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文檔簡介
1、1、物料管理規(guī)定 編制 審核 批準 日期 日期 日期 分發(fā)部門 質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部 目的:建立物料貯存的管理規(guī)程,保證物料在貯存期間質(zhì)量完好,減少損耗。 范圍:公司所有倉庫物料(包括成品)的貯存管理。 職責:倉庫管理員對本 SMP 的實施負責,質(zhì)量管理部負責監(jiān)督管理和定期檢查;車間暫存物料由生產(chǎn)管理部專人保管,生產(chǎn)管理部主管監(jiān)督管理。 內(nèi)容 1 物料貯存管理的基本要求 1.1 物料應按其屬性分類分庫或劃區(qū)碼放。整批物料要堆得牢固、整齊、無明顯傾斜。零星物料應上架貯存,擺放整齊,物料不得倒置。物料要有托板或者貨架托放,禁止直接接觸地面,托板或者貨架應保持清潔,底部要能通風防潮。 1.2 各種
2、在庫貯存物料應有明顯的狀態(tài)標識,合格品、不合格、待檢物料分別用綠、紅、黃等色標標明。待檢、不合格物料應分別貯存于不同區(qū)域,不得與合格物料混淆存放。原料、輔料、包裝材料應分庫(或分區(qū))碼放。 1.3 庫房內(nèi)物料垛碼放應符合規(guī)定距離,一般離地離墻 10-20cm 左右。 1.4 各種在庫設備、設施、器具、清潔工具等均應實行定置管理,使用后各就各位擺放整齊,標志明顯。 1.5 庫內(nèi)所有物料的帳卡、記錄、單據(jù)、狀態(tài)標識應專人妥善保存,及時準確填寫記錄,帳、卡、物相符,日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管領導,不得擅自改動。 1.6 根據(jù)物料的性質(zhì)、特點和倉儲條件,對在庫物料應進行日常及定期的檢查保管養(yǎng)護,并
3、隨時調(diào)整養(yǎng)護方法和保管措施。應切實保證貯存物料無潮濕、無霉變、無蟲蛀無鼠咬、無破損。各庫區(qū),每天檢查一次溫濕度,并做好檢查記錄。 2 物料入庫 2.1 倉庫管理員接到物料后,由倉庫管理員核對發(fā)貨單與物料,檢查包裝是否受潮、破損,標簽是否完好,數(shù)量與物料是否一致。填寫原輔料驗收記錄,合格后入庫待檢,凡不符合要求的物料,應予以拒收。 2.2 對于待檢物料,倉庫管理員應及時填寫送檢單,通知質(zhì)量部門進行檢測。 2.3 質(zhì)量部門收到送檢單后應及時進行物料或者成品的檢驗。 2.4 物料在檢驗完畢后,質(zhì)量管理部及時簽發(fā)檢驗報告單和合格放行單。倉庫管理員根據(jù)合格放行單,將檢驗合格的物料移入合格品區(qū),不合格物料
4、移入不合格品區(qū),檢驗合格的物料入庫應填寫庫卡和出入庫分類帳,記錄收發(fā)存情況,做到帳、卡、物相符。不合格物料入不合格品臺帳,不合格物料應及時退回供貨單位。 3 物料的發(fā)放出庫 3.1 只有合格品區(qū)的物料方可發(fā)放,否則不得發(fā)放使用。 3.2 生產(chǎn)人員根據(jù)生產(chǎn)指令填寫領料單,經(jīng)生產(chǎn)主管審批后,通知庫管員準備物料。 3.3 庫管員按領料單到物料合格區(qū)相應的貨架位,填寫貨位卡的出庫量和庫存量,簽名確認,取走相應數(shù)量的物料。 4 物料的退庫 4.1 生產(chǎn)一批產(chǎn)品過程中剩余的物料須做退庫處理。 4.2 生產(chǎn)人員將所退物料退交倉庫管理員,雙方確認品名、規(guī)格、數(shù)量和 QC 驗收合格無誤后簽名,由倉庫管理員填寫出
5、入庫分類帳,分別擱置相應貨架位,填寫庫卡。 4.3 退庫的物料如需再次發(fā)放,應包裝完好、標識明確。不同批號的物料不能混合擺放,必須分開放置。不同批次的原材料不能混合到一批產(chǎn)品中進行生產(chǎn),確保原材料的可追溯性。 5 帳卡的管理 5.1 臺帳和庫卡是控制倉庫貨物流動的重要手段,因此應該統(tǒng)一設置,保管帳卡。 5.2 倉儲物料帳、卡應由倉庫保管員負責管理、登記,帳、卡登記應及時準確,以保證帳、卡、物相符。 5.3 帳、卡的登記應遵守原始記錄填寫的一般要求。必須用不易褪色的筆填寫,填寫時應字跡清晰、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)完整,帳卡應保持整潔,不得撕毀或任意涂改,需更改時,將原數(shù)據(jù)或內(nèi)容用一條細線劃掉,原數(shù)據(jù)應仍可辨認,在原數(shù)據(jù)上方記錄正確的數(shù)據(jù)并簽名。 5.4 庫存物料的收發(fā)日清月結(jié)。若發(fā)現(xiàn)帳、卡、物不符,應向主管報告,經(jīng)調(diào)查后做出處理決定,不得擅自改動。 5.5 成品帳、卡至少應保存至有效期后兩年;物料、包裝材料帳、卡
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