某石油化工企業(yè)18000管理手冊(cè)

1、前 言 1 范圍 本手冊(cè)按SY/T6276-1997規(guī)定，參照中國(guó)石油天然氣股份有限公司HSE管理手冊(cè)，闡述中油吉林石化分公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的健康、安全與環(huán)境方針及目標(biāo)，描述HSE管理體系要素控制程序。本手冊(cè)是公司總部的HSE管理手冊(cè)，各二級(jí)單位的HSE管理手冊(cè)為分手冊(cè)。本手冊(cè)適用于公司機(jī)關(guān)各相關(guān)部門健康、安全與環(huán)境管理；本手冊(cè)所體現(xiàn)的管理原則是各二級(jí)單位制訂HSE管理手冊(cè)時(shí)必須遵循的依據(jù)；適用于在合同環(huán)境下，向內(nèi)部員工、合作者和分承包方表明全部生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的健康、安全與環(huán)境保證；適用于第三方認(rèn)證。本手冊(cè)是中國(guó)石油吉林石化分公司的HSE管理手冊(cè)。 2 公司概況 中國(guó)石油吉林石化分公司

2、（全稱：中國(guó)石油天然氣股份有限公司吉林石化分公司，簡(jiǎn)稱吉林石化）是中國(guó)石油天然氣股份有限公司（簡(jiǎn)稱：中國(guó)石油）所屬的特大型石油化工聯(lián)合企業(yè)，組建于1999年，總部坐落在中國(guó)東北部風(fēng)光秀麗的吉林市，是中國(guó)重要的石油化工產(chǎn)品主導(dǎo)生產(chǎn)商之一。 中國(guó)石油吉林石化分公司的前身是吉林化學(xué)工業(yè)公司，1954年開(kāi)工建設(shè)，1957年建成投產(chǎn)。1994年，通過(guò)企業(yè)重組和股份制改造，創(chuàng)立了吉林化學(xué)工業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱吉林化工）。吉林化學(xué)工業(yè)公司作為母公司正式更名吉化集團(tuán)公司。 1998年，吉化集團(tuán)公司正式上劃中國(guó)石油天然氣股份公司。1999吉化集團(tuán)公司經(jīng)過(guò)新一輪重組，組建了中國(guó)石油吉林石化分公司。吉林石化和吉林化

3、工集中吉化集團(tuán)公司幾乎全部的核心業(yè)務(wù)，共有17個(gè)成員單位，同時(shí)擁有家合資合作企業(yè)。占地1160多平方米?？傎Y產(chǎn)288億元，其中固定資產(chǎn)160多億元，流動(dòng)資產(chǎn)80多億元，無(wú)形及遞延資產(chǎn)16.38億元。主要化工生產(chǎn)裝置79套，原油一次加工能力500萬(wàn)噸年，乙烯生產(chǎn)能力45萬(wàn)噸年。生產(chǎn)石油制品、石化產(chǎn)品、有機(jī)化工、合成樹(shù)脂材料、化學(xué)肥料、染料及其中間體等186種產(chǎn)品。 公司設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理班子。董事會(huì)設(shè)17名董事，其中董事長(zhǎng)1人；監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事4人，其中監(jiān)事會(huì)主席1人；總經(jīng)理班子由總經(jīng)理和5名副總經(jīng)理組成?，F(xiàn)有職工2萬(wàn)余人，其中高級(jí)技術(shù)人員812人，中級(jí)技術(shù)人員3243人，初級(jí)技術(shù)人員4461

4、人。 安全管理是企業(yè)管理的永恒主題，吉化在四十多年的生產(chǎn)實(shí)踐中不斷探索。在總結(jié)多年安全管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，1983年吉化公司推出在全公司范圍內(nèi)開(kāi)展創(chuàng)建“無(wú)事故工廠”活動(dòng)。 自八三年吉化開(kāi)展創(chuàng)建“無(wú)事故工廠”活動(dòng)以來(lái)，吉化公司各界領(lǐng)導(dǎo)都高度重視在安全生產(chǎn)管理上這一重大舉措，不斷完善考核條件、考核方式、獎(jiǎng)懲辦法等，使創(chuàng)建“無(wú)事故工廠”活動(dòng)不斷在吉化深入、細(xì)致、扎實(shí)、有效地運(yùn)行，有力地促進(jìn)了安全管理，現(xiàn)在創(chuàng)建“無(wú)事故工廠”活動(dòng)已經(jīng)成為我公司安全生產(chǎn)工作的一條主線。 這個(gè)活動(dòng)中所包括的一份文件、一個(gè)會(huì)議、一份合同、一塊獎(jiǎng)牌和四次驗(yàn)收已經(jīng)成為落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，保障安全穩(wěn)定生產(chǎn)的必要保證。作為危險(xiǎn)性極大的石

5、油化工企業(yè)，吉化公司已連續(xù)多年無(wú)特大事故發(fā)生。歷年千人死亡率、千人重傷率也都低于原化工部和吉林省考核指標(biāo)。隨著HSE管理體系的不斷建立和實(shí)施，吉化公司的健康、安全與環(huán)境事業(yè)會(huì)得到更加全面地發(fā)展，會(huì)以更加有效的保證措施履行對(duì)社會(huì)和員工的健康、安全與環(huán)境承諾，走出一條可持續(xù)發(fā)展之路。 中國(guó)石油吉林石化分公司地址： 吉林省吉林市龍?zhí)洞舐?號(hào)（郵編：） 電話：（0432） 傳真：（0432） 3 HSE管理手冊(cè)說(shuō)明 本手冊(cè)是根據(jù)SY/T62761997（ISO/CD14690）石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合實(shí)際情況而制定的。 本手冊(cè)是吉林石化分公司、吉化股份有限公司健康、安全與環(huán)境管

6、理體系的綱領(lǐng)性文件，是企業(yè)建立和完善HSE管理體系的基本法規(guī)，是企業(yè)全體員工共同遵守的行為準(zhǔn)則。 本手冊(cè)的編寫(xiě)、評(píng)審、出版、發(fā)放、修訂和換版等工作由公司安全技術(shù)部和公司生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一歸口管理。手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 本手冊(cè)按“受控”和“不受控”兩類分別發(fā)放。發(fā)放有記錄，注明受控編號(hào)、編碼、版本、修改碼，持有者簽名領(lǐng)取并注明受控本的標(biāo)記。 為保證手冊(cè)的嚴(yán)肅性和有效性，需經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可修改和換版，發(fā)放時(shí)必須收回原版并注銷廢除。手冊(cè)發(fā)放對(duì)象是公司領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)部室和各二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)以及有關(guān)的HSE管理人員。具體按安全技術(shù)部、公司生產(chǎn)技術(shù)部擬定的發(fā)放目錄執(zhí)行。 4、體系框架 吉化公司在建立HSE管理

7、體系過(guò)程中嚴(yán)格按照中國(guó)石油天然氣股份公司的相應(yīng)文件和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)實(shí)際情況采取“兩個(gè)層次，三級(jí)管理”的原則建立，即：從宏觀上分為公司級(jí)和廠級(jí)兩個(gè)層次的HSE管理體系，從實(shí)際的管理內(nèi)容上又可細(xì)化為公司、廠、車間三級(jí)管理，具體內(nèi)容如下圖： 5 引用標(biāo)準(zhǔn) SY/T62761997石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系 1998年9月 煉化企業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系指南 6 定義 本標(biāo)準(zhǔn)采用SY/T62761997石油工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系中的術(shù)語(yǔ)和定義。 健康 安全 環(huán)境管理體系要素1 企業(yè)承諾 1.1 企業(yè)承諾的評(píng)價(jià)與監(jiān)督 1.1.1 總則 分3個(gè)層次提供健康、安全與環(huán)境承諾。依據(jù)國(guó)家、?。ㄊ?/p>

8、）級(jí)地方政府的法律、法規(guī)、規(guī)定和資源條件，按照合法、可行的原則，向社會(huì)和員工提供公開(kāi)、明確的承諾。公司的承諾是本企業(yè)的最高承諾；所屬各二級(jí)單位按公司總體承諾原則，獨(dú)立向社會(huì)和員工提供承諾；各三級(jí)單位，包括各生產(chǎn)車間、項(xiàng)目經(jīng)理部和施工作業(yè)隊(duì)原則上對(duì)內(nèi)提供承諾，當(dāng)其獨(dú)立對(duì)外組織項(xiàng)目時(shí)，向外提供承諾。為保障承諾符合要求，得到落實(shí)，制定企業(yè)承諾的評(píng)價(jià)與監(jiān)督管理程序。 1.1.2 公司的承諾 （a）建立和實(shí)施HSE管理體系，關(guān)心員工健康，保障安全生產(chǎn)，防止環(huán)境污染，致力于可持續(xù)發(fā)展。 （b）堅(jiān)持預(yù)防為主，制定最佳的HSE方案，努力實(shí)現(xiàn)無(wú)事故、無(wú)傷害、無(wú)污染、無(wú)損失的目標(biāo)。 （c）落實(shí)全員HSE管理責(zé)任，

9、建立健全激勵(lì)約束機(jī) 制，為HSE管理體系的正常運(yùn)行優(yōu)先提供資源支持。 （d）不斷培育和發(fā)展HSE企業(yè)文化，并把HSE表現(xiàn)作為企業(yè)選擇合作伙伴的重要條件。 （e）不斷提高環(huán)境友好產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)水平，努力為顧客提供能夠安全使用、不損害健康的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 1.1.2經(jīng)理的承諾 （a）把關(guān)心員工健康、保障安全生產(chǎn)、促進(jìn)環(huán)境保護(hù)作為最基本的職責(zé)和責(zé)任，積極致力于可持續(xù)發(fā)展。 （b）建立和實(shí)施HSE管理體系，并優(yōu)先提供資源支持，努力實(shí)現(xiàn)無(wú)事故、無(wú)傷害、無(wú)污染、無(wú)損傷，不斷提高企業(yè)HSE管理水平。 （c）落實(shí)全員、全部門的HSE管理責(zé)任，建立健全激勵(lì)約束機(jī)制，表彰獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)改善企業(yè)HSE狀況做出貢獻(xiàn)的人員

10、。 （d）切實(shí)維護(hù)和不斷發(fā)展HSE企業(yè)文化，并把HSE表現(xiàn)作為企業(yè)選擇合作伙伴的重要條件。 （e）不斷提高環(huán)境友好產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)水平，努力為顧客提供能夠安全使用、不損害健康的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 總經(jīng)理：焦海坤 年 月 日 1.1.4各二級(jí)單位企業(yè)承諾要在各自的HSE管理手冊(cè)中以書(shū)面形式提供。 1.1.5企業(yè)承諾的評(píng)價(jià)與監(jiān)督管理 （a）安全技術(shù)部是企業(yè)承諾的評(píng)價(jià)與監(jiān)督的歸口管理部門，負(fù)責(zé)企業(yè)承諾的評(píng)價(jià)與監(jiān)督的綜合管理。 （b）企業(yè)承諾的提出、評(píng)價(jià)和審定 （1）公司承諾由安全技術(shù)部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部、集團(tuán)公司公安局、環(huán)境保護(hù)部研究后提出建議意見(jiàn)，安全技術(shù)部組織財(cái)務(wù)處、發(fā)展計(jì)劃部各專業(yè)管理部門對(duì)建議意見(jiàn)

11、進(jìn)行法律、資源和技術(shù)適應(yīng)性及可行性評(píng)價(jià)，并形成相應(yīng)專業(yè)結(jié)論，經(jīng)理組織有關(guān)部門評(píng)審審查，形成報(bào)批意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)審查認(rèn)可后，交職代會(huì)審議，最后報(bào)經(jīng)理審定，由經(jīng)理簽字發(fā)布。 （2）公司所屬各單位依據(jù)公司承諾原則，由該級(jí)組織的行政正職組織制定本單位的承諾，報(bào)工廠HSE委員會(huì)審查后，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。 （3）安全技術(shù)部組織生產(chǎn)技術(shù)部、集團(tuán)公司公安局、環(huán)境保護(hù)部等部門將承諾分解為可考核評(píng)價(jià)的工作責(zé)任，經(jīng)管理者代表審定后下達(dá)各主管部門執(zhí)行，各部門組織制定年度HSE工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。 （4）公司每年組織一次實(shí)施情況考核，各專業(yè)部門依據(jù)考核工作計(jì)劃進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，形成專業(yè)考核報(bào)告，報(bào)安全技術(shù)部形成綜合考核

12、評(píng)價(jià)報(bào)告，經(jīng)管理者代表審查后，報(bào)經(jīng)理審定并以公告形式向全體員工公布。 （5）具體規(guī)定見(jiàn)：（Q/SYJH/HSE1.1）企業(yè)承諾的評(píng)價(jià)與監(jiān)督管理程序。 1.2企業(yè)員工責(zé)任制 1.2.1總則 為使企業(yè)承諾得到落實(shí)，公司制定從總經(jīng)理到操作崗位的全體員工責(zé)任制度，并制定企業(yè)員工責(zé)任制管理程序，對(duì)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督和控制。 1.2.2公司領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé) （a）總經(jīng)理的職責(zé) （1）作為企業(yè)安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)公司的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，完成中油公司下達(dá)的安全生產(chǎn)工作目標(biāo)和承包合同中的考核內(nèi)容。定期組織檢查各部門及各級(jí)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況。 （2）認(rèn)真貫徹國(guó)家和中油公司有關(guān)安全生產(chǎn)工作的

13、方針、政策、法律、法規(guī)和制度，并組織實(shí)施。組織審定公司各類安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并組織檢查落實(shí)。組織制定修改公司的健康、安全與環(huán)境方針及戰(zhàn)略目標(biāo)； （3）加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，負(fù)責(zé)組織建立并落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，健全安全管理機(jī)構(gòu)。為提高公司健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)水平提供必要的、合理的組織和資源配置，并保障合理分配和有效利用； （4）定期對(duì)HSE管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，解決體系運(yùn)行中的重大問(wèn)題，提出持續(xù)改進(jìn)意見(jiàn)。審定安全生產(chǎn)規(guī)劃和計(jì)劃，確定本企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)。按規(guī)定落實(shí)安全生產(chǎn)技術(shù)措施費(fèi)用和獎(jiǎng)勵(lì)基金。 （5）檢查并考核同級(jí)副職和所屬單位正職安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況。 （6）定期主持召開(kāi)HSE委員會(huì)（安委會(huì)）

14、會(huì)議，研究解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題。 （7）組織對(duì)特大事故的調(diào)查處理，落實(shí)事故管理“四不放過(guò)”原則，堅(jiān)決貫徹重特大事故行政責(zé)任追究的有關(guān)制度，發(fā)生特大事故時(shí)要按照規(guī)定到上級(jí)公司匯報(bào)。 （8）定期向職工代表大會(huì)報(bào)告安全生產(chǎn)工作情況，認(rèn)真聽(tīng)取意見(jiàn)和建議，不斷改善安全生產(chǎn)條件和作業(yè)環(huán)境，接受中油公司檢查和職工監(jiān)督。 （b）黨委書(shū)記的職責(zé)： （1）對(duì)本單位貫徹黨和國(guó)家以及中油公司的健康、安全與環(huán)境方針、政策、法律、法規(guī)和制度起監(jiān)督保證作用。 （2）協(xié)助行政搞好健康安全環(huán)境方針、政策、法律、法規(guī)和制度的宣傳教育，提高員工的安全意識(shí)，推動(dòng)公司健康、安全與環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； （3）發(fā)揮各級(jí)黨組織在企業(yè)健康安全

15、環(huán)境活動(dòng)中的監(jiān)督保證作用，教育干部起模范帶頭作用，并帶領(lǐng)周圍群眾做到安全生產(chǎn)。 （4）協(xié)助行政檢查并考核同級(jí)副職和所屬單位正職健康安全環(huán)境責(zé)任制落實(shí)情況。 （5）在評(píng)比先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人和選拔任用干部時(shí)，要把健康安全環(huán)境業(yè)績(jī)作為重要考核內(nèi)容。 （c）管理者代表的職責(zé) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國(guó)家和中油公司有關(guān)健康、安全與環(huán)境方針、政策、法律、法規(guī)和制度，按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。主持公司內(nèi)部HSE管理體系審核工作，審批HSE管理體系審核計(jì)劃和報(bào)告，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行情況。 負(fù)責(zé)組織制定、修訂和審批、簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)，組織制定年度健

16、康、安全、環(huán)境的目標(biāo)、指標(biāo)和方案，代表公司處理重大健康、安全與環(huán)境問(wèn)題 組織公司安全檢查，及時(shí)解決存在的事故隱患和不安全因素及管理問(wèn)題。組織重大安全技術(shù)措施方案和重大隱患治理方案的審查和實(shí)施工作。每季度向HSE委員會(huì)匯報(bào)各項(xiàng)指標(biāo)完成及工作實(shí)施情況，提出下步工作部署，交會(huì)議審核批準(zhǔn)。 組織公司的各項(xiàng)安全審查活動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展創(chuàng)建“無(wú)事故工廠”活動(dòng)，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，獎(jiǎng)勵(lì)為安全生產(chǎn)做出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人。組織協(xié)調(diào)HSE管理體系的實(shí)施，制止和糾正不符合HSE管理體系文件規(guī)定的健康、安全與環(huán)境表現(xiàn) 組織職能部門對(duì)上報(bào)中油公司事故的調(diào)查處理，落實(shí)事故“四不放過(guò)”原則。發(fā)生重特大事故時(shí)，到現(xiàn)場(chǎng)組織指揮搶險(xiǎn)救災(zāi)工作，

17、并及時(shí)到中油公司主管部門報(bào)告。 （6）負(fù)責(zé)HSE管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系 (D)副經(jīng)理的職責(zé)：（黨委副書(shū)記、工會(huì)主席） （1）在主管系統(tǒng)內(nèi)，貫徹執(zhí)行工廠的健康、安全與環(huán)境方針、目標(biāo)，并完成各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)； （2）組織主管系統(tǒng)貫徹執(zhí)行HSE管理體系文件，解決HSE管理體系運(yùn)行中的重大問(wèn)題； （3）協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行健康、安全與環(huán)境管理決策。 1.2.3企業(yè)員工責(zé)任制管理 （a）公司人事部是公司領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)和各二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制的歸口管理部門；各二級(jí)單位人事處是管理科級(jí)及以下干部和全體員工責(zé)任制的歸口管理部門；負(fù)責(zé)企業(yè)員工承諾履行情況和責(zé)任制落實(shí)情況的監(jiān)督考核。 （b）公司及所屬單位員工責(zé)任

18、制管理范圍包括各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層、管理層和操作層全體員工；依據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)和政策，公司健康、安全與環(huán)境方針目標(biāo)及企業(yè)承諾的實(shí)施需要，制定具體的、可操作的有關(guān)責(zé)任制。 （c）公司領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制由本人編寫(xiě)初稿。副總經(jīng)理、管理者代表和總經(jīng)理助理由總經(jīng)理審核，經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)；機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)由主管副總經(jīng)理審核，由HSE委員會(huì)審議通過(guò) （d）各二級(jí)單位行政正職、管理者代表職責(zé)由公司管理者代表審核后，公司HSE委員會(huì)審議通過(guò)；各二級(jí)單位機(jī)關(guān)其他人員職責(zé)按公司原則制定，由本單位管理者代表審核，本單位HSE委員會(huì)審議通過(guò)，基層管理人員和操作人員職責(zé)由所在單位領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn) （e）全體員工責(zé)任制變更執(zhí)行相應(yīng)

19、審批程序，并納入工作目標(biāo)實(shí)施。 （f）公司人事部監(jiān)督、檢查和考核公司領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)、各二級(jí)單位行政正職、管理者代表及機(jī)關(guān)員工的責(zé)任制落實(shí)情況，每年考核一次，考核結(jié)果經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查后，反饋給本人，并實(shí)行獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)；各二級(jí)單位的人事部門分別監(jiān)督、檢查、考核本單位其他領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)管理人員、基層操作人員的責(zé)任制的執(zhí)行情況，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審查后，反饋給本人，并實(shí)行獎(jiǎng)懲兌現(xiàn) （g）具體規(guī)定見(jiàn)（Q/SYJH/HSE1.2）企業(yè)員工責(zé)任制管理程序。 1.3體系的策劃和運(yùn)行 1.3.1總則 為使健康、安全與環(huán)境管理實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化管理，公司將分總部和二級(jí)單位兩級(jí)策劃并建立健康、安全與環(huán)境管理體系，依靠體系運(yùn)行

20、推動(dòng)公司健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)水平不斷提高，制定管理程序。 1.3.2HSE管理體系建立的標(biāo)準(zhǔn)： SY/T62761997石油工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系。 1.3.3 HSE管理體系的通用文件包括： （a） HSE管理手冊(cè)（本手冊(cè)）； （b） HSE程序文件（見(jiàn)附錄A）； （c） HSE作業(yè)文件（見(jiàn)附錄A）； 1.3.4公司HSE管理體系文件的編寫(xiě)工作由公司HSE體系辦公室負(fù)責(zé)，公司其他相關(guān)職能部門參與編寫(xiě)。 1.3.5體系策劃 （a）策劃的范圍 （1）保障建立HSE管理體系的組織領(lǐng)導(dǎo)和辦事機(jī)構(gòu)、資源； （2）企業(yè)的健康、安全與環(huán)境的承諾、方針和目標(biāo)； （3）質(zhì)量體系和HSE管理體系的兼容性和

21、可持續(xù)改進(jìn)性； （4）體系建立的總體設(shè)計(jì)方案； （5）體系文件層次的總體策劃； （6）體系文件編制修改和換版策劃； （7）其它有關(guān)體系變更的重大問(wèn)題。 （b）體系策劃的依據(jù)： （1）國(guó)家有關(guān)健康、安全與環(huán)境的政策、法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求； （2）企業(yè)方針和目標(biāo)及承諾； （3）公司經(jīng)營(yíng)狀況和質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境狀況； （4）群眾反映、合作者意見(jiàn)、客戶意見(jiàn)及各種信息。 （C）體系策劃過(guò)程： （1）對(duì)有關(guān)健康、安全與環(huán)境的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)研，并進(jìn)行咨詢和培訓(xùn)，確定體系設(shè)計(jì)準(zhǔn)則； （2）根據(jù)設(shè)計(jì)準(zhǔn)則和初始評(píng)價(jià)結(jié)果，確定承諾和方針目標(biāo)，形成設(shè)計(jì)方案，報(bào)經(jīng)理審批實(shí)施。 （3）依據(jù)體系設(shè)計(jì)方案，

22、組織編寫(xiě)體系管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件，經(jīng)經(jīng)理審核后，發(fā)布實(shí)施。 1.3.6體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào) （a）公司對(duì)體系文件實(shí)行受控發(fā)行，嚴(yán)格控制體系文件；并通過(guò)內(nèi)部審核監(jiān)督體系運(yùn)行情況； （b）建立體系運(yùn)行信息管理程序，嚴(yán)格控制體系運(yùn)行，及時(shí)收集體系運(yùn)行信息，由公司HSE認(rèn)證辦組織處理體系運(yùn)行中的重大問(wèn)題，確保體系有效運(yùn)行。 （c）經(jīng)理定期組織管理評(píng)審，形成書(shū)面評(píng)審報(bào)告，確保體系運(yùn)行的符合性和適應(yīng)性。 （d）公司定期對(duì)各二級(jí)單位的子體系進(jìn)行內(nèi)部審核，監(jiān)督各子體系運(yùn)行；各二級(jí)單位定期組織內(nèi)部審核，推動(dòng)體系運(yùn)行。 （e）經(jīng)審核或運(yùn)行發(fā)現(xiàn)體系不符合公司實(shí)際健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)要求，或者體系存在缺陷和問(wèn)題

23、時(shí)，由HSE委員會(huì)提出變更申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，實(shí)施變更。 （f）具體規(guī)定見(jiàn)(Q/SYJH/HSE1.3)體系策劃和運(yùn)行管理程序。 1.4企業(yè)文化的建立與維護(hù) 1.4.1總則： 公司及所屬二級(jí)單位以建立和弘揚(yáng)企業(yè)安全環(huán)境文化為支持HSE管理體系有效運(yùn)行的基礎(chǔ)，不斷強(qiáng)化精神文明建設(shè)，提高全體員工的健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)信念和水平，制定企業(yè)文化的建立與維護(hù)管理程序。 1.4.2總經(jīng)理把企業(yè)文化的建立作為企業(yè)發(fā)展的宗旨提出，并納入企業(yè)HSE方針目標(biāo)，督促各級(jí)管理者營(yíng)造企業(yè)員工全員參與的健康、安全與環(huán)境文化；黨委宣傳部門及各個(gè)新聞媒體負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)企業(yè)文化的建立和維護(hù)工作。 1.4.3公司以強(qiáng)化宣傳

24、教育和開(kāi)展以人為本的教育進(jìn)行企業(yè)文化的維護(hù)，宣傳教育主要有：法律法規(guī)宣傳、重大項(xiàng)目活動(dòng)、重大宣傳教育活動(dòng)；并通過(guò)會(huì)議、文件、報(bào)刊、宣傳材料、網(wǎng)絡(luò)、各種新聞媒體等傳播到每個(gè)員工。 1.4.4開(kāi)展以人為本的系統(tǒng)學(xué)習(xí)教育；組織以提高健康、安全與環(huán)境素質(zhì)的專題培訓(xùn)，全面提高員工的健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)水平，改善企業(yè)文化。 1.4.5黨委宣傳部門定期組織文化建立和維護(hù)成果驗(yàn)收及評(píng)價(jià)，制定改進(jìn)措施，監(jiān)督和協(xié)調(diào)各二級(jí)單位的企業(yè)文化建立和維護(hù)。 1.4.6具體規(guī)定見(jiàn)(Q/SYJH/HSE1.4)企業(yè)文化的建立與維護(hù)管理程序。2 方針和目標(biāo) 2.1總則 公司健康、安全與環(huán)境的方針和目標(biāo)以符合國(guó)家現(xiàn)行法律法規(guī)和政策

25、要求為依據(jù)，方針體現(xiàn)公司健康、安全與環(huán)境的長(zhǎng)期管理思想，目標(biāo)為階段性、漸進(jìn)性、可操作性的指標(biāo)或參數(shù)，按三年期限制定階段目標(biāo)。為加強(qiáng)方針目標(biāo)管理，確保方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，制定方針和目標(biāo)管理程序。 2.1.1健康、安全與環(huán)境的方針及戰(zhàn)略目標(biāo)由經(jīng)理組織制定，并簽名批準(zhǔn)，發(fā)布執(zhí)行。 2.1.2公司各專業(yè)主管部門負(fù)責(zé)提出方針目標(biāo)的策劃意見(jiàn)，并形成書(shū)面草案，發(fā)展計(jì)劃部組織相關(guān)部門對(duì)策劃意見(jiàn)進(jìn)行匯總和評(píng)價(jià)，報(bào)管理者代表組織研究討論后，經(jīng)理組織HSE委員會(huì)審議通過(guò)并簽字發(fā)布。 2.1.3方針目標(biāo)發(fā)布后，由安全技術(shù)部組織相關(guān)部門分解成具體指標(biāo)，各部門納入年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。 2.1.4發(fā)展計(jì)劃部每年組織一次方針

26、目標(biāo)實(shí)施情況考核評(píng)審，形成綜合考核評(píng)審報(bào)告，監(jiān)督方針目標(biāo)實(shí)施。 2.1.5具體執(zhí)行(Q/SYJH/HSE2.1)方針和目標(biāo)管理程序。 2.2公司的健康、安全與環(huán)境方針 堅(jiān)持預(yù)防為主，落實(shí)全員責(zé)任，促進(jìn)員工健康，保障安全生產(chǎn)，投身環(huán)境保護(hù)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 2.3公司的健康、安全與環(huán)境目標(biāo) 不斷提高員工的健康水平，不斷提高安全生產(chǎn)的保障水平，不斷提高企業(yè)生產(chǎn)的環(huán)境保護(hù)水平，不斷提高環(huán)境友好產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)水平，努力實(shí)現(xiàn)無(wú)事故、無(wú)傷害、無(wú)污染、無(wú)損失，向國(guó)際HSE管理的先進(jìn)水平邁進(jìn)。 經(jīng)理：焦海坤 二一年 月 日 3組織結(jié)構(gòu)、資源和文件 3.1企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 3.1.1總則： 為了保障公司的方

27、針和目標(biāo)得到貫徹落實(shí)，保障體系的有效運(yùn)行，公司按照精干、高效、科學(xué)的原則，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并分配相應(yīng)職責(zé)，監(jiān)督考核職責(zé)落實(shí)情況，制定組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理程序。 3.1.2公司組織機(jī)構(gòu)圖（附圖一），公司HSE組織機(jī)構(gòu)及管理網(wǎng)絡(luò)圖（附圖二），公司機(jī)關(guān)處室職責(zé)分配圖（附圖三）。 3.1.3各組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)： （）公司委員會(huì)的職責(zé)： （1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、政府和上級(jí)有關(guān)健康，安全與環(huán)境的方針政策、法律和法規(guī)； （2）組織審定公司健康、安全與環(huán)境方針和目標(biāo)，做出公司健康安全與環(huán)境重大決策； （3）組織審定公司年度健康、安全與環(huán)境工作計(jì)劃，并監(jiān)督專業(yè)主管部門實(shí)施； （4）定期召開(kāi)公司委員會(huì)會(huì)議，聽(tīng)取階段健康、安

28、全與環(huán)境工作情況報(bào)告，解決健康、安全與環(huán)境工作中的重大疑難問(wèn)題。 （b）管理體系辦公室的職責(zé)： （1）組織管理體系文件的編制、修定，并負(fù)責(zé)體系運(yùn)行管理； （2）制定管理體系審核計(jì)劃，組織管理體系審核活動(dòng)，提出可持續(xù)改進(jìn)建議； （3）協(xié)助經(jīng)理和管理者代表處理管理體系運(yùn)行中的有關(guān)事項(xiàng)； （4）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決健康、安全與環(huán)境的專業(yè)技術(shù)問(wèn)題，為公司健康、安全與環(huán)境管理提供技術(shù)服務(wù)。 （）公司應(yīng)急指揮中心職責(zé)： （1）負(fù)責(zé)組織制訂、修改、完善公司應(yīng)急工作手冊(cè)，指導(dǎo)各二級(jí)單位建立二級(jí)應(yīng)急指揮部，審定二級(jí)工作手冊(cè)； （2）負(fù)責(zé)全天候收集公司內(nèi)部生產(chǎn)運(yùn)行情況，掌握險(xiǎn)情發(fā)生情況，收集外部險(xiǎn)情預(yù)報(bào)，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯

29、報(bào)，確定險(xiǎn)情對(duì)策，并向有關(guān)單位通報(bào)； （3）負(fù)責(zé)公司應(yīng)急力量配置，應(yīng)急物資準(zhǔn)備，定期組織應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)； （4）發(fā)生一級(jí)險(xiǎn)情時(shí)，負(fù)責(zé)組織應(yīng)急處理；發(fā)生二級(jí)險(xiǎn)情時(shí)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)助所屬二級(jí)單位處理險(xiǎn)情； （5）負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部應(yīng)急力量不足時(shí)，向上級(jí)、地方政府和軍隊(duì)請(qǐng)求外部救援；并負(fù)責(zé)統(tǒng)一向上級(jí)匯報(bào)險(xiǎn)情處理情況。 （d）專業(yè)健康、安全與環(huán)境管理部門職責(zé)： （1）公司安全技術(shù)部、環(huán)境保護(hù)部負(fù)責(zé)健康、安全與環(huán)境的專業(yè)技術(shù)管理； （2）在主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施年度健康、安全與環(huán)境工作計(jì)劃，監(jiān)督檢查各二級(jí)單位實(shí)施健康、安全與環(huán)境工作計(jì)劃； （3）發(fā)生重大問(wèn)題和事故時(shí)，負(fù)責(zé)組織調(diào)查處理，為公司提供健康、安

30、全與環(huán)境決策參考； （4）負(fù)責(zé)按體系文件規(guī)定組織專業(yè)技術(shù)管理，為各二級(jí)單位提供專業(yè)技術(shù)咨詢和指導(dǎo)。 （e）相關(guān)部門職責(zé)：（含黨、政、工、團(tuán)） 公司機(jī)關(guān)各職能部門應(yīng)嚴(yán)格按照公司職責(zé)分配圖（見(jiàn)附圖二）和體系文件的規(guī)定，履行健康、安全與環(huán)境責(zé)任，保證體系在本專業(yè)系統(tǒng)有效運(yùn)行及健康、安全與環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 3.1.4組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理 （a）總則： 公司機(jī)構(gòu)設(shè)置應(yīng)滿足HSE管理要求，保障HSE管理體系的有效運(yùn)行，有利于不斷提高公司的健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)水平，為確保機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，職責(zé)得到落實(shí)，制定組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理程序。 （b）組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理由人事部歸口管理。公司機(jī)關(guān)及各二級(jí)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職

31、責(zé)及編制定員由人事部提出，經(jīng)理辦公會(huì)審查、批準(zhǔn)。 （c）工廠崗位人員配備由用人單位按照“平等競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)上崗”的原則招聘上崗。 （d）組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)分配變更仍然執(zhí)行機(jī)構(gòu)設(shè)置的提出、審查和批準(zhǔn)程序。 （e）公司為加強(qiáng)HSE管理建立HSE管理網(wǎng)絡(luò)，設(shè)置HSE管理委員會(huì)、安全技術(shù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、生產(chǎn)運(yùn)行部、環(huán)境保護(hù)部、集團(tuán)公司公安局、壓力容器檢測(cè)中心、計(jì)量中心等機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)健康、安全與環(huán)境專業(yè)技術(shù)管理。 （f）各二級(jí)單位組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，按公司機(jī)構(gòu)設(shè)置原則和體系文件規(guī)定實(shí)施。 （g）公司定期組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)檢查，落實(shí)職責(zé)，具體執(zhí)行（Q/SYJH/HSE3.1）組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)管理程序。 3.2資源配置 3

32、.2.1總則： 為了提供有效的自然資源、人力資源和技術(shù)資源，以不斷提高健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)水平，更有效地保護(hù)員工生命和財(cái)產(chǎn)安全，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，制定資源配置計(jì)劃管理程序。 3.2.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金預(yù)算歸口管理，發(fā)展計(jì)劃部負(fù)責(zé)科研、開(kāi)發(fā)和基本建設(shè)投資歸口管理，人事部負(fù)責(zé)人力資源計(jì)劃歸口管理，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)資源計(jì)劃歸口管理。 3.2.3資源配置計(jì)劃的編制和審批 （a）資金計(jì)劃由各二級(jí)單位和專業(yè)管理部門提出，財(cái)務(wù)部依據(jù)籌資方案，編制計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)審定，經(jīng)理審批； （b）科研、開(kāi)發(fā)和基本建設(shè)投資計(jì)劃由各二級(jí)單位及專業(yè)管理部門提出，發(fā)展計(jì)劃部編制計(jì)劃，經(jīng)理辦公會(huì)審議，經(jīng)理審批； （c）人力資源計(jì)劃

33、由人事部根據(jù)人力資源供應(yīng)情況和需求情況編制計(jì)劃，報(bào)公司或主管領(lǐng)導(dǎo)審批； （d）科技開(kāi)發(fā)項(xiàng)目由各二單位和專業(yè)管理部門提出，科技開(kāi)發(fā)部編制計(jì)劃，主管副經(jīng)理審批。 3.2.4資源配置計(jì)劃批準(zhǔn)后，由相應(yīng)主管部門監(jiān)督實(shí)施，并組織監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，并采取措施糾正，資源配置計(jì)劃變更執(zhí)行其提出、編制和審批程序。 3.2.5具體執(zhí)行（Q/SYJH/HSE3.2）資源配置計(jì)劃管理程序。 3.3能力評(píng)價(jià) 3.3.1總則： 為確保公司各級(jí)組織和員工能力符合健康、安全與環(huán)境要求，制定組織及員工能力評(píng)價(jià)管理程序。 3.3.2公司人事部負(fù)責(zé)組織及員工能力評(píng)價(jià)歸口管理。公司人事部負(fù)責(zé)廠、部級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)能力評(píng)

34、價(jià)，各二級(jí)單位人事教育處負(fù)責(zé)廠、部級(jí)以下干部及員工的能力評(píng)價(jià)。 3.3.3公司人事部定期進(jìn)行各二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)班子能力評(píng)價(jià)，并形成能力評(píng)價(jià)報(bào)告；各二級(jí)單位人事教育處定期進(jìn)行員工能力評(píng)價(jià)，并形成員工能力評(píng)價(jià)報(bào)告；經(jīng)評(píng)價(jià)不合格的組織應(yīng)進(jìn)行調(diào)整或授權(quán)，經(jīng)評(píng)價(jià)不合格的員工應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗。 3.3.4具體規(guī)定見(jiàn)（Q/SYJH/HSE3.3）組織及員工能力評(píng)價(jià)管理程序。 3.4培訓(xùn)教育 3.4.1總則： 為使從事對(duì)健康、安全與環(huán)境有影響的工作人員都得到培訓(xùn)，配備合格的管理人員和作業(yè)人員，制定培訓(xùn)管理程序。 3.4.2公司人事部編制中長(zhǎng)期培訓(xùn)計(jì)劃和年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)教育委員會(huì)審批后組織實(shí)施。 3.4.

35、3針對(duì)HSE培訓(xùn)的特殊要求，制定相應(yīng)管理辦法，確保上崗人員符合健康、安全與環(huán)境要求，各二級(jí)單位人事教育處對(duì)培訓(xùn)情況、效果和質(zhì)量進(jìn)行年度考核評(píng)估，監(jiān)督培訓(xùn)教育工作質(zhì)量不斷提高。 3.4.4具體規(guī)定見(jiàn)（Q/SYJH/HSE3.4）培訓(xùn)管理程序。 3.5采購(gòu) 3.5.1總則：為了保證公司投入生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)物符合健康、安全與環(huán)境要求，制定并執(zhí)行采購(gòu)控制程序。對(duì)采購(gòu)的原材料、零部件和整機(jī)產(chǎn)品，按照設(shè)計(jì)要求，選擇合格的供貨方實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 3.5.2采購(gòu)管理 （a）供銷公司是公司采購(gòu)產(chǎn)品的歸口管理部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購(gòu)，根據(jù)吉化公司物資采購(gòu)的要求，按權(quán)限規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品，并保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量、安全

36、與環(huán)境要求。 （b）采購(gòu)計(jì)劃由各二級(jí)單位供銷處根據(jù)本單位生產(chǎn)和建設(shè)的需要提出，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 （c）采購(gòu)技術(shù)文件，由采購(gòu)單位提供，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 （d）采購(gòu)合同由采購(gòu)單位職能部門簽訂，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 3.5.3采購(gòu)文件 （a）采購(gòu)文件必須是有效版本，應(yīng)包括： （1）采購(gòu)計(jì)劃； （2）采購(gòu)技術(shù)文件； （3）采購(gòu)合同； （4）其它有關(guān)健康、安全與環(huán)境文件。 （b）采購(gòu)文件應(yīng)明確規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、安全要求、環(huán)境要求、驗(yàn)收方法或其它能準(zhǔn)確表示的內(nèi)容。 3.5.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 （）采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)前必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)，做好標(biāo)示和記錄，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)單位進(jìn)貨檢驗(yàn)管

37、理程序。當(dāng)需要在分承包方貨源處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在合同或協(xié)議書(shū)中明確驗(yàn)收方法等規(guī)定。 （）按合同規(guī)定，需方或委托代表對(duì)供貨方有權(quán)在貨源處進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證，但這種驗(yàn)證既不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的拒收。 （）采購(gòu)的具體規(guī)定見(jiàn)（Q/SYJH/HSE3.5）采購(gòu)產(chǎn)品管理程序。 3.6分承包方與監(jiān)控 3.6.1工程管理部是公司工程承包方評(píng)定的歸口管理部門。 （a）工程管理部負(fù)責(zé)化工專業(yè)工程承包方評(píng)定管理； （b）工程管理部負(fù)責(zé)基建承包方評(píng)定管理； （c）科技開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)科技開(kāi)發(fā)工程承包方評(píng)定管理； （d）各專業(yè)主管部門對(duì)其施工作業(yè)的安全和環(huán)保能力及其施工產(chǎn)品安全環(huán)保性能進(jìn)行評(píng)定，建立合格的工程承

38、包方擋案。 3.6.2各二級(jí)單位所選擇的工程承包方應(yīng)有符合SY/T62761997標(biāo)準(zhǔn)的管理體系，與單位健康、安全與環(huán)境管理體系一致。 3.6.3各二級(jí)單位與承包方應(yīng)有特定關(guān)系文件，以便消除差異，溝通信息，認(rèn)可其工作程序。 3.6.4各單位雇傭承包方管理設(shè)備時(shí)，應(yīng)建立明確的關(guān)系文件，規(guī)定各自職責(zé)。 3.6.5產(chǎn)品供貨方評(píng)定，見(jiàn)（Q/SYJH/HSE3.6）產(chǎn)品供貨方評(píng)定與監(jiān)控程序；工程承包方評(píng)定，見(jiàn)（Q/SYJH/HSE3.7）工程承包方評(píng)定與監(jiān)控程序。 3.7資料和文件控制 3.7.1總則： 為使與HSE管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，制定文件和資料控制程序，以保證HSE體系運(yùn)行的各

39、個(gè)場(chǎng)所都使用相應(yīng)的有效版本，防止失效或作廢文件被使用。 3.7.2受控文件范圍： （a）體系文件，包括HSE管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄和HSE記錄等； （b）技術(shù)文件，包括各類質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)計(jì)劃等； （c）外來(lái)文件，包括標(biāo)準(zhǔn)、合作者或供貨方提供的健康、安全與環(huán)境文件、圖紙等； （d）以硬拷貝或電子媒體形式存在的以上文件和資料。 3.7.3受控文件標(biāo)識(shí)： 按公司受控文件管理規(guī)定，對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。文件的編制要有公司規(guī)定的受控編碼，并履行規(guī)定的審批程序。 3.7.4文件的發(fā)放要按公司規(guī)定執(zhí)行，并做好記錄。 3.7.5文件的管理和更改要進(jìn)行歸

40、口管理，并對(duì)更改的文件履行審批程序和做好記錄。 （a）HSE管理手冊(cè)由安全技術(shù)部負(fù)責(zé)管理和更改； （b）健康、安全與環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件由安全技術(shù)部、集團(tuán)公司公安局、生產(chǎn)技術(shù)部、環(huán)境保護(hù)部負(fù)責(zé)管理和更改； （c）程序文件、作業(yè)文件和記錄由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理和更改。 3.7.6HSE管理體系各層次和級(jí)別的文件編制要按公司要求的統(tǒng)一格式和內(nèi)容進(jìn)行，詳見(jiàn)作業(yè)文件管理手冊(cè)的編寫(xiě)規(guī)定、程序文件的編寫(xiě)規(guī)定、作業(yè)文件的編寫(xiě)規(guī)定、生產(chǎn)裝置HSE操作指導(dǎo)書(shū)編寫(xiě)規(guī)定和體系文件編號(hào)管理規(guī)定 3.7.7 作廢或換版的文件，由文件管理責(zé)任部門統(tǒng)一收回，經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀。當(dāng)出于法律或積累知識(shí)的目的，需要保留作廢文件時(shí)，應(yīng)

41、進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，防止誤用，并由責(zé)任部門妥善保存。 3.7.8文件和資料控制的具體規(guī)定，見(jiàn)Q/SYJH/HSE3.8體系文件控制程序、（Q/SYJH/HSE3.9）技術(shù)文件與資料管理程序。 3.8記錄 3.8.1總則： 為了證明滿足健康、安全與環(huán)境要求的程度和為HSE管理體系的運(yùn)行有效性提供客觀證據(jù)，確保記錄得到有效控制，制訂并實(shí)施記錄控制程序。 3.8.2記錄由各部門、各二級(jí)單位按各自的職能進(jìn)行設(shè)計(jì)、管理和控制，編制和標(biāo)識(shí)方法符合本體系規(guī)定。 3.8.3記錄執(zhí)行“誰(shuí)管誰(shuí)填、分工負(fù)責(zé)”的原則，填寫(xiě)記錄的部門和人員應(yīng)對(duì)出具記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。生產(chǎn)技術(shù)部是負(fù)責(zé)記錄控制的歸口管理。 3.8.4記

42、錄的要求： （a）數(shù)據(jù)真實(shí)可靠； （b）記錄清楚，數(shù)字清晰，字跡工整； （c）記錄內(nèi)容完整，無(wú)空格現(xiàn)象，數(shù)據(jù)前后銜接； （d）記錄應(yīng)有填寫(xiě)人簽字，注明填表日期，重要記錄應(yīng)經(jīng)有關(guān)人員審批。 3.8.5各專業(yè)歸口管理部門負(fù)責(zé)記錄的定期收集、審查、整理、傳遞和歸檔。 3.8.6歸檔記錄的保管必須做到防盜、防火、防塵、防污染、防蛀，確保檔案安全。 3.8.7已歸檔記錄的借閱，應(yīng)按程序規(guī)定進(jìn)行控制。 3.8.8有關(guān)承包方、合作者或供貨方的記錄，各有關(guān)部門和單位應(yīng)予以保存。 3.8.9記錄格式的變更應(yīng)由原記錄設(shè)計(jì)部門提出申請(qǐng)，體系辦公室審批批準(zhǔn)后實(shí)施。 3.8.10具體規(guī)定見(jiàn)（Q/SYJH/HSE3.10

43、）記錄控制程序。 3.9信息交流 3.9.1總則： 為溝通公司健康、安全與環(huán)境信息渠道，保障有關(guān)健康、安全與環(huán)境的信息資源得到充分利用，制定HSE信息管理程序。 3.9.2公司健康、安全與環(huán)境信息的主要范圍： （a）外來(lái)信息： （1）國(guó)家、地方政府和上級(jí)有關(guān)健康、安全與環(huán)境的方針政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和指令等； （2）國(guó)內(nèi)外健康、安全與環(huán)境的科技成果及信息； （3）承包方、合作者或供貨方和顧客有關(guān)健康、安全與環(huán)境的要求等。 （b）內(nèi)部信息： （1）HSE管理體系建立和運(yùn)行信息； （2）企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和制度； （3）有關(guān)健康、安全與環(huán)境的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； （4）有關(guān)健康、安全與環(huán)境的情況反映。 3

44、.9.3信息管理體系建立： 公司按三級(jí)建帳，兩級(jí)建檔，統(tǒng)一上網(wǎng)，部門溝通的原則建立HSE信息管理體系，設(shè)置公司、各二級(jí)單位、基層單位三個(gè)信息管理層和一個(gè)計(jì)算機(jī)信息管理中心。 3.9.4信息的上行收集和整理： 公司有關(guān)健康、安全與環(huán)境的信息收集實(shí)行由基層單位逐級(jí)收集整理，并逐級(jí)審核上報(bào)的辦法，由安全技術(shù)部統(tǒng)一向經(jīng)理和中油總公司和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。 3.9.5信息的越級(jí)上報(bào)和整理 公司各基層單位和個(gè)人，有權(quán)越級(jí)向安全技術(shù)技術(shù)部、環(huán)境保護(hù)部和生產(chǎn)技術(shù)部上報(bào)健康、安全與環(huán)境信息，各部門收到上報(bào)后，應(yīng)記錄并報(bào)安全技術(shù)部，由安全技術(shù)部整理，向經(jīng)理報(bào)告。 3.9.6信息的下行傳達(dá) 公司對(duì)內(nèi)部和外部信息實(shí)行三級(jí)逐

45、級(jí)向下傳達(dá)，直到傳達(dá)到每個(gè)崗位，并采取措施確保傳達(dá)的有效性。 3.9.7公司各部門之間的信息橫向溝通由安全技術(shù)部負(fù)責(zé)，各部門收到的信息應(yīng)報(bào)安全技術(shù)部，同級(jí)安全部門收到的信息應(yīng)傳達(dá)到各相關(guān)部門。 3.9.8具體規(guī)定見(jiàn)（Q/SYJH/HSE3.11）HSE信息管理程序。 4評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理 4.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 4.1.1總則： 為了預(yù)知、預(yù)測(cè)和分析石化生產(chǎn)、生活過(guò)程中的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素，采取削減和控制措施，制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序。 4.1.2安全技術(shù)部是公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。 4.1.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍： （a）工廠宏觀健康、安全與環(huán)境性能評(píng)價(jià)； （b）新

46、、改、擴(kuò)建項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； （c）固定作業(yè)場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； （d）施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 4.1.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基本程序： 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基本過(guò)程如下圖： 4.1.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)控制措施 各單位在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)完成后，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，輸出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，為被評(píng)價(jià)單位和場(chǎng)所提供風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單。 4.1.6具體規(guī)定見(jiàn)（Q/SYJH/HSE4.1）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序。 4.2風(fēng)險(xiǎn)削減措施管理 4.2.1總則： 為使生產(chǎn)活動(dòng)中固有風(fēng)險(xiǎn)得到有效削減，使實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平達(dá)到“合理實(shí)際并盡可能低”，保障風(fēng)險(xiǎn)削減措施得到全面落實(shí)，制定風(fēng)險(xiǎn)削減措施管理程序。 4.2.2各級(jí)安全技術(shù)部門是風(fēng)險(xiǎn)削減措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)

47、評(píng)價(jià)所提出的風(fēng)險(xiǎn)削減措施，監(jiān)督各單位實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)削減。 4.2.3風(fēng)險(xiǎn)削減的范圍： 對(duì)公司生產(chǎn)施工作業(yè)過(guò)程中每一項(xiàng)超出判別準(zhǔn)則的風(fēng)險(xiǎn)，都制定具體的風(fēng)險(xiǎn)削減措施，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)削減，使風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受程度。 4.2.4風(fēng)險(xiǎn)削減方案的制定和審批 （a）風(fēng)險(xiǎn)削減措施項(xiàng)目由各單位安全部門根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，編制年度風(fēng)險(xiǎn)削減項(xiàng)目建議書(shū)，上報(bào)公司安全技術(shù)部，再由安全技術(shù)部上報(bào)發(fā)展計(jì)劃部，由發(fā)展計(jì)劃部納入總體計(jì)劃，經(jīng)主管副經(jīng)理審批后實(shí)施。 （b）各單位上報(bào)的評(píng)價(jià)項(xiàng)目，由各單位提出風(fēng)險(xiǎn)削減措施，經(jīng)安全技術(shù)部評(píng)價(jià)后，由主管副經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 4.2.5風(fēng)險(xiǎn)削減措施經(jīng)批準(zhǔn)后，由各單位按風(fēng)險(xiǎn)削減措施組織實(shí)施。 4.2.6風(fēng)險(xiǎn)削減

48、措施實(shí)施過(guò)程中，由安全技術(shù)部和各單位安全處組織監(jiān)督檢查，并驗(yàn)收。 4.2.7各單位安全處和相關(guān)各部門驗(yàn)收后，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)削減措施效果評(píng)價(jià)，記錄評(píng)價(jià)結(jié)果。 4.2.8經(jīng)評(píng)價(jià)仍然確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)削減措施不能滿足要求時(shí)，各單位要重新制定風(fēng)險(xiǎn)削減措施，報(bào)公司安全技術(shù)部審查后實(shí)施，如此循環(huán)，直至符合要求。 4.2.9具體規(guī)定見(jiàn)（Q/SYJH/HSE4.2）風(fēng)險(xiǎn)削減措施管理程序。5規(guī)劃（策劃） 為實(shí)現(xiàn)公司健康、安全與環(huán)境目標(biāo)，對(duì)全部活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃和策劃，實(shí)施設(shè)施完整性管理，確保投入運(yùn)行的設(shè)施性能良好；提前策劃編制工作程序指南，確定變更管理程序和應(yīng)急管理程序，使各項(xiàng)工作超前控制。 5.1設(shè)施的完整性 5.

49、1.1總則： 為保證用于健康、安全與環(huán)境保護(hù)的設(shè)施設(shè)備，或生產(chǎn)設(shè)備中與健康、安全與環(huán)境有關(guān)的部分符合規(guī)定要求，并得到維護(hù)使之處于完整狀態(tài)，制定設(shè)施完整性管理程序。 5.1.2安全技術(shù)部和集團(tuán)公司公安局是設(shè)施完整性管理的歸口部門，負(fù)責(zé)HSE專用設(shè)施完整性管理。 5.1.3加強(qiáng)設(shè)計(jì)控制，使將要投入生產(chǎn)的所有項(xiàng)目的工藝流程和主體結(jié)構(gòu)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)施完整性實(shí)施“三同時(shí)”管理；對(duì)已投入運(yùn)行的設(shè)施開(kāi)展“三標(biāo)”建設(shè)活動(dòng)，保證設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)；加強(qiáng)采購(gòu)質(zhì)量控制，使所有安裝使用的設(shè)備、裝置性能符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；加強(qiáng)檢測(cè)、檢驗(yàn)控制，使在用設(shè)備保持規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)和性能，及時(shí)了解偏差并糾

50、正。 5.1.4安全技術(shù)部和集團(tuán)公司公安局組織系統(tǒng)設(shè)施配套完整性檢查和評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題采取糾正措施，具體規(guī)定見(jiàn)（Q/SYJH/HSE5.1）設(shè)施完整性管理程序。 5.2程序和工作指南 公司將可能由于缺乏形成文件的工作程序而導(dǎo)致違反健康、安全與環(huán)境方針或法規(guī)要求及表現(xiàn)準(zhǔn)則的活動(dòng)不能及時(shí)識(shí)別出來(lái)，所以要確定建立生產(chǎn)技術(shù)管理程序、設(shè)備管理程序、生產(chǎn)過(guò)程控制程序等多個(gè)過(guò)程控制程序，形成書(shū)面程序和工作指南，并由主管經(jīng)理審批后發(fā)布實(shí)施。 5.2.1設(shè)備管理控制 （a）總則： 設(shè)備設(shè)施控制是保證健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的基礎(chǔ)，工廠制定設(shè)備管理程序，對(duì)設(shè)備實(shí)施控制，由機(jī)動(dòng)部歸口管理。 （b）發(fā)展計(jì)劃處平衡設(shè)備的購(gòu)置

51、資金，負(fù)責(zé)引進(jìn)設(shè)備立項(xiàng)前的業(yè)務(wù)管理及對(duì)引進(jìn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督； （c）機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)引進(jìn)設(shè)備立項(xiàng)后的業(yè)務(wù)管理，并對(duì)引進(jìn)設(shè)備質(zhì)量管理、安全性能、環(huán)境要求負(fù)責(zé)； （d）安全技術(shù)部、集團(tuán)公司公安局、生產(chǎn)技術(shù)部、環(huán)境保護(hù)部參加對(duì)健康、安全與環(huán)境有影響的設(shè)備論證工作； （e）按照分級(jí)管理的原則，主管部門和使用單位編制設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，組織設(shè)備的選型和購(gòu)置； （f）設(shè)備安裝驗(yàn)收由安裝單位和使用單位共同進(jìn)行，驗(yàn)收合格后，辦理移交手續(xù)；設(shè)備的年度檢修計(jì)劃由各單位提出，報(bào)公司機(jī)動(dòng)部審批，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)審核實(shí)施。機(jī)動(dòng)部對(duì)設(shè)備檢修的HSE項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)進(jìn)行審定并監(jiān)督其執(zhí)行。 （g）設(shè)備使用單位實(shí)行定人、定機(jī)、定崗的責(zé)任制度，負(fù)責(zé)本單位

52、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、設(shè)備修理、設(shè)備更新改造、設(shè)備的報(bào)廢等管理過(guò)程控制； （h）具體規(guī)定見(jiàn)（Q/SYJH/HSE5.2）設(shè)備管理程序。 5.2.2基建過(guò)程控制 （a）總則： 為保證基建過(guò)程健康、安全與環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，制定控制程序，由工程管理部歸口管理。 （b）工程管理部負(fù)責(zé)分析基建工程項(xiàng)目危害因素，監(jiān)督基建施工隊(duì)伍制定HSE工作計(jì)劃書(shū)并實(shí)施。 （c）基建施工隊(duì)伍嚴(yán)格執(zhí)行HSE工作計(jì)劃，保證作業(yè)過(guò)程的健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)符合要求。 （d）具體規(guī)定見(jiàn)（Q/SYJH/HSE5.3）基建過(guò)程控制程序。 5.2.3生產(chǎn)過(guò)程管理程序 (a)總則： 為加強(qiáng)化工生產(chǎn)過(guò)程控制，嚴(yán)格工藝管理，協(xié)調(diào)各個(gè)生產(chǎn)裝置運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)公司

53、化工生產(chǎn)裝置安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，編制生產(chǎn)過(guò)程管理程序，歸口部門是生產(chǎn)技術(shù)部。 (b)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督工藝指標(biāo)的執(zhí)行，組織工藝調(diào)優(yōu)、技術(shù)攻關(guān)。負(fù)責(zé)對(duì)車間HSE操作指導(dǎo)書(shū)的編制工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和督促，負(fù)責(zé)組織新、改、擴(kuò)建裝置前的驗(yàn)收檢查。 (c)公司生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)公用工程的安全平穩(wěn)運(yùn)行和公司生產(chǎn)的總體平衡和銜接。在生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況下，指揮組織采取應(yīng)急措施。 （d）具體規(guī)定見(jiàn)（Q/SYJH/HSE5.4）化工生產(chǎn)過(guò)程控制程序。 5.2.4動(dòng)力系統(tǒng)管理過(guò)程控制 （a）總則： 為保證全區(qū)水、電、汽系統(tǒng)公用工程的合理使用，制定動(dòng)力系統(tǒng)過(guò)程管理控制程序，歸口部門是公司機(jī)動(dòng)部。 （b）機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)組織公司動(dòng)力系統(tǒng)的規(guī)劃和審定安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。 （c）機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)編制水、電、汽系統(tǒng)運(yùn)行的HSE操作指導(dǎo)書(shū)，并定期檢查督促。 （d）具體規(guī)定見(jiàn)(Q/SYJH/HSE5.5)動(dòng)力管理過(guò)程控制程序。 5.2.5科技開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理過(guò)程控制 （a）總則： 為保證公司健康、安全與環(huán)境科技發(fā)展與工藝技術(shù)發(fā)展相協(xié)調(diào)，制定科技開(kāi)發(fā)過(guò)程控制程序，由科技開(kāi)發(fā)部歸口管理