質(zhì)量部年度工作計(jì)劃書

1、目錄前言1. 組織結(jié)構(gòu)1.1 組織架構(gòu)1.2 部門職責(zé)1.3 崗位說明2. 體系管理3. 標(biāo)準(zhǔn)化管理 3.1 程序流程 3.2 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 3.3 閉環(huán)作業(yè)4. 項(xiàng)目管理5. 供應(yīng)商質(zhì)量管理6. 品質(zhì)控制 6.1 原輔材料控制 6.2 產(chǎn)線品質(zhì)控制 6.3 出貨品質(zhì)控制7. 生產(chǎn)現(xiàn)場管理8. 成本控制9. 客戶投訴10. 檢測設(shè)備/儀器/工具的管理11. 文件管理與統(tǒng)計(jì)控制12. 相關(guān)部門協(xié)調(diào)管理13. 部門目標(biāo)與績效考核 13.1 部門目標(biāo) 13.2 績效考核 13.3 教育培訓(xùn) 13.4 企業(yè)文化14品質(zhì)改善活動(dòng)推進(jìn) 14.1 QCC品管圈 14.2 5S活動(dòng) 14.3 改善提案制度 15.

2、 總結(jié)根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂并組織實(shí)施本部門的質(zhì)量管理計(jì)劃和目標(biāo)，組織下屬開展標(biāo)準(zhǔn)化體系的完善、維持以及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)管理、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理等工作；組織下屬開展原輔材料、成品和生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、檢測等工作，保證檢驗(yàn)結(jié)果的公正性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，控制檢測費(fèi)用，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，以滿足公司各部門業(yè)務(wù)和客戶的需要。1.組織結(jié)構(gòu)目前，博泓公司質(zhì)量部可用人力有限，有20人（計(jì)劃編制28人），其中4人內(nèi)部借調(diào)身兼兩職。職責(zé)范圍包括：進(jìn)料，產(chǎn)線，入庫，出貨，投訴處理，還要包括體系完善，部門管理等，而且隨著品質(zhì)管理工作越來越需要系統(tǒng)化，標(biāo)準(zhǔn)化，專業(yè)人員急需挖潛。1.1 組織架構(gòu)為適應(yīng)目前生產(chǎn)需要，暫時(shí)

3、組織結(jié)構(gòu)如下圖1所示，后續(xù)會在壓鑄檢驗(yàn)增加1名檢驗(yàn)員，機(jī)加工檢驗(yàn)增加4名適應(yīng)三班倒；計(jì)劃SQE增加1名：進(jìn)料檢驗(yàn)SQEGP12終檢機(jī)加工檢驗(yàn)壓鑄檢驗(yàn)體系專員測量員統(tǒng)計(jì)文控實(shí)驗(yàn)室主管前期開發(fā)質(zhì)量主管清鏟檢驗(yàn)出貨檢驗(yàn)制程控制主管質(zhì)量部經(jīng)理項(xiàng)目質(zhì)量工程師計(jì)量員 圖1計(jì)劃人數(shù)為28人，其中彈性人數(shù)為質(zhì)量工程師1人。1.2 部門職責(zé)為貫徹質(zhì)量管理體系，促進(jìn)公司產(chǎn)品品質(zhì)管理及質(zhì)量改善活動(dòng)，保證為客戶提供滿意的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以達(dá)到公司利益最大化，暫定以下職責(zé)：A，貫徹公司質(zhì)量方針，不斷完善公司質(zhì)量保證體系文件，確保ISO/TS16949質(zhì)量管理體系能持續(xù)運(yùn)行并有效執(zhí)行；B，根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，督導(dǎo)各部門建

4、立相關(guān)品質(zhì)目標(biāo)，負(fù)責(zé)對各部門的品質(zhì)管理工作進(jìn)行評估，并根據(jù)實(shí)際業(yè)績和生產(chǎn)情況組織檢討，規(guī)劃；C，負(fù)責(zé)公司各種品質(zhì)管理制度的制訂與實(shí)施，組織與推進(jìn)各種品質(zhì)改善活動(dòng)，如“QCC品管圈活動(dòng)”、“5S活動(dòng)”等；D，建立質(zhì)量管理責(zé)任制，落實(shí)到各相關(guān)部門（人），建立并完善品質(zhì)考核制度辦法，執(zhí)行“每一道工序嚴(yán)格把關(guān)，做到人人有職責(zé)，事事有依據(jù)，作業(yè)有標(biāo)準(zhǔn)，層層有監(jiān)督”；E，制定本部門考核制度，組織實(shí)施績效管理；并提供各項(xiàng)質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，配合行政部對各部門績效考核過程進(jìn)行監(jiān)督；F，制定質(zhì)量管理培訓(xùn)計(jì)劃，開展全面的質(zhì)量管理教育活動(dòng)。定期組織檢驗(yàn)員、管理人員、業(yè)務(wù)人員、操作員等不同崗位的質(zhì)量教育培訓(xùn)，強(qiáng)化質(zhì)量管

5、理，提高公司全員質(zhì)量意識和質(zhì)量管理水平；G，加強(qiáng)對有關(guān)國際，國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求等信息的收集、整理，然后發(fā)行到相關(guān)部門及人員學(xué)習(xí)掌握，并落實(shí)執(zhí)行；H，參與特殊訂單的審核與產(chǎn)品設(shè)計(jì)，并制定出相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范以及質(zhì)量控制計(jì)劃；I，負(fù)責(zé)樣品的檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果反饋到相關(guān)部門，促進(jìn)項(xiàng)目改善，并按照質(zhì)量控制計(jì)劃歸檔相關(guān)文件；J，落實(shí)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，參與公司合格供應(yīng)商的評定；K，參與新設(shè)備/模具/夾具/量具的臺帳管理，檢測確認(rèn)，系統(tǒng)分析，并將檢驗(yàn)記錄反饋相關(guān)部門；L，按照規(guī)定的作業(yè)流程，參考檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范對原輔材料，外協(xié)品，半成品及成品進(jìn)行檢驗(yàn)，巡視檢驗(yàn)，形成書面檢驗(yàn)記錄反饋相關(guān)部門；M，配合經(jīng)營人

6、員進(jìn)行客戶投訴處理，主導(dǎo)異常原因分析并將改善措施切實(shí)執(zhí)行，驗(yàn)證，減少內(nèi)外部客戶投訴，不斷提高客戶滿意度；N，負(fù)責(zé)編制年、季、月度產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，建立和規(guī)范原始檢驗(yàn)記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)審核程序；對產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和考核，并提出改善產(chǎn)品質(zhì)量的措施。O，負(fù)責(zé)定期進(jìn)行質(zhì)量工作匯報(bào)。定期在生產(chǎn)會議中口頭或書面匯報(bào)，對于重大質(zhì)量事故，組織專題分析會集中匯報(bào)，特殊應(yīng)急情況向上層匯報(bào)。P，依照質(zhì)量事故處理?xiàng)l例負(fù)責(zé)公司質(zhì)量事故的調(diào)查處理Q，嚴(yán)格控制員工編制、儀器設(shè)備維修費(fèi)和檢測用化學(xué)用品、藥劑的消耗和浪費(fèi)，合理安排作業(yè)班次，不斷降低檢測費(fèi)用，控制成本R，負(fù)責(zé)相關(guān)文件，記錄，信息的管理，保證產(chǎn)品實(shí)

7、現(xiàn)過程的可追溯性S，與其他部門相關(guān)工作的協(xié)調(diào)管理T，完成上級臨時(shí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)1.3 崗位說明為了合理，高效地完成部門工作職責(zé)，讓部門所有人員能各司其責(zé)，有的放矢，特制定各崗位相應(yīng)工作職責(zé)。1.3.1質(zhì)量部經(jīng)理1.3.1.1崗位目的根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂并組織實(shí)施本部門的質(zhì)量管理制度和目標(biāo)，組織下屬開展標(biāo)準(zhǔn)化體系的維持以及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)管理和產(chǎn)品質(zhì)量異常處理等工作；參與新產(chǎn)品的質(zhì)量策劃，作出相應(yīng)預(yù)防措施，控制檢測費(fèi)用和人工成本，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，定期執(zhí)行質(zhì)量工作匯報(bào)，以滿足公司各部門業(yè)務(wù)和客戶的需要。1.3.1.2工作職責(zé) 見下表1崗位質(zhì)量部經(jīng)理部 門質(zhì)量部主責(zé)全面代理人QA分類序

8、號工 作 內(nèi) 容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時(shí)平時(shí)體系制度建設(shè)1管理體系的完善，審核與認(rèn)證2督導(dǎo)各部門建立品質(zhì)目標(biāo)并進(jìn)行業(yè)績評估3技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集整理4制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃并推進(jìn)5建立品質(zhì)管理制度和考核辦法6教育訓(xùn)練培訓(xùn)計(jì)劃的策定日常工作7參與特殊訂單審核，質(zhì)量計(jì)劃的作成8參與特殊訂單的生產(chǎn)工藝研究，落實(shí)相應(yīng)產(chǎn)前準(zhǔn)備9根據(jù)特殊要求制定相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)10樣品以及特殊訂單檢驗(yàn)安排11原輔材料的異常處理12供應(yīng)商質(zhì)量管理，并參與合格供應(yīng)商的評定13生產(chǎn)現(xiàn)場巡視14讓步接收批準(zhǔn)與否決15不合格品處理16客戶投訴處理17質(zhì)量事故處理18審閱質(zhì)量日報(bào)19質(zhì)量異常現(xiàn)場分析20負(fù)責(zé)

9、檢驗(yàn)設(shè)備及檢測器具的管理21質(zhì)檢員操作規(guī)范性檢查22負(fù)責(zé)計(jì)量器具檢定周期和報(bào)廢的批準(zhǔn)23質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析24質(zhì)量工作總結(jié)與匯報(bào)25負(fù)責(zé)相關(guān)文件，記錄，信息的管理和追蹤26預(yù)防與糾正措施的實(shí)施和效果確認(rèn)27部門人員工作質(zhì)量檢查和考核285S的實(shí)施與監(jiān)督29參加工作例會30完成上級臨時(shí)交辦任務(wù)直接上屬總經(jīng)理直接下屬Q(mào)E，QA，文員，終檢表11.3.2 QA 1.3.2.1崗位目的根據(jù)公司發(fā)展和體系管理的需要以及本部門質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測工作計(jì)劃和目標(biāo)，組織下屬開展原輔材料、產(chǎn)品和生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、檢測等工作，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，對生產(chǎn)現(xiàn)場異常情況即時(shí)處理，合理安排并考核下屬工作，生產(chǎn)品質(zhì)報(bào)表的作成，主

10、管不在時(shí)代理主管事務(wù)。1.3.2.2崗位職責(zé) 見下表2崗位QA部 門質(zhì)量部主責(zé)品質(zhì)保證代理人無分類序號工 作 內(nèi) 容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時(shí)平時(shí)1品質(zhì)管理制度的執(zhí)行2 2確保本部門品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成3制定質(zhì)量控制計(jì)劃，品質(zhì)工程圖4對所屬人員的工作監(jiān)控5教育訓(xùn)練培訓(xùn)計(jì)劃的策定與實(shí)施6根據(jù)特殊訂單的生產(chǎn)工藝要求落實(shí)相應(yīng)產(chǎn)前檢驗(yàn)準(zhǔn)備7檢查計(jì)劃，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范的切實(shí)執(zhí)行8樣品以及特殊訂單檢驗(yàn)安排9產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全部過程的監(jiān)控10負(fù)責(zé)錯(cuò)檢、漏檢等異常的原因分析及追溯11生產(chǎn)現(xiàn)場巡視12監(jiān)控工藝狀態(tài)，對工藝參數(shù)的改變對產(chǎn)品的影響進(jìn)行認(rèn)定13不合格品原因分析及處理14檢驗(yàn)記錄的審核1

11、5糾正預(yù)防措施的監(jiān)督與跟蹤16檢驗(yàn)設(shè)備及檢測器具的管理與維護(hù)17計(jì)量器具周期檢定和報(bào)廢的申請18質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析19質(zhì)量工作總結(jié)與匯報(bào)205S的實(shí)施與監(jiān)督21參加工作例會22完成上級臨時(shí)交辦任務(wù)直接上屬質(zhì)量部經(jīng)理直接下屬IPQC，F(xiàn)QC 表21.3.3 QE 1.3.3.1崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)和客戶的需要以及本部門質(zhì)量工作計(jì)劃和目標(biāo)，配合公司新項(xiàng)目開發(fā)，對新產(chǎn)品、新技術(shù)，新工藝，新要求的跟進(jìn)，作成相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書及檢驗(yàn)規(guī)范，對生產(chǎn)檢驗(yàn)起指導(dǎo)作用，主導(dǎo)客戶投訴與客戶退回品的調(diào)查與處理。1.3.3.2崗位職責(zé) 見下表3崗位QE部 門質(zhì)量部主責(zé)品質(zhì)工程代理人無分類序號工 作 內(nèi) 容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決

12、每天每周每月每季半年每年每批即時(shí)平時(shí)1新產(chǎn)品，新技術(shù)，新工藝的開發(fā)與研究2技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集整理3質(zhì)量計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定4確保本部門品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成5特殊訂單審核6樣品制作全程監(jiān)控7監(jiān)控工藝狀態(tài)，對工藝參數(shù)的改變對產(chǎn)品的影響進(jìn)行認(rèn)定8客訴客退的調(diào)查，分析及處理9質(zhì)量事故報(bào)告與統(tǒng)計(jì)10糾正預(yù)防措施的監(jiān)督與跟蹤11檢驗(yàn)設(shè)備及檢測器具的制作，采購及操作培訓(xùn)12客戶投訴統(tǒng)計(jì)分析13質(zhì)量工作總結(jié)與匯報(bào)145S監(jiān)督15參加工作例會16完成上級臨時(shí)交辦任務(wù)直接上屬質(zhì)量部經(jīng)理直接下屬OQC 表31.3.4 文員1.3.4.1崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)和部門工作的需要，制作部門人事管理報(bào)表，各類文

13、件的收，發(fā)控制存檔，部門內(nèi)辦公用品的管理，各類品質(zhì)報(bào)表的作成，和相關(guān)業(yè)務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，為本部門領(lǐng)導(dǎo)和員工提供服務(wù)和業(yè)務(wù)便利，以實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量管理目標(biāo)。1.3.4.2崗位職責(zé) 見下表4崗位文員部 門質(zhì)量部主責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表代理人無分類序號工 作 內(nèi) 容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時(shí)平時(shí)1部門人員的考核統(tǒng)計(jì)2各類品質(zhì)文件的接收，發(fā)放，登記和存檔管理3部門辦公用品的申購和管理4檢驗(yàn)記錄的匯總,統(tǒng)計(jì)5制作質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表6對外聯(lián)絡(luò)的實(shí)施，比如收發(fā)傳真，快遞等7業(yè)務(wù)部門的溝通與協(xié)調(diào)8各種品質(zhì)管理與改善制度的稽核報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析9協(xié)助QE完成客戶投訴處理10參加培訓(xùn)及工作例會11完成上級

14、臨時(shí)交辦任務(wù)直接上屬質(zhì)量部經(jīng)理直接下屬無 表41.3.5 IPQC1.3.5.1崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測工作計(jì)劃和目標(biāo)，對原輔助材料和產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶要求，同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄并反饋上級，協(xié)助進(jìn)行異常分析與處理。1.3.5.2崗位職責(zé) 見下表5崗位IPQC部 門質(zhì)量部主責(zé)生產(chǎn)巡檢代理人無分類序號工 作 內(nèi) 容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時(shí)平時(shí)1查看生產(chǎn)計(jì)劃或檢驗(yàn)計(jì)劃2生產(chǎn)單確認(rèn)（包括工藝,圖紙,要求,標(biāo)準(zhǔn),樣品等）3原輔材料，外協(xié)品的包裝，外觀，信息確認(rèn)4作業(yè)前原片，半成品的質(zhì)量檢驗(yàn)5設(shè)備工藝參數(shù)確認(rèn)6依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各工

15、序首件確認(rèn)（尺寸,外觀,性能等）7首件檢驗(yàn)記錄填寫8按訂單工藝跟單進(jìn)行工序巡檢，記錄9不良品標(biāo)識并組織隔離10緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯11對異常的反映、追蹤、確認(rèn)12對自用檢測工具的保養(yǎng),維護(hù),隨機(jī)校驗(yàn)13對生產(chǎn)員工的操作規(guī)范性，流程性確認(rèn)14對半成品末件進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄15當(dāng)4M發(fā)生變動(dòng)后再次進(jìn)行首末件確認(rèn)16填寫質(zhì)量檢驗(yàn)異常日報(bào)表175S實(shí)施18參加培訓(xùn)及工作例會19完成上級臨時(shí)交辦任務(wù)直接上屬Q(mào)A直接下屬無 表51.3.6 FQC1.3.6.1崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測工作計(jì)劃和目標(biāo)，對成品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和入庫檢驗(yàn)，遇特殊訂單時(shí)支援IPQC進(jìn)行巡檢或全檢，確保

16、產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶要求，同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄并反饋上級，協(xié)助進(jìn)行異常分析與處理。1.3.6.2崗位職責(zé) 見下表6崗位FQC部 門質(zhì)量部主責(zé)最終檢驗(yàn)代理人無分類序號工 作 內(nèi) 容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時(shí)平時(shí)1查看生產(chǎn)計(jì)劃或檢驗(yàn)計(jì)劃2生產(chǎn)單確認(rèn)（包括工藝,圖紙,要求,標(biāo)準(zhǔn),樣品等）3依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成品抽檢（尺寸,外觀,性能等）4檢驗(yàn)記錄填寫5不良品標(biāo)識并組織隔離6成品標(biāo)識，數(shù)量以及箱卡信息的確認(rèn)7緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯8對異常的反映、追蹤、確認(rèn)9對自用檢測工具的保養(yǎng),維護(hù),隨機(jī)校驗(yàn)10對最終工序和包裝班的操作規(guī)范性確認(rèn)11必要時(shí)負(fù)責(zé)產(chǎn)品留樣12填

17、寫質(zhì)量檢驗(yàn)異常日報(bào)表135S實(shí)施14參加培訓(xùn)及工作例會15完成上級臨時(shí)交辦任務(wù)直接上屬Q(mào)A直接下屬無 表61.3.7 OQC1.3.7.1崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測工作計(jì)劃和目標(biāo)，對成品進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，協(xié)助QE進(jìn)行客戶投訴原因調(diào)查與跟蹤處理，遇特殊訂單時(shí)支援IPQC進(jìn)行巡檢或全檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶要求，同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄并反饋上級，協(xié)助進(jìn)行異常分析與處理。1.3.7.2崗位職責(zé) 見下表7崗位OQC部 門質(zhì)量部主責(zé)最終檢驗(yàn)代理人無分類序號工 作 內(nèi) 容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時(shí)平時(shí)1生產(chǎn)單確認(rèn)（包括規(guī)格，數(shù)量，編號等）2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝

18、，標(biāo)識，箱卡等出貨信息確認(rèn)3出貨檢驗(yàn)記錄填寫4不良品標(biāo)識并組織隔離5緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯6對異常的反映、追蹤、確認(rèn)7對自用檢測工具的保養(yǎng),維護(hù),隨機(jī)校驗(yàn)8協(xié)助QE進(jìn)行客戶投訴處理9必要時(shí)支援IPQC或者FQC工作10對包裝班的操作規(guī)范性確認(rèn)11填寫質(zhì)量檢驗(yàn)異常日報(bào)表125S實(shí)施13參加培訓(xùn)及工作例會14完成上級臨時(shí)交辦任務(wù)直接上屬Q(mào)E直接下屬無 表72體系管理為了符合公司業(yè)務(wù)和客戶需要，我們必須更新或者重新制定操作指示，檢驗(yàn)指導(dǎo)書以及各種質(zhì)量記錄和生產(chǎn)報(bào)表，完善品質(zhì)管理制度及改善提案制度，做到人人有職責(zé)，事事有程序，作業(yè)有記錄，檢驗(yàn)有標(biāo)準(zhǔn)，工作有計(jì)劃，實(shí)施有監(jiān)督。2.1 完善

19、公司質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)狀況調(diào)整公司質(zhì)量目標(biāo)。督促各部門分解公司質(zhì)量目標(biāo)建立自己部門工作目標(biāo)，并健全目標(biāo)統(tǒng)計(jì)辦法。2.2 完善糾正與預(yù)防措施，做到有異常即改善，有行動(dòng)有監(jiān)督，有效果要管理。2.3 加強(qiáng)不合格品控制，完善標(biāo)識和追溯系統(tǒng)。2.4 設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，完善質(zhì)量記錄和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，目前有質(zhì)量日報(bào)、周報(bào)和月報(bào)，對供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)線各工序的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，客戶投訴的統(tǒng)計(jì)分析，為生產(chǎn)提供改善方向。2.5 實(shí)行改善提案制度，全員參與，為公司生產(chǎn)效率和質(zhì)量提高出謀劃策。3. 標(biāo)準(zhǔn)化管理根據(jù)公司業(yè)務(wù)和客戶需要，保證生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，在公司完善標(biāo)準(zhǔn)化管理。3.1 程序流程不依規(guī)矩，不成方圓。無論擔(dān)當(dāng)何種崗位

20、，執(zhí)行任何事情，都必須為達(dá)到目標(biāo)而按照適當(dāng)?shù)?，?biāo)準(zhǔn)的作業(yè)程序高效率作業(yè)。從質(zhì)量手冊出發(fā)，按照手冊的流程，保證每項(xiàng)任務(wù)都能有合理的作業(yè)程序，而且每個(gè)程序組合起來能形成一個(gè)封閉的圓（圖2），也就是一個(gè)業(yè)務(wù)的終結(jié)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)客戶滿意新訂單要求圖2目前緊急需要執(zhí)行的有以下幾點(diǎn)：3.1.1 更新并完善程序文件，并對流程性作業(yè)程序配上流程圖3.1.2 更新并完善作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書3.1.3 擬訂質(zhì)量記錄及各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表并分析3.1.4 各種改善措施效果確認(rèn)后的標(biāo)準(zhǔn)化管理，盡量避免再次發(fā)生。3.2 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)有比較才有鑒別，有標(biāo)準(zhǔn)才能有提高。各項(xiàng)工作，各類產(chǎn)品是否符合客戶的需要，都需要有一個(gè)參照物進(jìn)行對照，

21、才能有一個(gè)基本的判定。3.2.1 外部標(biāo)準(zhǔn)目前整理好的標(biāo)準(zhǔn)按照發(fā)行組織或國家或企業(yè)，行業(yè)進(jìn)行了整理，已經(jīng)裝入文件夾并作好了標(biāo)識和清單，便于查詢。后續(xù)工作中，我們會定期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)搜索，更新現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)或收集新標(biāo)準(zhǔn)，以適應(yīng)發(fā)展需要。3.2.2 公司標(biāo)準(zhǔn)為了能讓操作員和檢驗(yàn)員更清楚，更直觀的查閱標(biāo)準(zhǔn)，下階段將完善公司目前的標(biāo)準(zhǔn)，更新部分標(biāo)準(zhǔn)，并制定一些目前公司沒有的標(biāo)準(zhǔn)供檢驗(yàn)需要。其次，針對某些特殊訂單，特別制定品質(zhì)工程圖，對訂單所有工序進(jìn)行質(zhì)量控制，嚴(yán)格把關(guān)，保證質(zhì)量，令客戶滿意。3.3 閉環(huán)作業(yè)“謀定而后動(dòng)”，“三思而行”，“言必行，行必果，果必究”，這些俗語都說明了我們做事情都必須有計(jì)劃，有步驟的實(shí)

22、施，而且要保證實(shí)施的效果，從 “謀”而得 “動(dòng)”的“果”，目前來說，我們現(xiàn)在的工作都強(qiáng)調(diào)了 “檢驗(yàn)”的品質(zhì)作用，忽略了 “早期預(yù)防”“后期改善”的作用，依照 P-D-C-A循環(huán)來說，任何事情都應(yīng)該達(dá)到一個(gè)完整的環(huán)，就目前情況我們必須做到如下幾點(diǎn)：1.隨時(shí)關(guān)注客戶變化，及時(shí)將變化通知到相關(guān)生產(chǎn)部門2.檢驗(yàn)記錄的完整性，定期將記錄作出報(bào)表，召開品質(zhì)會議，將異常情況及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)實(shí)施改善3.所有異常調(diào)查出原因后，除進(jìn)行質(zhì)量事故處理外，還需要作出行動(dòng)改善措施或者方案，落實(shí)到操作中去，質(zhì)檢員隨時(shí)關(guān)注改善效果，保證措施的執(zhí)行性和有效性嚴(yán)格做到 計(jì)劃 實(shí)施 確認(rèn) 維持與改善 的程序。4.項(xiàng)目管理將一個(gè)特殊訂單

23、作為一個(gè)項(xiàng)目，必要時(shí)采用專人跟進(jìn)，作出項(xiàng)目計(jì)劃，讓相關(guān)業(yè)務(wù)部門按計(jì)劃落實(shí)實(shí)施，做到算無遺策。品質(zhì)是設(shè)計(jì)出來的，不是做出來的，更不是檢驗(yàn)出來的?，F(xiàn)制定出一分項(xiàng)目質(zhì)量活動(dòng)計(jì)劃（見表8），供參考編號階段名稱活動(dòng)名稱輸出的文件(記錄)1訂單審核階段開展產(chǎn)品的可行性分析活動(dòng)項(xiàng)目可行性報(bào)告顧客需求跟蹤顧客需求跟蹤表實(shí)施進(jìn)度周/月例會周/月例會記錄初始過程流程圖，初始過程特殊特性初始過程流程圖，初始過程特殊特性初始工藝設(shè)備/工裝清單/要求新設(shè)備工裝模具夾具需求清單，新設(shè)備工裝實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢查清單，新設(shè)備工裝實(shí)驗(yàn)設(shè)備開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度，量具實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢查清單供方質(zhì)量保證能力評估供方能力調(diào)查表/評審表，質(zhì)量保證協(xié)議編制“項(xiàng)

24、目質(zhì)量計(jì)劃”項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃2工藝設(shè)計(jì)和確認(rèn)階段顧客需求變化跟蹤 顧客需求跟蹤表 工藝評審評審記錄供方質(zhì)量計(jì)劃評審供方質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃確定初始過程特殊特性初始過程特殊特性組織確定量檢具、試驗(yàn)設(shè)備清單確定量檢具、試驗(yàn)設(shè)備清單編制樣件控制計(jì)劃樣件控制計(jì)劃3樣板制作階段跟蹤工序調(diào)試驗(yàn)收的狀況及問題點(diǎn)整改工序調(diào)試驗(yàn)收記錄負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件記錄檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件記錄參與原、輔材料，外協(xié)品的認(rèn)可檢驗(yàn)記錄負(fù)責(zé)樣品的檢查、試驗(yàn)及評價(jià)樣品檢查、試驗(yàn)及評價(jià)報(bào)告負(fù)責(zé)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的修訂及完善來料、過程、半成品及成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、QC工程圖項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃4模具/設(shè)備/檢具的制作階段跟蹤生產(chǎn)

25、準(zhǔn)備的狀況及問題點(diǎn)整改工序調(diào)試驗(yàn)收記錄負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員的培訓(xùn)培訓(xùn)記錄編制試生產(chǎn)控制計(jì)劃試生產(chǎn)控制計(jì)劃提出量檢具、試驗(yàn)設(shè)備配置申請并確認(rèn)量檢具、試驗(yàn)設(shè)備配置申請并確認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃5生產(chǎn)線準(zhǔn)備階段跟蹤滿負(fù)荷生產(chǎn)驗(yàn)收的狀況及問題點(diǎn)整改工序調(diào)試驗(yàn)收記錄跟蹤產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件的修改和完善更新檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件確認(rèn)生產(chǎn)控制計(jì)劃生產(chǎn)控制計(jì)劃確認(rèn)檢驗(yàn)指導(dǎo)書檢驗(yàn)指導(dǎo)書組織提交顧客或第三方試裝樣件及報(bào)告顧客或第三方報(bào)告供應(yīng)商過程能力審核供應(yīng)商審核原、輔材料，外協(xié)品的檢驗(yàn)檢驗(yàn)記錄項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃6生產(chǎn)階段跟蹤批量生產(chǎn)狀況工序調(diào)試驗(yàn)收記錄產(chǎn)品過程的質(zhì)量檢驗(yàn)與監(jiān)督各種檢驗(yàn)記錄問題點(diǎn)及糾正預(yù)防措施計(jì)劃跟蹤表PC

26、AR按質(zhì)量計(jì)劃歸檔所有相關(guān)文件按質(zhì)量計(jì)劃歸檔所有相關(guān)文件MSA（測量系統(tǒng)分析）分析MSA分析供應(yīng)商評估供應(yīng)商評估表品質(zhì)目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析各種報(bào)表項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 表 85.供應(yīng)商（包括外協(xié)）質(zhì)量管理目前，質(zhì)量部對供應(yīng)商的管理還處于模糊階段，僅僅是對問題起到了反饋?zhàn)饔?，?shí)際上沒有監(jiān)督控制。為了保證外協(xié)產(chǎn)品的高質(zhì)量納入，計(jì)劃實(shí)施：1. 簽定質(zhì)量保證協(xié)議2. 交貨時(shí)提供產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)報(bào)告或生產(chǎn)檢驗(yàn)報(bào)告3. 必要時(shí)提供產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，跟進(jìn)生產(chǎn)4. 與物流部攜手加強(qiáng)來料箱卡，數(shù)量，包裝外觀等確認(rèn)5. 生產(chǎn)線上質(zhì)量檢驗(yàn)，異常及時(shí)反饋質(zhì)量部6. 作成供應(yīng)商質(zhì)量月報(bào)表，對供應(yīng)商供貨業(yè)績進(jìn)行評價(jià)7. 跟進(jìn)供應(yīng)

27、商質(zhì)量改善行動(dòng)8. 供應(yīng)商審核與評價(jià)6.品質(zhì)控制6.1 原輔材料控制由于受產(chǎn)品特性及包裝要求的影響，大部分來料都不能及時(shí)有效的進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，只能對包裝，數(shù)量等有個(gè)初步的確認(rèn)，可是這些環(huán)節(jié)都可能導(dǎo)致生產(chǎn)的延誤和產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定性，引起客戶投訴和質(zhì)量目標(biāo)的考核。鑒于此，我們有必要加強(qiáng)源頭控制，即供應(yīng)商的質(zhì)量保證控制，通過對供應(yīng)商體系的審核和質(zhì)量改善活動(dòng)的跟蹤，來穩(wěn)定來料的品質(zhì)。6.2 產(chǎn)線品質(zhì)控制為了保證后續(xù)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，計(jì)劃使用 生產(chǎn)部自檢 +質(zhì)量部（生產(chǎn)巡檢 + 成品抽檢 + 出貨確認(rèn)） 相結(jié)合的方式來進(jìn)行，當(dāng)然，檢驗(yàn)僅僅只是品質(zhì)保證的一種手段，實(shí)際上不可避免的會造成不良品的流出和成本的提高

28、。所以，最有效的辦法還是提高生產(chǎn)操作員工的品質(zhì)意識，強(qiáng)化品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)觀念，從源頭控制產(chǎn)品質(zhì)量，這樣才能保證生產(chǎn)即檢驗(yàn)，產(chǎn)品即良品，產(chǎn)品質(zhì)量“做”的好。為了做到這一點(diǎn)，有必要實(shí)行：6.2.1 看板管理 1. 將不良品作成樣板，安置在各工序顯眼處2. 將客戶投訴的各種不良圖片展示出來，張貼在各工序指導(dǎo)生產(chǎn)3. 將訂單要求及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)作成直觀文件，便于操作員查看6.2.2 品質(zhì)意識教育培訓(xùn)1. 各工序要定期對班組員工召開班組會議，將上層決議傳遞到操作員2. 對特殊訂單召開緊急會議，進(jìn)行生產(chǎn)及品質(zhì)控制通報(bào)3. 定期召開品質(zhì)會議，對質(zhì)量部的相關(guān)投訴情況傳達(dá)到操作員，作好改善措施的落實(shí)和執(zhí)行，保證改善效果4.

29、作好上崗培訓(xùn)，設(shè)備的操作培訓(xùn)員工基本質(zhì)量觀念十條1.上線確認(rèn)：材料投入工序檢查材料的外觀規(guī)格。2.人人品管：幫助上工序發(fā)現(xiàn)不良，檢查上工序作業(yè)質(zhì)量。3.報(bào)告異常：發(fā)現(xiàn)不良/異常向班組長報(bào)告。4.規(guī)范作業(yè)：嚴(yán)格按WI（作業(yè)指導(dǎo)書）作業(yè)，并熟悉WI。5.檢查工具：開工前檢查使用治具儀器，設(shè)備工具是否正常。6.統(tǒng)一行動(dòng)：任何改變不可私自改變，須經(jīng)領(lǐng)班同意后再做。7.3S行動(dòng)：材料的合理擺放，操作臺面，設(shè)備上注意清潔。8.挑出不良：把上工序/本工序的不良品挑出來，作好標(biāo)記。9.不懂就問:作業(yè)方法，作業(yè)動(dòng)作等不懂請教班組。10.寧嚴(yán)勿松：材料投入工序，檢驗(yàn)工序標(biāo)準(zhǔn)，寧嚴(yán)勿松，6.3 出貨品質(zhì)控制嚴(yán)格進(jìn)行

30、出貨品質(zhì)檢驗(yàn)，保證交付出貨的產(chǎn)品的包裝，數(shù)量，型號，標(biāo)識等無錯(cuò)，漏，混等情況的發(fā)生，此處為產(chǎn)品質(zhì)量最終把關(guān)，重點(diǎn)是對包裝的檢驗(yàn)。7. 生產(chǎn)現(xiàn)場控制 現(xiàn)場管理的主要工作事項(xiàng)：1. 按照操作規(guī)程或者作業(yè)指導(dǎo)書的標(biāo)準(zhǔn)要求作業(yè)2. 將以往的經(jīng)驗(yàn)，教訓(xùn)記錄整理，交流，反饋3. 杜絕各種白干，瞎干，蠻干的作業(yè)行為4. 杜絕各種浪費(fèi)5. 對新人的操作指導(dǎo)，培訓(xùn)，溝通6. 各種指令，信息是否能傳遞到位7. 要有強(qiáng)烈的問題意識8. 要經(jīng)常巡視，目前強(qiáng)調(diào)QA的頻度是2小時(shí)一次9. 要有強(qiáng)烈的服務(wù)意識，品質(zhì)意識，下工序就是我的客戶10. 現(xiàn)場物料管理要能追溯11. 生產(chǎn)設(shè)備，檢驗(yàn)設(shè)備要周期性維護(hù)（禁止在設(shè)備上亂涂亂

31、畫，在設(shè)備上坐臥）12. 現(xiàn)場問題現(xiàn)場即時(shí)解決，并注意再發(fā)防止13. 工作環(huán)境要勤5S（整理，整頓，清掃，清潔，素養(yǎng)）14. 會議要簡短，記錄要追蹤8. 成本控制1.合理的預(yù)防成本 盡量給產(chǎn)品設(shè)計(jì)與驗(yàn)證提供充足的時(shí)間和成本，在樣品制作階段的測試總比給客戶投訴后處理起來要經(jīng)濟(jì)的多.2.降低檢驗(yàn)成本包括儀器設(shè)備的維護(hù)與校正，人員的工時(shí)與培訓(xùn)等等，檢驗(yàn)方式的合理運(yùn)用。3.減少不良成本包括報(bào)廢，返修，材料，工時(shí)，設(shè)備的折舊，調(diào)查，處理，檢驗(yàn)等內(nèi)部損失以及退貨，投訴處理，返修，索賠，運(yùn)輸，公司形象等外部損失成本。9. 客戶投訴參照目前的投訴作業(yè)程序進(jìn)行，但是增加下列事項(xiàng)：1. 當(dāng)調(diào)查出原因后，必須即時(shí)制

32、定出改善措施2. 將改善措施落實(shí)到工序上實(shí)施，并確認(rèn)效果3. 質(zhì)量部定期跟蹤投訴改善效果，包括對作業(yè)指示等標(biāo)準(zhǔn)化管理的審核4. 制定月報(bào)表，發(fā)行到相關(guān)部門指導(dǎo)生產(chǎn)改善10.檢測設(shè)備/儀器/工具的管理1.建立設(shè)備管理臺帳，申請表2.建立設(shè)備領(lǐng)用借用登記表3.制定設(shè)備定期點(diǎn)檢計(jì)劃，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)4.測量系統(tǒng)分析5.制定檢驗(yàn)設(shè)備/儀器/工具的操作指示及數(shù)據(jù)處理方法6.必要時(shí)根據(jù)操作指示制定培訓(xùn)教材11.文件管理與統(tǒng)計(jì)控制 根據(jù)公司業(yè)務(wù)和體系需要，建立各種文件管理臺帳，依據(jù)不同分類制定各種文件清單，按時(shí)作成各種質(zhì)量報(bào)表，常用軟件：WORD，EXECL，POINT等，常用手法有：QC七大工具，SP

33、C統(tǒng)計(jì)過程控制等。12.相關(guān)部門協(xié)調(diào)工作為了促進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶需要和公司業(yè)務(wù)的需要，經(jīng)常會與其他部門和分廠有業(yè)務(wù)往來，因此，與他們的工作要合理把握參考部門工作職責(zé)，人際關(guān)系學(xué)等信息進(jìn)行。13.部門目標(biāo)與績效考核13.1 部門目標(biāo)根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，分解出本部門的工作目標(biāo)。保留原有質(zhì)量目標(biāo)，計(jì)劃新增加：1. 批次合格率 （合格批次/總批次*100%）2. 供應(yīng)商問題處理回復(fù)率 （投訴處理次數(shù)/總投訴次數(shù)*100%）3. 供應(yīng)商檢驗(yàn)報(bào)告交付率 （交付批數(shù)/總批數(shù)*100%）4. 工序合格率（某工序合格批數(shù)或合格品數(shù)/工序生產(chǎn)批數(shù)或者生產(chǎn)總數(shù) * 100%）5. 直通率 （產(chǎn)品合格批數(shù) / 總批數(shù) * 100%）6. 投訴處理改善達(dá)成率 （生產(chǎn)改善投訴件數(shù)/投訴件數(shù)*100%）7. 教育培訓(xùn)達(dá)成率 （實(shí)際培訓(xùn)人*次 / 計(jì)劃培訓(xùn)人*次 ）*100%8. 考核合格率 （考核合格人數(shù)/考核人數(shù) * 100%目前暫時(shí)設(shè)定以上幾項(xiàng)，后續(xù)根據(jù)報(bào)表再增加，至于目標(biāo)數(shù)據(jù)需要根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行設(shè)定。13.2 績效考核除基本考勤考核外，部門將制定工作狀況績效考核表，用績效考核成績對應(yīng)獎(jiǎng)金，調(diào)動(dòng)工作積極