《丘北縣阿魯白特色旅游村開發(fā)建設(shè)項目可行性研究報告》

文建咨2010113號丘北縣阿魯白特色旅游村建設(shè)項目可行性研究報告文山文星建設(shè)工程咨詢有限公司二0一0年十二月編制單位資格等級證書編號法人代表（總經(jīng)理）項目負責(zé)（總經(jīng)理）審改（總經(jīng)理、高級工程師）編制人員（注冊咨詢工程師、電氣高級工程師）（注冊咨詢工程師、結(jié)構(gòu)工程師）（注冊咨詢工程師、經(jīng)濟師）（助理工程師）項目法人單位旅游開發(fā)有限責(zé)任公司法定代表人（旅游開發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理）初稿審查人（云旅游開發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理）（游局局長助理）（旅游開發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理）目錄第一章總論1一、項目規(guī)劃背景1二、項目概況5三、項目建設(shè)的必要性和可行性8四、問題與建議9第二章市場需求分析及建設(shè)規(guī)模10一、旅游市場分析10二、項目建設(shè)的可操作性分析10三、建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容10第三章建設(shè)場址及建設(shè)條件12一、建設(shè)地點、面積及權(quán)屬12二、建設(shè)條件12第四章規(guī)劃設(shè)計方案13一、總體規(guī)劃指導(dǎo)思想13二、方案設(shè)計的要求與布局13第五章節(jié)能節(jié)水方案21一、節(jié)能節(jié)水設(shè)計原則21二、節(jié)能方案21三、節(jié)水方案22第六章環(huán)境影響評價23一、項目場址現(xiàn)狀23二、項目建設(shè)對環(huán)境的影響23三、環(huán)境保護措施23第七章勞動安全衛(wèi)生消防24一、勞動安全衛(wèi)生24二、消防安全措施25第八章組織機構(gòu)與人力資源配置25一、項目管理組織機構(gòu)25二、人員配置26第九章組織實施方案、保障措施27一、統(tǒng)一思想，提高認識27二、加強組織領(lǐng)導(dǎo)27三、認真落實配套資金，嚴格資金管理制度，27四、加強項目管理，落實責(zé)任制度27五、加大項目督查力度，確保項目進度28第十章投資估算及資金籌措28一、投資估算28二、資金籌措31第十一章項目實施進度及資金使用計劃32一、建設(shè)工期32二、實施進度32三、資金使用計劃33第十二章財務(wù)評價33一、財務(wù)評價分析依據(jù)33二、經(jīng)營收入、稅金及附加估算34三、總成本費用35四、利潤總額及分配36五、財務(wù)盈利能力分析36六、借款償還能力分析37七、不確定性分析37八、財務(wù)評價結(jié)論38第十三章社會評價38一、項目對社會的影響分析38二、項目與所在地區(qū)互適性分析39三、社會經(jīng)濟效益分析39四、社會風(fēng)險分析40五、社會評價結(jié)論40第十四章研究結(jié)論和建議40一、結(jié)論40二、建議41一、附表1、工程進度安排表2、基建投資及流動資金使用計劃3、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表4、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表5、總成本費用估算表6、利潤與利潤分配表7、項目投資現(xiàn)金流量表8、借款還本付息計劃表二、附件1、丘北縣阿魯白特色旅游村建設(shè)項目選址意見書2、丘北縣阿魯白特色旅游村建設(shè)項目用地規(guī)劃許可證3、丘北縣阿魯白特色旅游村環(huán)境影響評價報告表批復(fù)文件三、附圖1、項目地理位置示意圖第一章總論一、項目規(guī)劃背景（一）項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及承辦單位1、項目名稱丘北縣阿魯白特色旅游村建設(shè)2、建設(shè)性質(zhì)新建3、項目主管單位及負責(zé)人（1）項目主管單位丘北縣旅游局（2）法定代表人何峰（丘北縣旅游局局長）聯(lián)系電話086746100063）分管領(lǐng)導(dǎo)李濤（丘北縣旅游局局長助理）聯(lián)系電話08764126535，138876127254、承辦單位云南普者黑旅游開發(fā)有限責(zé)任公司（1）法定代表人畢松云（云南普者黑旅游開發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理）聯(lián)系電話087646100032）分管領(lǐng)導(dǎo)張洪林（云南普者黑旅游開發(fā)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理）聯(lián)系電話08764610003，133887620015、郵編6632076、通訊地址丘北普者黑景區(qū)云南普者黑旅游開發(fā)公司（二）承辦單位概況丘北縣阿魯白特色旅游村建設(shè)項目由云南普者黑旅游開發(fā)有限責(zé)任公司負責(zé)承辦。云南普者黑旅游開發(fā)有限責(zé)任公司（前身為丘北縣普者黑旅游開發(fā)有限責(zé)任公司），成立于1996年，屬國有獨資企業(yè)。公司注冊資本22194萬元，實有資產(chǎn)169278萬元。公司主要承擔(dān)普者黑風(fēng)景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資、旅游產(chǎn)品開發(fā)、宣傳促銷、旅游服務(wù)、景區(qū)綜合管理等重要職責(zé)。公司內(nèi)設(shè)綜合部、運營部、市場部、人力資源部等部門，共有員工260余人。公司成立以來，在當(dāng)?shù)攸h委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下和上級業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策和法律、法規(guī)，實施“旅游帶動戰(zhàn)略”，切實抓好普者黑景區(qū)的調(diào)研、規(guī)劃、設(shè)計和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、宣傳促銷、經(jīng)營管理等全面工作，爭取了國家和省、州的補助資金投入于普者黑景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，同時加大了招商引資力度，引進資金進行綜合服務(wù)設(shè)施配套建設(shè)。使普者黑景區(qū)的接待能力已初具規(guī)模，服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步上升。逐步走上規(guī)范化、科學(xué)化管理的運行軌道。取得了多方面的顯著成績，使普者黑旅游區(qū)在省內(nèi)外、國內(nèi)外的知名度不斷上升，游客由省內(nèi)不斷發(fā)展到省外、國外，旅游接待人數(shù)、旅游直接收入和旅游綜合收入實現(xiàn)10以上的年遞增，據(jù)統(tǒng)計，2009年普者黑景區(qū)共接待中外游客103萬人次，實現(xiàn)旅游直接收入1828萬元，旅游綜合收入35億元，拉動丘北縣GDP增長47個百分點，對第三產(chǎn)業(yè)的貢獻率為142，在促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮了重要作用，多次獲得文山州委、州人民政府和省、州旅游局的表彰和嘉獎，被評為“文山州旅游系統(tǒng)先進集體”。云南普者黑旅游開發(fā)有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子素質(zhì)較好，團結(jié)干事，精誠協(xié)作，經(jīng)過多年實踐已積累了實施旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的能力和經(jīng)驗，具備承擔(dān)項目建設(shè)的基本條件。（三）項目單位法定代表人簡介項目單位法定代表人畢松云，男，2000年7月畢業(yè)于云南省民族中等專業(yè)學(xué)校；同年12月在普者黑景區(qū)從事導(dǎo)游工作；2001年6月2002年6月在普者黑荷花旅行社工作；2002年7月2004年3月在丘北縣旅游局工作；2004年4月2006年1月在舍得鄉(xiāng)疆碴村民委工作；2006年2月2010年6月在普者黑景區(qū)管委會工作，歷任丘北縣旅游局辦公室主任、市場宣傳股股長、規(guī)劃股股長、副局長兼云南普者黑旅游開發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理等職。該同志一貫嚴于律己、勤奮好學(xué)，團結(jié)同志，努力工作，能按時按質(zhì)完成黨和上級部門交給的各項任務(wù)，是一個項目實施單位稱職的法人代表。（四）可行性研究報告編制依據(jù)與范圍1、編制依據(jù)（1）云南省旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃；（2）云南省鄉(xiāng)村旅游發(fā)展總體規(guī)劃；（3）云南省鄉(xiāng)村旅游建設(shè)與評價標(biāo)準(zhǔn)；（4）文山州丘北縣“十二五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃；（5）文山壯族苗族自治州國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要；（6）云南普者黑旅游區(qū)發(fā)展總體規(guī)劃；（7）丘北縣城市總體規(guī)劃綱要；（8）中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行云南省分行新農(nóng)村建設(shè)貸款業(yè)務(wù)操作指南（試行）；（9）云南普者黑旅游開發(fā)有限責(zé)任公司委托文山文星建設(shè)工程咨詢公司編制丘北縣阿魯白特色旅游村開發(fā)建設(shè)項目可行性研究報告的協(xié)議書；（10）云南普者黑旅游開發(fā)有限責(zé)任公司提供的相關(guān)資料。2、研究范圍本報告主要對項目建設(shè)的背景、依據(jù)、必要性進行深入研究，并從項目的需求分析、環(huán)境影響評價、建設(shè)內(nèi)容及實施方案、投資估算和社會效益等方面來闡述該項目建設(shè)的可行性。（五）特色旅游村建設(shè)項目提出的理由與過程阿魯白特色旅游村建設(shè)項目的提出主要有五大理由1、政策環(huán)境已形成。黨和國家高度重視旅游產(chǎn)業(yè)和旅游城市的發(fā)展，制定出臺了扶持發(fā)展旅游業(yè)的一系列方針政策，已形成良好的政策環(huán)境。丘北縣委、縣政府高度重視普者黑旅游區(qū)的全面建設(shè)，把阿魯白特色旅游村的建設(shè)作為當(dāng)前的重要工作，在認真宣傳貫徹落實中央和省、州相關(guān)政策的基礎(chǔ)上，堅持立足實際，成立了項目建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，加強宣傳引導(dǎo)，制定有力措施，強化跟蹤管理服務(wù)，為項目的建設(shè)打下了良好基礎(chǔ)。2、城市功能定位已明確。丘北縣以境內(nèi)有普者黑山水田園風(fēng)光而聞名天下，打造以喀斯特峰群、洞群、湖群為特點的普者黑，是云南省建設(shè)旅游度假休閑基地重點之一，普者黑在批準(zhǔn)為國家AAAA級旅游區(qū)、國家重點風(fēng)景名勝區(qū)的基礎(chǔ)上進行提升改造的定位，為該項目創(chuàng)造了市場條件。3、自然地理區(qū)位優(yōu)勢。阿魯白位于丘北縣城西北部，普者黑景區(qū)南端主入口片區(qū)，是景觀大道沿線主要景點之一。但目前阿魯白村貌破舊，依然存在多數(shù)的土坯墻民房，危房普遍存在。村莊現(xiàn)狀不能與景觀大道和普者黑景區(qū)南端主入口片區(qū)匹配?；诎Ⅳ敯鬃匀坏乩韰^(qū)位及民族文化優(yōu)勢，可打造成為特色旅游村示范點。4、有便利的交通條件。丘北縣境內(nèi)有S206線公路、七江公路、丘廣公路，普炭一級公路等多條公路，其中，S206線公路及60米寬普者黑景觀大道經(jīng)過該項目區(qū)，在附近設(shè)二級站的云桂鐵路正在緊張建設(shè)，便利的交通為項目提供暢通的運輸條件和旅游路線。5、丘北縣阿魯白特色旅游村建設(shè)項目，是普者黑旅游區(qū)發(fā)展總體規(guī)劃（修編）的主要內(nèi)容和丘北旅游業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)容之一。阿魯白特色旅游村建設(shè)，對提升普者黑門戶景區(qū)環(huán)境質(zhì)量意義重大?；谝陨嫌欣麠l件，丘北縣阿魯白特色旅游村建設(shè)項目便有著充分的理由及建設(shè)的可行性。二、項目概況（一）擬建地點項目擬建于丘北縣八道哨鄉(xiāng)阿魯白村。阿魯白村屬于八道哨彝族鄉(xiāng)矣堵村委會。位于八道哨鄉(xiāng)東邊，省道206線西側(cè)，60米寬普者黑景觀大道東側(cè)，距丘北縣城2公里，距離村委會6公里，距離鄉(xiāng)政府所在地10公里。阿魯白村國土面積153平方公里，海拔14486米。主要居住著壯族，2009年末，全村共有110戶總?cè)丝跒?00人。2009年全村實現(xiàn)經(jīng)濟總收入10310萬元，農(nóng)民人均純收入3326元，農(nóng)民收入主要以種植業(yè)為主。項目建設(shè)區(qū)屬于壩區(qū)，普者黑南端主入口片區(qū)，景觀大道沿線景區(qū)之一。（二）建設(shè)規(guī)模與發(fā)展目標(biāo)1、建設(shè)規(guī)模丘北縣阿魯白特色旅游村建設(shè)項目屬于新農(nóng)村建設(shè)工程范疇，規(guī)劃總面積4400022平方米（66畝）。2、發(fā)展目標(biāo)結(jié)合丘北縣情及旅游帶動戰(zhàn)略的功能定位，圍繞“七彩云南，旅游天堂”的旅游發(fā)展戰(zhàn)略，著力打造由滇中“城郊休閑鄉(xiāng)村游”、滇東南“山水田園鄉(xiāng)村游”、滇西南“熱帶風(fēng)情鄉(xiāng)村游”、滇西“邊境風(fēng)光鄉(xiāng)村游”、滇西北“高原山地鄉(xiāng)村游”、滇東北“紅土高原鄉(xiāng)村游”等6大區(qū)域的指導(dǎo)思想，阿魯白特色旅游村將打造以“和諧鄉(xiāng)村游”、“壯族民俗鄉(xiāng)村游”、“美麗鄉(xiāng)村游”、“綠色鄉(xiāng)村游”、“度假鄉(xiāng)村游”等為主題活動，以進一步提高普者黑風(fēng)景區(qū)旅游知名度和引吸力為舉措，達到最終提高居民經(jīng)濟收入及生活水平的目的，有助于社會經(jīng)濟的發(fā)展，促進新農(nóng)村建設(shè)的步伐。（三）主要建設(shè)條件1、人力資源條件項目位于阿魯白村，該村有110戶人家，總?cè)丝跒?00人，其中從事第一產(chǎn)業(yè)人數(shù)198人，可用的勞動力較高，且東南臨近丘北縣城中心，北鄰貓貓沖村，給項目提供了便利的人力資源。2、環(huán)境條件項目場址所在地地處普者黑景觀大道上側(cè)，目前區(qū)內(nèi)無工業(yè)“三廢”污染，但是阿魯白村目前村莊破舊，基礎(chǔ)設(shè)施落后對普者黑門戶景區(qū)的象形存在較大的影響。有利因素是項目區(qū)交通便捷，主要的運輸?shù)缆酚惺〉?06線（普炭一級公路）、60米寬景觀大道及村間硬化路面道；從項目建設(shè)角度講，社會公共依托條件如水、電、路、通訊等較方便；從運行角度看，項目建成投入運行后，依托普者黑景區(qū)旅游發(fā)展，來往旅客相對較大，而阿魯白則為丘北縣城與普者黑景區(qū)之間的必經(jīng)之路，區(qū)位條件較好。3、建設(shè)條件項目建設(shè)所需基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施可在丘北縣城或其他便利的商場購買，部分材料（鋼筋、水泥、磚瓦等）可在當(dāng)?shù)刭徺I，當(dāng)前建材供應(yīng)有保障。（四）項目總投資本項目總投資為9980萬元。在建設(shè)投資中，固定資產(chǎn)975466萬元，其它資產(chǎn)6153萬元，預(yù)備費用18181萬元。（五）主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)主要技術(shù)指標(biāo)內(nèi)容包括總規(guī)劃面積、項目總投資、融資計劃、項目建設(shè)期等。（詳見附表121）主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表表121序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注一總規(guī)劃面積4400022約為66畝二項目總投資萬元9998三融資計劃（一）中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款萬元7000（二）申請上級補助萬元500（三）業(yè)主自籌解決萬元1498（三）村民籌措萬元1000四項目建設(shè)期月12三、項目建設(shè)的必要性和可行性（一）必要性普者黑旅游區(qū)是“滇東南喀斯特山水文化旅游區(qū)”中的重要旅游區(qū)，其“世界罕見、國內(nèi)獨一無二的山水田園風(fēng)光”已被國內(nèi)外各級專家、學(xué)者和游客公認，被云南省旅游局確定為三大精品旅游線路中的12個重大旅游景區(qū)之一。阿魯白村地處普者黑入口片區(qū)景觀大道上側(cè)，與丘北縣城相距2公里，其村容村貌和人居環(huán)境對普者黑旅游區(qū)景觀大道和旅游城市丘北影響極大。因此根據(jù)阿魯白村地形地貌及地理位置條件，立足阿魯白壯族聚居、民族文化保存良好的特點，抓住國家繼續(xù)實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略及新農(nóng)村建設(shè)惠民政策的發(fā)展機遇，依托普者黑旅游區(qū)的聲望，將阿魯白建設(shè)為云南知名的特色旅游村，成為普者黑旅游景區(qū)的新門戶和服務(wù)站之一。阿魯白特色旅游村的建設(shè)，對提高普者黑國家AAAA級旅游知名度及吸引力有著積極的作用。同時，將極大地改善當(dāng)?shù)鼐用竦木幼…h(huán)境，緩解當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)壓力，增加居民經(jīng)濟收入，該項目的建設(shè)對普者黑風(fēng)景區(qū)、丘北縣及周邊社會經(jīng)濟發(fā)展有著重大意義，項目的建設(shè)必要性顯而易見。（二）可行性1、政策環(huán)境的可行性。根據(jù)國家對西部地區(qū)和新農(nóng)村建設(shè)政策的傾斜，丘北縣委、縣人民政府把阿魯白特色旅游村開發(fā)建設(shè)列入重要議事日程，按照中央和省、州關(guān)于扶持發(fā)展旅游業(yè)的相關(guān)政策，立足丘北實際，成立了項目管理領(lǐng)導(dǎo)小組，抓好阿魯白特色旅游村的籌建工作，為項目的建設(shè)奠定了政策基礎(chǔ)和組織基礎(chǔ)。2、普者黑旅游區(qū)的總體規(guī)劃和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的確定，為丘北縣阿魯白特色旅游村建設(shè)項目奠定了工作基礎(chǔ)。3、普者黑旅游區(qū)建設(shè)已初具規(guī)模，在海內(nèi)外旅游界享有名勝，2009年接待游客103萬人次，實現(xiàn)門船票直接收入1828萬元，旅游總收入35億元，普者黑旅游區(qū)的發(fā)展，為阿魯白特色旅游村創(chuàng)造了營銷條件。4、丘北縣阿魯白特色旅游村建設(shè)項目區(qū)外部交通、水電、通信等基礎(chǔ)設(shè)施條件較好，已為項目的建設(shè)提供材料、設(shè)備運輸?shù)闹T多有利條件。四、問題與建議（一）問題該建設(shè)項目以新農(nóng)村建設(shè)為途徑開展特色旅游村建設(shè)，既要符合國家新農(nóng)村建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)要求，又要富有特色旅游村的功能，所以在建設(shè)中面臨新的問題較多，諸如投資巨大、融資困難等。（二）建議建議項目單位切實加大與上級相關(guān)部門的銜接力度，爭取上級和各方面的支持。同時優(yōu)化設(shè)計和建設(shè)方案，搞好人員培訓(xùn)，加強科學(xué)管理，盡力增收節(jié)資，增強應(yīng)變能力，力爭新農(nóng)村建設(shè)和特色旅游村開發(fā)建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展。另外，由于項目投資大，地方財力匱乏，融資存在很大缺口，因此建議上級按有關(guān)規(guī)定給予補助，農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行按有關(guān)規(guī)定給予支持。第二章市場需求分析及建設(shè)規(guī)模一、旅游市場分析文山壯族苗族自治州，東接廣西，南鄰越南，323國道橫穿州境，是云南省連接兩廣及通往東南沿海最便捷的陸上通道，也是中國大西南面向東南亞開放的重要門戶和橋頭堡，素有“滇桂走廊”、“滇東南門戶”之稱。優(yōu)越的地理位置和交通區(qū)位，造就了丘北旅游發(fā)展的客源市場優(yōu)勢，不僅可依托昆明、玉溪、紅河、曲靖等周邊州市，還可就近拓展兩廣、貴州等國內(nèi)市場和越南及東南亞等國際市場。二、項目建設(shè)的可操作性分析依托普者黑旅游景區(qū)的市場基礎(chǔ)實施丘北縣阿魯白特色旅游村開發(fā)建設(shè)，必將深化普者黑景區(qū)生態(tài)旅游主題，強化普者黑旅游服務(wù)功能，改造提升旅游檔次，改善當(dāng)?shù)厝罕娙司迎h(huán)境，豐富旅游產(chǎn)品，成為普者黑景區(qū)亮點之一，對促進普者黑景區(qū)旅游業(yè)提質(zhì)增效起到重要的作用。因此，阿魯白特色旅游村建設(shè)既是符合國家對新農(nóng)村建設(shè)的要求，又是普者黑旅游區(qū)全功能、提檔次、增效益、創(chuàng)5A、連國外的必然選擇，具有諸多方面的可操作性。三、建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容（一）擬建規(guī)模項目規(guī)劃總面積4400022平方米。（二）建設(shè)內(nèi)容本項目建設(shè)主要內(nèi)容主要包括民居建設(shè)與改造、交通基礎(chǔ)設(shè)施、亮化工程、給水排水工程、旅游文化設(shè)施、旅游商品購物、公共設(shè)施配套、環(huán)境保護工程等八個方面。（具體建設(shè)內(nèi)容詳見表231）建設(shè)主要內(nèi)容表表231建設(shè)內(nèi)容序號功能設(shè)置子項目名稱單位數(shù)量結(jié)構(gòu)特性備注新建民房（50戶）7500桿欄式一民居建設(shè)與改造危房改造（60戶）12000桿欄式村內(nèi)機動車道KM3砼結(jié)構(gòu)寬7M村內(nèi)人行道KM8砼結(jié)構(gòu)寬2M停車場3000砼結(jié)構(gòu)汽荷15掛100二交通基礎(chǔ)設(shè)施交通指示牌塊10010KV線路改造KM25路燈工程組50三亮化工程景觀燈組20給水管網(wǎng)套1鍍鋅鋼管PPR管DN100、DN4050四給排水工程排水管網(wǎng)套1UPVC管DN30600壯家風(fēng)味食品街KM05磚混結(jié)構(gòu)25層農(nóng)家樂（10戶）3000磚混結(jié)構(gòu)25層旅館（2幢）4000磚混結(jié)構(gòu)25層民族文化廣場3000砼結(jié)構(gòu)兼民族武術(shù)表演演藝廳及對歌臺2500磚混結(jié)構(gòu)含排練廳五旅游文化設(shè)施壯家文化研究室200磚混結(jié)構(gòu)民族文化藝術(shù)品展銷廳300磚混結(jié)構(gòu)服飾、銀飾及工藝品六旅游商品購物農(nóng)副土特產(chǎn)展銷廳200磚混結(jié)構(gòu)辣椒、三七、蓮藕等系列七公共設(shè)施科技服務(wù)中心200磚混結(jié)構(gòu)醫(yī)療保健站300磚混結(jié)構(gòu)通訊光纜建設(shè)KM2廣播電視網(wǎng)絡(luò)套1配套公用電話亭座2鋼架結(jié)構(gòu)旅游廁所（2個）100磚混結(jié)構(gòu)垃圾收集點（1個）100果皮箱個100藝術(shù)式八環(huán)境保護工程花園綠化20000第三章建設(shè)場址及建設(shè)條件一、建設(shè)地點、面積及權(quán)屬丘北縣阿魯白特色旅游村隸屬丘北縣八道哨彝族鄉(xiāng)管轄，建設(shè)場址就在阿魯白村，位于普者黑景區(qū)南端主入口區(qū)，村莊東面為山林，南面為田野，西面隔待開發(fā)用地為景觀大道及大型彩色音樂噴泉，北為貓貓沖村及普者黑旅游小鎮(zhèn)。距離丘北縣城新區(qū)石缸壩約2公里，距離普者黑風(fēng)景中心景區(qū)約6公里。本項目建設(shè)屬于新農(nóng)村建設(shè)與特色旅游村開發(fā)合為一體的建設(shè)項目，通過改善居民居住環(huán)境，把村民帶到旅游開發(fā)建設(shè)中來，土地使用權(quán)仍然歸屬阿魯白村集體所有，不存在征地、移民安置等問題。二、建設(shè)條件（一）交通條件該項目建設(shè)區(qū)有省道206線，60米寬景觀大道，村間有部分很不規(guī)范的硬化路面及便道，外部交通便利，區(qū)位條件優(yōu)越，但與新農(nóng)村建設(shè)及特色旅游村標(biāo)準(zhǔn)相差甚遠，還需加大項目區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和資金投入。（二）供水供電條件項目區(qū)周邊為自然湖面，儲水量大，水質(zhì)較好，與相關(guān)單位協(xié)調(diào)后，可直接用于工程用水；丘北縣供電公司架設(shè)的10KV供電線路和地下纜線由場址附近的景觀大道通過，配套接入方便。供水供電有保證。（三）建筑材料供應(yīng)條件項目建設(shè)所需水泥、鋼筋等建材均可從縣城建材批發(fā)市場直接進購；水泥可從城郊水泥廠進購；磚瓦可從附近磚廠購進；建筑材料采購便捷。四地形地貌概況本項目所在地為緩丘壩區(qū)地貌，海拔標(biāo)高在14461450米，地勢平坦，地形平整，無很大高差，施工條件好。第四章規(guī)劃設(shè)計方案一、總體規(guī)劃指導(dǎo)思想堅持鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照建構(gòu)社會主義新農(nóng)村的總體要求。依托丘北普者黑旅游業(yè)的發(fā)展，立足阿魯白壯族聚居、山水田園風(fēng)光秀麗和少數(shù)民族風(fēng)情濃郁的主要特點的生態(tài)旅游村，塑造云南壯家第一村，與普者黑景區(qū)和諧統(tǒng)一。二、方案設(shè)計的要求與布局（一）規(guī)劃設(shè)計方案要求丘北縣阿魯白特色旅游村規(guī)劃設(shè)計方案的要求如下1、總體環(huán)境方案要求（1）具備獨特的旅游資源，形成“一村一品”的旅游特色。主要以壯族的特色文化元素為旅游村開發(fā)建設(shè)的文化底蘊，對壯族民風(fēng)民俗的挖掘開發(fā)，建設(shè)具有壯族特色的民族文化廣場。（2）旅游經(jīng)營項目選址符合當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)土地用地規(guī)劃的要求；（3）區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境良好，具有濃郁的鄉(xiāng)村風(fēng)情，天然植被、綠地（含水面）面積不小于區(qū)域面積的70，區(qū)域周圍500M范圍內(nèi)無污染源；（4）村莊各類建筑物風(fēng)格與鄉(xiāng)村環(huán)境相協(xié)調(diào)，無亂搭亂建現(xiàn)象；（5）村容村貌整潔有序，無亂堆亂放現(xiàn)象。（6）污水排放應(yīng)符合GB8978的規(guī)定，餐飲油煙排放應(yīng)符合GB18483的規(guī)定?？諝赓|(zhì)量應(yīng)符合GB30951996的二級標(biāo)準(zhǔn)；環(huán)境噪聲限值符合GB30962008的1類聲環(huán)境功能區(qū)要求（7）旅游公共服務(wù)設(shè)施布局合理，數(shù)量充足；（8）村民講文明、有禮貌，不欺生、不敲詐，淳樸友善，游客能充分感受到村莊安全友好的旅游環(huán)境。2、旅游基礎(chǔ)設(shè)施方案要求（1）所處位置交通便利，有通村公路連通主干線。（2）村內(nèi)主要道路路面硬化，平整干凈，可以通行機動車輛，并配有路燈。（3）主要道路及路口有指示牌（圖），公共信息圖形符號符合GB/T100011和GB/T100012的規(guī)定，各種指示和服務(wù)文字使用規(guī)范的中英文同時表示，各種公共信息資料如全景圖、標(biāo)識牌、景物介紹等與整體環(huán)境協(xié)調(diào)；（4）有方便游客停車的場地，標(biāo)識清晰，衛(wèi)生整潔，與周邊環(huán)境協(xié)調(diào)；（5）有穩(wěn)定的供水供電供氣系統(tǒng)。（6）有固定公用電話，并配備市內(nèi)電話簿。（7）可以接收無線信號，無線通訊正常。（8）可以提供寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。（9）存放垃圾的設(shè)施設(shè)備和場地清潔、無異味，垃圾清掃、清運及時，分類處理。（10）設(shè)公共廁所，需達到一星級旅游廁所標(biāo)準(zhǔn)要求，并派專人維護清掃。3、住宿設(shè)施方案要求對外經(jīng)營的家庭旅游館需達到以下要求（1）可供出租的客房3間（套）及以上；（2）門鎖為暗鎖，有防盜裝置，顯著位置張貼應(yīng)急疏散圖及相關(guān)說明；（3）裝修良好，有軟墊床、桌、椅、床頭柜等配套家具；（4）備有飯店服務(wù)指南、價目表、住宿須知；（5）16小時提供冷熱飲用水；（6）有符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的采暖、制冷設(shè)備；（7）有供客人獨立使用的衛(wèi)生間，洗浴設(shè)施齊全；（8）客房、衛(wèi)生間每天全面整理一次，隔日或應(yīng)客人要求更換床單、被單及枕套，并做到每客必換。4、餐飲設(shè)施方案要求（1）餐廳餐廳餐臺擺設(shè)整齊美觀，餐桌/椅、餐具、飲具、臺布、餐巾等完好無破損，保持潔凈；有設(shè)計美觀、明碼標(biāo)價的菜單；有空調(diào)及通風(fēng)設(shè)備；有標(biāo)識明顯的吸煙區(qū)和非吸煙區(qū)；地面經(jīng)過防滑處理、便于沖洗。（2）廚房各類設(shè)備、器皿完好、潔凈，應(yīng)有單獨的冷凍儲備空間與廚具和消毒設(shè)施。有防蚊、蠅、蟲、鼠和預(yù)防傳染疾病措施。有使用明火、電、氣的安全防火措施。5、游覽方案要求（1）村莊出入口有鄉(xiāng)村特色鮮明的標(biāo)志；（2）設(shè)游客中心并位置合理，配備專職服務(wù)人員提供咨詢服務(wù)，對全村的經(jīng)營項目及相關(guān)信息集中公布；（3）村莊內(nèi)游覽（參觀）路線要布局合理、順暢，觀賞面大，游道有鄉(xiāng)村特色；（4）各種引導(dǎo)標(biāo)識（包括導(dǎo)游全景圖、導(dǎo)覽圖、標(biāo)識牌、景物介紹牌等）規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置合理,與景觀環(huán)境相協(xié)調(diào)；（5）設(shè)導(dǎo)游員或講解員，導(dǎo)游詞要生動、趣味性強，培養(yǎng)本村農(nóng)民參與導(dǎo)游講解；（7）公共信息圖形符號的設(shè)置合理，設(shè)計有特色；（8）游客公共休息設(shè)施布局合理，設(shè)計有特色，數(shù)量滿足需要；（9）設(shè)有集中購物場所并進行管理，無圍追兜售、強買強賣現(xiàn)象；要有體現(xiàn)當(dāng)?shù)匚锂a(chǎn)和文化的農(nóng)副土特產(chǎn)品、民間工藝品和旅游紀(jì)念品等。（10）要提供三個以上具有鄉(xiāng)村和地域特點的戶外休閑娛樂項目；（11）設(shè)民俗表演場所并組織演出反映本村文化特色的文藝節(jié)目。6、安全措施方案要求（1）安全通道、疏散樓梯保持暢通，安全標(biāo)志明顯，應(yīng)急燈完好；（2）配備滅火器材并保持完好有效；（3）危險區(qū)域有專人管理和醒目的相關(guān)警示；（4）交通、游覽、娛樂等各項設(shè)施的防護設(shè)備齊全，維護及時；（5）有應(yīng)對各種緊急事件如地震、食物中毒、恐嚇電話及可疑爆炸物等的安全預(yù)案，并及時上報；（6）對從業(yè)人員定期進行安全知識培訓(xùn)和緊急事件處理技能培訓(xùn)；（7）應(yīng)有消防、醫(yī)療救護等應(yīng)急處理預(yù)案。7、經(jīng)營服務(wù)方案要求（1）應(yīng)嚴格按國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和相關(guān)規(guī)定開展經(jīng)營活動；（2）應(yīng)明確管理機構(gòu)、經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式，服務(wù)項目明碼標(biāo)價；（3）應(yīng)建立衛(wèi)生管理制度，安全管理制度，并有專人負責(zé)檢查監(jiān)督；（4）應(yīng)提供消費的正式票據(jù)，明碼標(biāo)價、計量準(zhǔn)確，無強買強賣；（5）建立健全崗位責(zé)任制，提供規(guī)范性服務(wù)，及時合理地處理游客投訴。（6）從業(yè)人員服務(wù)要求服務(wù)人員上崗著統(tǒng)一服裝，且服裝整潔，儀表端莊，舉止文雅大方。服務(wù)人員注意個人衛(wèi)生，嚴格執(zhí)行崗位衛(wèi)生工作程序。服務(wù)人員能夠用普通話服務(wù)，使用禮貌用語。服務(wù)人員能夠熟練掌握本崗位的相關(guān)服務(wù)知識。尊重游客民族風(fēng)俗習(xí)慣、宗教信仰。定期對管理人員及服務(wù)人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。（二）規(guī)劃設(shè)計方案布置阿魯白特色旅游村規(guī)劃設(shè)計方案的總體布局，依據(jù)項目涉及的民居建設(shè)與改造工程、交通基礎(chǔ)設(shè)施工程、亮化工程、給水排水工程、旅游文化設(shè)施工程、旅游商品展銷工程、公共服務(wù)設(shè)施工程、環(huán)保設(shè)施建設(shè)工程等八大工程的28個子項目建設(shè)內(nèi)容，按照阿魯白特色旅游村的總體規(guī)劃方案進行項目總體布置和規(guī)劃設(shè)計。1、民居建設(shè)與改造工程布置立足壯家傳統(tǒng)的桿欄式建筑藝術(shù)和磚混結(jié)構(gòu)加坡屋頂及吊腳樓的特點，對阿魯白村現(xiàn)有民房和村落進行規(guī)劃建設(shè)，對基本勘用房屋實施就地改造，對現(xiàn)有危房進行拆除重建，確保居住安全、美觀大方、運行流暢。切忌高樓洋房和稀奇造型。更要防止新占農(nóng)田。2、交通基礎(chǔ)設(shè)施布置按照總圖布置方案和質(zhì)量等級要求進行豎向布置，設(shè)置比較合理的機動車道、消防通道和人行道，對各條道路標(biāo)出路名，并在道路交叉口處設(shè)置指標(biāo)牌。在特色旅游村靠壯家風(fēng)味街和購物中心的附近空地設(shè)置停車場。3、亮化工程布置對縣城至阿魯白村的10KV輸電線路實施改造，同時順著村內(nèi)新建道路安裝路燈，并在民族文化廣場和演藝廳等標(biāo)志性建筑安裝景觀燈。4、給水排水工程布置根據(jù)阿魯白特色旅游村總體規(guī)劃方案和新農(nóng)村建設(shè)總體規(guī)劃方案，實施給排水管網(wǎng)布置建設(shè)。一是在村內(nèi)主街道設(shè)置DN100輸配水主管（鍍鋅鋼管），順著步行村道布置DN50配水管和DN40配水管。入戶管由住戶按總體規(guī)劃方案統(tǒng)一接入。根據(jù)地形地貌特征，因勢利道，實施雨、污分流制排水管道布置設(shè)計。確保排水系統(tǒng)既能滿足村落運行，又與景觀大道市政排水管網(wǎng)相互銜接，杜絕跑冒滴漏污染環(huán)境。5、旅游文化設(shè)施布置旅游文化設(shè)施主要包含壯家風(fēng)味食品街、農(nóng)家樂、旅館、民族文化廣場、演藝廳及對歌臺、壯家文化研究室等六個子項目。壯家風(fēng)味食品街，長500米，寬30米，布局于阿魯白村靠景觀大道一側(cè)的空地上，對于影響風(fēng)味食品街布置的民房和其他構(gòu)筑物進行拆除。街道的兩側(cè)商住用房每套寬8M，進深30M，進行統(tǒng)一格調(diào)的院落布置。農(nóng)家樂，由特色旅游村新建一幢具有相應(yīng)規(guī)模的農(nóng)家樂，其余在村內(nèi)選擇1020戶具備條件的民居進行建設(shè)與改造，形成能一次性接待100200名旅客就餐和娛樂的規(guī)模。旨在向中外游客推出壯家風(fēng)味的綠粑粑、花米飯、牛干巴、牛米酒、“老八碗”等風(fēng)味菜肴和山菜野果、火龍茶等。旅館，根據(jù)特色旅游村交通、停車和戶有居住面積等條件建設(shè)小旅館。不作高樓大廈賓館建設(shè)。民族文化廣場，布局于阿魯白村靠普者黑景觀大道一側(cè)空地上，使過往車輛能夠目睹，以多姿多彩的民族藝術(shù)和體育活動吸引過往游客。演藝廳及對歌臺，是弘揚壯家文化藝術(shù)和與游人進行聯(lián)歡的主要場所，布局于阿魯白村內(nèi)相對集中且目前空曠的公共用地上。壯家文化研究室，布局于阿魯白特色旅游村辦公區(qū)和演藝廳廂房處均可。6、旅游商品購物區(qū)布置旅游商品購物區(qū)的主要功能是博覽展銷當(dāng)?shù)貕?、苗、彝文化藝術(shù)品和農(nóng)副土特產(chǎn)品、旅游紀(jì)念品。向中外旅游人展銷民族服飾、銀飾、各種手工藝術(shù)品及三七系列產(chǎn)品、辣椒系列產(chǎn)品、蓮藕系列產(chǎn)品等。變民間藝術(shù)和土特產(chǎn)為旅游商品。7、公共設(shè)施配套布置根據(jù)特色旅游村運行需要，按總體規(guī)劃方案在村內(nèi)適當(dāng)位置進行科技服務(wù)中心、醫(yī)療保健站、公共電話亭等布局建設(shè)、并實施通訊光纜和廣播電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。確保公共服務(wù)科學(xué)化、信息化。8、環(huán)境保護工程布置按照阿魯白特色旅游村總體規(guī)劃方案，在村內(nèi)布置建設(shè)2個旅游公廁、1個垃圾收集點、100個果皮箱和20000的花園綠化?；▓@綠化主要布置于文化廣場、演藝廳、停車場和壯家風(fēng)味食品街。同時進行村內(nèi)行道樹等規(guī)劃建設(shè)。第五章節(jié)能節(jié)水方案一、節(jié)能節(jié)水設(shè)計原則應(yīng)堅持可持續(xù)發(fā)展策略，合理利用有限資源，認真執(zhí)行中華人民共和國節(jié)約能源法、中華人民共和國可再生能源法、公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)（GB501892005）、中華人民共和國水法、城市供水條例、和城市節(jié)約用水管理規(guī)定。建設(shè)過程中要選擇先進的節(jié)能節(jié)水型工藝和設(shè)備，提高用水回收率和重復(fù)利用率，降低耗水量。要綜合分析、合理選擇管徑，做好管網(wǎng)設(shè)計，降低管網(wǎng)阻力。供水系統(tǒng)要采取防滲防漏措施，避免水資源跑冒滴漏，要經(jīng)常檢修用水管線及設(shè)備。二、節(jié)能方案（一）節(jié)能措施1、相關(guān)工作人員做好節(jié)能宣傳活動。按照中華人民共和國節(jié)約能源法的有關(guān)規(guī)定，制定實施節(jié)能管理制度，強化政策激勵，加大懲戒力度。2、推進建筑節(jié)能。大力發(fā)展節(jié)能省地型建筑，推動新建住宅和公共建筑嚴格實施節(jié)能50的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。推動既有建筑的節(jié)能改造。大力發(fā)展新型墻體材料、綠色材料、就地取材等。3、加強交通運輸節(jié)能。積極推進節(jié)能型綜合交通體系建設(shè)，推廣普及省電旅客車。4、綠色資源開發(fā)。發(fā)展農(nóng)村戶用沼氣和大中型畜禽養(yǎng)殖場沼氣工程，推廣節(jié)煤灶，開發(fā)風(fēng)能、太陽能以及農(nóng)作物秸稈氣化集中供氣系統(tǒng)。（三）能耗指標(biāo)分析本方案一定要按國家頒布的公共建筑能耗指標(biāo)、民居能耗指標(biāo)、交通運輸能耗指標(biāo)、環(huán)保衛(wèi)生能耗指標(biāo)等相關(guān)規(guī)定設(shè)計，使之符合國家能耗指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。三、節(jié)水方案（一）節(jié)水措施1、相關(guān)工作人員做好節(jié)水宣傳活動。每年的節(jié)水日是3月22日，至3月28日，其意義在于告訴人們節(jié)水的重要性，把以下六個口號付諸于特色旅游村的運行始終。節(jié)水為榮，隨時關(guān)緊水龍頭；一水多用，充分利用每一滴水；阻止滴漏，檢查維修水龍頭；監(jiān)護水源，保護水源就是保護生命；少用洗滌劑，減少水污染；植樹造林，涵養(yǎng)水源。2、認真貫徹中華人民共和國水法和國務(wù)院關(guān)于城市節(jié)約用水管理規(guī)定，從而增強人們計劃用水，節(jié)約用水的觀念；（二）水耗指標(biāo)分析本方案一定要按國家頒布的公共建筑水耗指標(biāo)、民居水耗指標(biāo)、環(huán)保衛(wèi)生水耗指標(biāo)、綠化水耗指標(biāo)等相關(guān)規(guī)定設(shè)計，確保項目符合國家水耗指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。第六章環(huán)境影響評價一、項目場址現(xiàn)狀項目建設(shè)區(qū)位于普者黑國家AAAA級旅游區(qū)主入口片區(qū)內(nèi)，周邊湖水明鏡，荷園萬畝；遠處青山魏迤，四處園林田野，自然環(huán)境優(yōu)美。加之，場址四周無工業(yè)“三廢”和醫(yī)院污水排放，經(jīng)環(huán)境部門測試，場址區(qū)域空氣質(zhì)量和水體質(zhì)量均可達國家二級標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)域環(huán)境較好。二、項目建設(shè)對環(huán)境的影響本建設(shè)項目為特色旅游村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，項目建設(shè)過程中，對環(huán)境的污染主要是施工過程中的粉塵、噪音、建筑廢棄物等。以及使用過程中的污水、垃圾等，由于污染程度輕微，建設(shè)周期短，為暫時性影響，不致造成污染。三、環(huán)境保護措施（一）施工中的環(huán)保措施1、現(xiàn)場施工中，需要大量的建筑材料，在裝卸、堆放、拌和過程中會產(chǎn)生大量的粉塵，故建材的堆放及混凝土拌和應(yīng)定點、定位，并采取防塵措施，設(shè)置擋風(fēng)板。施工期間盡量選用煙氣量較少的內(nèi)燃機械和車輛，減少尾氣污染，施工道路經(jīng)常保持清潔、濕潤，以減少汽車輪胎與路面接觸引起的揚塵污染，同時車輛應(yīng)限速行駛。2、施工中做到無高噪聲級爆炸聲，打樁不在夜深人靜時進行，吊裝設(shè)備滿足環(huán)保要求。3、施工地塊周圍應(yīng)樹立高于3米的屏障，或在使用機械位置旁樹立屏障，減少施工機械的噪聲影響。4、混凝土拌和等高噪聲作業(yè)及施工車的進出口，盡可能遠離辦公及住宅區(qū)，施工車場盡量平整，減少顛簸聲，以減少施工噪聲對居民生活的影響。5、環(huán)保措施與工程進度做到“三同時”。6、施工中不產(chǎn)生超標(biāo)準(zhǔn)的空氣污染。7、建筑垃圾及時清理、文明施工。（二）運營中的環(huán)保措施1、項目污水主要為普通生活污水。采用雨、污水分流制，分別排入相應(yīng)系統(tǒng)。污水經(jīng)化糞池處理后達到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB89781996，2006版）三級標(biāo)準(zhǔn)排入城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)。2、項目區(qū)內(nèi)設(shè)置垃圾收集設(shè)施，由專門人員每天定期進行清理，匯集后統(tǒng)一由環(huán)衛(wèi)部門送往垃圾填埋場進行處理。3、對進出項目區(qū)的車輛限制速度、少鳴喇叭。第七章勞動安全衛(wèi)生消防一、勞動安全衛(wèi)生安全衛(wèi)生是保證特色旅游村運行的重要前提，為此，丘北縣阿魯白特色旅游村建設(shè)要堅持安全衛(wèi)生教育，提高工作人員的安全衛(wèi)生意識，并采取相關(guān)措施，保障工作人員和來往人員的安全和身心健康。應(yīng)采取以下幾項措施（一）在選擇工藝技術(shù)方案時，選用安全生產(chǎn)和無害的生產(chǎn)工藝設(shè)備。（二）對危險部位和危險作業(yè)提出安全防護措施方案。（三）生活用水水質(zhì)符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GB57492006）的規(guī)定。（四）建筑物的防雷接地系統(tǒng)應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)建筑物防雷設(shè)計規(guī)范（GB500794，2006年版）的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過現(xiàn)場勘查，項目點及周圍為自然風(fēng)景區(qū)，無有害物質(zhì)及其他危害。二、消防安全措施消防要防患于未然，在加強消防意識教育提高的同時，完善和保障各項消防措施。消防通道均按有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計，合理布置消防栓，各類電氣設(shè)備均應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)防火的規(guī)定，機房和技術(shù)用房應(yīng)符合GB500162006建筑設(shè)計防火規(guī)范和消防部門的防火要求。在電氣設(shè)備選型及安裝上，均考慮接地，消防措施，對建筑采取防雷、防暴措施。嚴格按照設(shè)備說明和操作規(guī)程使用設(shè)備，特別是易發(fā)熱等電器設(shè)備。第八章組織機構(gòu)與人力資源配置一、項目管理組織機構(gòu)為了確保項目在2011年12月底按時竣工驗收，同時考慮到該項目內(nèi)容多、投資大、時間緊、任務(wù)重的特點，縣上已成立了項目建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，負責(zé)抓好項目實施的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。同時，按照項目法人負責(zé)制的原則，成立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組于云南普者黑旅游開發(fā)有限責(zé)任公司，由公司法人代表任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，公司部門負責(zé)人任成員。并邀請縣發(fā)改、建設(shè)、旅游、財政、國土、安監(jiān)、監(jiān)察等相關(guān)部門和丘北縣八道哨鄉(xiāng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加辦公。領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)主要為對項目進行全面管理。如嚴格施工監(jiān)理制，切實加強項目的工程進度管理、工程質(zhì)量管理和資金管理，對施工中出現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)和處理，以及編制竣工驗收總結(jié)算等。并嚴格按照中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行云南省分行新農(nóng)村建設(shè)貸款業(yè)務(wù)操作指引（試行）的規(guī)定搞好項目法人單位、項目審批要件、項目綜合收益、項目償債能力的合規(guī)評審。二、人員配置本項目在建設(shè)過程中設(shè)置管理人員5名，其中領(lǐng)導(dǎo)2名（項目負責(zé)1名、分管領(lǐng)導(dǎo)1名），工程管理組2名，資金管理1名。人員分工到人，并簽定責(zé)任狀，納入年度考核。（詳見下表821）項目人力資源配置表表821序號名稱人數(shù)備注1項目負責(zé)人1負責(zé)人抓好全面工作2分管領(lǐng)導(dǎo)1協(xié)助項目負責(zé)人抓好具體工作3施工管理2主要掌握工程進度，項目委托設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督、參與建設(shè)施工的全過程4資金管理1開設(shè)資金專護和專用帳戶，按工程進度撥付資金第九章組織實施方案、保障措施一、統(tǒng)一思想，提高認識作為項目承辦單位的云南普者黑旅游開發(fā)有限責(zé)任公司應(yīng)做好相關(guān)單位及公司工作上的銜接，精心組織實施，確保項目成功。二、加強組織領(lǐng)導(dǎo)云南普者黑旅游開發(fā)有限責(zé)任公司應(yīng)加強對此項目建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，制定切實可行的工作計劃，科學(xué)安排進度，切實落實土地和資金，明確各項任務(wù)的責(zé)任人，強化監(jiān)督管理，狠抓落實，切實保證建設(shè)任務(wù)的按時按質(zhì)按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)完成。通過強有力地宣傳引導(dǎo)，讓社會都關(guān)心、重視、支持阿魯白特色旅游村建設(shè)，營造良好的建設(shè)氛圍。三、認真落實配套資金，嚴格資金管理制度為確保項目建設(shè)按期投入使用，地方配套資金及時劃撥，項目資金實行專賬核算、專戶管理、專款專用。嚴格按照項目投資規(guī)模和資金使用結(jié)構(gòu)，規(guī)范財務(wù)管理，不擠占、挪用、套用項目資金。處處節(jié)約用錢，降低建設(shè)成本。四、加強項目管理，落實責(zé)任制度項目管理要按照國家發(fā)改委、建設(shè)部的要求，實施招標(biāo)投標(biāo)制、法人負責(zé)制、合同管理制和施工監(jiān)理制。同時，強化責(zé)任意識，建立和完善實施項目法人責(zé)任制和實現(xiàn)項目工程質(zhì)量終身負責(zé)制，即項目建設(shè)單位的法人代表對項目的申報、實施、質(zhì)量、資金管理及建成后項目運行負總責(zé)；在資金管理方面建議按照國家財政部、建設(shè)部、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的規(guī)定，設(shè)立專門財會，在項目承貸銀行（農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行）建立資金專戶，對于建設(shè)資金（含貸款資金、項目資本金和客戶首付款資金），一定要專項存入銀行，做到?？顚Ｓ?，不得挪作它用，根據(jù)工程進度和階段性驗收報告，以報賬式方法進行分批撥款，一律不撥工程預(yù)付款，確保工程質(zhì)量和投資效益；項目建設(shè)單位和勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位的法人代表和責(zé)任人，按各自的職責(zé)對管理和承擔(dān)的建設(shè)項目工程質(zhì)量負終身制。以制度約束行為，以制度落實責(zé)任，以責(zé)任落實保障項目建設(shè)。五、加大項目督查力度，確保項目進度項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組把項目督查作為一項經(jīng)常性工作來抓，實現(xiàn)項目管理政務(wù)公開化，擴大社會和群眾監(jiān)督面。第十章投資估算及資金籌措一、投資估算（一）估算依據(jù)參照文山地區(qū)類似工程造價水平，并考慮丘北建材市場現(xiàn)行物價和建筑施工機械、人工費對本項目造價的作用及周邊地區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施條件對本項目投資帶來的影響，同時依據(jù)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門發(fā)布的有關(guān)工程造價和政策規(guī)定等信息，編制本項目的投資估算。估算執(zhí)行以下定額標(biāo)準(zhǔn)1、工程造價參照國家建筑安裝工程預(yù)算定額（云南省價目表）（2003年版）及相應(yīng)取費標(biāo)準(zhǔn)。2、工程設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)（2002年版）。3、工程監(jiān)理收費標(biāo)準(zhǔn)（2002年版）。4、建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定（國家計委價格19991238號文）和（云南省發(fā)改委云計價格【2003】1047號）。取收費下限的1166估算。5、云南省文山州造價辦2010年6月發(fā)布的地區(qū)工程建筑材料和設(shè)備價格信息。6、基本預(yù)備費按照建筑工程費的36估算。7、建設(shè)單位管理費按工程直接費的10估算。8、勘察設(shè)計費按工程直接費的25估算。9、施工圖審查費按勘察設(shè)計費的14估算。10、工程施工監(jiān)理費按工程直接費的15估算。11、工程預(yù)算費按工程直接費的3估算。12、城市配套費按建筑面積15元/M估算。13、防空設(shè)施異地建設(shè)費按建筑面積10元/M估算。（二）投資估算內(nèi)容投資估算內(nèi)容包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其它資產(chǎn)及預(yù)備費用等方面。（三）投資估算結(jié)果本項目總投資為9998萬元。在建設(shè)投資中，固定資產(chǎn)910380萬元，占項目總投資的9105；其它資產(chǎn)6153萬元，占項目總投資的062，預(yù)備費用30347萬元，占項目總投資的304。詳見投資估算表1011和投資估算匯總表1012。建筑工程費投資估算表表1011序號建設(shè)內(nèi)容或費用名稱單位估算量單價（元）合價備注一固定資產(chǎn)910380（一）直接工程費8477001民居建設(shè)與改造1845（1）新建民房（50戶）750015001125（2）危房改造（60戶）120006007202交通基礎(chǔ)設(shè)施262（1）村內(nèi)機動車道KM3400000120序號建設(shè)內(nèi)容或費用名稱單位估算量單價（元）合價備注（2）村內(nèi)人行道KM810000080（3）停車場300020060（4）交通指示牌塊10020023亮化工程100（1）10KV線路改造KM2512000030（2）路燈工程組501000050（3）景觀燈組2010000204給排水工程200（1）給水管網(wǎng)套11000000100（2）排水管網(wǎng)套110000001005旅游文化設(shè)施5380（1）壯家風(fēng)味食品街05KM16111118002900（2）農(nóng)家樂（10戶）30002000600（3）旅館（2幢）40002000800（4）民族文化廣場3000600180（5）演藝廳及對歌臺25002000500（6）壯家文化研究室20020004006旅游商品購物125（1）民族文化藝術(shù)展銷廳300250075（2）農(nóng)副土特產(chǎn)展銷廳2002500507公共設(shè)施配套330（1）科技服務(wù)中心200200040（2）醫(yī)療保健站300200060（3）通訊光纜建設(shè)KM215000030（4）廣播電視網(wǎng)絡(luò)套11000000100（5）公用電話亭座25000001008環(huán)境保護工程235（1）旅游廁所（2個）100200020（2）垃圾收集點（1個）1005005（3）果皮箱個100100010（4）花園綠化20000100200（二）固定資產(chǎn)其他費用626801措施費萬元6188（1）安全防護、文明施工措施費萬元84774747按直接工程費的056（2）測量費萬元84771441按直接工程費的0172建設(shè)單位管理費萬元84778477按直接工程費的13勘察設(shè)計費萬元847721193按直接工程費的254施工圖審查費萬元211922967按勘察設(shè)計費145施工監(jiān)理費萬元847712716按直接工程費的156可研編制費萬元140優(yōu)惠下限的50序號建設(shè)內(nèi)容或費用名稱單位估算量單價（元）合價備注7城市配套費440002215660015元/8防空設(shè)施異地建設(shè)費440002210440010元/二無形資產(chǎn)000土地征用費畝000無征地費用三其它資產(chǎn)6153（一）開辦費300（二）生產(chǎn)準(zhǔn)備費5853試機調(diào)試費四基本預(yù)備費萬元90905630347建筑工程費的34五建設(shè)利息萬元700075652920按756年利率計建設(shè)投資萬元999800投資估算匯總表表1012序號費用名稱投資額占項目投入總資金備注一固定資產(chǎn)9103809105（一）工程直接費8477008479（二）固定資產(chǎn)其他費用62680627二無形資產(chǎn)（一）土地征用無土地征用（二）拆遷安置補償三其它資產(chǎn)6153062四預(yù)備費30347304（一）基本預(yù)備費30347304（二）漲價預(yù)備費五建設(shè)期利息52920529項目總投入資金999810000二、資金籌措該項目建設(shè)資金籌措方案擬定為在建設(shè)項目總投資9998萬元。其中，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款7000萬元，申請上級補助500萬元，村民籌措1000萬元，業(yè)主自籌1498萬元。第十一章項目實施進度及資金使用計劃一、建設(shè)工期根據(jù)工程量大小及人員備配情況分析，項目建設(shè)期為一次性規(guī)劃設(shè)計，一期工程施工。工期由2010年12月2011年12月，為期12個月。主要完成項目可行性研究報告及審批、項目規(guī)劃設(shè)計、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套設(shè)施建設(shè)，竣工驗收，交付營業(yè)等。二、實施進度1、依據(jù)項目土地的現(xiàn)狀和總體構(gòu)思，本項目采用一次審批，一次實施的建設(shè)方案。同時，對項目的給排水、供電、消防等設(shè)施進行設(shè)計和建設(shè)。主要工期估算如下可行性研究報告及審批工作2010年12月10日12月31；項目規(guī)劃設(shè)計工作2011年1月1日3月31日；土建施工及設(shè)備安裝2011年4月1日9月31日；裝飾裝修2011年10月1日11月30日；驗收交付營業(yè)工作2011年11月1日12月10日。使用半年后進行項目后評估。2、項目實施進度詳見附表1121（項目實施進度表橫道圖）。三、資金使用計劃項目資金根據(jù)工程進度需求分7次注入。2010年12月注入700萬元用于支付前期工作費、“三通一平”費、勘察設(shè)計費、項目招投標(biāo)和施工準(zhǔn)備工作，2011年4月注入2000萬元破土動工建設(shè)，2011年6月、8月、10月和12月分別注入2000萬元、2000萬元、1000萬元和1000萬元支付工程款和設(shè)備款，留下1000萬元資金作為工程質(zhì)量保證金，經(jīng)使用六個月證實工程質(zhì)量無問題，至2012年6月再作工程總結(jié)算。國家和省補資金完全用于主體工程和技術(shù)裝備支出，不得用于其他。各種資金的注入時間及金額詳見附表1131（資金使用計劃表）第十二章財務(wù)評價一、財務(wù)評價分析依據(jù)（一）國家現(xiàn)行企業(yè)財務(wù)管理制度。（二）國家現(xiàn)行有關(guān)稅收制度。（三）金融機構(gòu)現(xiàn)行固定資產(chǎn)貸款利率。（四）項目實施地區(qū)相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。（五）固定資產(chǎn)折舊以直線法計提，房屋折舊20年，設(shè)備10年。（六）無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷按直線法計攤，無形資產(chǎn)10年攤完，其他資產(chǎn)5年攤完。（七）設(shè)備維修及更新改造費按固定資產(chǎn)折舊20或原值的2計提。（八）水、電費購進價水按3元每立方、電按05元/KWH估算。（九）有關(guān)稅收政策門船票等經(jīng)營收入按5的營業(yè)稅率及其附加稅費計算，企業(yè)所得稅按適用稅率25執(zhí)行。（十）財務(wù)基準(zhǔn)收益率12。（十一）項目計算期20年，其中建設(shè)期1年，運營期19年。（十二）運營期第一年生產(chǎn)負荷60，第二年80，運營期第三年（計算期第四年）達產(chǎn)100。二、經(jīng)營收入、稅金及附加估算（一）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、壯家風(fēng)味食品街收入為按50元/人，500人/天，合計9125萬元/年。2、民族文化藝術(shù)展銷廳及農(nóng)副土特產(chǎn)展銷廳年收入為按80元/人，200人/天，合計584萬元/年。3、農(nóng)家樂年收入為按100元/人，500人/天，合計1825萬元/年。4、旅館接待游客150人，按150元/人計