采購(gòu)質(zhì)量控制

1、.采購(gòu)質(zhì)量控制4.1采購(gòu)制度1、企業(yè)制定了采購(gòu)質(zhì)量控制制度，以對(duì)采購(gòu)原材料、輔材料的質(zhì)量進(jìn)行控制。4.2供方評(píng)價(jià)1、企業(yè)制定了供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，以對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，擇優(yōu)采購(gòu)，以滿足產(chǎn)品的質(zhì)量需要。2、企業(yè)應(yīng)保存原材料、輔材料供應(yīng)商及外協(xié)單位的名單和供貨目錄、協(xié)作記錄，并對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量控制。4.3采購(gòu)文件 企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。如：采購(gòu)清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)合同等采購(gòu)文件。4.4采購(gòu)驗(yàn)證 企業(yè)制定了采購(gòu)（原輔材料、及外協(xié)件進(jìn)廠）檢驗(yàn)（驗(yàn)證）制度，以對(duì)采購(gòu)的原材料、輔材料、以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄保留齊全。4.5支持文件采購(gòu)質(zhì)量控制制度供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)

2、則采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)制度采購(gòu)質(zhì)量控制制度1、目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行控制，確保本公司采購(gòu)的原材料及產(chǎn)品能滿足規(guī)定的要求2、適用范圍精品. 適用于本公司對(duì)采購(gòu)過(guò)程質(zhì)量的控制3、職責(zé)3.1企業(yè)的物資采購(gòu)有供銷部歸口管理控制。3.2供銷部組織實(shí)施供方的調(diào)查評(píng)定及業(yè)績(jī)考核，并負(fù)責(zé)向合格供方采購(gòu)所需物資3.3生技部、質(zhì)量部按管理分工的范圍，參與對(duì)采購(gòu)質(zhì)量的控制。4、工作程序4.1供方的分類 為便于供方評(píng)定及控制，企業(yè)將材料、輔料，按重要性分為a、b二類，即：a類：直接影響最終產(chǎn)品使用或衛(wèi)生安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資如：b0pp、ldpe膜等；b類：不影響產(chǎn)品使用性或稍有影響但可補(bǔ)救的物資，包裝及輔助材料

3、等起輔助作用的物資，如：合格證、包裝物。4.2供方的控制4.2.1對(duì)合格供方，供銷部負(fù)責(zé)執(zhí)行動(dòng)態(tài)管理，每年組織相關(guān)部門及人員按a、b分類要求，對(duì)其進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論，適當(dāng)調(diào)整合格供方名錄4.2.2日常管理可依據(jù)供貨質(zhì)量記錄，準(zhǔn)確掌握其產(chǎn)品質(zhì)量的波動(dòng)情況。a類物資出現(xiàn)一次質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)以質(zhì)量情況通知的形式向其提出警告，限期整改。a類出現(xiàn)兩次同類質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)以質(zhì)量情況通知的形式通知其停止供貨，經(jīng)整改合格后，應(yīng)重新申請(qǐng)供貨。整改期間質(zhì)量部應(yīng)調(diào)整抽檢方案。4.2.3 a類整改后，經(jīng)驗(yàn)證仍不能達(dá)標(biāo)者，應(yīng)從合格供方名錄中予以剔除。精品.b類物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題按退貨處理，并考慮其合格供方資格4.3.1供銷

4、部應(yīng)根據(jù)供貨計(jì)劃，匯總采購(gòu)資料。該資料應(yīng)清楚說(shuō)明：a、物資標(biāo)識(shí)：類別、型號(hào)、等級(jí)等b、技術(shù)資料標(biāo)識(shí)：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程等的名稱、編號(hào)、版本等。c、適用于該產(chǎn)品的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)：標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào)、版本等4.3.2采購(gòu)資料發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)供銷部經(jīng)理審批其適用性。4.3.3供銷部根據(jù)生技部提供的采購(gòu)資料和生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況，形成每次采購(gòu)所需要的采購(gòu)清單，供應(yīng)人員憑采購(gòu)清單的要求向合格供方進(jìn)行采購(gòu)。外協(xié)加工的電話通知.4.3.4采購(gòu)或外協(xié)加工回來(lái)的材料由供銷部安排送檢.（本公司無(wú)外協(xié)加工產(chǎn)品）4.3.5本公司所采購(gòu)的原材料由于無(wú)法檢驗(yàn)出該產(chǎn)品的衛(wèi)生指標(biāo)，故對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品由供方提供原材料檢驗(yàn)合格證

5、明或報(bào)告；其中直接與食品接觸的原料應(yīng)符合成型品的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，并提供相應(yīng)的證據(jù)。檢驗(yàn)合格證明或報(bào)告是有自檢能力的廠家提供的合格證明，或無(wú)自檢能力的廠家委托有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ膹S家或機(jī)構(gòu)提供的證明或檢驗(yàn)報(bào)告；食品級(jí)管道原輔材料必須使用食品用原輔材料。4.3.6企業(yè)應(yīng)制定原輔材料使用臺(tái)帳,原材料不得使用外購(gòu)回收料及受污染的原料。4.3.7經(jīng)質(zhì)量部驗(yàn)收合格的材料，由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)，并按倉(cāng)庫(kù)管理制度進(jìn)行保管。5、相關(guān)文件不合格品控制制度精品.倉(cāng)庫(kù)管理制度6、質(zhì)量記錄采購(gòu)清單入庫(kù)單供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則1、目的 為選擇合適的供方，對(duì)采購(gòu)過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行控制，特編制本規(guī)則2、適用范圍 適用于本公司對(duì)供方選擇評(píng)價(jià)

6、的控制3、準(zhǔn)則內(nèi)容3.1供方的分類 為便于供方的評(píng)定及控制，公司將原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件，按重要性分為a、b二類，即：a類：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資。如bopp、ldpe等；b類：不影響產(chǎn)品使用性能或稍有影響但可補(bǔ)救的物資，包裝及輔助材料等起輔助作用的物資，如：合格證、包裝箱3.2 a類供方選擇評(píng)價(jià)準(zhǔn)則根據(jù)滿足本公司采購(gòu)合同要求，對(duì)供方評(píng)價(jià)、選擇準(zhǔn)則可包括：a）供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)及歷史業(yè)績(jī)，如滿足質(zhì)量要求的生產(chǎn)設(shè)備、人員、技術(shù)水平和檢測(cè)手段，確保供貨及時(shí)，售后服務(wù)到位，價(jià)格合理b）供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力c）經(jīng)濟(jì)實(shí)力、商業(yè)信譽(yù)及物資證明d）供應(yīng)商的合法性，滿足

7、法律法規(guī)的要求精品.3.3 b類供方選擇評(píng)價(jià)準(zhǔn)則a）供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)及歷史業(yè)績(jī)，如滿足質(zhì)量要求的生產(chǎn)設(shè)備、人員、技術(shù)水平和檢測(cè)手段；確保供貨及時(shí)，售后服務(wù)到位，價(jià)格合理。b）供應(yīng)商的合法性，滿足法律和法規(guī)的要求c）可隨時(shí)進(jìn)行調(diào)換3.4供方評(píng)價(jià)3.4.1評(píng)價(jià)、選擇原則企業(yè)本著“求近避遠(yuǎn)，專業(yè)對(duì)口，擇優(yōu)和促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)”的原則選擇供方。3.4.2對(duì)提供a類物資的供方a）初選：調(diào)查+營(yíng)業(yè)執(zhí)照+產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證（如有）對(duì)提供a類物資的供方，供銷部牽頭組織質(zhì)檢部及相關(guān)部門人員對(duì)該供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，結(jié)合供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選擇評(píng)價(jià)供方，平定結(jié)果作為列入合格供方的主要依據(jù)。b）已選：每年業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定對(duì)已建立供貨關(guān)系的

8、供方，由供銷部根據(jù)該供方的供貨業(yè)績(jī)，作出評(píng)定結(jié)論，決定是否列入合格供方。3.4.3對(duì)提供b類物資的供方，供銷部進(jìn)行調(diào)查了解情況，作出選擇評(píng)價(jià)意見(jiàn)。3.4.4供方選擇供銷部依據(jù)評(píng)定意見(jiàn)及調(diào)查或業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等情況，提出合格供方名錄，分別建立各供方檔案，并妥善加以保管。4、質(zhì)量記錄供方調(diào)查表精品.供方（業(yè)績(jī)）評(píng)價(jià)表合格供方名錄采購(gòu)文件1、目的：按采購(gòu)文件規(guī)定的要求對(duì)原輔材料以及外協(xié)件質(zhì)量的控制2、職責(zé)2.1供銷部負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的編制及管理2.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購(gòu)的原輔材料、以及外協(xié)件質(zhì)量的控制（檢驗(yàn)/驗(yàn)證）3、工作程序4.4.1 采購(gòu)文件供銷部負(fù)責(zé)人應(yīng)按規(guī)定的要求制定采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、采購(gòu)協(xié)議、采購(gòu)合同等采

9、購(gòu)文件。4.4.1.1 采購(gòu)文件應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息：a) 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b) 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c) 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。4.4.1.2 采購(gòu)文件的管理應(yīng)按技術(shù)文件管理制度執(zhí)行。4.3 采購(gòu)4.3.1 采購(gòu)計(jì)劃供銷部根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況編制月采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后精品.實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門填寫臨時(shí)采購(gòu)要求單，報(bào)供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)，交供銷部實(shí)施。4.3.2 采購(gòu)的實(shí)施a) 供銷部根據(jù)批準(zhǔn)的月采購(gòu)計(jì)劃、臨時(shí)采購(gòu)要求單，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方名錄中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)；b) 第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物

10、資時(shí)，應(yīng)簽定采購(gòu)合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；c) 供銷部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d) 采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)的要求是否有效，將采購(gòu)清單交供銷部經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。5、質(zhì)量記錄采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)合同采購(gòu)清單采購(gòu)檢驗(yàn)(驗(yàn)證)制度1、目的：采購(gòu)的原輔材料、零科件以及外協(xié)件質(zhì)量的控制2、職責(zé)2.1供銷部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)，以及采購(gòu)回物質(zhì)的送檢2.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購(gòu)的原輔材料、以及外協(xié)件質(zhì)量的控制（檢驗(yàn)/驗(yàn)證）3、工作程序精品.3.1送檢 供銷部采購(gòu)回材料和輔料，并及時(shí)報(bào)檢，由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫送檢單，報(bào)質(zhì)量部檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。3.2檢驗(yàn)/驗(yàn)證 質(zhì)量部檢驗(yàn)員接到送檢單后，核對(duì)送檢產(chǎn)品及數(shù)量、質(zhì)保單，然后開(kāi)展檢驗(yàn)工作。 檢驗(yàn)員依據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)卡片抽取原輔材料，按照檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)，并按照判定方案進(jìn)行判定，檢驗(yàn)員應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄3.3檢驗(yàn)/驗(yàn)證判定3.3.1檢驗(yàn)/驗(yàn)證合格的在送檢單上簽字“合格”。檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢員作好標(biāo)記。按照不合格品控制制度進(jìn)行退貨處理。3.3.2所采購(gòu)的原材料由于無(wú)法檢驗(yàn)出該產(chǎn)品的衛(wèi)生指標(biāo)的，故對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品由供方提供原材料檢驗(yàn)合格證明或報(bào)告；檢驗(yàn)合格證明或報(bào)告是有自檢能力的廠家提供的