食品有限公司質(zhì)量、食品安全管理手冊

質(zhì)量、食品安全管理手冊版本1版修訂狀態(tài)0次文件編號DRSC01分發(fā)號受控狀態(tài)編制文件編寫小組審核批準(zhǔn)日期日期日期2007年10月1日頒布實(shí)施目錄1、總則2、應(yīng)用3、企業(yè)簡介31質(zhì)量、食品安全方針、目標(biāo)、承諾32職能分配表4、質(zhì)量、食品安全管理體系5、管理職責(zé)6、資源管理7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8、測量、分析和改進(jìn)附1、程序文件對照表附2、組織架構(gòu)圖附3、管理者代表/食品安全小組組長任命書附4、生產(chǎn)工藝流程圖1總則為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，不斷強(qiáng)化企業(yè)管理，提高企業(yè)的競爭能力，有效地開拓國內(nèi)、國際市場，特制定本質(zhì)量、食品安全管理手冊。本質(zhì)量、食品安全管理手冊是根據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國食品衛(wèi)生法和GB/T190012000、GB/T220002006標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)予以頒布實(shí)施。本質(zhì)量、食品安全管理手冊是闡述質(zhì)量、食品安全方針和目標(biāo)、質(zhì)量、食品安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量活動和質(zhì)量、食品安全體系運(yùn)行應(yīng)遵循的基本法規(guī)。對內(nèi)用于內(nèi)部質(zhì)量、食品安全管理，是XXXX食品有限公司各部門實(shí)施質(zhì)量職能、開展各種質(zhì)量活動的依據(jù)。對外則是質(zhì)量、食品安全保證的證實(shí)文件，也是對客戶保證產(chǎn)品質(zhì)量的承諾。本質(zhì)量、食品安全管理手冊從頒布之日起執(zhí)行，要求全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。任何人未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得復(fù)制、外傳本手冊?？偨?jīng)理日期2應(yīng)用21適用本手冊適用于在合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量、食品安全管理能力和達(dá)到顧客滿意能力的證實(shí)。22范圍本手冊適用于XXXX食品有限公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售。其FSMS安全管理部分適用于本廠區(qū)內(nèi)雞的屠宰、分割及銷售。23標(biāo)準(zhǔn)使用手冊的編寫按GB/T190012000、GB/T220002006及GMP法規(guī)的要求編制；本手冊不包括GB/T190012000中73章節(jié)的設(shè)計(jì)開發(fā)，刪減理由是公司在雞的屠宰、分割的生產(chǎn)過程中，采用傳統(tǒng)的生產(chǎn)工藝，不進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)；本公司無顧客財(cái)產(chǎn)，故對754刪減。24術(shù)語和定義本手冊采用GB/T190002000及GB/T220002006及GMP相關(guān)的術(shù)語和定義，本手冊全稱質(zhì)量、食品安全管理手冊。25手冊批準(zhǔn)本手冊編制和修訂由管理者代表負(fù)責(zé)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效發(fā)放，手冊的解釋權(quán)屬管理層。26本手冊的編制、發(fā)放、修改、回收按文件控制程序執(zhí)行。3企業(yè)簡介31質(zhì)量、食品安全方針、目標(biāo)和質(zhì)量承諾本公司的質(zhì)量、食品安全方針顧客至上，誠信服務(wù)，質(zhì)量安全，持續(xù)改進(jìn)。本公司的質(zhì)量、食品安全總目標(biāo)一、出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100；二、原輔材料進(jìn)廠檢驗(yàn)率100；三、生產(chǎn)設(shè)施完好率96以上；四、年度全員培訓(xùn)率100；五、消費(fèi)者滿意度97，每年遞增1；六、全年無重大食品安全事故。質(zhì)量承諾我們向顧客做出以下莊嚴(yán)的承諾嚴(yán)格遵守相關(guān)的質(zhì)量、食品安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求；持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客明示的、隱含的要求和法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；使全體員工理解并貫徹執(zhí)行質(zhì)量、食品安全方針；定期對質(zhì)量、食品安全方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審?？偨?jīng)理、日期_32職能分配表GB/T190012000ISO220002005管理層小組生產(chǎn)部質(zhì)檢部綜合部質(zhì)量管理體系44食品安全管理體系總要求4141總要求文件要求4242文件要求總則421421總則質(zhì)量手冊422文件控制42342277文件控制預(yù)備信息的更新、描述前提方案和HACCP計(jì)劃的文件的更新記錄控制424423記錄控制管理職責(zé)55管理職責(zé)管理承諾5151管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5257應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)質(zhì)量方針5352食品安全方針策劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃5454154253852食品安全管理體系策劃食品安全管理體系的更新職責(zé)、權(quán)限與溝通5556溝通職責(zé)、權(quán)限55154職責(zé)和權(quán)限管理者代表55255食品安全小組組長內(nèi)部溝通553562內(nèi)部溝通管理評審5658管理評審總則評審輸入評審輸出561562563581582583總則評審輸入評審輸出資源管理66資源管理資源提供6161資源提供人力資源6262人力資源基礎(chǔ)設(shè)施636372基礎(chǔ)設(shè)施前提方案（PRPS）工作環(huán)境646472工作環(huán)境前提方案（PRPS）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)77安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7171總則與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確72721734預(yù)期用途定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審顧客溝通722723735561561流程圖、過程步驟和控制措施外部溝通外部溝通設(shè)計(jì)和開發(fā)7373實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃73174危害分析設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入73275操作性前提方案的建立設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出73376HACCP計(jì)劃的建立設(shè)計(jì)和開發(fā)評審734842852單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià)食品安全管理體系的更新設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證73578驗(yàn)證的策劃設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)73682控制措施組合的確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制737562內(nèi)部溝通采購采購過程采購信息采購產(chǎn)品的驗(yàn)證74741742743733產(chǎn)品特性產(chǎn)品和服務(wù)的提高75生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制75172761前提方案（PRPS）HACCP計(jì)劃生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)75282控制措施組合的確認(rèn)標(biāo)識和可追溯性75379可追溯性系統(tǒng)顧客財(cái)產(chǎn)754產(chǎn)品防護(hù)75572前提方案（PRPS）監(jiān)視和測量裝置的控制7683監(jiān)視和測量的控制測量分析和改進(jìn)88食品安全管理體系的確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn)總則8181總則監(jiān)視和測量8284食品安全管理體系的驗(yàn)證顧客滿意821內(nèi)部審核822841內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量823764842關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控系統(tǒng)單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量824不合格品控制83765710監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時(shí)采取的措施不符合控制數(shù)據(jù)分析8482控制措施組合的確認(rèn)843驗(yàn)證結(jié)果的分析改進(jìn)8585改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)851851持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施85285371025772糾正措施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)前提方案（PRPS）代表主辦；代表協(xié)辦或無關(guān)4質(zhì)量、食品安全管理體系41總要求411管理者代表按GB/T190012000及GB/T220002006要求建立文件化質(zhì)量、食品安全管理體系，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。412最高管理層識別并建立質(zhì)量、食品安全管理體系所需的全部過程，確定過程之間相互作用，達(dá)到期望結(jié)果。413過程的識別可采用各種方法識別，對產(chǎn)品質(zhì)量影響大、復(fù)雜過程、關(guān)鍵過程采用作業(yè)指導(dǎo)文件、流程圖等方法識別確定。414對一般過程的識別采用流程圖的方法識別確定。415最高管理者制訂適宜的過程控制作業(yè)指導(dǎo)文件，明確過程控制要求。416為確保過程的運(yùn)行，對其加以監(jiān)視，最高管理者確保必要的用于過程運(yùn)行的資源。417確定過程業(yè)績監(jiān)視、測量的方法，并針對分析的結(jié)果對過程采取必要的措施，實(shí)現(xiàn)對過程所測量的結(jié)果和對過程的持續(xù)改進(jìn)。418本公司無任何影響終產(chǎn)品符合性的源于外部的過程。42文件要求421本公司的質(zhì)量、食品安全管理體系文件包括A質(zhì)量、食品安全方針和目標(biāo)B質(zhì)量、食品安全管理手冊C質(zhì)量計(jì)劃、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件D質(zhì)量、食品安全記錄E外來文件（法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）4211程序文件中必須包括文件控制程序、記錄控制程序、不合格控制程序、內(nèi)部審核程序、糾正措施程序和預(yù)防措施程序。4212文件可以存在于任何媒體，文件的詳略程度和對承載媒體的形式根據(jù)本公司規(guī)模、操作需要及人員能力等要求確定。并保證承載媒體的有效性。422質(zhì)量、食品安全管理手冊公司依據(jù)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)編制了質(zhì)量、食品安全管理手冊，概述了質(zhì)量、食品安全體系文件內(nèi)容的結(jié)構(gòu)，該手冊是本廠開展質(zhì)量、食品安全管理工作的綱領(lǐng)性文件；其內(nèi)容覆蓋了GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。手冊中引用了程序文件的規(guī)定。手冊中對質(zhì)量、食品安全管理體系所包括的過程的順序和相互作用做出了描述。質(zhì)量、食品安全管理手冊的控制見本手冊第423章。423文件控制文件和資料的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量、食品安全管理體系文件由文件編寫小組編寫，并由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)由管理者代表識別相關(guān)事項(xiàng)，編制法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)一覽表，由管理者代表批準(zhǔn)；樣品、照片等媒體形式的文件，由相關(guān)部門編制清單，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件資料的管理所有質(zhì)量、食品安全體系文件有審批人簽名批準(zhǔn)才能發(fā)放使用，凡無審批人簽名之文件均為無效文件。質(zhì)量、食品安全管理體系文件由人事行政部統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放和管理。公司文件分“受控文件”和“非受控文件”兩種級別“受控文件”發(fā)放時(shí)，須在文件首頁（封面）加蓋“受控文件”之圖章，該文件有任何修改或換版時(shí)，必須及時(shí)更新；“非受控文件”在發(fā)放時(shí)在文件首頁（封面）無需蓋圖章，該文件在修改或換版時(shí)，非受控版本不會得到更新。定期對公司的食品質(zhì)量安全管理體系進(jìn)行評審和更新。作廢文件應(yīng)及時(shí)收回銷毀，若需保留必須在文件上加蓋“作廢”字樣之圖章。作為質(zhì)量、食品安全記錄的文件應(yīng)按424之規(guī)定予以控制。具體程序按文件控制程序執(zhí)行。424質(zhì)量、食品安全記錄的控制質(zhì)量、食品安全記錄的要求質(zhì)量、食品安全記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰。質(zhì)量、食品安全記錄由質(zhì)量、食品安全記錄人做出標(biāo)記，注明日期，并簽字或蓋章，并經(jīng)審批后方有效。質(zhì)量、食品安全記錄的貯存和保管質(zhì)量、食品安全記錄歸檔應(yīng)材料齊全、完整、標(biāo)識準(zhǔn)確、書寫整潔、裝訂整齊。質(zhì)量、食品安全記錄指定專人負(fù)責(zé)保管。質(zhì)量、食品安全記錄保存年限按質(zhì)量、食品安全記錄一覽表執(zhí)行。具體程序按記錄控制程序執(zhí)行。5管理職責(zé)51管理承諾511總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實(shí)施質(zhì)量、食品安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供保證512組織在公司內(nèi)利用各種會議、培訓(xùn)等方式對員工進(jìn)行質(zhì)量、食品安全意識的教育，使每一位員工都意識到滿足顧客要求和適用的食品安全法律法規(guī)的重要性，做到全員參與質(zhì)量、食品安全管理活動。513制定質(zhì)量、食品安全方針和質(zhì)量、食品安全目標(biāo)，以向顧客和相關(guān)方做出質(zhì)量承諾，詳見53，541514定期組織管理評審，以確保質(zhì)量、食品安全管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率，詳見56。515確保質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)作所必需的人力資源、材料設(shè)備、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源，詳見第6章。52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)521確定顧客的需求和期望識別顧客識別顧客規(guī)定和未明示的要求、未來的需求522將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求定性分析制定策略523使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足對顧客滿意度的承諾持續(xù)改進(jìn)53質(zhì)量、食品安全方針見本手冊31531質(zhì)量、食品安全方針由總經(jīng)理制定批準(zhǔn)，并通過培訓(xùn)、宣傳、內(nèi)外溝通等方式使全體員工理解，每年通過質(zhì)量、食品安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),評審質(zhì)量、食品安全方針的持續(xù)適宜性、有效性。必要時(shí)予以修訂，適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境。食品安全方針應(yīng)保持與外界溝通的程序。54策劃541質(zhì)量、食品安全目標(biāo)5411管理者代表根據(jù)以下項(xiàng)目，擬訂本公司的總質(zhì)量、食品安全目標(biāo)質(zhì)量、食品安全方針的要求；相關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)要求；產(chǎn)品要求（包括固有特性和賦予特性）；滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等；相關(guān)方要求。5412質(zhì)量、食品安全目標(biāo)的制定原則是不斷改進(jìn)、提高質(zhì)量、使顧客滿意。目標(biāo)的制定既考慮到過去，也應(yīng)面向市場當(dāng)前和將來的需要，目標(biāo)應(yīng)是可測量的。5413草擬后的質(zhì)量、食品安全目標(biāo)由總經(jīng)理確認(rèn)、批準(zhǔn)。5414質(zhì)量、食品安全目標(biāo)的展開5415各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的總質(zhì)量、食品安全目標(biāo)，制訂本部門的質(zhì)量、食品安全目標(biāo)，展開時(shí)應(yīng)注意到與其他部門的配合、協(xié)調(diào)關(guān)系，不能因?yàn)椴块T質(zhì)量、食品安全目標(biāo)設(shè)定過低或過高而出現(xiàn)資源化分不合理而影響總質(zhì)量、食品安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。部門質(zhì)量、食品安全目標(biāo)應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。5416對質(zhì)量、食品安全目標(biāo)的評審在管理評審時(shí)，應(yīng)對質(zhì)量、食品安全目標(biāo)的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。5417質(zhì)量、食品安全目標(biāo)的宣貫質(zhì)量、食品安全目標(biāo)應(yīng)在公司內(nèi)以宣傳標(biāo)語、宣傳板、培訓(xùn)等形式向全體員工進(jìn)行宣傳，人事行政部負(fù)責(zé)組織對全體員工進(jìn)行培訓(xùn)教育。542質(zhì)量、食品安全管理體系策劃5421為滿足國際標(biāo)準(zhǔn)ISO90012000的要求，保證實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量、食品安全目標(biāo)所需的管理過程、資源，本公司經(jīng)過策劃制定了與之相適應(yīng)的文件體系，它主要由以下四部分組成質(zhì)量、食品安全管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量、食品安全記錄；5422質(zhì)量、食品安全管理手冊識別所需的過程，確定過程的輸入、輸出和活動，用質(zhì)量、食品安全管理手冊進(jìn)行描述，手冊中引用相關(guān)的程序。5423為實(shí)施各質(zhì)量、食品安全管理體系要求，本公司將編制相應(yīng)的程序，程序中將引用相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)文件和質(zhì)量、食品安全記錄。5424質(zhì)量、食品安全管理手冊、程序文件和其他質(zhì)量、食品安全管理體系文件將形成一個相互協(xié)調(diào)的系統(tǒng)。5425總經(jīng)理識別實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、食品安全目標(biāo)所需建立的過程中應(yīng)投入的資源，并計(jì)劃提供。5426公司領(lǐng)導(dǎo)層及各相關(guān)部門應(yīng)不斷地尋求改進(jìn)機(jī)會，不斷提高質(zhì)量、食品安全管理的有效性和效率。必要時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的變更。對質(zhì)量、食品安全管理體系進(jìn)行更改時(shí)，在策劃和實(shí)施更改同時(shí)，必須保證質(zhì)量、食品安全管理體系的完整性。543GB/T220002006應(yīng)用策劃本公司制定HACCP計(jì)劃方案，來對GB/T220002006的應(yīng)用進(jìn)行策劃1在危害分析工作和HACCP計(jì)劃表的相應(yīng)位置上記錄工廠名稱和工廠地址。2描述產(chǎn)品；3描述銷售和貯存的方法；4確定預(yù)期用途和消費(fèi)者；5建立流程圖；6進(jìn)行危害分析，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)；7制定HACCP計(jì)劃表；8對關(guān)鍵控制點(diǎn)，建立一個完善的監(jiān)控程序；9建立糾偏行動程序；10記錄保存方法按記錄控制程序進(jìn)行控制；11驗(yàn)證程序按內(nèi)部審核程序執(zhí)行；544HACCP管理體系設(shè)計(jì)要求5441產(chǎn)品描述54411公司應(yīng)有可供使用的對原料和（或）原料種類的描述。該描述應(yīng)包括與危害評估有關(guān)的下列信息A化學(xué)、生物和物理特性；B產(chǎn)地；C交付方式，包裝和貯存情況；D使用前的處理。54412公司應(yīng)有可供使用的對各種產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類的描述。該描述應(yīng)包括與危害評估有關(guān)的下列信息A使用的原料；B化學(xué)、生物和物理特性；C貯存和銷售條件。產(chǎn)品描述的詳細(xì)程度應(yīng)足以使食品安全小組能夠識別和評估顯著危害。5442預(yù)期用途公司應(yīng)確定各種產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類的潛在使用人和消費(fèi)者，并應(yīng)識別出特別容易受到傷害的消費(fèi)群體。公司應(yīng)描述產(chǎn)品的預(yù)期用途，并考慮貯藏、制備以及供應(yīng)（適用時(shí)）等環(huán)節(jié)。為最大程度地確保食品消費(fèi)者的安全，在使用說明和產(chǎn)品標(biāo)簽中應(yīng)說明產(chǎn)品的不正確的使用方法。5443流程圖及布置圖公司應(yīng)有可供使用的適合產(chǎn)品種類以及HACCP管理體系范圍內(nèi)的工藝流程圖，并應(yīng)在現(xiàn)場確認(rèn)工藝流程圖。流程圖應(yīng)包括以下內(nèi)容A生產(chǎn)過程中所有步驟的次序和相互關(guān)系；B原料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；C源于公司之外的過程；D返工和循環(huán)點(diǎn)；E中間產(chǎn)物、副產(chǎn)品、廢棄物的去除點(diǎn)和污水的排放點(diǎn)。公司應(yīng)有描述各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件。公司應(yīng)有可供使用的表明原料、中間產(chǎn)品、成品以及人員在公司內(nèi)的流動情況的布置圖。流程圖和布置圖應(yīng)足夠清楚和詳細(xì)，以便識別和評估潛在危害。5444危害分析對于HACCP管理體系范圍內(nèi)所有可能發(fā)生的潛在危害，公司應(yīng)按照其對食品安全的嚴(yán)重性以及發(fā)生的可能性對其進(jìn)行識別和評估。公司應(yīng)根據(jù)下列方面對危害進(jìn)行識別A公司的食品安全方針B已接受的顧客要求C公司的現(xiàn)狀；D對原料和產(chǎn)品的描述；E對產(chǎn)品用途的確定；F流程圖和布置圖。顯著危害應(yīng)在評估的基礎(chǔ)上得到識別。顯著危害應(yīng)通過HACCP體系的關(guān)鍵控制點(diǎn)得到控制。考慮到發(fā)生概率，需要對其他潛在危害進(jìn)行控制時(shí)，則應(yīng)通過PRPS對其進(jìn)行控制。應(yīng)根據(jù)工序按如下方面來評估顯著危害發(fā)生概率交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)侵入或污染殘存和（或）繁殖55職責(zé)、權(quán)限與溝通551見附表2。見附件3552職責(zé)分配表見第32章。553各級管理者的共同職責(zé)、權(quán)限5531負(fù)責(zé)在所管轄的范圍內(nèi)質(zhì)量、食品安全方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施、展開、落實(shí)。5532保證達(dá)到合同規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量，使之滿足顧客要求是公司所有管理者的責(zé)任。5533履行各部門的職能分配；對所管轄范圍內(nèi)各部門負(fù)責(zé)承擔(dān)的管轄范圍內(nèi)要素和活動的有效控制負(fù)責(zé)。5534應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量、食品安全管理手冊的要求，委派有資格的人員，制定有關(guān)質(zhì)量文件并予以批準(zhǔn)、頒布和實(shí)施。5535有責(zé)任對從事對質(zhì)量有影響的管理、操作和驗(yàn)證工作的人員，按手冊的要求規(guī)定其責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系，以明確所在崗位職責(zé)。5536有責(zé)任指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所管轄的人員按規(guī)定的職責(zé)和程序，實(shí)施質(zhì)量、食品安全管理體系職責(zé)的情況。5537調(diào)配所管轄范圍的資源。554各級人員職責(zé)、權(quán)限總經(jīng)理通過規(guī)定職責(zé)和權(quán)限，明確組織及各部門管理責(zé)任，如下所示公司各部門職責(zé)A）質(zhì)量部A負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝及質(zhì)量的監(jiān)督管理；B負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證；C負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；D負(fù)責(zé)不合格品的處置。E負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的歸口管理；F負(fù)責(zé)公司各類信息的數(shù)據(jù)分析；G負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測量裝置的管理；B）綜合管理部A貫徹落實(shí)管理方針，分解落實(shí)并實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)；B負(fù)責(zé)公司體系文件的管理；C負(fù)責(zé)外來文件的收集與管理；D負(fù)責(zé)公司記錄的管理；E負(fù)責(zé)員工健康管理。F負(fù)責(zé)物資的采購；C）生產(chǎn)部A負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的日常維護(hù)B負(fù)責(zé)生產(chǎn)場所和辦公場所的衛(wèi)生監(jiān)督；C負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，完成生產(chǎn)任務(wù)；D負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識和防護(hù)；E負(fù)責(zé)日常消毒工作；F負(fù)責(zé)生產(chǎn)部所的防蟲滅鼠工作；G負(fù)責(zé)物資倉庫的管理；H負(fù)責(zé)消毒液的配置；I負(fù)責(zé)不合格品的處置。D）生產(chǎn)車間A貫徹落實(shí)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；B負(fù)責(zé)合理安排生產(chǎn)實(shí)施計(jì)劃，確定生產(chǎn)周期，保證均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和物流有序，完成各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)；C負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理工作；D對保證生產(chǎn)能力和保證質(zhì)量能力的生產(chǎn)條件負(fù)責(zé)；E負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理工作；F負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和清洗設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)；G負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的防護(hù)；H負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生消毒；I負(fù)責(zé)本部門的文件、資料和記錄的管理。E）庫房A負(fù)責(zé)庫房的衛(wèi)生消毒；B負(fù)責(zé)物資倉庫管理，保證帳、物、卡相符。C負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的標(biāo)識和搬運(yùn)、貯存、防護(hù)工作。公司各崗位職責(zé)F）總經(jīng)理A貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量管理工作的法律、法規(guī)和政策，對公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；B直接領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量管理工作，組織、建立、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；C主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量文件；D為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行確定組織機(jī)構(gòu)，明確各部門和人員的職責(zé)、權(quán)限，提供必要的資源；E負(fù)責(zé)建立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的企業(yè)經(jīng)營和質(zhì)量管理理念，在確保顧客的要求得到滿足的基礎(chǔ)上，不斷提高公司的效益；F任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，按計(jì)劃組織管理評審；G組織、指揮、協(xié)調(diào)生產(chǎn)進(jìn)度，確保公司按期為顧客提供符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)，主持重大產(chǎn)品項(xiàng)目的質(zhì)量策劃。H負(fù)責(zé)公司資源的提供和監(jiān)督管理；I負(fù)責(zé)公司監(jiān)督完善機(jī)制的建立與監(jiān)督；J負(fù)責(zé)批準(zhǔn)不合格品的評審和處置。K負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的持續(xù)改進(jìn)活動。G）質(zhì)量負(fù)責(zé)人A負(fù)責(zé)建立和完善本廠的質(zhì)量管理體系B負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查C定期組織本廠的質(zhì)量例會；D主持突發(fā)情況的質(zhì)量分析會，分析質(zhì)量事故產(chǎn)生的原因，采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施；E就工廠質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行內(nèi)部協(xié)調(diào)和外部聯(lián)絡(luò)；H）生產(chǎn)部經(jīng)理A受總經(jīng)理授權(quán)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程管理，組織、指揮、協(xié)調(diào)生產(chǎn)進(jìn)度，負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中的各項(xiàng)管理，確保產(chǎn)品加工質(zhì)量符合要求；B負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理；C負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題及不合格品；負(fù)責(zé)組織實(shí)施“糾正措施”、“預(yù)防措施”，對不合格品進(jìn)行控制。D參與合同評審、采購管理和不合格品的審理，負(fù)責(zé)落實(shí)與之相關(guān)的糾正、預(yù)防措施和其他各項(xiàng)改進(jìn)措施；I）綜合管理部經(jīng)理A貫徹落實(shí)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；B貫徹落實(shí)公司質(zhì)量管理體系程序文件中的各項(xiàng)管理內(nèi)容，保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；C負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售，落實(shí)顧客對產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，歸口管理售后服務(wù)；D負(fù)責(zé)向顧客宣傳公司產(chǎn)品，保持與顧客之間的溝通；E負(fù)責(zé)收集、反饋顧客和市場對公司產(chǎn)品的需求、意見和投訴，測量顧客滿意程度，為質(zhì)量改進(jìn)提供信息。F負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編寫、標(biāo)識、登記、發(fā)放、修改和換版工作；G負(fù)責(zé)記錄管理，對記錄標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置方法進(jìn)行檢查；H負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)、廠容廠貌、環(huán)境保護(hù)、后勤服務(wù)工作；I負(fù)責(zé)制定合格供方的選擇依據(jù)，并確定合格供方；J負(fù)責(zé)物資采購。K負(fù)責(zé)制定企業(yè)原輔材料質(zhì)量管理制度；L負(fù)責(zé)對主要原輔材料的質(zhì)量要求制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；M組織來料驗(yàn)收檢驗(yàn)。J）質(zhì)量部經(jīng)理A負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的管理；B負(fù)責(zé)為產(chǎn)品的加工制造提供工藝文件和檢驗(yàn)依據(jù)；C負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量信息的分析和評價(jià)；D負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。K）生產(chǎn)操作人員A嚴(yán)格按照工藝技術(shù)文件進(jìn)行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品的加工質(zhì)量；B負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和個人衛(wèi)生工作。C按規(guī)定正確使用和保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備和檢測裝置，保持生產(chǎn)環(huán)境的整潔；D對生產(chǎn)過程中存在的質(zhì)量隱患應(yīng)及時(shí)上報(bào)，預(yù)防質(zhì)量事故的發(fā)生。E愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)備，妥善使用生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)完畢必須對設(shè)備進(jìn)行清理，保持設(shè)備臺面及設(shè)備周圍的衛(wèi)生。F按規(guī)定做好各項(xiàng)記錄。L）檢驗(yàn)員A負(fù)責(zé)對原、輔材料、在制品、成品按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢試驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并做出檢查結(jié)論，對結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)。B負(fù)責(zé)填寫檢驗(yàn)報(bào)告和記錄，并將檢試驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知有關(guān)部門，對填寫報(bào)告和記錄的正確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。C發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象時(shí)，報(bào)經(jīng)質(zhì)量部主管批準(zhǔn)后，有權(quán)對不合格現(xiàn)象及不合格產(chǎn)品按照不合格管理辦法進(jìn)行處置。D負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的定期檢定、管理與使用。E加強(qiáng)藥品、儀器、電器的化驗(yàn)管理工作，有毒藥品、貴重儀器專人負(fù)責(zé)，分級、分開保管，嚴(yán)禁混亂。F負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識。G堅(jiān)持深入車間了解情況，把好質(zhì)量關(guān)。M）倉庫保管員A認(rèn)真做好生產(chǎn)服務(wù)工作，及時(shí)向使用部門提供生產(chǎn)原料、勞保用品及產(chǎn)成品，確保生產(chǎn)經(jīng)營順利進(jìn)行，絕不因人為因素耽誤生產(chǎn)。B嚴(yán)把物資進(jìn)出關(guān)，各類物資及產(chǎn)品的入庫、發(fā)放必須按公司規(guī)定的程序辦理，檢查質(zhì)量、監(jiān)督價(jià)格、點(diǎn)清數(shù)量，不允許有任何差錯。C努力降低庫存損耗，工作中應(yīng)想方設(shè)法減少物資貯存中的損耗。D做好各類物資的賬目管理工作，做到銷售帳準(zhǔn)確無誤，各庫帳、卡、物三一致，并按要求及時(shí)向有關(guān)部門呈報(bào)報(bào)表，庫內(nèi)應(yīng)每月盤存一次，每年配合財(cái)務(wù)部盤存一次。E把好物資貯存關(guān)，領(lǐng)發(fā)時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，物資及產(chǎn)品的堆放應(yīng)保持整齊干凈，并做好標(biāo)識，每天檢查物資的保存質(zhì)量并做好記錄。F做好各庫的安全防護(hù)工作，防止原料受潮、霉變及病蟲害。G做好產(chǎn)成品的交接工作，認(rèn)真清點(diǎn)每批產(chǎn)品的入庫量，避免造成數(shù)量差錯，品種混淆。執(zhí)行安全職責(zé)，倉庫及周圍嚴(yán)禁煙火，禁止閑雜人員入庫閑坐。555內(nèi)部溝通本公司通過各種渠道（公布欄、會議、培訓(xùn)等），進(jìn)行質(zhì)量、食品安全方針和質(zhì)量、食品安全目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全要求、客戶要求等方面的溝通，確保質(zhì)量、食品安全體系過程的結(jié)果及其有效性在各級職能部門和各層次之間得到溝通，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，具體體現(xiàn)在各過程文件中。56管理評審561總經(jīng)理主持管理評審，管理評審會議一般在每年年底舉行，總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)可隨時(shí)舉行，以確保質(zhì)量、食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；從而滿足顧客要求并實(shí)現(xiàn)組織聲明的質(zhì)量、食品安全方針。562管理評審的內(nèi)容包括A前次管理評審會議的決議事項(xiàng)及跟進(jìn)情況；B質(zhì)量、食品安全管理體系審核包括內(nèi)部審核、客戶審核和第三方審核的結(jié)果及評審所確定的措施的實(shí)施情況；C過程運(yùn)行情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況與質(zhì)量、食品安全要求的符合性；D客戶反映的主要信息（包括客戶投訴）和過程，產(chǎn)品的主要信息；E糾正和預(yù)防措施的綜合報(bào)告；F質(zhì)量、食品安全管理體系整體情況及所需之修改，包括質(zhì)量、食品安全體系的結(jié)構(gòu)和實(shí)施情況，適應(yīng)性、有效性；G各種可能影響質(zhì)量、食品安全管理體系的變化，H各種可以改進(jìn)的需求和機(jī)會。563管理評審的開展過程及輸出要求詳見管理評審程序564管理者代表或指定人員負(fù)責(zé)記錄管理評審會議主題內(nèi)容，編寫管理評審報(bào)告，并負(fù)責(zé)相關(guān)決議之跟進(jìn)。6資源管理61資源提供611總經(jīng)理應(yīng)對現(xiàn)在及未來的資源需求進(jìn)行策劃，并保證提供；612資源應(yīng)包括人員、供方、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源；613公司應(yīng)通過培訓(xùn)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)來提高員工能力并鼓勵全員開展創(chuàng)新性持續(xù)改進(jìn)所需的資源和方法；614公司應(yīng)利用資源有效實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量、食品安全管理體系，以達(dá)到顧客滿意。615為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量、食品安全管理體系的過程，達(dá)到顧客滿意，公司應(yīng)考慮下述事項(xiàng)有形資源如產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和支持設(shè)施；無形資源如知識財(cái)產(chǎn)；鼓勵全員創(chuàng)新活動所需資源和方法；組織結(jié)構(gòu)；信息管理；通過培訓(xùn)、教育和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)來提高能力；顧客要求的不斷變更；對自然資源的使用及其對環(huán)境的影響；對未來所需資源的策劃。62人力資源621人事行政部根據(jù)質(zhì)量、食品安全管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)對人員能力的要求選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作，人員能力可基于教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)來考慮。622公司人事行政部統(tǒng)籌管理公司人力資源；按招工與培訓(xùn)控制程序。623人事行政部總管協(xié)同各部門主管對公司各工作崗位的人員能力提出要求，并形成上崗能力規(guī)定及崗位技能標(biāo)準(zhǔn)；624對從事各類工作的人員進(jìn)行評價(jià)，對不能滿足能力要求的人員提供培訓(xùn)以滿足要求；625根據(jù)評價(jià)結(jié)果及公司發(fā)展需要對培訓(xùn)工作進(jìn)行策劃，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，采取不同的培訓(xùn)方式提供適當(dāng)?shù)墓芾砗图寄苤R、技能和經(jīng)驗(yàn)，使其增強(qiáng)能力，滿足崗位需求；626對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的崗位人員的培訓(xùn)及所采取的措施的有效性進(jìn)行評審，通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等多種方法評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性，評價(jià)經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否已具備了所需的能力；627人事行政部還組織員工進(jìn)行服務(wù)言行規(guī)范、質(zhì)量、食品安全意識、團(tuán)隊(duì)精神、法律意識等相關(guān)知識的培訓(xùn)，通過這些培訓(xùn)不僅能使員工意識到自己的工作與公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性，并且使員工意識到滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性，促成員工為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、食品安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；628人事行政部對員工的有關(guān)教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄予以保存，直至該員工離職。63基礎(chǔ)設(shè)施631為確保本公司提供的產(chǎn)品能滿足要求，總經(jīng)理確定所需要的基礎(chǔ)設(shè)施并保證產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的開展符合要求。632設(shè)施可包括工作場所、辦公設(shè)施、生產(chǎn)工具和設(shè)備、檢測和試驗(yàn)設(shè)施、交通設(shè)施及其它支持性服務(wù)；633生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間的設(shè)施建帳，建立設(shè)備臺帳，各使用部門負(fù)責(zé)日常維護(hù)和保養(yǎng)；634辦公室負(fù)責(zé)對辦公設(shè)施及通訊、交通設(shè)施的管理；635生產(chǎn)車間生產(chǎn)和檢測用設(shè)施的管理詳見基礎(chǔ)設(shè)施控制程序64工作環(huán)境641本公司影響工作環(huán)境的人的因素包括工藝及操作方法勞保護(hù)具的正確使用安全衛(wèi)生操作642影響工作環(huán)境的物理因素?zé)嵝l(wèi)生污染空氣流動643本公司對工作環(huán)境因素進(jìn)行識別及適當(dāng)?shù)目刂?，以保證生產(chǎn)和辦公環(huán)境衛(wèi)生清潔、空氣流通、溫度適宜，確保滿足產(chǎn)品要求。具體按基礎(chǔ)設(shè)施控制程序及環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)范執(zhí)行644生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織全體員工學(xué)習(xí)崗位安全規(guī)則。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃711本公司根據(jù)質(zhì)量、食品安全方針制訂總質(zhì)量、食品安全目標(biāo)，各部門根據(jù)總質(zhì)量、食品安全目標(biāo)，制訂各部門質(zhì)量、食品安全目標(biāo)。712根據(jù)產(chǎn)品要求，確定相關(guān)過程，制訂相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)文件、配備必要的控制手段、過程、設(shè)備、工藝裝備、數(shù)量適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)、檢驗(yàn)、管理人員，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。產(chǎn)品的生產(chǎn)過程見三級文件生產(chǎn)工藝流程圖。713對產(chǎn)品的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則制訂檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)文件。該指導(dǎo)文件可以視作該產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃之一。714針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的具體要求，編制質(zhì)量計(jì)劃，必要時(shí)更新原有的生產(chǎn)、檢驗(yàn)技術(shù)。715當(dāng)策劃新的營銷、服務(wù)項(xiàng)目時(shí)，銷售部負(fù)責(zé)了解顧客需求，作為策劃的依據(jù)。716PRPS食品安全小組應(yīng)建立、識別所有與食品安全有關(guān)的PRPS，方案應(yīng)規(guī)定A需控制的潛在危害；B相關(guān)程序；CPRPS相關(guān)的監(jiān)視記錄；D如果監(jiān)視顯示PRPS沒有得到遵守，采取的糾正和糾正措施；EPRPS負(fù)責(zé)人。PRPS應(yīng)得到批準(zhǔn)，并應(yīng)得到相關(guān)指導(dǎo)書、規(guī)范、教育、培訓(xùn)和監(jiān)管的支持。717為保證過程、產(chǎn)品的符合性和提供證實(shí)的充分性，確定必要的記錄表格。72與顧客有關(guān)的過程721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定本公司制定產(chǎn)品要求評審控制程序指導(dǎo)產(chǎn)品要求的識別和評審過程。7211公司在接受訂單前確定顧客對產(chǎn)品明確的或期望的要求，并進(jìn)行必要的評審，如有疑問或其它相關(guān)事項(xiàng)，則通過適宜的途徑進(jìn)行溝通。7212顧客要求的識別公司主動識別顧客對產(chǎn)品或服務(wù)的要求，通過以下途徑獲得相關(guān)信息A顧客明示的要求，產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求；B已知的預(yù)期用途，行業(yè)習(xí)慣上要求的特性。C法律法規(guī)規(guī)定的要求D日常運(yùn)作中跟有合作意向的顧客溝通過程所積累的信息。7213識別顧客要求的信息來源顧客或其他相關(guān)方的規(guī)定市場調(diào)查合同要求對競爭對手的分析同類產(chǎn)品對比結(jié)果法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求等722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7221通過對訂單、合同的評審工作，確保顧客各項(xiàng)要求都已明確，并且本公司具有滿足所有要求的能力。7222當(dāng)接獲每項(xiàng)生產(chǎn)訂單要求時(shí)，均需評審。7223銷售部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品訂貨單的技術(shù)可行性和交貨期可行性等其它要求進(jìn)行評審。必要時(shí)組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量有關(guān)人員協(xié)調(diào)評審。7224當(dāng)客戶提出修改訂單時(shí)，須重新評審并通知相關(guān)人員變更之要求。7225由本公司提出修改訂單內(nèi)容時(shí)，必須與客戶溝通協(xié)商，在征得客戶同意后方可作正式修改。7226評審活動所規(guī)定的記錄應(yīng)保存。723與客戶的溝通7231在所有合同評審、生產(chǎn)和服務(wù)提供或其它任何過程中，如對產(chǎn)品要求有疑問，必須主動與顧客聯(lián)絡(luò)，在充分了解顧客要求的情況下方可開展工作。7232顧客投訴處理A當(dāng)接到客戶有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全或服務(wù)方面的投訴時(shí)，由相關(guān)部門共同負(fù)責(zé)分析工作，并提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建議，經(jīng)管理者代表審批后回復(fù)客戶；并負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，并跟進(jìn)其有效性；如客戶投訴涉及換貨、退貨及索賠時(shí)，由總經(jīng)理決定處理意見。7233顧客滿意監(jiān)控A每年12月前，要求顧客對本公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行客觀評價(jià)，并就其內(nèi)容進(jìn)行分析、分類處理，作為銷售部每年一次客戶滿意程度調(diào)查的依據(jù)。73設(shè)計(jì)和開發(fā)（本條已刪減）74采購本公司制定采購控制程序來指導(dǎo)本公司的采購作業(yè)。741外購物資的分類按照外購物資的重要程度，分為二類742供應(yīng)商的評價(jià)7421按照外購物資的分類，對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)方案由采購部提出7422A類物資，由生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門共同對其產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)，保證能力，做出書面評定。7423B類物資，除發(fā)生特殊情況使用中發(fā)現(xiàn)或?qū)е庐a(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量、食品安全事故按上述要求以外，正常情況，由采購部、質(zhì)量部評價(jià)。7424對供應(yīng)商的評價(jià)資料記錄，合格供應(yīng)商的名單要分類保管。7425每年年中及年底，由采購部主持對所有供方作綜合評定，評定內(nèi)容包括一年來的交貨期、物資質(zhì)量、價(jià)格、運(yùn)輸、服務(wù)和在供方現(xiàn)場監(jiān)督時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題及記錄等，并整理成綜合評定報(bào)告，保留評定合格的供方，刪除不合格供方。743物資的采購制訂采購計(jì)劃、供貨合同或口頭訂單形式以確定供貨數(shù)量、價(jià)格、交貨期及材料規(guī)范要求。744采購信息7441采購文件是表述擬采購產(chǎn)品信息的書面表現(xiàn)形式，采購文件中應(yīng)明確說明所要采購產(chǎn)品的名稱、種類、規(guī)格、等級、質(zhì)量、食品安全規(guī)范及其它技術(shù)要求等內(nèi)容。7442必要時(shí)應(yīng)包括對供方的加工方法、加工工序、加工設(shè)備、人員資質(zhì)、質(zhì)量、食品安全管理體系要求等。7443并規(guī)定當(dāng)顧客或本公司在供方現(xiàn)場對采購物料進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)驗(yàn)證活動的安排，規(guī)定產(chǎn)品放行的方法。7444采購文件在發(fā)放前應(yīng)對其適宜性進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。745采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7451采購產(chǎn)品的驗(yàn)證由采購部負(fù)責(zé)指定具有一定資格的人員進(jìn)行，在實(shí)施驗(yàn)證前應(yīng)根據(jù)采購文件和產(chǎn)品的用途確定驗(yàn)證方法和規(guī)范，并確保驗(yàn)證所需的工具、設(shè)備、儀器和人員具有足夠的能力。7452顧客在供方現(xiàn)場驗(yàn)證，既不能免除本公司向顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。7453驗(yàn)證方法包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等。7454在滿足規(guī)定要求后，某些特定批次的生產(chǎn)控制程序采購產(chǎn)品可實(shí)施減免驗(yàn)證處理。75生產(chǎn)和服務(wù)提供本公司特制定生產(chǎn)控制程序?qū)Ρ竟镜纳a(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行指導(dǎo)。751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7511通過培訓(xùn)、會議等方式使各部門人員理解產(chǎn)品特性要求，必要時(shí)，制訂作業(yè)指導(dǎo)文件。7512生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)過程各工序控制復(fù)雜程度、資源、人員能力，制定和作業(yè)指導(dǎo)書、工藝操作規(guī)程等工藝文件。7513質(zhì)量部應(yīng)對檢驗(yàn)、測量儀器按計(jì)劃進(jìn)行檢查、校準(zhǔn)、確保檢測能力與檢測要求相一致，確保檢測結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確性。7514每道工序應(yīng)指派具有一定資格的人員操作。對產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全有直接影響的關(guān)鍵工序，其操作員的能力應(yīng)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的確認(rèn)方可上崗操作，確保工序質(zhì)量、食品安全能滿足規(guī)定的要求。7515生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)按規(guī)定程序和要求對現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督，確保不合格品不轉(zhuǎn)序，質(zhì)量、食品安全異常問題的及時(shí)發(fā)現(xiàn)及質(zhì)量爭議及時(shí)得到處理。7516新產(chǎn)品投產(chǎn)時(shí)，應(yīng)增加其它相應(yīng)的方法對其質(zhì)量進(jìn)行控制。7517所有工序半成品、成品的貯存、標(biāo)識、搬運(yùn)、交付及交付后的活動均應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行控制。7518設(shè)備檢修人員應(yīng)對設(shè)備有計(jì)劃地維護(hù)、保養(yǎng)，按規(guī)定程序和要求對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行控制，保持使用中的生產(chǎn)設(shè)備處于良好的運(yùn)作狀態(tài)。7519所有與產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全有關(guān)的外購物料在接收和投產(chǎn)前均須由質(zhì)量部進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)其是否滿足規(guī)定的要求。75110工序檢驗(yàn)由生產(chǎn)部員工自檢及生產(chǎn)車間班長按程序或規(guī)定的要求進(jìn)行。檢驗(yàn)員、班長應(yīng)理解檢驗(yàn)內(nèi)容、合格放行標(biāo)準(zhǔn)等。75111所有須經(jīng)定點(diǎn)檢驗(yàn)的工序，在尚未經(jīng)檢驗(yàn)或未驗(yàn)證其是否符合規(guī)定要求前均不得轉(zhuǎn)入下道工序生產(chǎn)，除非有特別安排并受到追溯控制。75112最終成品完成后，質(zhì)量部檢驗(yàn)員應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的抽樣方法對成品進(jìn)行檢驗(yàn)，符合規(guī)定要求后成品方可入庫。75113交付后的活動包括調(diào)查和確定用戶對公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，以及新的或潛在的需要和期望。這些需要和期望應(yīng)包括（但不限于）對現(xiàn)行或潛在的產(chǎn)品或服務(wù)的需求和期望。目標(biāo)市場的消費(fèi)趨勢。不同地區(qū)的用戶對產(chǎn)品或服務(wù)的檔次、數(shù)量、時(shí)間等需求和期望的差異。依據(jù)用戶對服務(wù)的需求和期望制定并執(zhí)行服務(wù)規(guī)范，確保用戶的需求和期望得到滿足。75114HACCP關(guān)鍵控制點(diǎn)對于所有的顯著危害，組織應(yīng)通過系統(tǒng)的方法確定關(guān)鍵控制點(diǎn)并形成文件。組織應(yīng)在一個或多個關(guān)鍵控制點(diǎn)采取控制措施，以對其進(jìn)行控制。組織應(yīng)為每個關(guān)鍵控制點(diǎn)選擇相關(guān)的監(jiān)視參數(shù)，這些參數(shù)應(yīng)清楚地表明控制措施得到預(yù)期實(shí)施。如果PRPS或關(guān)鍵控制點(diǎn)都不能充分控制潛在危害或顯著危害，應(yīng)修改原料、輔料、加工步驟、PRPS、最終產(chǎn)品性能、分銷方式和（或）預(yù)期用途。否則，應(yīng)停止生產(chǎn)或向消費(fèi)者提供充分的信息或標(biāo)識。752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7521特殊過程當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的測量和監(jiān)控加以驗(yàn)證時(shí)，這樣的過程為特殊過程。本公司目前沒有需要確認(rèn)的過程。7522特殊過程的確認(rèn)由品管部根據(jù)本公司產(chǎn)品特點(diǎn)識別特殊過程。對特殊過程確定工藝參數(shù)或技藝要求并實(shí)施。對生產(chǎn)設(shè)備認(rèn)真做好維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備精度。對特殊過程的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)和資質(zhì)認(rèn)可（內(nèi)部或外部）。明確規(guī)定操作方法。規(guī)定記錄的要求。按規(guī)定的間隔或發(fā)生問題時(shí)采用試驗(yàn)、評價(jià)等方法進(jìn)行再確認(rèn)753標(biāo)識和可追溯性本公司制定標(biāo)識和可追溯性控制程序?qū)Ρ竟井a(chǎn)品的標(biāo)識和追溯過程進(jìn)行控制。程序應(yīng)確保識別產(chǎn)品批次及其相關(guān)原料和加工記錄，以實(shí)施包括滿足產(chǎn)品召回在內(nèi)的對不合格品的處置措施。追溯記錄應(yīng)包括批代碼和分銷記錄，應(yīng)在考慮顧客和相關(guān)法規(guī)對該產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)上確定記錄保存期。7531產(chǎn)品標(biāo)識可分為產(chǎn)品標(biāo)識產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識7532需要標(biāo)識和可追溯性的場合材料、在制品、成品、設(shè)備、檢驗(yàn)的狀況合同要求法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求危害材料、場合7533產(chǎn)品標(biāo)識可以是色標(biāo)、標(biāo)簽、標(biāo)牌、指定標(biāo)識等，主要反映產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、批次等。7534產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識可以是檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、加工狀態(tài)、服務(wù)狀態(tài)，用標(biāo)簽、印章、區(qū)域、標(biāo)牌、記錄等標(biāo)識。7535可追溯性對規(guī)定有可追溯性要求的場合和產(chǎn)品（如使用未經(jīng)檢驗(yàn)的物料、最終成品的批次等），應(yīng)給追溯對象作唯一性的標(biāo)識來識別。標(biāo)識應(yīng)清晰和牢固，并加以記錄。754顧客財(cái)產(chǎn)本公司無顧客提供財(cái)產(chǎn)刪減之詳見本手冊23755產(chǎn)品防護(hù)7551最終檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，建立并保護(hù)好關(guān)于防護(hù)的標(biāo)識，如防碰撞、防雨淋等。7552搬運(yùn)在生產(chǎn)和交付階段，選用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)設(shè)備和搬運(yùn)方法，防止在生產(chǎn)、交付過程中受損。7553按規(guī)定要求進(jìn)行包裝，并需保證包裝質(zhì)量，使其具有足夠的防護(hù)措施。7554各類原材料、在制品、成品貯存環(huán)境應(yīng)保持干凈整齊，具有防止產(chǎn)品損壞的必要條件（通風(fēng)、干燥、防火、防盜等），必須有清晰的標(biāo)識，并整齊地排列在指定位置；并對貯存產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)控，定期查驗(yàn)并做好記錄。采取先進(jìn)先出的原則。防止產(chǎn)品在交付前受損。具體按產(chǎn)品防護(hù)控制程序執(zhí)行。76監(jiān)視和測量裝置的控制本公司特制定監(jiān)視和測量裝置管理程序?qū)Ρ竟镜谋O(jiān)視和測量裝置管理過程進(jìn)行控制。761質(zhì)量部管理人員將本公司所需的檢測儀器登記在檢測設(shè)備清單上，統(tǒng)籌制定校驗(yàn)周期和方式，并指定校驗(yàn)負(fù)責(zé)人。762校驗(yàn)方式分外校、內(nèi)校（內(nèi)校暫不適用,待日后加強(qiáng)能力培養(yǎng)）二種。763質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制儀器內(nèi)校作業(yè)指導(dǎo)書，并監(jiān)督嚴(yán)格執(zhí)行，防止儀器因調(diào)整不當(dāng)而失效；外校委托經(jīng)國家認(rèn)可的計(jì)量器具鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行校驗(yàn)。764周期校驗(yàn)合格的，儀器應(yīng)貼上附有有效期的合格證；不合格的則查明原因并進(jìn)行維修或報(bào)廢處理。765新購買的儀器，在使用前也需進(jìn)行校驗(yàn)。766對于復(fù)雜和精密的儀器，須附上具體使用、校對操作方法，并妥善防護(hù)。767儀器的校驗(yàn)和使用，均應(yīng)在適宜的環(huán)境中進(jìn)行，使用和校驗(yàn)人員須經(jīng)培訓(xùn)合格。768在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間采取有效的防護(hù)措施，提供適宜的貯存條件，防止測量設(shè)備的損壞或失效769用作比照標(biāo)準(zhǔn)的各種樣板、色板，應(yīng)保證其具有足夠的能力驗(yàn)證產(chǎn)品的質(zhì)量、食品安全是否滿足要求，并應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)檢，保存記錄作為進(jìn)行控制的證據(jù)。7610發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置處于非正常狀態(tài)或受損不能正常工作時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)措施對以前的檢測結(jié)果進(jìn)行重新評價(jià)，及時(shí)進(jìn)行維修和重新檢定、校準(zhǔn)。7611用于測量和監(jiān)控使用的軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。7612質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存相應(yīng)校準(zhǔn)結(jié)果的記錄；8測量、分析和改進(jìn)81總則811策劃并實(shí)現(xiàn)必要的監(jiān)視、測量、分析的持續(xù)改進(jìn)過程，以確保體系及產(chǎn)品的符合性和有效改進(jìn)。812質(zhì)量部質(zhì)檢人員為保證符合規(guī)定要求，在物資入庫前，生產(chǎn)過程及供方現(xiàn)場，制造完成入庫前均按規(guī)定的方法進(jìn)行測量驗(yàn)證，并進(jìn)行總結(jié)、分析和評價(jià)。813對過程符合性的測量，包括工藝監(jiān)控、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控。814為確保體系的符合性和持續(xù)有效地改進(jìn)，定期進(jìn)行內(nèi)審和管理評審，詳見內(nèi)部審核控制程序、管理評審程序；815對以上涉及的測量、檢查結(jié)果運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，規(guī)定統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用方法；816HACCP的關(guān)鍵限值A(chǔ)對于為每個關(guān)鍵控制點(diǎn)選擇的監(jiān)視參數(shù)，組織應(yīng)確定其關(guān)鍵限值。選定的關(guān)鍵限值對危害的防止、消除或降低應(yīng)能得到證實(shí)?；谥饔^信息，如對產(chǎn)品、過程、處理以及等效活動的感官檢驗(yàn)確定的關(guān)鍵限值應(yīng)由指導(dǎo)、規(guī)范和（或）人員的能力支持。B關(guān)鍵限值應(yīng)由食品安全小組的有關(guān)成員批準(zhǔn)。82監(jiān)視和測量821顧客滿意8211識別顧客經(jīng)銷商直接顧客（購買者、使用者）間接顧客（使用者）8212搜集信息渠道顧客投訴直接溝通問卷調(diào)查行業(yè)信息其他8213信息的分析、利用銷售部對搜集到的信息，定期進(jìn)行整理、統(tǒng)計(jì)、分析，向總經(jīng)理、管理者代表和相關(guān)部門報(bào)告，以便采取改進(jìn)措施。具體實(shí)施接照顧客滿意度測量控制程序執(zhí)行。822內(nèi)部審核8221管理者代表規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法。8222內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)審，體系建立運(yùn)行初期可增加內(nèi)審頻次，當(dāng)質(zhì)量、食品安全管理體系有重大變化或發(fā)生重大不合格時(shí)，應(yīng)增加頻次。8223管理者代表按確定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)審，確定質(zhì)量、食品安全體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃安排持續(xù)有效的實(shí)施符合ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)要求符合質(zhì)量、食品安全管理體系的要求8224內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)資格確認(rèn)，并確保審核過程的客觀性和公正性，不參與審核自己的工作。8225采取措施消除內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格及原因，管理者代表驗(yàn)證實(shí)施效果并保存記錄。823過程的監(jiān)視和測量8231本公司定期對影響過程能力的因素及CCP進(jìn)行監(jiān)視和測量，對每一過程是否具備持續(xù)穩(wěn)定的能力，通過調(diào)查、評審、統(tǒng)計(jì)技術(shù)做出評價(jià)分析。具體按過程監(jiān)視與測量控制程序執(zhí)行。8232過程能力評價(jià)分析的內(nèi)容操作人員的有效性和效率生產(chǎn)任務(wù)完成的及時(shí)性質(zhì)量波動情況工藝執(zhí)行情況設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)情況8233在對過程的監(jiān)視或測量中發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，管理者代表對該過程采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施以確保過程結(jié)果的符合性，并保存記錄。824產(chǎn)品的測量和監(jiān)控8241在產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程安排適宜的監(jiān)視和測量活動，并予以實(shí)施，對于監(jiān)視和測量方法及準(zhǔn)則用書面方式予以規(guī)定，除非有授權(quán)人員或顧客批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8242本公司定期對產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，并做好記錄。8243產(chǎn)品質(zhì)量測量和監(jiān)控的形式包括過程檢驗(yàn)（按檢驗(yàn)點(diǎn)進(jìn)行）成品出廠檢驗(yàn)（未經(jīng)檢驗(yàn)不得放行）型式試驗(yàn)（委托有資格的第三方進(jìn)行）8244本節(jié)要求的實(shí)現(xiàn)具體按產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序執(zhí)行。825HACCP關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視公司應(yīng)為各關(guān)鍵控制點(diǎn)和必要的過程建立監(jiān)視系統(tǒng)。監(jiān)視應(yīng)作為一系列有計(jì)劃的測量和（或）觀察的過程，并能表明關(guān)鍵控制點(diǎn)是否處于受控狀態(tài)。8251關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視系統(tǒng)應(yīng)得到必要的指導(dǎo)，并包括下列信息A監(jiān)視方法；B監(jiān)視頻次；C負(fù)責(zé)監(jiān)視的人員；D負(fù)責(zé)評估監(jiān)視結(jié)果的人員；E記錄監(jiān)視結(jié)果。關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視的方法和頻次應(yīng)能及時(shí)識別任何對關(guān)鍵限值的不符合，以便對產(chǎn)品進(jìn)行隔離和控制（或處置），并采取。對關(guān)鍵控制適當(dāng)?shù)募m正與預(yù)防措施監(jiān)視結(jié)果應(yīng)由有權(quán)啟動糾正措施的人員進(jìn)行評估。應(yīng)將對關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)視的人員和評估監(jiān)視結(jié)果的人員的身份形成文件。適用時(shí)，公司應(yīng)定期演練這些程序。8252過程監(jiān)視應(yīng)采用適宜的方法和頻次，并應(yīng)能證實(shí)過程能力。826應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司應(yīng)建立和保持程序，以確定可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況，做出響應(yīng)，并防止和解決可能伴隨的食品安全影響。必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，公司應(yīng)評審和修訂應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。83不合格品的控制831在生產(chǎn)和檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品時(shí)，應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行標(biāo)識和隔離，以防止在作出適當(dāng)措施前被使用。832質(zhì)量部負(fù)責(zé)對最終成品檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行評審，并根據(jù)問題大小及對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度通知有關(guān)部門采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。833銷售部組織生產(chǎn)、質(zhì)量部對交付或開始使用的不合格品分析原因，針對其產(chǎn)生的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?34采購部負(fù)責(zé)對在來料接收檢驗(yàn)中出