內(nèi)審和評審材料

1、管 理 評 審 計(jì) 劃 編號：qms5.6.101主持人: 評審日期:2013.4.10地點(diǎn):綜合部參加人員部門人員部門人員部門人員管代1生產(chǎn)部1市場部1科研部1綜合部1生產(chǎn)部1評審資料及完成日期：1.質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況； 綜合部 9/42.糾正預(yù)防措施的執(zhí)行 科研部 9/43.審核的情況； 綜合部 9/44.顧客反饋的處理 市場部 9/45.質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及產(chǎn)品的符合情況。 各部門 9/4評審內(nèi)容：1對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價；2對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要更改進(jìn)行評估；3對審核結(jié)果和采取糾正預(yù)防措施有效性進(jìn)行評審；4各部門的體系運(yùn)行情況及產(chǎn)品的符合

2、情況；5顧客反饋的意見，包含投訴；6影響質(zhì)量管理體系的計(jì)劃的變化；7對質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。評審議程：1.質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況及檢討；2.內(nèi)部審核的情況及檢討；3.各部門的體系運(yùn)行情況及檢討；4.對體系、質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性、有效性和充分性進(jìn)行檢討；5.糾正預(yù)防措施（含顧客投訴）和改進(jìn)的執(zhí)行情況和檢討；6.新技術(shù)、新方法的出現(xiàn)對質(zhì)量管理體系的影響和改進(jìn)；7.會議決議；8.會議待辦事項(xiàng)。編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013.4.8管 理 評 審 會 議 記 錄 編號： qms5.6.301時間：2013.4.10 14：0026；00地點(diǎn)：會議室記錄人：主持人：參加人員：會議記錄（可附頁）：1.質(zhì)量

3、目標(biāo)達(dá)成情況及檢討 報告 a 顧客滿意度，2013年1月到現(xiàn)在共發(fā)出產(chǎn)品使用調(diào)查表4張，回收4張，滿意度平均值92.7分。體系運(yùn)行以來未出現(xiàn)顧客投訴和退貨。各項(xiàng)指標(biāo)均已完成目標(biāo)值要求。b 2013年1月以來。共進(jìn)行成品檢驗(yàn)930次，全部一次檢驗(yàn)合格，完成目標(biāo)c 因生產(chǎn)量的關(guān)系，現(xiàn)在正積極尋找新的改進(jìn)方向。由于特殊原因，目前生產(chǎn)目前比較少，因此目標(biāo)達(dá)成情況還好，各部門應(yīng)繼續(xù)努力，生產(chǎn)部應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量的控制，確保年底完成目標(biāo)。2.內(nèi)部審核的情況及檢討 報告1） 公司已經(jīng)在12.4.6-7對公司各部門進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，結(jié)果見內(nèi)審報告。主要表現(xiàn)為部分人員在執(zhí)行時對文件熟悉程度和重視不夠，造成不符合

4、。希望各部門主管人員加強(qiáng)監(jiān)督和采取不定期自行審核的方法，杜絕不良。2） 綜合部應(yīng)針對文件下半年有計(jì)劃組織再次培訓(xùn)。3.各部門的體系運(yùn)行情況及檢討綜合部體系運(yùn)行正常，得到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范應(yīng)及時到生產(chǎn)部登記。 市場部體系運(yùn)行正常。 生產(chǎn)部能夠按照文件要求作業(yè)。4.對體系、質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性、有效性和充分性進(jìn)行檢討我公司推行的為2008版的質(zhì)量管理體系，運(yùn)行中基本能按要求進(jìn)行作業(yè)，現(xiàn)在的體系能夠滿足公司在質(zhì)量管理方面的需要。質(zhì)量方針的內(nèi)容即體現(xiàn)公司的宗旨，并對改進(jìn)和加強(qiáng)顧客滿意進(jìn)行敘述，基符合現(xiàn)階段企業(yè)的要求。公司質(zhì)量目標(biāo)的項(xiàng)目與內(nèi)容是考慮到公司的實(shí)際能力和目前行業(yè)的具體情況而制訂的，是基本要求，

5、各部門應(yīng)該不以滿足其為任務(wù)，希望各位發(fā)揮主動性與創(chuàng)造性，作得更好。5.糾正預(yù)防措施（含顧客投訴）和改進(jìn)的執(zhí)行情況和檢討；1） 糾正預(yù)防措施：a. 糾正措施出現(xiàn)1起，要求予以整改，現(xiàn)已全部改善完成。b. 預(yù)防措施未發(fā)生，要求加強(qiáng)在統(tǒng)計(jì)技術(shù)方面的應(yīng)用，為公司的產(chǎn)品質(zhì)量的和效益提高提供改善的時機(jī)并作出努力。2） 顧客投訴：a. 本年度沒有出現(xiàn)顧客投訴6.新技術(shù)、新方法的出現(xiàn)對質(zhì)量管理體系的影響和改進(jìn)希望公司能夠提供培訓(xùn)機(jī)會，獲得相關(guān)方面的信息（統(tǒng)計(jì)技術(shù)）。注意搜集相關(guān)培訓(xùn)機(jī)會，提供計(jì)劃報公司批準(zhǔn)后安排參加培訓(xùn)。 7.會議決議1）質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)符合公司目前情況，是有效的。2）內(nèi)部審核

6、的實(shí)施達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，各部門應(yīng)增強(qiáng)對其人員的監(jiān)督和培訓(xùn)，滿足質(zhì)量管理體系對其的要求。3）生產(chǎn)部應(yīng)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在公司的應(yīng)用，提供產(chǎn)品改進(jìn)的機(jī)會。4）糾正預(yù)防措施的實(shí)施基本有效的避免類似問題的發(fā)生和再發(fā)生。5）各部門的運(yùn)行是基本符合和有效的。6）公司的資源基本能夠滿足體系運(yùn)行的需要8.會議待辦事項(xiàng)1）程序文件的再培訓(xùn)納入下半年的培訓(xùn)計(jì)劃與安排 2013.6.112）統(tǒng)計(jì)手法的培訓(xùn)信息的確定和聯(lián)系 2013.6.11管 理 評 審 報 告 編號： qms 5.6.302會議時間：2013.4.10 14；0026：00會議主持人：評審內(nèi)容（可附頁）：1 對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價

7、；2 對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要更改進(jìn)行評估；3 對審核結(jié)果和采取糾正預(yù)防措施有效性進(jìn)行評審；4 各部門的體系運(yùn)行情況及產(chǎn)品的符合情況；5 顧客反饋的意見，包含投訴；6 影響質(zhì)量管理體系的計(jì)劃的變化；7 對質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。評審結(jié)論（可附頁）1.公司質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)符合公司目前情況，是有效的。2.內(nèi)部審核的實(shí)施達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，各部門應(yīng)增強(qiáng)對其人員的監(jiān)督和培訓(xùn)，滿足質(zhì)量管理體系對其的要求。3.生產(chǎn)部應(yīng)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在公司的應(yīng)用，提供產(chǎn)品改進(jìn)的機(jī)會。4.糾正預(yù)防措施的實(shí)施基本有效的避免類似問題的發(fā)生和再發(fā)生。5.各部門的運(yùn)行是基本符合和有效的。6.公司的資源基本

8、能夠滿足體系運(yùn)行的需要。改進(jìn)要求：1）程序文件的再培訓(xùn)納入半年培訓(xùn) 計(jì)劃時間2013.62）統(tǒng)計(jì)手法的培訓(xùn) 計(jì)劃時間2013.6編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013.4.10管理評審輸入資料編號：qms5.6.201 第 頁 共 頁匯報內(nèi)容： 2. 綜合部1） 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況：a 顧客滿意度，2013年1月到現(xiàn)在共發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表5張，滿意度平均值92.3分。體系運(yùn)行以來未出現(xiàn)顧客投訴和退貨。各項(xiàng)指標(biāo)均已完成目標(biāo)值要求。b 2013年1月以來。共進(jìn)行成品檢驗(yàn)930次，全部一次檢驗(yàn)合格，完成目標(biāo)。c 2013年1月以來進(jìn)行培訓(xùn)5次，參加人員31次，全部人員都參加培訓(xùn)并合格，達(dá)到目標(biāo)。2） 體系

9、運(yùn)行以來沒有出現(xiàn)文件更改3） 原料采購情況體系運(yùn)行以來，共進(jìn)行原料采購4批次，均工合格供應(yīng)商和廠選取，均按照期限要求交付，并提供相應(yīng)的合格證明文件，沒有出現(xiàn)退貨。3. 生產(chǎn)部1） 原料檢驗(yàn)情況體系運(yùn)行以來，共進(jìn)行原料4批次，檢驗(yàn)全部合格。2） 生產(chǎn)控制情況按照要求對車間的各工序進(jìn)行定期監(jiān)控和檢查，符合要求。3） 成品檢驗(yàn)情況2013年1月以來，針對成品進(jìn)行檢驗(yàn)為930次，均1次檢驗(yàn)通過。4. 市場部1） 合同執(zhí)行情況2013年1月起執(zhí)行合同4個，均按照要求完成生產(chǎn)和交付2） 顧客反饋情況公司顧客比較單一，2011年起每月對顧客進(jìn)行調(diào)查，顧客對產(chǎn)品、調(diào)試質(zhì)量和服務(wù)比較滿意，沒有產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的反

10、饋。2013年1月對所有5家供應(yīng)商進(jìn)行評價，均達(dá)到公司規(guī)定的要求，5. 科研部1） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，嚴(yán)格按照體系文件執(zhí)行，所有記錄都與以保存。2） 糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況體系運(yùn)行以來，共進(jìn)行1次糾正措施，表現(xiàn)為操作不良，已經(jīng)采取措施，改善效果良好。3） 公司自2013年1月起進(jìn)行iso9000的運(yùn)行，經(jīng)過推行人員的經(jīng)常檢查和指導(dǎo)，體系在2013年1月起運(yùn)行進(jìn)入正軌，最終在2013.4. 6 -7日進(jìn)行內(nèi)審，結(jié)果顯示各部門基本按照要求和程序去作業(yè)，運(yùn)行是有效和基本符合的。4） 內(nèi)審結(jié)果見內(nèi)審報告。年度內(nèi)審計(jì)劃編號：qms 8.2.201審核目的：確保體系和產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，完善和提高

11、質(zhì)量體系的運(yùn)行效果。審核范圍：公司質(zhì)量體系包含的全部條款審核依據(jù)：法律法規(guī)、gb/t19001-2008和公司的質(zhì)量手冊、合同 月份部門44備注管理層10生產(chǎn)部綜合部市場部科研部說明：（3）：計(jì)劃審核的日期；:計(jì)劃糾正日期； 2：計(jì)劃驗(yàn)證日期10編制/日期： 核準(zhǔn)/日期：審核實(shí)施計(jì)劃編號：qms 8.2.203 審核目的：確保體系和產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，完善和提高質(zhì)量體系的運(yùn)行效果。審核范圍：公司質(zhì)量管理體系包含的過程審核組長：審核成員：審核日期：2013.4.6 7要求提出報告日期：4.9要求糾正完成日期：4.10驗(yàn)證日期：4.10序號受審部門審核時間標(biāo)準(zhǔn)條款文件名稱審核人員1管理層4.6

12、 14：307：005.1 5.2質(zhì)量手冊郉妮娜5.3 5.55.6 6.14.1 5.48.1 8.2 8.4 8.52綜合部4.614；0025：304.2 5.6 6.2質(zhì)量手冊孟大鵬8.2.2 3市場部4.625：307：007.2 7.4質(zhì)量手冊孟大鵬7.5.4 8.2.14生產(chǎn)部4.78：3012：006.3 6.4質(zhì)量手冊郉妮娜7.5 8.35科研部4.78：3012：007.1 7.5質(zhì)量手冊孟大鵬4.6 8.2.38.2.4 8.3 編制/日期：郉妮娜 核準(zhǔn)/日期：孟大鵬內(nèi)審檢查表編號：qms 8.2.204 受審部門：管理層審核日期：4.6審核人員：陪同人員：審核條款：4.

13、1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 8.1 8.5序號審核項(xiàng)目是否符合審核記錄備注1是否建立書面化的質(zhì)量方針已經(jīng)建立書面化的質(zhì)量方針見手冊2是否采取措施保證各級人員了解和采取培訓(xùn)保證各級人員了解和掌握質(zhì)量方針掌握質(zhì)量方針 見培訓(xùn)記錄qms6.2.101 qms6.2.201 3員工是否熟悉質(zhì)量方針和目標(biāo)員工已熟悉質(zhì)量方針和目標(biāo)4是否規(guī)定了各級人員的職責(zé)和權(quán)限已規(guī)定了各級人員的職責(zé)和權(quán)限5是否采取措施向員工傳達(dá)滿足法律已采取培訓(xùn)方式向員工傳達(dá)滿足法法規(guī)和顧客要求的重要性律法規(guī)和顧客要求的重要性6是否在公司內(nèi)部促成滿足顧客要求已在公司內(nèi)部促成滿足顧客要求意識的形成并對顧客要

14、求進(jìn)行識別意識的形成并對顧客要求進(jìn)行識別確定確定、實(shí)施、實(shí)施7是否采取措施確保資源的供應(yīng)已采取措施確保資源的供應(yīng)8是否依據(jù)要求進(jìn)行管理評審已依據(jù)要求于2013.4.10進(jìn)行管理評審9管理評審的內(nèi)容是否全面，且形成管理評審的內(nèi)容已全面，且形成會議記錄和結(jié)論會議記錄和結(jié)論10評審報告是否包含關(guān)于改進(jìn)的要求評審報告已包含關(guān)于改進(jìn)的要求2個內(nèi)審檢查表編號：qms 8.2.204 受審部門：管理層審核日期：4.6審核人員： 陪同人員：審核條款：4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 8.1 8.5序號審核項(xiàng)目是否符合審核記錄備注11是否依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并已依據(jù)gb/t19

15、001標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量實(shí)施管理體系并實(shí)施12是否建立各級質(zhì)量目標(biāo)并定期檢討已建立各級質(zhì)量目標(biāo)并定期檢討13是否進(jìn)行規(guī)定質(zhì)量策劃并形成文件已進(jìn)行規(guī)定質(zhì)量策劃并形成文件14是否依據(jù)文件要求采取糾正和預(yù)防已依據(jù)文件要求采取糾正和預(yù)防3個措施，并進(jìn)行驗(yàn)證及有效性的評審措施，并進(jìn)行驗(yàn)證及有效性的評審15針對要求是否組織進(jìn)行過程實(shí)現(xiàn)的針對要求已組織進(jìn)行過程實(shí)現(xiàn)的策劃并形成文件實(shí)施和檢查策劃并形成文件實(shí)施和檢查16針對體系和生產(chǎn)是否有相應(yīng)的改進(jìn)針對體系和生產(chǎn)已有相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，且依據(jù)其實(shí)施計(jì)劃，且依據(jù)其實(shí)施17針對所有檢測和監(jiān)測活動是否進(jìn)行針對所有檢測和監(jiān)測活動已進(jìn)行策劃并形成規(guī)定策劃并形成規(guī)定,見程序文件內(nèi)審

16、檢查表編號：qms 8.2.204 受審部門：綜合部審核日期：4.6審核人員： 陪同人員：審核條款：4.2 6.2 5.6 8.2.2 8.4 8.5序號審核項(xiàng)目是否符合審核記錄備注1是否建立文件受控一覽表，文件在已建立文件受控一覽表，文件在發(fā)布前是否經(jīng)過審批和評審發(fā)布前已經(jīng)過審批和評審2發(fā)行文件是否加蓋發(fā)行章，注明分發(fā)行文件已加蓋發(fā)行章，注明分發(fā)單位和發(fā)放日期發(fā)單位和發(fā)放日期3相關(guān)現(xiàn)場是否得到相應(yīng)文件相關(guān)現(xiàn)場已得到相應(yīng)文件4各使用現(xiàn)場是否出現(xiàn)非法文件和舊未出現(xiàn)非法文件和舊版文件版文件5文件更改是否符合要求文件無更改6文件和資料的銷毀是否符合要求文件無銷毀7外來文件是否按要求進(jìn)行登記、發(fā)放和外

17、來文件已按要求進(jìn)行登記、發(fā)放標(biāo)識和標(biāo)識8相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)是否進(jìn)行定期確認(rèn)且符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)已進(jìn)行定期確認(rèn)且符合要求要求9是否對記錄保管期限、部門進(jìn)行規(guī)定已對記錄保管期限、部門進(jìn)行規(guī)定10是否建立各崗位的能力要求已建立各崗位的能力要求11是否依據(jù)能力要求建立培訓(xùn)計(jì)劃已依據(jù)能力要求建立培訓(xùn)計(jì)劃是否依據(jù)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)成已依據(jù)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，但未進(jìn)行效是否進(jìn)行確認(rèn)和評審培訓(xùn)成效行確認(rèn)和評審 內(nèi)審檢查表編號：qms 8.2.204 受審部門：綜合部審核日期：4.6審核人員： 陪同人員：審核條款：4.2 6.2 5.6 8.2.2 8.4 8.5序號審核項(xiàng)目是否符合審核記錄備注12是否進(jìn)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的已進(jìn)行

18、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的教育、宣傳和培訓(xùn)教育、宣傳和培訓(xùn),見培訓(xùn)計(jì)劃13是否建立員工的教育和培訓(xùn)檔案已建立員工的教育和培訓(xùn)檔案14是否依據(jù)要求進(jìn)行培訓(xùn)有效性的已依據(jù)要求進(jìn)行培訓(xùn)有效性的評價評價15是否編制管理評審計(jì)劃，并組織管理評審已編制管理評審計(jì)劃，并組織于9.11管理評審16是否組織準(zhǔn)備管理評審輸入資料已組織準(zhǔn)備管理評審輸入資料17是否建立管理評審會議記錄，并依據(jù)其已建立管理評審會議記錄，并依據(jù)其編制管理評審報，報告是否包含改進(jìn)方編制管理評審報，報告已包含改進(jìn)方面內(nèi)容面內(nèi)容兩項(xiàng)18是否編寫內(nèi)審計(jì)劃，并組織實(shí)施內(nèi)審已編寫內(nèi)審計(jì)劃，并組織實(shí)施內(nèi)審19是否保存內(nèi)審記錄已保存內(nèi)審記錄20是否針對原料供

19、應(yīng)、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品交已針對原料供應(yīng)、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品付等采用統(tǒng)計(jì)手法，并針對主要不合格交付等采用統(tǒng)計(jì)手法，并針對主要不合進(jìn)行分析格進(jìn)行分析21是否對不合格（潛在）原因進(jìn)行分析、評已對不合格（潛在）原因進(jìn)行分析、審和提出改進(jìn)措施評審和提出改進(jìn)措施內(nèi)審檢查表編號：qms 8.2.204 受審部門：市場部 生產(chǎn)部審核日期：4.6審核人員：陪同人員：審核條款：7.2 8.2.1 7.5.4 7.4序號審核項(xiàng)目是否符合審核記錄備注1針對顧客的要求和產(chǎn)品要求是否進(jìn)針對顧客的要求和產(chǎn)品要求已進(jìn)行確認(rèn)和評審，其是否形成記錄并行確認(rèn)和評審，其已形成記錄并予以保存予以保存2是否所有特殊訂單在接收前都提出已所有特殊訂

20、單在接收前都提出合同評審表進(jìn)行評審合同評審表進(jìn)行評審 qms7.2.2023針對顧客的咨詢、合同訂單的履行和顧針對顧客的咨詢、合同訂單的履行客投訴是否能及時反饋并有效處理和顧客投訴已能及時反饋并有效處理4是否對顧客進(jìn)行定期調(diào)查并滿意度已對顧客進(jìn)行定期調(diào)查并滿意度測試，對顧客提出意見是否及時分測試，對顧客提出意見已及時分析和處理析和處理,顧客滿意度為965顧客退貨是否依據(jù)要求進(jìn)行和處理顧客退貨已依據(jù)要求進(jìn)行和處理6是否對交付和交付后的活動進(jìn)行記錄已對交付和交付后的活動進(jìn)行記錄7對于顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行登記并組織驗(yàn)證、對于顧客財(cái)產(chǎn)已進(jìn)行登記并組織驗(yàn)標(biāo)識、防護(hù)并在出現(xiàn)不符合處理前與顧客證、標(biāo)識、防護(hù)并在

21、出現(xiàn)不符合處理前溝通并取得其同意與顧客溝通并取得了其同意內(nèi)審檢查表編號：qms 8.2.204 受審部門：市場部 生產(chǎn)部審核日期：4.6審核人員：陪同人員：審核條款： 7.4 序號審核項(xiàng)目是否符合審核記錄備注1是否建立合格供應(yīng)商名冊、供應(yīng)商已建立合格供應(yīng)商名冊、供應(yīng)商評審是否符合要求評審已符合要求qms7.4.101 2是否對供應(yīng)商進(jìn)行定期評定，當(dāng)需已對供應(yīng)商進(jìn)行定期評定，當(dāng)需要改進(jìn)的，是否采取措施要求其改要改進(jìn)的，已采取措施要求其改進(jìn)進(jìn)qms7.4.102 3是否建立采購?fù)ㄖ獑位蛱岢霾少徤暾垎我呀⒉少復(fù)ㄖ獑位蛱岢霾少徤暾垎?qms7.4.201經(jīng)相關(guān)人員審批，采購計(jì)劃和申請單內(nèi)經(jīng)相關(guān)人員審

22、批，采購計(jì)劃和申請單內(nèi)容是否含蓋所有采購信息容已含蓋所有采購信息 qms7.4.2014針對到供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)證，是否有針對到供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)證，已有具體規(guī)定具體規(guī)定 qms7.4.3 01 內(nèi)審檢查表編號：qms 8.2.204 受審部門：生產(chǎn)部審核日期：4.6審核人員：陪同人員：審核條款：6.3 6.4 7.5 8.3序號審核項(xiàng)目是否符合審核記錄備注1是否建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳，其所列設(shè)已建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳，其所列設(shè)備是否能夠滿足生產(chǎn)需要備已能夠滿足生產(chǎn)需要 qms 6.3 03 2是否依據(jù)文件要求進(jìn)行建立設(shè)備保已依據(jù)文件要求進(jìn)行建立設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃并按時保養(yǎng)養(yǎng)計(jì)劃并按時保養(yǎng) qms 6.3 02 3設(shè)備

23、出現(xiàn)故障時，是否進(jìn)行維修，設(shè)備出現(xiàn)故障時，已進(jìn)行維修，并對結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)并對結(jié)果進(jìn)行確認(rèn) qms 6.3 014生產(chǎn)現(xiàn)場的管理是否有效，達(dá)到有生產(chǎn)現(xiàn)場的管理有效，達(dá)到有序、清晰和清潔序、清晰和清潔5在各相關(guān)現(xiàn)場是否有生產(chǎn)任務(wù)和產(chǎn)在各相關(guān)現(xiàn)場已有生產(chǎn)任務(wù)和產(chǎn)品工序的作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范品工序的作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范6是否進(jìn)行過程監(jiān)控，并填寫各相關(guān)已進(jìn)行過程監(jiān)控，并填寫各相關(guān)生產(chǎn)記錄生產(chǎn)記錄7在設(shè)備使用前是否進(jìn)行檢查和清潔在設(shè)備使用前已進(jìn)行檢查和清潔8特殊工序人員是否有資格確認(rèn)書特殊工序人員已有資格確認(rèn)書9是否對特殊工序的工藝參數(shù)進(jìn)行規(guī)定已對特殊工序的工藝參數(shù)進(jìn)行規(guī)并予以查核，查核記錄定并予以查核，查

24、核記錄10生產(chǎn)過程中的狀態(tài)標(biāo)識是否明確，生產(chǎn)過程中的狀態(tài)標(biāo)識明確，需要追溯的依據(jù)要求是否可行需要追溯的依據(jù)要求已可行內(nèi)審檢查表編號：qms 8.2.204 受審部門：生產(chǎn)部審核日期：4.6審核人員：陪同人員：審核條款：6.3 6.4 7.5 8.3序號審核項(xiàng)目是否符合審核記錄備注11庫房現(xiàn)場區(qū)域劃分明確，標(biāo)識醒目庫房現(xiàn)場區(qū)域劃分明確，標(biāo)識不醒目12各庫房的出入庫發(fā)生記錄是否建立各庫房的出入庫發(fā)生記錄已建立已建13是否建立臺帳。物帳是否相符已建立臺帳。物帳已相符14是否進(jìn)行定期查核，針對不合格的已進(jìn)行定期查核，針對不合格的是否采取有效措施已采取有效措施15是否在產(chǎn)品生產(chǎn)、搬運(yùn)、包裝、標(biāo)識中對已在

25、產(chǎn)品生產(chǎn)、搬運(yùn)、包裝、標(biāo)識中產(chǎn)品采取防護(hù)措施對產(chǎn)品采取防護(hù)措施16對于發(fā)生的不合格品，是否采取有效措施對于發(fā)生的不合格品，已采取有效進(jìn)行糾正，并保持記錄措施進(jìn)行糾正，并保持記錄 內(nèi)審檢查表編號：qms 8.2.204 受審部門：科研部審核日期：4.6審核人員：陪同人員：審核條款：7.1 7.5 4.6 8.2.3 8.2.4 8.3序號審核項(xiàng)目是否符合審核記錄備注1在顧客特殊要求生產(chǎn)不能滿足和重大工在顧客特殊要求生產(chǎn)不能滿足和重藝改進(jìn)后，是否組織進(jìn)行策劃，是否形大工藝改進(jìn)后，已組織進(jìn)行策劃，已形成質(zhì)量計(jì)劃成質(zhì)量計(jì)劃2是否建立必要的操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)范、已建立必要的操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)等

26、3是否建立檢測設(shè)備清單，并規(guī)定其已建立檢測設(shè)備清單，并規(guī)定其允許誤差，設(shè)備精度是否滿足要求允許誤差，設(shè)備精度已滿足要求qms 4.6 014是否建立檢測設(shè)備鑒定計(jì)劃，并按已建立檢測設(shè)備鑒定計(jì)劃，并按找計(jì)劃進(jìn)行鑒定和校正找計(jì)劃進(jìn)行鑒定和校正 qms 4.6 015設(shè)備鑒定的標(biāo)準(zhǔn)是否可追溯到國家設(shè)備鑒定的標(biāo)準(zhǔn)已可追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)6鑒定和校正記錄是否予以保存，是鑒定和校正記錄已予以保存，否建立標(biāo)識，用于確定鑒定狀態(tài)建立標(biāo)識，用于確定鑒定狀態(tài)7在設(shè)備搬運(yùn)、維護(hù)、貯存和調(diào)整中在設(shè)備搬運(yùn)、維護(hù)、貯存和調(diào)整中，是否有適宜措施防止其失效，已有適宜措施防止其失效8不合格檢測設(shè)備出現(xiàn)后，對其以往不合格檢測設(shè)備出

27、現(xiàn)后，對其以往檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄內(nèi)審檢查表編號：qms 8.2.204 受審部門：科研部審核日期：4.6審核人員：陪同人員：審核條款：7.1 7.5 4.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5序號審核項(xiàng)目是否符合審核記錄備注9是否依據(jù)要求對原料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)?zāi)芤岩罁?jù)要求對原料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)力是否滿足要求能力已滿足要求10對每個工序是否進(jìn)行抽查，是否進(jìn)行參對每個工序已進(jìn)行抽查，已進(jìn)行參數(shù)確認(rèn)數(shù)確認(rèn)11產(chǎn)品入庫和交貨前，是否按照文件要求產(chǎn)品入庫和交貨前，已按照文件要進(jìn)行性能、外觀等檢測求進(jìn)行性能、外觀等檢測12檢驗(yàn)結(jié)果是否形成記錄并予以保存檢驗(yàn)結(jié)果已形成記錄并予以保存記錄是否有相關(guān)人員的簽名記錄已有相關(guān)人員的簽名qms8.2.402 qms8.2.401 13針對檢驗(yàn)不合格品是否提出返工單并通針對檢驗(yàn)不合格品已提出返工單并知責(zé)任部門處理并對處理后的結(jié)果進(jìn)通知責(zé)任部門處理并對處理后的結(jié)果行驗(yàn)證進(jìn)行驗(yàn)證 qms 8.3 0114是否在檢驗(yàn)結(jié)束后按照要求進(jìn)行標(biāo)識，已在檢驗(yàn)結(jié)束后按照要求進(jìn)行標(biāo)或掛標(biāo)識牌識，或掛標(biāo)識牌內(nèi)部審核報告編號：qms 8.2.206審核目的：確保體系和產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，完善和提高質(zhì)量體系的運(yùn)行效果。審核范圍：公司