6、原材料、外購件、外協(xié)產(chǎn)品檢驗規(guī)范

1、.原材料、外購件、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)范編制： 審核： 批準(zhǔn)： 1、目的本規(guī)范規(guī)定了原材料、外購件、外協(xié)件的驗收的依據(jù)和方法，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、合同和技術(shù)協(xié)議的要求。2、適用范圍本規(guī)范適用于本公司對采購的物資及外協(xié)產(chǎn)品的檢驗。3、職責(zé)3.1 機電物資部對所采購物資的特性(技術(shù)要求)的完整性、符合性及質(zhì)量證明書的完整、可靠性負(fù)責(zé)。3.2 質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)采購物資、外協(xié)產(chǎn)品的檢驗和記錄的保存。3.3 工程（技術(shù)）管理部負(fù)責(zé)編制采購物資的采購規(guī)范。3.4 經(jīng)營合同部負(fù)責(zé)編制外協(xié)件的技術(shù)協(xié)議。3.5 機電物資部倉庫負(fù)責(zé)外購產(chǎn)品的儲存管理。4、原材料的檢驗4.1 檢查驗收依據(jù)1）有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)；2

2、）產(chǎn)品專用標(biāo)準(zhǔn)、圖紙；3）訂貨合同或技術(shù)、工藝部門提供的有關(guān)采購規(guī)范或技術(shù)協(xié)議；4.2 材料進(jìn)廠驗收4.2.1 質(zhì)量證明書的審查、確認(rèn)材料檢驗員在接受檢驗任務(wù)后應(yīng)在二日內(nèi)完成材料質(zhì)量證明書的核實工作。核實內(nèi)容如下：1）核實供貨方應(yīng)在公司合格供方名單內(nèi)，材料質(zhì)量證明書印章與其單位名稱一致，且印章應(yīng)清晰。原材料質(zhì)量證明書所列項目和數(shù)據(jù)必須符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議及合同的要求；2）核實原材料質(zhì)量證明書原則上應(yīng)是原件，當(dāng)供方只能提供復(fù)印件時，必須加蓋供方紅色印章，供方經(jīng)辦人姓名、日期，且復(fù)印件上原鋼廠的質(zhì)量專用章應(yīng)清晰可辯、不得有涂改，否則為質(zhì)證書不合格；3）根據(jù)3.3的規(guī)定，確定復(fù)驗項目和取樣數(shù)量，并

3、及時開出取樣通知單，以便取樣。4.2.2 編寫材料檢驗號材料檢驗員對材料質(zhì)量證明書審查合格后，按材料爐批號編制材料檢驗號填寫在質(zhì)量證明書上。4.2.3 實物驗收材料檢查員應(yīng)在材料到貨后兩日內(nèi)完成以下工作：1）查驗實物的鋼號、規(guī)格和數(shù)量要與材料質(zhì)量證明書、合同一致； 2）檢驗實物外觀質(zhì)量及幾何尺寸。當(dāng)發(fā)現(xiàn)與質(zhì)量證明書及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求不符時，按不合格品處理單處理； 3）對鋼板應(yīng)逐件書寫檢號、材質(zhì)、規(guī)格。其它材料按批（或捆）在碼垛材料出頭處標(biāo)注檢號、材質(zhì)及規(guī)格；4）經(jīng)判定合格的材料，檢查員應(yīng)及時在材料驗收單上填寫檢驗號標(biāo)記，做為合格確認(rèn)。若判為不合格的材料按不合格品處理單處置；5）檢驗員應(yīng)監(jiān)督入庫材料

4、的碼垛、堆放情況，核對標(biāo)記、數(shù)量、填寫驗收記錄。5、焊材的檢驗5.1 焊接材料進(jìn)廠后材料檢驗員應(yīng)核對材料進(jìn)廠有關(guān)資料進(jìn)行驗收，應(yīng)將質(zhì)證、使用說明書、采購合同、技術(shù)要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核對，同時認(rèn)真核對實物標(biāo)識、檢驗包裝、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。檢驗合格后在入庫單簽字認(rèn)可，庫管員方可將焊材入庫碼放并掛牌標(biāo)識材質(zhì)、規(guī)格。5.2 對質(zhì)證有懷疑，應(yīng)對懷疑項目進(jìn)行復(fù)驗，檢驗員應(yīng)委托有資質(zhì)的檢測部門進(jìn)行檢驗。復(fù)驗不合格的焊材應(yīng)按不合格品處理單執(zhí)行。并由采購部門向供方退貨。5.3 庫存焊材的帳物卡應(yīng)一致，并在卡片上注明焊材名稱、規(guī)格、批號、貨位號、數(shù)量和入庫日期。6、油漆的驗收對采購的油漆，檢驗人員應(yīng)：（1）核對合

5、同、采購規(guī)范、供方提供的資料；（2）檢查生產(chǎn)時間和保質(zhì)期、清點數(shù)量；（3）檢查包裝桶中涂料顏色、所呈現(xiàn)的狀況及質(zhì)量有無變化，驗證標(biāo)準(zhǔn)見附后的驗證規(guī)范；（4）驗收合格簽“入庫單”。7、標(biāo)準(zhǔn)件、密封件檢驗7.1 采購的標(biāo)準(zhǔn)件、密封件的檢驗與原材料驗收程序相同，驗證標(biāo)準(zhǔn)見附后的驗證規(guī)范；7.2 驗收合格的，物資檢驗員要按標(biāo)識和可追溯性的控制程序的規(guī)定做出標(biāo)識；7.3 對首次使用的新材料、標(biāo)準(zhǔn)件，技術(shù)部門應(yīng)向機電物資部提供該物資的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及驗收依據(jù)，在驗收時提供給檢驗人員。8、外購部件及配件的檢驗8.1 部件及配件進(jìn)廠后，檢驗人員應(yīng)做以下工作：1）核對產(chǎn)品合格證、材料質(zhì)證、合同、采購規(guī)范、訂貨技術(shù)協(xié)議

6、、發(fā)貨清單；2）檢查包裝、產(chǎn)品外觀、圖紙、易損件清單；3）核對產(chǎn)品銘牌參數(shù)；4）資料與產(chǎn)品銘牌參數(shù)核對無誤，產(chǎn)品外觀無缺陷，在“入庫單”上簽字認(rèn)可。5）檢驗人員對重要配套產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行拍照、存檔。對于出現(xiàn)有質(zhì)量問題的部件和配件，由質(zhì)量安全環(huán)保部通知機電物資部，由機電物資部與供貨方進(jìn)行交涉、解決。8.2 在產(chǎn)品總拼（組）裝過程中，應(yīng)對外購部件和配件產(chǎn)品進(jìn)行正式檢驗并記錄。8.3 單個部件需要單獨進(jìn)行檢驗時，必須組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員共同參加進(jìn)行檢驗，由檢驗人員現(xiàn)場記錄。8.4 進(jìn)廠無法進(jìn)行檢驗的產(chǎn)品1）機電物資部可與供方在簽訂合同時注明，在對方組（拼）裝時通知我方派檢驗人員現(xiàn)場驗收，并記錄組（拼）裝情

7、況；2）既使我方認(rèn)可組（拼）裝情況，產(chǎn)品發(fā)給我方后，也不免除供方的產(chǎn)品在總拼（組）裝和用戶使用中出現(xiàn)問題的責(zé)任。9、外協(xié)件檢驗9.1 資料驗收1）外協(xié)加工須在合格供方名單中選擇廠家；2）外協(xié)加工件進(jìn)廠時，由機電物資部通知質(zhì)量安全環(huán)保部，并隨同合格證、質(zhì)保書、圖紙、技術(shù)協(xié)議、記錄卡等有關(guān)資料一起進(jìn)行驗收；3）外協(xié)熱處理工序產(chǎn)品，要提供熱處理報告、時間-溫度記錄。按合同規(guī)定提供資料不齊全、不正確的，質(zhì)量安全環(huán)保部應(yīng)通知外協(xié)部門補齊后再進(jìn)行檢驗；4）外協(xié)電鍍產(chǎn)品的檢驗記錄。9.2 實物檢驗 檢驗人員依據(jù)圖紙、技術(shù)協(xié)議進(jìn)行如下工作，并保留記錄：1）清點數(shù)量；2）外觀檢驗；3）抽樣測量加工件幾何尺寸或電

8、鍍層厚度；檢驗后，應(yīng)在實物上做出合格與否的標(biāo)識，合格品辦理入庫手續(xù)，不合格品將檢查結(jié)果及時反饋給機電物資部，機電物資部通知外協(xié)廠處理。9.3 為確保產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)實際情況也可輔之于下列措施：1）批量較大的外協(xié)件，根據(jù)協(xié)作廠的生產(chǎn)進(jìn)度，可定期或不定期的派員在協(xié)作廠抽驗產(chǎn)品質(zhì)量；2）關(guān)鍵部件和配件，應(yīng)安排專職質(zhì)檢人員在協(xié)作廠對關(guān)鍵工序進(jìn)行現(xiàn)場檢驗；3）焊接件可安排在協(xié)作廠驗收；4）中間工序的協(xié)作回廠后由檢驗人員復(fù)驗，檢驗合格簽轉(zhuǎn)序合格證轉(zhuǎn)入下道工序；10、不合格品的判定與處置凡具有下列情況之一者，均判為不合格品：（1）原材料質(zhì)量證明書所列數(shù)據(jù)不合格者；（2）經(jīng)復(fù)驗不合格者加倍重試仍不合格者；（3）

9、未經(jīng)充分證實的材料，如實物無標(biāo)記或標(biāo)記不清，或與質(zhì)證不相符的材料；（4）外觀質(zhì)量、幾何尺寸不合格的材料。不合格品按不合格品處理單的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。11、相關(guān)記錄11.1 進(jìn)貨驗證記錄 11.2 外購件、外協(xié)檢驗記錄 附表： 鋼材檢驗規(guī)范序號檢驗項目檢驗要求檢查頻率檢查工具檢查地點備注1外 觀1.1 應(yīng)無肉眼可見裂紋。1.2 允許外表面有少量銹斑，不允許局部點蝕。方法：產(chǎn)品每批抽3個樣品，做外觀和尺寸的檢查。目 視倉庫2尺 寸符合標(biāo)準(zhǔn)要求游標(biāo)卡尺卷尺倉庫保留記錄3化學(xué)成份符合標(biāo)準(zhǔn)要求每批核對質(zhì)保書倉庫4機械性能符合標(biāo)準(zhǔn)要求每批核對質(zhì)保書倉庫緊固件檢驗規(guī)范序號檢驗項目檢驗要求檢查頻率檢查工具檢查地點

10、備注1外 觀應(yīng)無裂縫、凹痕、皺紋、切痕及表面損傷等缺陷。每批抽10個做外觀檢查。目 視倉庫2尺 寸符合圖樣產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求每種規(guī)格抽查三個。游標(biāo)卡尺螺紋環(huán)塞規(guī)倉庫保留記錄3化學(xué)成份符合標(biāo)準(zhǔn)要求每批核對質(zhì)保書倉庫4機械性能符合標(biāo)準(zhǔn)要求每批核對質(zhì)保書倉庫焊材（焊條、焊絲、焊劑）檢驗規(guī)范序號檢驗項目檢驗要求檢查頻率檢查工具檢查地點備注1外 觀1.1 焊材外包裝應(yīng)密封完好，使焊材處干燥狀態(tài)；1.2 焊條藥皮上應(yīng)無裂紋、氣泡、雜質(zhì)、剝落等缺陷；1.3 焊條藥皮應(yīng)倒角，焊芯端面應(yīng)露出，以保證須利引弧。全部檢查外包裝，每批抽查一包做檢查。目 視倉庫2化學(xué)成份每批核對質(zhì)保書倉庫3力學(xué)性能每批核對質(zhì)保書倉庫 鑄件（

11、毛坯）檢驗規(guī)范序號檢驗項目檢驗要求檢查頻率檢查工具檢查地點備注1外 觀1.1 幾何形狀符合圖樣要求，毛坯有加工余量；1.2 應(yīng)無肉眼可見裂紋；1.3 應(yīng)無可見冷隔；1.4 內(nèi)外表面無多肉、凹陷；1.5 應(yīng)無影響強度和密封性能的砂、氣孔、縮松等缺陷。全數(shù)目 視倉庫2尺 寸符合標(biāo)準(zhǔn)要求全檢直 尺卷 尺倉庫保留記錄3化學(xué)成份符合標(biāo)準(zhǔn)要求每批核對質(zhì)保書倉庫4機械性能符合標(biāo)準(zhǔn)要求每批核對質(zhì)保書倉庫鍛件（毛坯）檢驗規(guī)范序號檢驗項目檢驗要求檢查頻率檢查工具檢查地點備注1外 觀1.1 幾何形狀符合圖樣要求，毛坯有加工余量；1.2 應(yīng)無肉眼可見的裂紋或夾層、折疊、夾渣等缺陷。全數(shù)目 視倉庫2尺 寸每批2件直尺/

12、圈尺倉庫保留記錄3化學(xué)成份每批核對質(zhì)保書倉庫4機械性能每批核對質(zhì)保書倉庫油漆的驗收規(guī)范序號檢查項目檢查內(nèi)容（同批抽查一桶）1顏 色不含顏料的涂料檢查其原色的深淺程度；含有顏料的涂料檢查其表面顏色配制的是否符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)色卡。2容器中狀態(tài)測定在包裝桶中涂料所呈現(xiàn)的狀況，如是否出現(xiàn)結(jié)皮、增稠、膠凝、分層、沉底、結(jié)塊等現(xiàn)象以及能否重新混合成均勻狀態(tài)的情況。3貯存穩(wěn)定性測定涂料在包裝桶中貯存期間的質(zhì)量有無變化。例如：存放后可能產(chǎn)產(chǎn)生的異味、稠度、結(jié)皮、返粗、沉底、結(jié)塊等性能變化。.進(jìn) 貨 物 資 驗 證 記 錄 （鋼材）格式編號： 記錄號碼：供方名稱/登記號碼采購訂單號碼： 日期：材 質(zhì)數(shù) 量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

13、有關(guān)的公司標(biāo)準(zhǔn)檢驗項目和要求外觀、尺寸要求方法：產(chǎn)品每批抽3個樣品，做外觀和尺寸的檢查。不允許存影響產(chǎn)品質(zhì)量的外觀缺陷；尺寸符合標(biāo)準(zhǔn)。化學(xué)成分、機械性能標(biāo)準(zhǔn)要求方法：供方提供的產(chǎn)品合格證明書確認(rèn)?；瘜W(xué)成分和機械性能數(shù)值在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定范圍之內(nèi)。特殊要求表面無損探傷： 沒有要求 ， 有要求 （探傷方式： ）檢驗結(jié)果供方提供的產(chǎn)品合格證明書編號材質(zhì)/規(guī)格/材檢號材料外觀合格 不合格合格 不合格合格 不合格實測尺寸質(zhì)量證明書化學(xué)成分、機械性能是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求材料復(fù)驗結(jié)果檢驗結(jié)論： 合格 不合格 檢驗員： 日期： 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人： 日期： 進(jìn) 貨 物 資 驗 證 記 錄（附表）格式編號： 記錄編號：檢驗結(jié)果

14、抽檢樣品n=1n=2n=3n=4供方提供的產(chǎn)品合格證明書編號材質(zhì)/規(guī)格/材檢號外 觀合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格尺 寸化學(xué)成分、機械性能抽檢結(jié)果檢查員/日期抽檢樣品n=5n=6n=7n=8供方提供的產(chǎn)品合格證明書編號材質(zhì)/規(guī)格/材檢號外 觀合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格尺 寸化學(xué)成分、機械性能抽檢結(jié)果檢查員/日期檢驗員： 日期：進(jìn) 貨 物 資 驗 證 記 錄 （其它物資）格式編號： 記錄號碼：供方名稱/登記號碼采購訂單號碼： 日期：序號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格出廠批號數(shù)量質(zhì)保書編號檢驗項目和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果12345678910111213檢驗員： 日期： 質(zhì)管部部門負(fù)責(zé)人審批： 日期：外購產(chǎn)品檢驗記錄格式編號： 記錄序號：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù) 量生產(chǎn)廠家出廠編號所屬合同編號驗收地點所屬編號驗收內(nèi)容序號驗收項目1外包裝形式