 與顧客交流(GM) 斷點(diǎn)識別 驗(yàn)證方法,不合格品控制,不合格物料的標(biāo)識是極為重要的,清楚地標(biāo)識零件 清晰地標(biāo)識料箱 清楚地表識車間各種物品的位置 即使陌生人也能看懂,防止不合格品誤用或誤安裝,何時(shí)給客戶打電話?,對潛在的外部

9、質(zhì)量問題:沒有或不確定遏制了所有的可疑產(chǎn)品。,是否給客戶打電話?,聯(lián)系: 汽車組裝廠 售后零件 (SPO), 及各級供應(yīng)商(根據(jù)需要),對內(nèi)部質(zhì)量問題: 所有可疑產(chǎn)品都在發(fā)貨前被遏制，沒有流出去的可能。,不需要,需 要!,經(jīng)過確認(rèn)的產(chǎn)品才可以發(fā)運(yùn).,質(zhì)量問題可能是: 供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)的。 外部顧客發(fā)現(xiàn)的問題。 立即在所有涉及的區(qū)域開始遏制行動(dòng)! 開始進(jìn)入快速反應(yīng)*流程 努力解決問題,質(zhì)量問題通知,開始遏制行動(dòng)，決定可疑品數(shù)量，開始進(jìn)入快速反應(yīng)*程序.,問題是否 已被確認(rèn)發(fā)生或有 可疑產(chǎn)品已 被發(fā)運(yùn)?,問題是否已被確認(rèn)發(fā)生或有可疑產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)? 如果兩個(gè)問題的答案有一個(gè)是“是”，請立即聯(lián)系顧客! 如果

10、回答“不是”，則開始發(fā)運(yùn)經(jīng)確認(rèn)的產(chǎn)品。,需要“直接”對話 而不是“留言”或“電子郵件” 。 需要建立一份聯(lián)系人的電話清單。 當(dāng)顧客要求時(shí)建立電話會議。,供應(yīng)商的經(jīng)理作為牽頭人和唯一接口。 所有相關(guān)方包括供應(yīng)商都應(yīng)參加電話會議。,聯(lián)系外部顧客,(例),在客戶處啟動(dòng)遏制行動(dòng)，并有正確的挑選指導(dǎo)書。 下列事項(xiàng)必須通知顧客: 驗(yàn)證方法。 做過標(biāo)記的產(chǎn)品的描述和照片。 做過標(biāo)記或增加的標(biāo)簽的描述和照片。,制定和執(zhí)行遏制和驗(yàn)證計(jì)劃,開始發(fā)運(yùn)經(jīng)過確認(rèn)的產(chǎn)品,明確產(chǎn)品和標(biāo)簽。 開始發(fā)運(yùn)經(jīng)過確認(rèn)的產(chǎn)品。 將斷點(diǎn)通知顧客。,(例),合格庫存發(fā)運(yùn)記錄,繼續(xù) 快速反應(yīng)* 流程直到關(guān)閉問題,完成問題解決過程。 實(shí)施驗(yàn)證

11、崗位(Verification Station)* 和過程分層審核( Layered Process Audit)* 繼續(xù)遵循顧客通知程序的要求.,不合格品警示通知和遏制程序包括對所有相關(guān)方的溝通和行動(dòng)措施: 顧客 二級供應(yīng)商等 內(nèi)部相關(guān)方 整個(gè)過程必須是一個(gè)閉環(huán)流程，采取長期措施來將問題關(guān)閉。 問題解決(Problem Solving)* 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)(Lessons Learned)* 所有遏制問題都必須被領(lǐng)導(dǎo)層審核。,不合格警報(bào)和遏制程序必須建立時(shí)間順序，任務(wù)和溝通方式以滿足顧客要求。,Y,質(zhì)量問題通知,N,開始遏制行動(dòng)，決定可疑品數(shù)量，開始快速反應(yīng)*程序,關(guān)注的問題 是否已被確認(rèn)發(fā)生 或可

12、疑庫存 已被發(fā)出?,開始發(fā)運(yùn)經(jīng)驗(yàn)證的產(chǎn)品.,制定和執(zhí)行外部遏制和驗(yàn)證計(jì)劃,開始發(fā)運(yùn)經(jīng)驗(yàn)證的產(chǎn)品.,繼續(xù)快速反應(yīng)*程序直到關(guān)閉問題.,聯(lián)系外部顧客.,(例),(見GP 5),不 合 格 品 控 制,益 處:,確保所有可疑和不合格產(chǎn)品都得到遏制。 提高客戶滿意度，加強(qiáng)和客戶的溝通。 減少質(zhì)量溢出問題的重復(fù)發(fā)生。 確保所有客戶質(zhì)量問題，包括內(nèi)部和外部客戶，都可以被解決。 確保使用系統(tǒng)的方法來解決所有問題。,不 合 格 產(chǎn) 品 控 制 總 結(jié),不合格產(chǎn)品控制必須做到: 采用一致的追溯方法明確標(biāo)識（標(biāo)簽） 使用遏制品工作表進(jìn)行遏制。 在標(biāo)識明確的區(qū)域進(jìn)行隔離。 放行時(shí)，應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行并有授權(quán)。 重新導(dǎo)

13、入生產(chǎn)線時(shí)要放回原工序或前道工序。 組織必須建立不合格品報(bào)警和遏制程序以滿足顧客要求(時(shí)間，步驟，溝通等)。 領(lǐng)導(dǎo)層必須對產(chǎn)品遏制問題進(jìn)行審核。,驗(yàn) 證 崗 位,VERIFICATION STATIONS,絕不,接受 制造 發(fā)運(yùn),一件缺陷零件！,通過團(tuán)隊(duì)協(xié)作解決問題！,滿足顧客要求,在 線 控 制 和 驗(yàn) 證,驗(yàn) 證 崗 位,定 義： 是一個(gè)通過預(yù)防，探測和遏制異常情況的在線制造質(zhì)量系統(tǒng)。,VERIFICATION STATIONS,驗(yàn)證崗位最終減少缺陷零件數(shù)量，改善廠內(nèi)一次合格率（FTQ First time quality)，直通率（Direct Run)，從而在為顧客提供更好產(chǎn)品的同時(shí)也

14、降低了成本。,驗(yàn)證崗位提供了一個(gè)通過報(bào)警系統(tǒng)來專注于最高等級的顧客關(guān)注問題（PR check for latest revision),被動(dòng)式風(fēng)險(xiǎn)降低 對過去的質(zhì)量失效采取防錯(cuò),必須通過多功能組建立一個(gè)過去內(nèi)部/外部質(zhì)量失效的清單。 小組共同識別PFMEA中每一個(gè)RPN真實(shí)的嚴(yán)重度，頻度和可探測度 小組必須制定行動(dòng)計(jì)劃對失效進(jìn)行防錯(cuò)。 建議采取防止或減少失效模式發(fā)生的改進(jìn)行動(dòng)。 如防錯(cuò)不可行，應(yīng)制定計(jì)劃改善探測方式。 必須分派小組成員負(fù)責(zé)實(shí)施建議的行動(dòng)。 必須制定合理的目標(biāo)完成日期。,被動(dòng)式風(fēng)險(xiǎn)降低: 最大失效清單,(例),防錯(cuò)必須通過“防錯(cuò)驗(yàn)證*”程序得到驗(yàn)證。 整改行動(dòng)實(shí)施后，小組必須重新

15、驗(yàn)證新的發(fā)生頻度，可探測度和RPN結(jié)果。 小組必須將所有的整改行動(dòng)措施更新到PFMEA中。,被動(dòng)式風(fēng)險(xiǎn)降低 對過去的質(zhì)量失效采取防錯(cuò),工廠領(lǐng)導(dǎo)層必須： 至少每年對PFMEA培訓(xùn)需求進(jìn)行一次評估 必須支持RPN降低活動(dòng)并提供必需的資源 必須評估RPN降低跟蹤表 必須確保正式的多功能小組參與對PFMEA的準(zhǔn)備與評估,風(fēng) 險(xiǎn) 降 低,風(fēng) 險(xiǎn) 降 低,益 處:,支持TS16949質(zhì)量體系所期望的持續(xù)改進(jìn)行動(dòng)。 使管理層集中有限的資源解決重大的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。 提供一個(gè)有效防錯(cuò)和問題解決的基礎(chǔ)。 是APQP和PPAP要求的核心工具。 提供經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)文件。 可以推動(dòng)多功能小組的團(tuán)隊(duì)協(xié)作. 滿足顧客“動(dòng)態(tài)文件”的期

16、望。,風(fēng) 險(xiǎn) 降 低 總 結(jié),主 動(dòng) 式 工廠領(lǐng)導(dǎo)層必須支持RPN風(fēng)險(xiǎn)降低活動(dòng)并提供必要的資源。 PFMEA必須進(jìn)行全面的評審。 必須建立高（RPN）風(fēng)險(xiǎn)降低項(xiàng)目的跟蹤列表。 多功能小組必須利用行動(dòng)計(jì)劃或類似文件來跟蹤RPN降低活動(dòng)的狀態(tài)。 被 動(dòng) 式 多功能小組必須建立過去發(fā)生的內(nèi)部/外部質(zhì)量問題的清單。 多功能小組必須建立行動(dòng)計(jì)劃以對失效進(jìn)行防錯(cuò)。,防錯(cuò)裝置被驗(yàn)證過嗎？,ERROR PROOFING VERIFICATION 防 錯(cuò) 驗(yàn) 證,定 義： 防錯(cuò)裝置 （不制造）防止加工或裝配不合格產(chǎn)品的裝置 錯(cuò)誤探測裝置 （不傳遞或不接受）防止傳遞不合格產(chǎn)品的裝置 （如100%在線檢測設(shè)備）,所

17、有可能失效，磨損，移位或超出調(diào)整范圍的防錯(cuò)/探測裝置，每天必須最少驗(yàn)證一次。 首選的方法是在開班前或在生產(chǎn)過程中由生產(chǎn)線作業(yè)員/生產(chǎn)線班組長來實(shí)施防錯(cuò)驗(yàn)證。,注：防錯(cuò)裝置不是校準(zhǔn)一個(gè)量具 （如：調(diào)零位），而是將一個(gè)已知的好/壞零件分別通過防錯(cuò)裝置，以確認(rèn)防錯(cuò)功能是否有效。,防 錯(cuò) 驗(yàn) 證,防錯(cuò)裝置在主控文件中應(yīng)有識別號和位置 確認(rèn)防錯(cuò)驗(yàn)證頻率 確定標(biāo)準(zhǔn)樣件（好的/壞的）以及檢查的失效模式 明確定義防錯(cuò)裝置失效時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃 當(dāng)如果防錯(cuò)裝置不能檢測出殘次品，什么時(shí)候停機(jī)？ 遏制計(jì)劃？ (100% 檢驗(yàn)，等.) 可疑品是否 需重新通過防錯(cuò)裝置？ 怎樣/什么時(shí)候防錯(cuò)裝置需要維修？ 在防錯(cuò)裝置確認(rèn)之間生

18、產(chǎn)的產(chǎn)品的批量數(shù)量 用過程的歷史記錄決定驗(yàn)證的頻率 過程是否穩(wěn)定 可疑品的遏制是否有效 建立防錯(cuò)驗(yàn)證失效及對失效進(jìn)行的整改的記錄 建立表格，以通知不符合項(xiàng)及逐級匯報(bào)不符合反應(yīng)行動(dòng)。 將以上信息做為經(jīng)驗(yàn)積累存檔 確定收集相關(guān)信息的方法 確定哪些信息需要公布/展示,防 錯(cuò) 驗(yàn) 證,(例),防錯(cuò)驗(yàn)證的完成情況應(yīng)被記錄并展示在工位上。防錯(cuò)裝置的驗(yàn)證狀態(tài)應(yīng)被所有人清楚的看到。,(例),確保防錯(cuò)/探測裝置按照設(shè)定的功能正常工作。 防止不合格產(chǎn)品被制造或被傳遞。 為每個(gè)防錯(cuò)裝置建立歷史數(shù)據(jù)記錄； 表明何時(shí)需要進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)和維修。 逐步強(qiáng)化紀(jì)律。,益 處：,防 錯(cuò) 驗(yàn) 證,防錯(cuò)裝置必須至少每天驗(yàn)證一次。 防

19、錯(cuò)裝置的位置必須被記錄在案。 必須制定防錯(cuò)裝制失效的應(yīng)對計(jì)劃。 必須記錄防錯(cuò)驗(yàn)證結(jié)果。 領(lǐng)導(dǎo)層必須檢查和評審防錯(cuò)驗(yàn)證的結(jié)果.,防 錯(cuò) 驗(yàn) 證 總 結(jié),過 程 分 層 審 核,領(lǐng)導(dǎo)層執(zhí)行過程分層審核了嗎？,LAYERED PROCESS AUDITS,過 程 分 層 審 核 過程分層審核提供了一套系統(tǒng)來： - 驗(yàn)證過程是否符合文件的規(guī)定 - 逐步建立紀(jì)律 - 促進(jìn)溝通 - 改善總體質(zhì)量 過程分層審核成為一個(gè)汽車行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn) 過程分層審核應(yīng)由制造部門的領(lǐng)導(dǎo)層主導(dǎo)。 質(zhì)量和其他職能部門參與并支持過程分層審核系統(tǒng)。 過程分層審核是對控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書的補(bǔ)充檢查。,定 義 過程分層審核是由組織的各個(gè)級別

20、定期、頻繁進(jìn)行的一種標(biāo)準(zhǔn)化的審核，用來確認(rèn)組織內(nèi)操作標(biāo)準(zhǔn)的符合情況，并持續(xù)推進(jìn)組織實(shí)現(xiàn)QSB的愿景。 目 的 確保始終嚴(yán)格遵守和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，提高制造質(zhì)量，并通過領(lǐng)導(dǎo)層和操作工之間言傳身教的互動(dòng)來加強(qiáng)彼此間的相互理解認(rèn)知。,過 程 分 層 審 核,通過言傳身教的互動(dòng)方式，使各級管理者都參與到支持操作工的活動(dòng)中。 通過識別和控制高風(fēng)險(xiǎn)/重要的過程要素，確保高水平的過程控制。 通過作業(yè)準(zhǔn)備過程來確保既定標(biāo)準(zhǔn)的正確實(shí)施。 識別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，提供一個(gè)有效跟蹤的流程。 驗(yàn)證下一層次的審核過程是否穩(wěn)健實(shí)施。,過 程 分 層 審 核,通過組織內(nèi)所有層次（班組長工廠經(jīng)理）利用過程分層審核檢查表執(zhí)行高頻率的審核

21、。 過程分層審核包括: 評估是否背離既定標(biāo)準(zhǔn)。 - 導(dǎo)入糾正措施（對策）。 - 由高級管理人員定期評估過程。 - 在每個(gè)區(qū)域跟蹤/展示審核結(jié)果和糾正措施。,“過程分層審核檢查表” 由3個(gè)主要部分組成。 工位問題 基本的檢查項(xiàng)目，適用于所有工位。 質(zhì)量關(guān)注點(diǎn) 由工廠依據(jù)質(zhì)量反饋、過程知識和問題解決所制定的，針對具體工位的特定檢查內(nèi)容。 生產(chǎn)系統(tǒng)問題 基本的檢查項(xiàng)目，適用于所有工位。,過程分層審核完全是一種手工的審核方式。表格的背面可用來寫下不符合項(xiàng)的注釋。 建議使用這種方式，這樣使用者對過程分層審核如何支持QSB系統(tǒng)，從審核內(nèi)容和功能方面會有更徹底的理解。 審核者可將已記錄但沒有立即糾正的問題，

22、直接轉(zhuǎn)移到空白的對策措施報(bào)告中，用來指定責(zé)任人并實(shí)施糾正措施。對這個(gè)過程的評估必須至少每周進(jìn)行一次。,推薦使用單頁的過程分層審核檢查表格式，所列問題由兩個(gè)公用部分（1#、3# 部分)和一個(gè)針對特定產(chǎn)品線或生產(chǎn)區(qū)域的部分（2# 部分）組成。,必須建立一份在過程分層審核過程中進(jìn)行確認(rèn)的高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目清單。 考慮下列可能的要素： 量檢具的功能和校驗(yàn)的確認(rèn) 堆放/包裝技術(shù) Visual aids目視輔助工具是否在現(xiàn)場，內(nèi)容是否正確。 過程參數(shù) 作業(yè)指導(dǎo)書 產(chǎn)品標(biāo)識 扭矩監(jiān)控（如適用） 文件/記錄的完整性 客戶反饋,過 程 分 層 審 核,制定過程分層審核檢查表,過程分層審核必須核實(shí)適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量文件,#1 部

23、分: 普 遍 的 工 位 問 題,- 灰色方框表示此問題應(yīng)直接詢問在被審核工位或工序進(jìn)行工作的操作工。,在這個(gè)部分中制定適當(dāng)?shù)膯栴}，可普遍適用于所有工位。 這部分問題的變更應(yīng)是很少的，僅需根據(jù)文件或程序的描述作出相應(yīng)變更。,班組長通過過程分層審核表中工位部分的問題來支持一線操作員工： 確保操作工遵守安全規(guī)定和佩戴個(gè)人防護(hù)裝置。 確保操作工使用正確的工具、量檢具和材料。 確保操作工理解和遵守標(biāo)準(zhǔn)化操作和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。,#1 部分 工 位 問 題 具 體 為,確保Andon按燈系統(tǒng)正常工作。 確保執(zhí)行工作現(xiàn)場管理和可視化管理標(biāo)準(zhǔn)（例如根據(jù)工廠的現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)和可視化管理規(guī)定）。 確保符合物料管理的要求

24、如FIFO先進(jìn)先出/最低-最高庫存,#2 部分: 某個(gè)產(chǎn)品線或工廠區(qū)域 的特定問題,以往的客戶關(guān)注問題,在完整的審核工作表的第 2 部分，建立和輸入適用于特定生產(chǎn)線或工廠區(qū)域的問題,這部分最多設(shè)立10個(gè)問題。 加入具體的項(xiàng)目，描述所要審核的過程中針對客戶關(guān)注問題的糾正措施所實(shí)施的具體地點(diǎn)和審核內(nèi)容。 （例如：防錯(cuò)驗(yàn)證，工裝夾具的使用是否已加入標(biāo)準(zhǔn)化操作指導(dǎo)中）,針對質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)的問題完成后，應(yīng)更新相關(guān)文件。,更新標(biāo)準(zhǔn)化操作文件,以往客戶關(guān)注問題舉例,質(zhì)量關(guān)注部分覆蓋整個(gè)班組或團(tuán)隊(duì)，并由班組長或團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)審核以支持一線操作員工： 確保防錯(cuò)裝置正常工作且已知的高風(fēng)險(xiǎn)/重大的過程控制要素處于受控狀態(tài)，以

25、防止問題重復(fù)發(fā)生。 確保完成所有要求的質(zhì)量檢查和/或文件記錄。,#2 部分: 質(zhì)量關(guān)注部分的問題具體為：,檢 查 質(zhì) 量 關(guān) 注 點(diǎn),除了客戶關(guān)注的問題外，當(dāng)衡量某項(xiàng)是否為質(zhì)量關(guān)注問題時(shí)，考慮下列內(nèi)容： 質(zhì)量問題的根本原因是什么？ 這個(gè)問題是否和過程相關(guān)？ 這個(gè)問題是否在工廠內(nèi)是可控的嗎？ 針對高風(fēng)險(xiǎn)的操作，是否有具體的質(zhì)量檢查或文件化的要求？ 有防錯(cuò)裝置嗎？ 對其中任何一個(gè)問題的肯定回答，意味著應(yīng)考慮將該項(xiàng)目加入審核計(jì)劃。,#3 部分: 普 遍 的 系 統(tǒng) 問題,在這部分中制定適當(dāng)?shù)膯栴}使其適用所有的工作區(qū)域。 如#1部分一樣，這部分問題的變更應(yīng)該是最少的，僅需根據(jù)文件或程序的描述作出相應(yīng)變

26、更。,工廠管理人員和帶班主管/經(jīng)理針對工位應(yīng)評審相同的項(xiàng)目（#1，#2部分）， 另外通過過程分層審核（#3部分）評估班組長的工作內(nèi)容。 是否完成安全訓(xùn)導(dǎo)和巡視 是否符合過程控制計(jì)劃 是否符合現(xiàn)場5S管理的標(biāo)準(zhǔn) 是否正確利用Andon“按燈”系統(tǒng) 是否有效的解決問題和實(shí)施對策 是否有效的利用過程分層審核實(shí)施控制和跟蹤,#3 部分: 系 統(tǒng) 問 題 具 體 為,頁眉: 輸入系統(tǒng)名稱 產(chǎn)品線或工廠區(qū)域名 Molding 注塑 Paint/Coating 噴氣/表面處理 Assembly 組裝 Warehouse/Shipping 庫房/發(fā)貨,Section #1: 普遍的工位問題,Section #

27、3: 普遍的系統(tǒng)問題,在這個(gè)例子中，工廠有4個(gè)單頁的審核表/文件，覆蓋了所有的過程。,建立一份用于各個(gè)產(chǎn)品/過程的過程分層審核表的母版。,過程分層審核,右邊的實(shí)例是另一種跟蹤方法，確保每個(gè)工位每月最少被評審一次。 這個(gè)表格可使所有的審核者確定哪些工位站尚未進(jìn)行評審，并要求審核者在其選定的審核工位中寫下他們的姓名、審核日期和班次。,過程分層審核跟蹤表,確認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)層是否完成審核是確?，F(xiàn)場所有區(qū)域與管理層進(jìn)行互動(dòng)的關(guān)鍵。 右邊的日程安排實(shí)例就強(qiáng)調(diào)了要求經(jīng)理們的審核頻次和完成狀態(tài)。,綠色表示審核已完成,紅色表示審核沒有完成,過 程 分 層 審 核跟 蹤,(例),操作工領(lǐng)班,經(jīng)理,工廠領(lǐng)導(dǎo),過程分層審核的

28、頻次： - 高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目必須最少每班審核一次。 - 生產(chǎn)主管必須(每天)檢查并確認(rèn)操作員是否完成了質(zhì)量文件/記錄。 - 生產(chǎn)經(jīng)理必須(每周)檢查 并確認(rèn)生產(chǎn)主管是否完成了驗(yàn)證工作。 - 工廠領(lǐng)導(dǎo)層必須(每月或季度)定期進(jìn)行過程分層審核。,過 程 分 層 審 核 頻 次,過 程 分 層 審 核,(例),評 估 檢 查 表,每項(xiàng)檢查可以有四個(gè)結(jié)果： Y 沒有發(fā)現(xiàn)差異 N 發(fā)現(xiàn)了差異 NC 發(fā)現(xiàn)了差異，審核期間糾正了 糾正了這種行為 N/A 不適用 (由工廠/帶班主管層次進(jìn)行) 所有的不符合必須記錄在過程分層審核檢查表上，并將具體內(nèi)容描述在審核結(jié)果那一頁上。 任何能夠立即糾正的問題將在后邊緊挨著寫上字

29、母C 任何不能夠立即糾正的問題必須有額外的詳細(xì)記錄，并轉(zhuǎn)移到對策措施表中。 應(yīng)該了解不符合的原因。,填 寫 審 核 結(jié) 果,#1 部分: 普遍的工位問題,頁眉信息: 完整填寫頁眉要求的各項(xiàng)信息,N,如果項(xiàng)目立即糾正寫上C,C,Y,Y = 符合標(biāo)準(zhǔn),N = 發(fā)現(xiàn)變差,1-8,在現(xiàn)場沒有操作指導(dǎo)書中提到的邊界樣品。已經(jīng)通知質(zhì)量工程師。,寫下問題編號： 第幾部分-第幾個(gè)問題,寫下具體的不符合內(nèi)容,# 8 問題詢問？ 正確的工裝/量具是否在現(xiàn)場，被正確使用并在標(biāo)準(zhǔn)化操作指導(dǎo)書被規(guī)定？,#1 部分 工 位 的 具 體 問 題,在你完成審核后，和你的經(jīng)理或主管評審結(jié)果，并要求他們簽下姓名和評審的日期。,檢

30、查表中所有答案是N 不能立即解決的問題，應(yīng)立即輸入到對策措施表中作為未關(guān)閉項(xiàng)目予以跟蹤。,對策措施 表為每個(gè)班組跟蹤操作/工位存在的未關(guān)閉問題，并張貼在班組區(qū)領(lǐng)中容易看到的地方。 檢查表中所有答案是N 不能立即解決的問題，應(yīng)立即輸入到對策措施表中作為未關(guān)閉項(xiàng)目予以跟蹤。 當(dāng)問題解決時(shí)，對策措施表要更新并簽名。,過 程 分 層 審 核 對 策 措 施 表,通過對策措施流程來跟蹤并關(guān)閉哪些不能在審核中立即糾正的問題。 當(dāng)問題解決后，對策措施表應(yīng)被更新并簽名。 出于使用者的考慮，他們可能會選擇跟蹤一段時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的總數(shù)?？梢酝ㄟ^問題匯總表或某項(xiàng)具體問題的曲線圖來表示。,支持部門也可被邀請參與

31、評審。 當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)層審核某區(qū)域時(shí)，區(qū)域的各層人員都應(yīng)參與進(jìn)來，有利于正確的指導(dǎo)/積極促進(jìn)。,對 策 措 施 表,(例),適當(dāng)時(shí)，過程分層審核的不符合項(xiàng)必須增加到快速反應(yīng)*體系或C.A.R.E *檢查表中。 適當(dāng)時(shí)，過程分層審核結(jié)果必須加入經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)數(shù)據(jù)庫中。 必須匯總審核結(jié)果并由工廠領(lǐng)導(dǎo)層評估。,評估過程 班次領(lǐng)導(dǎo)是過程的負(fù)責(zé)人 定期的評估會議（建議一周一次） 評估項(xiàng)目符合性和過程分層審核完成狀況 將過期未關(guān)閉的對策措施提交上一層級。 評估審核項(xiàng)目以持續(xù)改進(jìn)（必要時(shí)增加、刪除、修訂問題） 在工作區(qū)域展示結(jié)果 張貼審核結(jié)果和對策措施表 張貼符合率和完成情況的圖表,空白審核表,完成審核,IPs,管理層計(jì)

32、劃表,現(xiàn)場布置圖,審核頻率,關(guān)閉的PRR清單,過 程 分 層 審 核 展 示 板,(例),對策措施表,(例),過 程 分 層 審 核,指定生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)建立并執(zhí)行過程分層審核。 制定過程分層審核中需驗(yàn)證的高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目檢查表 。 設(shè)定審核頻次(高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)應(yīng)至少每班審核一次）。 審核驗(yàn)證適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量文件。 跟蹤和回顧過程分層審核的結(jié)果。,組織必須,過 程 分 層 審 核 總 結(jié),CONTAMINATION CONTROL 異 物 控 制,異 物 控 制,異物控制建立起為避免產(chǎn)品缺陷的最低要求。 在本章節(jié)中，異物定義為： 臟污，外來物，或沉淀物 （注：鑄件類定義為殘留物） 多余的零件，（如：多余的螺栓螺母等

33、） 涂層污物,供應(yīng)商必須在適合的工位制定異物控制的程序和作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書可要求采取以下措施:,過程監(jiān)控 SPC 或數(shù)據(jù)采集 日常保養(yǎng) 預(yù)防或預(yù)見性維護(hù),異 物 控 制,每個(gè)生產(chǎn)場地都必須建立異物控制程序以規(guī)定所需的檢驗(yàn)方法和頻次，確保各種過程和設(shè)備符合其特有的功能，如：,各類清洗液，溶劑，機(jī)加工切削液，等。 液體/氣體槍式清洗工位的控制 日常用品和零件儲存系統(tǒng)。 零件搬運(yùn)過程的控制。 噴漆和表面處理系統(tǒng)。 空氣處理系統(tǒng)和潔凈間。 采購的零件和材料。,噴 漆 異 物 控 制最 佳 實(shí) 例,減少異物的措施由減少異物小組協(xié)調(diào)進(jìn)行，小組負(fù)責(zé)下列活動(dòng)：,臟污缺陷分析 消除，準(zhǔn)備，識別 數(shù)據(jù)收集和匯

34、報(bào) SPC, 柏拉圖等。 生產(chǎn)，維護(hù)，清潔 控制噴漆車間環(huán)境 耗材，個(gè)人衣物，修補(bǔ)材料 改進(jìn)活動(dòng) 改進(jìn)過程，改進(jìn)設(shè)備 定期向管理層匯報(bào)進(jìn)展，并幫助實(shí)施。,(例),下列 4 個(gè)方面是異物控制小組的重點(diǎn)關(guān)注： 人員 過程 設(shè)備 材料,異 物 控 制,異物控制，問題解決和持續(xù)改進(jìn)的最佳方法就是通過多功能小組的方式。,與客戶抱怨相關(guān)的異物問題必須采取整改行動(dòng)。 不符項(xiàng)應(yīng)通過“快速反應(yīng)*”和“過程分層審核*”進(jìn)行重點(diǎn)檢查。,在人員方面的一些重點(diǎn)事項(xiàng)： “灰塵自知” 所有工序都做到自主檢查/清掃 噴漆和電子產(chǎn)品制造應(yīng)在潔凈區(qū)域 傳達(dá)相關(guān)的要求： 只穿戴允許的服裝 明白并遵循個(gè)人物品的限制規(guī)定 禁止吃東西/

35、喝飲料/抽煙 禁止在噴漆和表面處理區(qū)域出現(xiàn)含纖維的物品 如：報(bào)紙，紙巾，紙板，等。,異 物 控 制,在過程方面的一些重點(diǎn)事項(xiàng)： 過程監(jiān)控 異物計(jì)數(shù) (SPC, U-Charts) 嚴(yán)重異物問題的識別 (Pareto) 過程分析和研究技術(shù) 建立并維護(hù)異物參考手冊并有范例 衡量結(jié)果,異 物 控 制,在設(shè)備方面的一些重點(diǎn)事項(xiàng)： 針對異物源對所有過程和設(shè)備進(jìn)行維護(hù)： 清潔 更換濾芯 平衡要求 日常的衛(wèi)生管理要求 表面處理，油漆，和電子產(chǎn)品區(qū)域的潔凈間應(yīng)關(guān)閉并密封 適當(dāng)?shù)耐L(fēng) 運(yùn)輸行走路線和入口的標(biāo)識和控制,異 物 控 制,在材料方面的一些重點(diǎn)事項(xiàng)： 日常用品的存放和清潔（如：卡片板，紙，舊標(biāo)簽） 外購

36、材料或在制品的清潔（如：生銹腐蝕，表面覆蓋異物，混料等） 儲存地的條件 （如：灰塵，溫度，和濕度控制） 適當(dāng)?shù)牟牧陷啌Q 零件搬運(yùn)技術(shù) 批準(zhǔn)的修理工序必須使用與正常工序一樣的工具：手套，面罩，擰緊設(shè)備。 不允許在線返修（磨，去毛刺，鉆孔）。 不要在裝配線上手工清潔零件：不可用擦拭布、砂輪清潔打磨工件。,異 物 控 制,生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)該建立過程控制，消除或減少多余零件： 翻轉(zhuǎn)工件讓多余零件掉下 正確使用保護(hù)罩防止零件落入工件 磁力扳手吸附多余零件 當(dāng)主生產(chǎn)線不能正常工作時(shí)，應(yīng)實(shí)施已文件化的替代/備用方法以最大程度降低風(fēng)險(xiǎn)。,減 少 多 余 零 件 過 程 控 制,所有零件都必須符合 GM 對清潔度和無

37、異物的要求。每個(gè) GM 分部都有具體規(guī)定。,一級：基礎(chǔ)級 (例) 對清潔度沒有過高要求的零件 適用于所有零件和部件 在圖紙上標(biāo)注為：,潔 凈 標(biāo) 準(zhǔn) 定 義,LEVEL 1: “PARTS AS DELIVERED TO ASSEMBLY SHALL BE CLEAN AND FREE OF DEBRIS, RESIDUAL ABRASIVE MATERIAL, AND CORROSION PRODUCTS ADVERSELY AFFECTING FUNCTION OR APPEARANCE.” 一級: 送到裝配線的零件必須是干凈的，無毛刺，無殘留物，及沒有影響功能或外觀的污銹。,二級：高級(

38、例) 機(jī)加工件要求高清潔度 必須建立過程控制，監(jiān)控和保證質(zhì)量。 例如：曲軸，油底殼，活塞 在圖紙上標(biāo)注為：,潔 凈 標(biāo) 準(zhǔn) 定 義,LEVEL 2: (Includes the Level 1 note) “DEBRIS ON FINISHED PARTS SHALL BE REGULARLY MONITORED AND CONTINUOUSLY IMPROVED USING STATISTICAL METHODS, UPPER CONTROL LIMITS AND PROCEDURES APPROVED BY GM POWERTRAIN MATERIALS ENGINEERING AND D

39、EFINED IN THE SUPPLIER PROCESS CONTROL PLAN.” 二級：（涵蓋一級標(biāo)注) 成品零件的碎屑必須定時(shí)監(jiān)控并采用統(tǒng)計(jì)方法持續(xù)改善，上控制線和程序必須由 GM 動(dòng)力總成部的材料工程師批準(zhǔn)并在供應(yīng)商的過程控制計(jì)劃中予以規(guī)定。,潔 凈 標(biāo) 準(zhǔn) 定 義,建立一個(gè)初始的可接受的零件/過程清潔度要求 建立必要的程序和控制 按規(guī)定的頻次檢查零件的清潔度 要求記錄這些測量值并畫在控制圖上 要求使用控制限來啟動(dòng)反應(yīng)計(jì)劃 要求采取整改行動(dòng)以防止不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生,二級標(biāo)注的目的：,三級：更高級 (例) 對鐵屑有極端或高敏感度要求的零件，應(yīng)額外規(guī)定對重量/尺寸界限或殘留鐵屑的限制。

40、 例如：缸體/缸蓋 在圖紙上標(biāo)注為：,LEVEL 3: (Includes the Level 1 & 2 note) “IN NO CASE SHALL DEBRIS EXCEED (X) MILLIGRAMS AND/OR (Y) DIAMETER WHEN MEASURED PER TEST GMN METHOD GMN6752.” 三級：（涵蓋一級和二級標(biāo)注） 當(dāng)按 GMN 試驗(yàn)方法 - GMN6752 檢測時(shí)，在任何情況下都不允許鐵屑超過（X）毫克 和/或（Y）直徑 。,過程監(jiān)控必須包括在過程分層審核*中。 整改行動(dòng)必須在快速反應(yīng)*中明確說明。 這些過程監(jiān)控點(diǎn)可以是驗(yàn)證崗位*。,潔

41、凈 標(biāo) 準(zhǔn) 定 義,告 知 員 工,因異物問題引起的客戶抱怨必須通過廠級交流形式與員工溝通： 快速反應(yīng)* 跟蹤信息板，質(zhì)量Q 圖 質(zhì)量警報(bào)，整改行動(dòng)記錄(如問題解決報(bào)告PPSR) 內(nèi)部刊物，閉路電視 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)* 數(shù)據(jù)庫 異物敏感區(qū)必須明確標(biāo)示： 員工 來訪者 賣方 （供應(yīng)商） 完成指定區(qū)域維護(hù)后，在生產(chǎn)區(qū)域張貼維護(hù)檢查清單以表明該區(qū)域可以進(jìn)行生產(chǎn)。,異 物 控 制,供應(yīng)商必須在適合的地方建立異物控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書。 現(xiàn)場管理人員必須審核異物數(shù)據(jù)，確定必要的整改行動(dòng)。 與客戶抱怨有關(guān)的異物問題必須要求整改行動(dòng)。,組織必須：,SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 供 應(yīng) 鏈 管 理,您

42、對供應(yīng)商的期望是什么？ What are your expectations of your suppliers?,原材料 供應(yīng)商,2 級 供應(yīng)商,用戶,1 級 供應(yīng)商,經(jīng)銷商,供 應(yīng) 鏈 管 理,供應(yīng)鏈中各級供應(yīng)商必須使用系統(tǒng)和程序來控制并開發(fā)它們的分供方。,這些系統(tǒng)和程序應(yīng)與 GM 管理其供應(yīng)商的系統(tǒng)和程序相類似，包括： 制造質(zhì)量體系 變更管理程序 內(nèi)部過程或產(chǎn)品變更 分供方的過程或產(chǎn)品變更 先期質(zhì)量體系 GM 產(chǎn)品審批程序 TS 對供應(yīng)商業(yè)績的相關(guān)要求必須保持和監(jiān)控。,供 應(yīng) 鏈 管 理,供應(yīng)鏈管理的目的是提供一個(gè)管理整個(gè)供應(yīng)鏈中各級供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)化的程序。 供應(yīng)鏈管理： 強(qiáng)調(diào)供應(yīng)商質(zhì)量管

43、理體系要求 確定必須遵循的程序 在各級供應(yīng)商中說明 GM 對供應(yīng)商的要求 明確展示重要信息的方法 采用統(tǒng)一的方法回復(fù)問題 在整個(gè)供應(yīng)鏈中推行 QSB 程序 強(qiáng)調(diào)供應(yīng)商變更管理系統(tǒng) 供應(yīng)鏈管理適用于整個(gè)供應(yīng)鏈，包括所有各級，分供應(yīng)商，和原材料供應(yīng)商。,供 應(yīng) 鏈 管 理,六 版 塊 圖,(例),（例）,所有 GM 的供應(yīng)商必須有一個(gè)全面和文件化的方法管理其供應(yīng)鏈。 - 為關(guān)鍵分供方評級 - 建立關(guān)鍵指標(biāo)評級系統(tǒng) - 系統(tǒng)應(yīng)體現(xiàn)分供方關(guān)注的事宜 - 對所有零件進(jìn)行PPAP審批 - 公布整改行動(dòng)要求 - 供應(yīng)商改進(jìn)程序要文件化 - 控制“轉(zhuǎn)手項(xiàng)目”的特性指標(biāo) 供應(yīng)鏈管理必須包括下列內(nèi)容的更新： -

44、供應(yīng)商的關(guān)注事宜和反饋 - 不符合期望要求的分供方表現(xiàn) - 當(dāng)前供應(yīng)商質(zhì)量活動(dòng),研討會小組應(yīng) 討論如何定義 關(guān)鍵分供方。,供 應(yīng) 鏈 管 理,供 應(yīng) 商 跟 蹤 矩 陣,(例),供應(yīng)鏈必須完成下列要求： - 使用各種工具對其戰(zhàn)略性分供方的特殊要求進(jìn)行識別和跟蹤 （GP12，GP5的符合性，等）。 - 開發(fā)各級供應(yīng)商質(zhì)量管理體系，符合 ISO/TS16949 要求（符合 ISO9000:2000 是達(dá)到目標(biāo)的第一步。 ISO/TS16949:2002 7.4.1.2）。 - 在供應(yīng)鏈中交流 GM 的期望和要求。 供應(yīng)鏈必須開發(fā)一個(gè)衡量其所有分供方業(yè)績的系統(tǒng)。用來衡量的技術(shù)可以包括對供應(yīng)鏈各級的評

45、審 QSB 審核，PCPA過程控制計(jì)劃審核，PSA (潛在供應(yīng)商評審）等。,GM全球采購及供應(yīng)鏈管理 (GPSC) 供應(yīng)商質(zhì)量,(例),潛在供應(yīng)商評審 (PSA),(列),供應(yīng)鏈質(zhì)量期望： 實(shí)施質(zhì)量體系基礎(chǔ) （QSB）戰(zhàn)略。 使用 GM 問題解決方法論(Drill Deep& Wide深入挖掘和橫向展開)。 開發(fā)供應(yīng)鏈管理體系。 符合 GM 質(zhì)量方針。 所供應(yīng)的材料應(yīng)進(jìn)行 APQP, PPAP and PSW 程序。 數(shù)據(jù)指標(biāo)如： FTQ, PPM, 內(nèi)部/外部質(zhì)量。 持續(xù)改進(jìn)朝著高質(zhì)量和低成本方向努力。 積極主動(dòng)的過程！,供 應(yīng) 鏈 管 理,供應(yīng)鏈管理問題解決工具 DDW Drill Dee

46、p & Wide 深入挖掘和橫向展開： 5 個(gè)為什么 詢問為什么直到真正根源被找到 預(yù)測 為什么質(zhì)量策劃過程沒有預(yù)測到失效？ 預(yù)防 為什么生產(chǎn)過程不能預(yù)防缺陷產(chǎn)生？ 保護(hù) 為什么質(zhì)量控制不能保護(hù)客戶 （GM）不收到缺陷產(chǎn)品？ Drill Wide Matrix橫向展開 分析系統(tǒng)失效和圍繞所有GM零件，制造過程，和其他生產(chǎn)工廠開展的整改行動(dòng)。 更新動(dòng)態(tài)文件 過程流程圖，過程控制計(jì)劃，標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書，和過程分層審核記錄。,5 個(gè)為什么矩陣表,(例),DRILL WIDE MATRIX 橫向展開矩陣,橫向展開 分析系統(tǒng)失效的可能性，以及糾正措施是否覆蓋了所有 GM 零件，制造過程，和其他生產(chǎn)地。,(

47、例),變 更 管 理 程 序,變更申請的內(nèi)部評審程序。 記錄和分析變更申請。 將變更通知客戶（GM）并得到認(rèn)可。 與 GM 溝通建議的變更并附關(guān)鍵時(shí)間表（驗(yàn)證，PPAP， PTR（產(chǎn)品試生產(chǎn)），斷點(diǎn)） 對變更部分重新提交PPAP 對分供方的變更管理程序應(yīng)符合相似的要求。,任何變化對你們公司，您的客戶及您的供應(yīng)商意味著什么？ 誰來研究變更的影響？ 誰來溝通任何變更？ 誰來協(xié)調(diào)變更活動(dòng)？ 誰需要參與其中？ 什么文件需要改版？ 怎樣跟蹤計(jì)劃實(shí)施？,無序的變更管理將會導(dǎo)致客戶不滿意。,總 結(jié) ： GM 要求供應(yīng)商應(yīng)使用與 GM 相同的方法系統(tǒng)管理分供方。 組織（供應(yīng)商）必須： 采用文件化的系統(tǒng)方法管理

48、其分供方。 使用管理工具，如：對問題的反饋，業(yè)績指標(biāo)，供應(yīng)活動(dòng)的評審，和問題解決工具。 實(shí)施供應(yīng)商評價(jià)和驗(yàn)證系統(tǒng)。,快速反應(yīng) 交流 問題解決 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 不合格產(chǎn)品控制 驗(yàn)證崗位 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè) 工作現(xiàn)場管理 7種浪費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書 SOS 操作員指導(dǎo)書 JES 標(biāo)準(zhǔn)化操作員培訓(xùn) 防錯(cuò)驗(yàn)證 過程分層審核 風(fēng)險(xiǎn)降低 污染控制 供應(yīng)鏈管理,關(guān) 鍵 策 略,無重大質(zhì)量事故,0 PRR,+ 0 PPMS,= 世界級質(zhì)量水平,現(xiàn)在我們已經(jīng)討論了 QSB 要求,教育家告訴我們所學(xué)到的和所理解的： - 通過聽我們可獲得10 - 通過看我們可獲得15% - 通過聽和看我們可獲得20% - 通過與他人討論我們可獲得40% - 通過親身經(jīng)歷或?qū)嵺`可獲得80% - 通過教別人我們可獲得90%,研 討 會,研討會時(shí)間很寶貴。請不要花費(fèi)小組時(shí)間做其他事。 如果小組需要外部資源幫組（HR，IE，等），請與相關(guān)人員聯(lián)系幫助。請與研討會培訓(xùn)老師或供應(yīng)商負(fù)責(zé)人聯(lián)系。 研討會結(jié)果要在培訓(xùn)的第二天匯報(bào)給公司高級管理層。利用此次機(jī)會演示各組的建議，強(qiáng)調(diào)實(shí)施已經(jīng)建立的程序并使之完全符合各戰(zhàn)略要求。 演示的建議將是改進(jìn)的起點(diǎn)。在實(shí)施時(shí)，這些建議需要員工和管理層的進(jìn)一步完善。 不能在結(jié)束