供應(yīng)商實(shí)地考察表

1、供應(yīng)商實(shí)地考察表供應(yīng)商名稱：詳細(xì)地址：一、供應(yīng)商基本情況1、 企業(yè)性質(zhì)： （私營、國有或外企等） 成立時(shí)間： 注冊資金： 2、 工廠占地： ，建筑面積： ；廠房性質(zhì) 。3、 員工總數(shù) 人，其中一線工人 人，各類專業(yè)技術(shù)人員 人，管理人員 人。4、 正常工作 天/周，辦公時(shí)間 小時(shí)/天，生產(chǎn)班次 班，各班時(shí)間 小時(shí)。5、 生產(chǎn)區(qū)域勞動保護(hù)設(shè)施：無 設(shè)施齊全 設(shè)施不齊全，需要整改。6、 生產(chǎn)區(qū)域現(xiàn)場：混亂 整齊有序 物品擺放欠佳，整改后可達(dá)到要求。7、 生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生狀況：干凈整潔體符合GMP要求 現(xiàn)場凌亂不符合GMP要求8、 原輔料質(zhì)量檢測狀況：原輔料檢驗(yàn)且取得有效檢測報(bào)告 原輔料檢驗(yàn)無檢測報(bào)告

2、未檢驗(yàn)、無檢測報(bào)告。9、 操作人員熟練程度：操作熟練，了解操作要求操作熟練，但不了解操作要求多為新員工10、 交貨期（從我公司下單至送貨到我公司指定地點(diǎn)）： 天，包裝方式： ；不良品處理： 。二、質(zhì)量體系1、 質(zhì)量方針/政策：已制訂并發(fā)布 未制訂 已制訂，但未全廠宣導(dǎo)2、 質(zhì)量代表及職位： 3、 是否具有ISO9000質(zhì)量認(rèn)證？ 若是，附證書。若否，計(jì)劃何時(shí)認(rèn)證？ 4、 主要原材料包裝： 5、 原輔料檢驗(yàn)按 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，主要指標(biāo)及量化數(shù)據(jù)有： 。6、 成品檢驗(yàn)按 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，主要指標(biāo)及量化數(shù)據(jù)有： 。7、 是否有質(zhì)量實(shí)驗(yàn)室？ 。列出主要檢驗(yàn)儀器設(shè)備名稱及檢測項(xiàng)目：儀器名稱型號規(guī)格臺數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目購進(jìn)日

3、期三、工廠管理1、生產(chǎn)計(jì)劃 人，物料管理 人，產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì) 人，過程管理 人。2、原輔料安全庫存 天，產(chǎn)品的開發(fā)周期 天，設(shè)備利用率 %。3、本地原材料采購周期 天，占 %。進(jìn)口原材料采購周期 天，占 %。4、主要生產(chǎn)設(shè)備清單（如下表不夠，請按下表格式或另外附頁）：設(shè)備名稱型號規(guī)格臺數(shù)主要功能購進(jìn)日期四、 整體評價(jià)五、考察結(jié)論不合格，不列入合格供應(yīng)商。不合格，需要整改驗(yàn)證后列入合格供應(yīng)商。需進(jìn)一步評估，暫不列入合格供應(yīng)商。合格，列入合格供應(yīng)商或持續(xù)合作。評價(jià)人員簽名/日期考察公司簽名確認(rèn)/日期考察人：考察日期：考察項(xiàng)目考察內(nèi)容考察結(jié)果備注工廠管理1、廠房、車間內(nèi)是否清潔、整齊、有秩序？井然有序

4、，清潔明確；現(xiàn)場臟亂、毫無秩序。2、現(xiàn)場有無適當(dāng)標(biāo)示？標(biāo)識清潔明了；物料擺放不整齊，標(biāo)識不全；物料規(guī)矩不堪，無任何標(biāo)識，通道堵塞。3、擔(dān)任特定工作的人員是否實(shí)施適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)？可以提供相關(guān)證據(jù)；毫無證據(jù)。4、對安全生產(chǎn)有無明確之規(guī)定？現(xiàn)場均可看到各種安全警告標(biāo)識；工作現(xiàn)場，尤其是危險(xiǎn)工作場所，無任何警告標(biāo)識。5、消防器材配備是否齊全，有無點(diǎn)檢、定檢。其放置的方位是否合適？現(xiàn)場可看到各種消防器材配備齊全，并時(shí)常、定期檢查。安裝在明顯地方，并隨手可取拿?，F(xiàn)場無任何消防器材設(shè)備。產(chǎn)品策劃1、對客戶訂單有無評審過程？對產(chǎn)品數(shù)量、貨期、品質(zhì)要求等均一一核實(shí)；無訂單評審過程。2、訂單制作前有無生產(chǎn)指令？有無3

5、、產(chǎn)品品質(zhì)及生產(chǎn)進(jìn)度有無專人跟進(jìn)？ 有無4、當(dāng)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生異常而無法達(dá)到預(yù)期品質(zhì)和交期，是否及時(shí)反饋給客戶？及時(shí)反饋，并積極采取措施，盡可能經(jīng)彌補(bǔ)過失；被動地反饋，無任何對策；無任何反饋。5、當(dāng)客戶對訂單提出變更時(shí)，承制相關(guān)單位是否清楚明了？清楚不清楚6、產(chǎn)品出貨有無專人跟蹤？有無過程能力1、生產(chǎn)過程使用的儀器，操作員是否掌握操作要領(lǐng)？完全掌握不太了解完全不清楚2、生產(chǎn)過程使用的儀器是否能對產(chǎn)品各項(xiàng)性能進(jìn)行測試？完全可以部分可以測試無法測試3、是否對承制產(chǎn)品具備足夠的制程能力？設(shè)備精度、數(shù)量可滿足人員素質(zhì)可滿足4、是否提供適當(dāng)?shù)陌徇^工具，以免產(chǎn)品損壞變質(zhì)？各搬運(yùn)工具及出貨方式可滿足要求不能提

6、供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具，且無任何出貨品質(zhì)保證措施5、制程中不良品的定義是否清楚，其維修或處理有無規(guī)定？對批量性不良品進(jìn)行返工處理有無規(guī)定？作業(yè)員掌握標(biāo)準(zhǔn)，并切實(shí)做到自檢、互檢不良品予以隔離，并明確標(biāo)示，予以返工對標(biāo)準(zhǔn)不明確，不良品標(biāo)識不清，未及時(shí)返工檢驗(yàn)與測試1、產(chǎn)品的原輔料是否能提供各項(xiàng)測試報(bào)告？可提供產(chǎn)品用原輔料各項(xiàng)測試報(bào)告可提供部分原輔料各項(xiàng)測試報(bào)告無法提供相關(guān)證書2、不合格品是否在管理狀況下？明確標(biāo)準(zhǔn)，對不良品處理有具體措施標(biāo)準(zhǔn)不明確，不了解不合格品其缺陷的危害3、是否有從進(jìn)料、制程、成品整套的檢驗(yàn)程序？坦然有序不太明確雜亂無章，程序欠缺4、是否訂定合格的檢驗(yàn)計(jì)劃，對檢測、判定等作業(yè)是否能確

7、實(shí)執(zhí)行？說與做統(tǒng)一，并能提供相應(yīng)的證據(jù)說與做不統(tǒng)一，自相矛盾測試檢驗(yàn)不符合要求（不允許揣測）5、品質(zhì)異常是否作適當(dāng)?shù)姆答伵c糾正，對客訴是否改善對策并追蹤結(jié)案？有詳細(xì)的處理方法和正常的反饋渠道，對客訴案件積極處理缺乏對異常處理的方法，對問題處理緩慢、不及時(shí)、不重視6、成品包裝能否有效保護(hù)產(chǎn)品？可保護(hù)產(chǎn)品不受損壞不能保護(hù)產(chǎn)品7、是否每批出貨均有詳細(xì)報(bào)告，其內(nèi)容是否具體詳實(shí)，符合規(guī)范要求？能提供相關(guān)證據(jù)，證實(shí)每批出貨均經(jīng)檢驗(yàn)并合格無法提供相關(guān)證據(jù)僅能提供部分證據(jù)8、廠內(nèi)使用儀器是否在校驗(yàn)期內(nèi)？其精度是否符合產(chǎn)品規(guī)定要求？在校驗(yàn)周期內(nèi)，精度符合要求已超過校驗(yàn)期未經(jīng)任何校驗(yàn)。9、儀器維護(hù)保養(yǎng)是否能提供相

8、關(guān)證據(jù)能提供相關(guān)記錄，儀器表面整潔、擺放合理不能提供相關(guān)記錄，儀器表面布滿灰塵、缺損，且不能正常使用。10、檢測人員是否固定，有無經(jīng)過專職培訓(xùn)，對測試要求是否完全掌握，操作是否熟練？人員固定并經(jīng)專職培訓(xùn)，對測試標(biāo)準(zhǔn)了解，并在現(xiàn)場實(shí)際操作進(jìn)動作嫻熟無固定測試人員未經(jīng)培訓(xùn)，不懂事測試標(biāo)準(zhǔn)，操作生疏1、所有原輔料包裝、儲存是否得當(dāng)？防水、防潮符合要求，可確保原輔料不受潮而產(chǎn)生性能測試不通過無防塵措施，原輔料儲存不當(dāng)。2、倉庫內(nèi)是否清潔，有無適當(dāng)標(biāo)示？倉庫內(nèi)物料擺放整齊，各區(qū)域有明確區(qū)分，物料有適當(dāng)標(biāo)示。倉庫內(nèi)臟亂，原輔料無任何標(biāo)識，不存在區(qū)域之分。3、產(chǎn)品出貨前是否作檢核及依客戶要求作標(biāo)示？各成品區(qū)域依客戶類別進(jìn)行一一標(biāo)示，并在每批出貨前，倉管員進(jìn)行嚴(yán)格核實(shí)無誤后，再出貨。