審核員崗位職責(zé)范本（共8篇）

1、審核員崗位職責(zé)范本（共8篇） 第1篇：內(nèi)部審核員崗位職責(zé)內(nèi)部審核員崗位職責(zé)a)在pt積極宣貫iso9000族標(biāo)準(zhǔn)；b)遵守審核員行為準(zhǔn)則，熟悉審核程序和有關(guān)文件； c)傳達(dá)、溝通和闡明審核要求，按分工編制檢查表；d)完成分工范圍內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)審核任務(wù)，收集客觀證據(jù)，記錄觀察結(jié)果；e)編制不符合報(bào)告；f)參加審核組會(huì)議，清楚、明確地報(bào)告審核結(jié)果； g)參與對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的評(píng)價(jià)；h)參與驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施的有效性；i)配合并支持審核組長的工作，配合其他內(nèi)審員開展內(nèi)審工作。第2篇：財(cái)務(wù)審核員崗位職責(zé)謝莊小學(xué)學(xué)財(cái)務(wù)審核員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)審核員包含:憑證、報(bào)表、費(fèi)用單據(jù)及合同的審核。一、憑證審核： a、原始憑

2、證的審核：1、審核原始憑證的真實(shí)性:包括日期是否真實(shí)、業(yè)務(wù)內(nèi)容是否真實(shí)、數(shù)據(jù)是否真實(shí)。2、審核原始憑證的完整性：原始憑證的內(nèi)容是否齊全，包括：有無漏記項(xiàng)目、日期是否完整、大小寫是否一致，有關(guān)簽章是否齊全。3、審核原始憑證的正確認(rèn)：包括數(shù)字是否清晰、文字是否工整、書寫是否規(guī)范、憑證聯(lián)次是否正確、有無刮擦、涂改和挖補(bǔ)等。b、記賬憑證的審核：1、審核記賬憑證的合理性：包括會(huì)計(jì)科目與原始憑證返應(yīng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否相符，有無串科目現(xiàn)象，金額計(jì)算是否準(zhǔn)確。2、檢查所審核憑證是否有繼號(hào)的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)繼號(hào)查清原因。3、記賬憑證要與原始單據(jù)的金額、單據(jù)張數(shù)、簽字手續(xù)相符。4、記賬憑證的摘要填寫表述是否清晰與原始憑證內(nèi)

3、容是否一致。5、訂正憑證后面要有訂正原因說明，需主管簽字。6、除系統(tǒng)導(dǎo)出的固定資產(chǎn)折舊、盤點(diǎn)損耗、成本調(diào)差、銷售成本、銷售批發(fā)成本、結(jié)轉(zhuǎn)損益外所有憑證都有附件。7、在審核過程中，如果發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，應(yīng)查明原因，指導(dǎo)制證人員更正錯(cuò)誤，再行復(fù)核，不得自行修改在打印后的記賬憑證上，同時(shí)通知及時(shí)通知記賬人，只有經(jīng)過審核無誤的記賬憑證，才能據(jù)以登記賬簿。8、憑證審核完畢后蓋章確認(rèn)，將審核完畢的記賬憑證交還檔案管理員，并做好交接手續(xù)。二、合同及費(fèi)用收取單的審核：根據(jù)合同審核合同登記表中的登記的合同編碼、時(shí)間、費(fèi)用項(xiàng)目、費(fèi)用金額、所屬課、是否提供增值稅發(fā)票、固定返利及有條件返利、留底、費(fèi)用收取方式、付款方式、聯(lián)營

4、扣點(diǎn)、周轉(zhuǎn)天數(shù)、到貨率及簽字手續(xù)。第3篇：財(cái)務(wù)審核員崗位職責(zé)謝莊小學(xué)學(xué)財(cái)務(wù)審核員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)審核員包含:憑證、報(bào)表、費(fèi)用單據(jù)及合同的審核。 一、憑證審核： a、原始憑證的審核：1、審核原始憑證的真實(shí)性:包括日期是否真實(shí)、業(yè)務(wù)內(nèi)容是否真實(shí)、數(shù)據(jù)是否真實(shí)。2、審核原始憑證的完整性：原始憑證的內(nèi)容是否齊全，包括：有無漏記項(xiàng)目、日期是否完整、大小寫是否一致，有關(guān)簽章是否齊全。3、審核原始憑證的正確認(rèn)：包括數(shù)字是否清晰、文字是否工整、書寫是否規(guī)范、憑證聯(lián)次是否正確、有無刮擦、涂改和挖補(bǔ)等。b、記賬憑證的審核：1、審核記賬憑證的合理性：包括會(huì)計(jì)科目與原始憑證返應(yīng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否相符，有無串科目現(xiàn)象，金額計(jì)算

5、是否準(zhǔn)確。 2、檢查所審核憑證是否有繼號(hào)的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)繼號(hào)查清原因。 3、記賬憑證要與原始單據(jù)的金額、單據(jù)張數(shù)、簽字手續(xù)相符。 4、記賬憑證的摘要填寫表述是否清晰與原始憑證內(nèi)容是否一致。 5、訂正憑證后面要有訂正原因說明，需主管簽字。6、除系統(tǒng)導(dǎo)出的固定資產(chǎn)折舊、盤點(diǎn)損耗、成本調(diào)差、銷售成本、銷售批發(fā)成本、結(jié)轉(zhuǎn)損益外所有憑證都有附件。7、在審核過程中，如果發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，應(yīng)查明原因，指導(dǎo)制證人員更正錯(cuò)誤，再行復(fù)核，不得自行修改在打印后的記賬憑證上，同時(shí)通知及時(shí)通知記賬人，只有經(jīng)過審核無誤的記賬憑證，才能據(jù)以登記賬簿。8、憑證審核完畢后蓋章確認(rèn)，將審核完畢的記賬憑證交還檔案管理員，并做好交接手續(xù)。二、合

6、同及費(fèi)用收取單的審核：根據(jù)合同審核合同登記表中的登記的合同編碼、時(shí)間、費(fèi)用項(xiàng)目、費(fèi)用金額、所屬課、是否提供增值稅發(fā)票、固定返利及有條件返利、留底、費(fèi)用收取方式、付款方式、聯(lián)營扣點(diǎn)、周轉(zhuǎn)天數(shù)、到貨率及簽字手續(xù)。第4篇：訂單審核員崗位職責(zé)訂單審核員崗位職責(zé)： 直接上級(jí)：備貨組組長1、負(fù)責(zé)接收、審核、確認(rèn)、核定、平衡、安排并跟蹤、反饋銷售總部所有內(nèi)銷采購訂單的執(zhí)行；2、打印、使用訂單可用量參考表，并分析和存檔、保存該表；3、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、處理、確定、追蹤、反饋銷售中心/配套部/客戶、運(yùn)輸公司及倉庫的收發(fā)貨相關(guān)事宜；4、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、控制、平衡、執(zhí)行、分析、追蹤、反饋緊缺規(guī)格發(fā)貨情況；5、對(duì)銷售中心/配套

7、部/客戶的產(chǎn)品需求和工廠庫存以及生產(chǎn)情況進(jìn)行分析、反饋，提出產(chǎn)品生產(chǎn)調(diào)整建議；6、收集、反饋銷售中心/配套部/客戶對(duì)銀川工廠的產(chǎn)品銷售信息，統(tǒng)計(jì)、分析輪胎銷售發(fā)運(yùn)狀況，辨別發(fā)貨趨勢(shì)，提出輪胎儲(chǔ)運(yùn)建議；7、根據(jù)訂單存量和貨物（庫存和生產(chǎn)）供給情況，合理安排訂單審核，確認(rèn)訂單執(zhí)行和發(fā)貨時(shí)間；8、根據(jù)汽運(yùn)車輛和鐵運(yùn)車皮狀況，聯(lián)系運(yùn)輸公司確認(rèn)裝車量，合理配車并協(xié)調(diào)貨物的及時(shí)發(fā)運(yùn)；9、負(fù)責(zé)裝訂、保管、查詢所有采購訂單； 10、負(fù)責(zé)報(bào)送總部和工廠所需報(bào)表11、傳播企業(yè)文化，貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度； 12、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第5篇：財(cái)務(wù)審核員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)審核員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部審核員崗位職責(zé)審核員主

8、要是經(jīng)證實(shí)具有實(shí)施審核的個(gè)人素質(zhì)和能力的人員，下面來介紹一下財(cái)務(wù)部審核員崗位職責(zé)一、崗位名稱：審核員二、崗位級(jí)別：員工三、直接上司：財(cái)務(wù)部主管四、下屬對(duì)象：五、主要職責(zé)：1、審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對(duì)應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項(xiàng)目；同時(shí)審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。 2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕辦理，并及時(shí)向會(huì)計(jì)主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。3、編制年度、季度、月度會(huì)計(jì)報(bào)表，并做出編表說明。4、協(xié)助會(huì)計(jì)主管編寫每月的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)經(jīng)營收入影響較大的項(xiàng)目，要單獨(dú)做出分析。

9、5、月終做出匯總平衡表，并與各明細(xì)分類帳核對(duì)。6、裝訂記帳憑證、會(huì)計(jì)報(bào)帳表、各種帳冊(cè)，并分類編制。7、對(duì)消費(fèi)帳單嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與各部門聯(lián)系，或上報(bào)總經(jīng)理。六、任職條件：1、熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。2、精通酒店的財(cái)務(wù)知識(shí)具有一定的工作組織管理能力。 3、中專文化程度身體健康，精力充沛。財(cái)務(wù)部稽核工作流程及崗位職責(zé)說明部門：財(cái)務(wù)部直接上司：出納職位名稱：財(cái)務(wù)部稽核崗位職責(zé)： 要求掌握收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方式考核營業(yè)收入情況。組織并負(fù)責(zé)公司營業(yè)收入的審核和統(tǒng)計(jì)工作，保證公司每日收入的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)處理各種收款業(yè)務(wù)，做好單據(jù)的審核，整理并負(fù)責(zé)保存，為公司及有關(guān)部門

10、提供有關(guān)公司各項(xiàng)收入的可靠資料和信息。做好公司所有員工的工資核算工作，盡力為公司控制人力成本。工作內(nèi)容：1.審核前場(chǎng)賬務(wù)是否正確，統(tǒng)計(jì)公司營業(yè)收入憑證，保證公司營業(yè)收入的真實(shí)性、正確性、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2.與收銀臺(tái)保持經(jīng)常性的聯(lián)系，通過報(bào)表及時(shí)反映收銀工作狀況，并協(xié)助收銀處理存在的問題，提出改進(jìn)意見和方法，以達(dá)到指導(dǎo)、規(guī)范收銀工作的目的。3.審核每日的酒水單，日營業(yè)報(bào)表，業(yè)績表等，核對(duì)其贈(zèng)送、超送、折扣等是否正確并符合規(guī)定，核對(duì)每筆消費(fèi)單據(jù)與其上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，若有銷售人員業(yè)務(wù)需要所產(chǎn)生的超折扣、贈(zèng)送等的須有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時(shí)

11、作出處理，確保營業(yè)收入的正確反映，將核對(duì)無誤的單據(jù)、報(bào)表整理、分類、匯總公司營業(yè)收入賬單，編制業(yè)績對(duì)比表、業(yè)績匯總表、臺(tái)位費(fèi)表和月營業(yè)報(bào)表等。 4.核對(duì)銷售部門的業(yè)績及產(chǎn)生的比例，嚴(yán)格把關(guān)。5.檢查各類賬單、收據(jù)、報(bào)表和各類協(xié)議等檔案資料的管理情況，建立健全的管理制度和措施。檢查、控制各類賬單收據(jù)的領(lǐng)用和回收環(huán)節(jié)，保證各環(huán)節(jié)的完整性和合法性。6.負(fù)責(zé)清點(diǎn)并統(tǒng)計(jì)每月應(yīng)收賬款的賬單及數(shù)據(jù)，為應(yīng)收賬款的及時(shí)回收提供依據(jù)。7.負(fù)責(zé)督導(dǎo)收銀員嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)制訂收銀員員工的培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。8.每天下午四點(diǎn)前按照公司的提成制度核算好前一日營銷人員的業(yè)績提成，并且及時(shí)將核算結(jié)果提交給公司

12、出納和會(huì)計(jì)審核。9.每月十號(hào)前按照公司的工資標(biāo)準(zhǔn)核算好上月所有工作人員的工資，并且及時(shí)將核算結(jié)果提交給公司出納 和會(huì)計(jì)審核。10.完成財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。注意事項(xiàng)： 1.建立和實(shí)施科學(xué)的聘用、培訓(xùn)、輪崗、考核、淘汰等人事管理制度，保證職工具備相應(yīng)的工作勝任能力（相關(guān)財(cái)務(wù)人員 原則上3年輪換一次）2.自覺接受上級(jí)部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷的完善制度、改進(jìn)工作。提高工作積極性，嚴(yán)格杜絕自由散漫、工作作風(fēng)飄浮的不良作風(fēng)；無特殊原因禁止上下班遲到、早退；杜絕上班時(shí)間玩游戲、看電影等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一次，降為c級(jí)工資，并處罰100元，舉報(bào)者獎(jiǎng)勵(lì)100元。3.每月需上交工作總結(jié)一份稽核員簽字日期財(cái)務(wù)經(jīng)理

13、簽字 日期財(cái)務(wù)相關(guān)人員崗位工作職責(zé)臨時(shí)整理財(cái)務(wù)日審工作內(nèi)容1.負(fù)責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營業(yè)點(diǎn)交來的各種結(jié)賬帳單、票據(jù),檢查實(shí)際發(fā)生與電腦報(bào)表是否一致；依據(jù)掛賬日志2.核算昨日夜間稽核員完成的報(bào)表，夜審交易審核賓客欠款報(bào)告收入日?qǐng)?bào)表，報(bào)表是否平衡、完整； 3.負(fù)責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營業(yè)每班的收款報(bào)表； 4.負(fù)責(zé)稽核當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表； 5.抽查酒店是否存在矛盾房；6.負(fù)責(zé)稽核各種簽單、掛帳是否正確,手續(xù)是否齊全；7.負(fù)責(zé)稽核檢查前臺(tái)、客房、餐飲等給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標(biāo)準(zhǔn)；8.負(fù)責(zé)稽核每日發(fā)生的待結(jié)帳，依據(jù)啞房名單，并及時(shí)催促前臺(tái)處理以前待結(jié)帳；9.依據(jù)財(cái)務(wù)日常操作審核表檢查賬務(wù)沖減、交易作廢、加收

14、房費(fèi)、取消結(jié)賬、撤銷開房、日租房等操作有風(fēng)險(xiǎn)的記錄。10.檢查每日免費(fèi)房與自用房情況，半日/全日加收，換房和升級(jí)情況，修改房價(jià)的操作。11.每日把各類報(bào)表按日期、序號(hào)分類存放，月末裝訂成冊(cè)；12.記錄接待及收銀員工作中存在的問題，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)意見，進(jìn)一步完善收銀制度,防止作弊現(xiàn)象。 13.審核完成后，向酒店總賬會(huì)計(jì)提供收入傳票或從財(cái)務(wù)軟件里生成酒店收入憑證。14.比較精通管理系統(tǒng)的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表及報(bào)表取數(shù)原理，隨時(shí)協(xié)助管理層從系統(tǒng)中提取需要的各類報(bào)表。例如：營業(yè)狀況分析、銷售日分析、帳戶類型分析、綜合營業(yè)分析、營業(yè)收入報(bào)表、房類分析、協(xié)議公司業(yè)績、分析月報(bào) 。夜審工

15、作內(nèi)容一.夜審前準(zhǔn)備工作： 檢查所有住店帳戶資料是否錄入準(zhǔn)確，包括;帳戶類型、客源、國籍、房稅結(jié)構(gòu)、房價(jià)等。 對(duì)當(dāng)日預(yù)離客人未離店檢查余額并延住。 核查當(dāng)日所有交易明細(xì)是否準(zhǔn)確無誤，依據(jù)掛賬日志等。 檢查其他各營業(yè)點(diǎn)消費(fèi)賬單，包括消費(fèi)項(xiàng)目、折扣及付款是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范。如有內(nèi)部消費(fèi)，折扣，贈(zèng)送，掛房帳、應(yīng)收、待結(jié)帳等情況時(shí)，核對(duì)授權(quán)簽字是否完整。并且不許出現(xiàn)遺留未結(jié)賬單。二.進(jìn)行夜審: 登陸夜審操作員工號(hào)，進(jìn)入夜審模塊； 按照夜審步驟順序1-6步，依次點(diǎn)開始執(zhí)行按鈕：1夜審準(zhǔn)備； 2過房費(fèi)，完成后彈出過房費(fèi)報(bào)告，此報(bào)表不必打?。?3夜審開始，按系統(tǒng)提示依次執(zhí)行完成； 4交易審核，在彈出的對(duì)話框中

16、進(jìn)行逐項(xiàng)交易審核，或直接點(diǎn)“自動(dòng)平帳”，點(diǎn)確定后會(huì)自動(dòng)彈出“夜審交易審核表”“賓客欠款報(bào)告”“應(yīng)收帳審核報(bào)告”可直接打印每張表或按財(cái)務(wù)要求打印指定表； 5結(jié)束夜審，系統(tǒng)自動(dòng)逐項(xiàng)顯示完成，最后系統(tǒng)提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過程全部完成； 退出夜審程序，重新進(jìn)入夜審程序核對(duì)酒店日期與審計(jì)日期是否正確； 6其他，其他過程中可打印夜審中所需報(bào)表，也可進(jìn)入報(bào)表界面中選擇報(bào)表文件夾“夜審打印報(bào)表”，找到夜審后需要打印的表，依次打印報(bào)表。三如遇停電等突發(fā)事件：待事件終止后，重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)，啟動(dòng)系統(tǒng)，進(jìn)入夜審步驟，繼續(xù)點(diǎn)開始或用單步執(zhí)行， 如果修改酒店日期已經(jīng)完畢，請(qǐng)不要再執(zhí)行夜審開始步驟中的設(shè)置未

17、到。 注:發(fā)生異常情況請(qǐng)與電腦房聯(lián)系，嚴(yán)禁夜審全部結(jié)束后再次重復(fù)執(zhí)行夜審步驟。第6篇：信貸審核員崗位職責(zé)1.受理客戶的咨詢工作，并就借款申請(qǐng)人的征信情況進(jìn)行審查、核實(shí)。2.與合作評(píng)估事務(wù)所溝通房產(chǎn)初評(píng)值。3.審査買賣雙方辦理貸款所需提供的相關(guān)資料。4.協(xié)調(diào)與房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司、銀行、評(píng)估事務(wù)所等合作單位之間的關(guān)系。5.與業(yè)務(wù)部之間建立良好的溝通、合作關(guān)系。6.關(guān)注國家金融政策變更及銀行利率調(diào)整。7.及時(shí)反饋工作過程中出現(xiàn)的問題，并提出合理化建議。第7篇：財(cái)務(wù)部審核員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部審核員崗位職責(zé)審核員主要是經(jīng)證實(shí)具有實(shí)施審核的個(gè)人素質(zhì)和能力的人員，下面來介紹一下財(cái)務(wù)部審核員崗位職責(zé)一、崗位名稱：審核

18、員二、崗位級(jí)別：員工三、直接上司：財(cái)務(wù)部主管四、下屬對(duì)象：五、主要職責(zé)：1、審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對(duì)應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項(xiàng)目；同時(shí)審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕辦理，并及時(shí)向會(huì)計(jì)主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。3、編制年度、季度、月度會(huì)計(jì)報(bào)表，并做出編表說明。4、協(xié)助會(huì)計(jì)主管編寫每月的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)經(jīng)營收入影響較大的項(xiàng)目，要單獨(dú)做出分析。5、月終做出匯總平衡表，并與各明細(xì)分類帳核對(duì)。6、裝訂記帳憑證、會(huì)計(jì)報(bào)帳表、各種帳冊(cè)，并分類編制。7、對(duì)消費(fèi)帳單嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與各部門聯(lián)系，或上報(bào)總經(jīng)理。六、任職條件：1、熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。2、精通酒店的財(cái)務(wù)知識(shí)具有一定的工作組織管理能力。3、中專文化程度身體健康，精力充沛。第8篇：信貸審核員崗位職責(zé)范本崗位說明書系列編號(hào)：fs-zd-04017信貸審核員崗位職責(zé)credit audi