漣鋼團機動部基本材料

機動設備部關于ERP實施的初步意見ERP在設備系統(tǒng)的實施，機動設備部認為，業(yè)務流程再造應成為實施的重點，業(yè)務流程要從設備的全過程管理、管理與實施分離、設備管理體制的定位入手。信息共享及計算網絡化，設備系統(tǒng)有幾條單獨的子系統(tǒng)，如備件管理子系統(tǒng)、檢修管理子系統(tǒng)、固定資產管理子系統(tǒng)、集散式監(jiān)測網系統(tǒng)等，這些系統(tǒng)的相對獨立?，F將幾項設備管理主要制度及機動設備部組織機構、部領導及各科主要職責材料匯總如下，供ERP領導小組參考。機動設備部機動設備部質量管理體系組織機構部長機械設備運行與檢修副部長動力電氣設備運行與檢修副部長綜合計劃科機械科動力科工業(yè)建筑科消耗件分管理科運行管理科固定資產管理報廢封存管理大修計劃檢修合同培訓與需求計劃記錄樣本與編目機械設備檢修機械設備狀況評價機械檢修供方評價主要生產單位年、季、月、檢修計劃動力設備機修動力設備狀況評價動力檢修供方評價工業(yè)管道及鍋爐壓力容器管理工業(yè)建筑檢修工業(yè)建筑狀況評價工業(yè)建筑檢修供方評價備品備件計劃備品備件采購、供應、倉儲監(jiān)督與考核生產廠備品備件質量異議處理設備運行狀況監(jiān)測故障診斷設備事故管理、設備運行分析、設備點檢管理、設備綜合管理設備規(guī)程管理制度1目的和適用范圍11目的對產品制造過程中的基礎設施進行控制，保證設施的過程能力。12適用范圍公司基礎設施使用規(guī)程的管理。2引用文件QSP/C0602基礎設施管理程序3職責31生產廠編制和修訂設備規(guī)程。32機動設備部審查設備規(guī)程。4工作程序41生產廠將編制或修訂的設備操作、維護、點檢、檢修規(guī)程報機動設備部。42機動設備部專業(yè)科室對規(guī)程進行專業(yè)審查。43專業(yè)科室對規(guī)程審查合格后，送分管副部長審核。44規(guī)程經機動設備部審核后，送公司總（或副總）工程師審定。45規(guī)程經公司總（或副總）工程師審定后，由公司副總經理批準，規(guī)程生效。46設備點檢標準，經機動設備部主管部長審核批準后生效。47生效的規(guī)程，返回至生產廠，制成正式文本，下發(fā)至各相應作業(yè)崗位貫徹執(zhí)行。設備設施管理制度1目的和適用范圍11目的對設備（基礎設施）進行管理，以保持過程能力，滿足產品質量要求。12適用范圍公司所屬生產廠（含相關部室、分公司）設備。2引用文件QSP/C0704采購控制程序QSP/C0602基礎設施管理程序3職責31機動設備部負責公司設備的使用、維護監(jiān)督，備品配件計劃、大修含外委檢修管理，組織對設備過程能力的評價，確定設備的零星更新，歸口測量設備的大修管理。32計控部負責測量設備的維護、檢定與校準，實施測量設備的大修。33設備材料公司負責設備備品配件的采購、供應及設備的零星更新購置。34生產廠實施設備的現場管理、維護、點檢和日常檢修，保持設備過程能力，滿足產品生產的需要。4工作程序41設備基礎管理411機動設備部每年年底，編制下年度公司機動工作要點和設備管理綜合計劃，經公司主管領導審批后下達給生產廠執(zhí)行。412機動設備部、生產廠建立固定資產臺帳，編制固定資產明細清單。生產廠建立本單位主要設備的技術資料檔案。413生產廠每月對本單位設備管理情況進行檢查。414機動設備部定期對生產廠設備管理情況進行檢查與考核，按月編制設備動態(tài)運行月報。415機動設備部按QSW/D1509設備技術狀態(tài)評價管理制度，組織對設備過程能力進行評價。416計控部按QSW/D1509設備技術狀態(tài)評價管理制度，組織對測量設備技術狀況進行評價。417經評價，需零星更新方能滿足過程能力的單臺設備，生產廠向機動設備部提出更新申請，審定后，機動設備部向設備材料公司下達零星購置更新計劃。418設備材料公司按機動設備部下達的采購計劃，實施設備的零星更新購置。419閑置不用或需報廢處理的設備，按QSW/D1507設備封存、報廢管理制度實施管理。4110機動設備部對公司主要設備（設施）狀況、設備管理狀況、備品配件及生產消耗件的采購計劃執(zhí)行與監(jiān)督情況，進行年度分析，提出報告，以作為公司管理評審的資料。42設備的使用421設備的使用，必須遵守“六不準”的規(guī)定、不準超負荷使用設備；、不準亂開、亂拆、亂裝、亂割、亂焊；、不準隨意改動設備運行參數定值，嚴禁取消安全裝置；、不準在潤滑狀態(tài)不良的情況下啟動和運行；、未經培訓或培訓后考試不合格的人員，不準上崗操作；、未制定操作、維護、檢修等規(guī)程的設備，不得啟用。422設備維護保養(yǎng)，必須責任劃分到人，按規(guī)范作業(yè)。423設備規(guī)程按QSW/D1503設備規(guī)程管理制度實施。424機動設備部指導生產廠按QSW/D1505設備點檢管理制度開展設備點檢。425生產廠按QSW/D1505設備點檢管理制度組織實施設備點檢。426機動設備部、生產廠按QSW/D1508設備事故管理制度對設備事故實施管理。427機動設備部組織對公司重點設備進行測試，接受生產廠的委托，對其重要設備實行相應的故障診斷。428生產廠對其主要生產設備運行狀況實施測試，掌握其運行趨勢。429設備潤滑按QSW/D1510設備潤滑管理制度實施。4210起重設備、鍋爐、壓力容器必須向國家技術監(jiān)督部門辦理使用許可證后，方可投入運行。43設備檢修431當生產設備不能滿足生產過程能力時，生產廠應及時對設備進行檢修，以恢復其能力，滿足生產需要，并作相應記錄。432生產廠不能承擔的檢修，由機動設備部選擇檢修供方，簽訂檢修承包協(xié)議或合同，供方實施設備檢修。433設備需經大修方能恢復其過程能力的，機動設備部選擇檢修供方進行大修。大修按QSW/D1506設備大修管理制度實施。434檢修供方的選擇與控制，按程序文件QSP/C0704采購控制程序中第44、45、46條款，技術質量部作業(yè)文件QSW/D1105第二方認證管理制度實施。435起重設備、鍋爐、壓力容器的檢修供方，必須取得國家技術監(jiān)督部門頒發(fā)的許可證書。436設備檢修后，必須進行質量驗收。設備經檢修，其只有滿足產品質量要求，方可投入使用。437公司生產廠之間相互協(xié)作的檢修，由機動設備部協(xié)調,憑中、小修施工通知單進行開工、結算。44設備的備品、配件管理441生產廠負責本廠更換后的零部件的修復，向機動設備部申報備品、配件需求計劃。442機動設備部負責審核生產廠備品、配件需求計劃，制定采購計劃。443設備材料公司按機動設備部制定的采購計劃，實施備品、配件的采購和供應。443生產廠無力承擔的備件修復，可辦理委托由機動設備部選擇供方進行修復。5質量記錄QSP/Y1505年度設備修理計劃單QSP/Y1503年度固資大修理計劃項目內容明細表QSW/Y1516設備定期檢查記錄QSW/Y1523委托書QSP/Y1506設備檢修記錄QSW/Y1522漣鋼設備維修合同QSW/Y1524中、小修施工通知單QSW/Y1518大修計劃執(zhí)行通知單QSW/B1501設備動態(tài)月報設備點檢管理制度1目的與適用范圍11目的掌握設備運行狀況，便于對設備實行有效維修，保障設備過程能力。12適用范圍公司所屬設備的點檢工作2引用文件QSP/C0602基礎設施管理程序3職責31機動設備部對公司設備點檢工作實行歸口管理。32生產廠組織本單位設備點檢的實施。33機動設備部對公司重點設備實施故障診斷。4點檢分類41按照點檢的周期與業(yè)務范圍，將點檢分為日常崗位點檢、專業(yè)點檢和精密點檢三大類。42專業(yè)點檢分為專業(yè)維修點檢和專業(yè)專職點檢。43精密點檢為狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷。5點檢分工51日常崗位點檢由崗位操作者和運行人員承擔。52專業(yè)點檢和狀態(tài)監(jiān)測由生產廠維修值班人員、專職點檢員承擔。521專業(yè)維修點檢由維修值班人員承擔。522專業(yè)專職點檢與狀態(tài)監(jiān)測由生產廠專職點檢員承擔。53故障診斷由機動設備部專業(yè)人員承擔。6工作程序61生產廠對設備進行A、B、C分類，制定A、B、C類設備點檢標準,組織實施設備點檢，進行點檢實績管理。62C類設備點檢標準，生產廠可自行批準后實施。A、B類設備點檢標準，經機動設備部批準后實施。63生產廠在生產崗位上指定日常崗位點檢員，開展日常崗位點檢。64生產廠專職點檢員進行專業(yè)專職點檢，對關鍵設備實施狀態(tài)監(jiān)測。65機動設備部對生產廠點檢工作進行指導，培訓專業(yè)點檢人員。66機動設備部對全公司的關鍵設備進行相應的故障診斷，及外委實施故障診斷和故障處理工作。67生產廠根據設備狀況委托機動設備部對其重點設備進行檢測。68機動設備部接受生產廠委托或根據情況對設備進行檢測，或外委進行檢測診斷。681檢測設備的管理按計控部作業(yè)文件執(zhí)行。69生產廠對點檢發(fā)現的設備隱患進行整改和處理。610生產廠按規(guī)定向機動設備部上報各類報表。611生產廠每月對設備點檢工作情況進行自查。612機動設備部每半年對生產廠設備點檢工作情況進行檢查。7質量記錄QSW/Y1527設備檢測報告設備大修管理制度1目的和適用范圍11目的規(guī)范設備（基礎設施）大修管理，發(fā)揮大修費用投資效益，使基礎設施保持良好的狀態(tài)，滿足生產需求。12適用范圍公司設備（基礎設施）的大修。2引用文件QSP/C0704采購控制程序QSP/C0602基礎設施管理程序3職責31機動設備部負責公司基礎設施大修，編制年度設備大修計劃，審定大修施工方案，組織和管理大修施工。311綜合計劃科接受二級單位設備大修項目計劃申請,編制公司年度大修計劃。312機械科負責機械設備大修項目的審核和實施管理。313土建科負責工業(yè)建構筑物大修項目的審核和實施管理。314動力科負責動力、電氣設備大修項目的審核和實施管理，同時負責測量設備的大修項目核準。32計控部負責公司測量設備的大修項目的申報及實施管理。33生產廠負責本單位設備大修的計劃申報及實施的具體工作。4工作程序41生產廠每年6月30日前，向機動設備部申報下年度本單位設備大修項目計劃。42機動設備部對生產廠申報的設備大修計劃項目，進行項目內容、資金概算審核，編制公司下年度大修計劃，報公司總經理或主管副總經理審核。43公司年度大修計劃,經公司總經理或主管付總經理批準后，由公司辦公室作為企業(yè)文件下發(fā)執(zhí)行。44機動設備部根據設備實際運行狀況及大修計劃執(zhí)行情況，在必要情況下下半年編制本年度的設備大修調整計劃，經公司總經理或主管付總經理批準后，由公司辦公室作為企業(yè)文件下發(fā)執(zhí)行。45機動設備部和生產廠按設備大修計劃，組織大修項目的實施。451機動設備部和生產廠，根據生產實際和設備運行狀況，確定大修項目實施時間。452生產廠根據確定的大修時間，提前一個月做好檢修前的準備，并與機動設備部取得聯系。453機動設備部下達大修計劃執(zhí)行通知單，生產廠將需外委的項目，向機動設備部提出委托。454受理生產廠的委托后，機動設備部主管科室，選擇大修項目的檢修供方，報部長審批確定。4541供方的選擇與評價，按程序文件QSP/C0704采購控制程序中的44、45、46條款，以及技術質量部作業(yè)文件QSW/D1105第二方認證管理制度實施。4542起重設備、鍋爐、壓力容器的檢修供方，必須取得國家技術監(jiān)督部門頒發(fā)的許可證書。4543漣鋼具備施工能力的生產廠，經機動設備部同意，可確定為大修項目的檢修供方，自營本單位大修項目。A、自營項目的取費按公司有關規(guī)定執(zhí)行；B、不許自營單位將自營項目外委給其他檢修供方。455外委項目，由機動設備部主管科室，與確定的檢修供方簽訂檢修合同。檢修供方不得將項目轉包、串包。456檢修供方根據大修項目，做好大修項目施工方案，交機動設備部審查（運輸車輛、機床類施工方案，按行業(yè)規(guī)范執(zhí)行），并作好施工前的準備。457機動設備部主管科室確認施工前的準備，已符合工程要求后，項目方可開工。46大修項目竣工后，機動設備部組織設備使用單位、檢修供方，對檢修質量進行驗收。必要時，公司財務及審計等部門人員參加驗收。461驗收時，施工單位應提交下列資料大修竣工記錄、大修工程驗收證明書、竣工圖等。462大修項目驗收后，機動設備部及設備使用單位,要督促檢修供方及時辦理工程一審結算，原則上要求二個月內辦理完工程一審結算。463決算資料一般包括如下內容大修計劃執(zhí)行通知單、檢修合同（一式二份）、大修竣工記錄、大修工程驗收證明書（代結算）一式五份等。需提供竣工圖的，供方必須工程竣工圖。464設備使用單位保存大修竣工資料。465起重設備、鍋爐、壓力容器大修后，必須經國家技術監(jiān)督部門檢驗合格，方可投入使用。5質量記錄QSP/Y1503年度固資大修理計劃項目內容明細表QSP/Y1506設備檢修記錄QSP/Y1508漣鋼大、中、小修工程驗收證明書（代決算）QSW/Y1518大修計劃執(zhí)行通知單QSW/Y1523委托書QSW/Y1522漣鋼設備維修合同QSW/Y1511大修竣工驗收記錄設備封存、報廢管理制度1目的與適用范圍11目的對閑置和報廢設備（基礎設施）進行管理，提高企業(yè)經濟效益。12適用范圍本制度適用于公司報廢、封存設備的管理。2引用文件QSP/C0602基礎設施管理程序3職責31機動設備部歸口管理公司設備的封存、報廢。32設備使用單位負責設備報廢、封存的申報，實施現場封存設備的保管。33設備材料公司負責退庫閑置設備的倉儲保管。4工作程序41設備的報廢411每年七月設備使用單位按固定資產報廢標準，向機動設備部填報申請報廢固資明細單。412機動設備部組織人員，對申請報廢的設備進行技術鑒定。經鑒定，擬報廢的設備，報公司總工程師（或副總工程師）審查。413經審查擬報廢的設備，機動設備部核實設備的資產原值、凈值，概算殘值，報公司財務部審查。414擬報廢設備，在財務部審查后，經公司總會計師審核，報公司總經理審批后，提請公司上級行政主管部門和財政部門批準。415批準報廢的設備，機動設備部辦理固定資產銷帳、銷卡，組織設備使用單位實施現場拆除。42設備的封存421設備連續(xù)停用三個月以上應當封存，連續(xù)停用一年以上應列為閑置設備。422擬封存的設備，由設備使用單位提出申請，填寫封存（閑置）設備申請表，報機動設備部。423擬封存的設備，經機動設備部審查與批準后，辦理設備封存手續(xù)。423經批準封存的現場設備，懸掛“封存”標識，由使用單位負責保管，并進行定期維護、保養(yǎng)。424可以退庫的封存閑置設備，由設備使用單位交設備材料公司，實行倉儲保管，由公司統(tǒng)一調用。43封存設備的啟用431啟用封存設備，由生產廠向機動設備提出申請，經機動設備部同意后，方可啟封投入運行。432封存的鍋爐、壓力容器，如需重新啟用，必須經國家技術監(jiān)督部門檢驗合格后，方可投入運行。5質量記錄QSP/Y1507申請報廢固資明細單QSW/Y1513固定資產報廢匯總、審批單QSP/Y1504封存閑置設備申請表設備事故管理制度1目的和適用范圍11對設備事故進行管理，吸取事故教訓，以期保證設備安全運行。12適用范圍公司的各類設備事故。2引用文件QSP/C0602基礎設施管理程序3設備事故定義與分類凡正式投產的設備（含工業(yè)建、構筑物），在生產過程中，造成設備的零件、構件損壞，使生產中斷者；或由于本企業(yè)設備原因，直接造成能源供應中斷，使生產中斷者，稱為設備事故。31下列情況不列為設備事故311生產過程中，設備的安全保護裝置正常運作，安全件損壞使生產中斷，而未造成設備損壞者。312生產中因軋輥、導衛(wèi)裝置、風口、渣口、燒嘴、氧槍、格柵、剪刀、皮帶和皮帶運輸機、托輥等冶金專用生產工具損壞使生產中斷者。313產工藝事故，如冶金爐及鋼鐵包（罐）漏鋼、漏鐵、高爐懸料、軋機卡鋼、纏輥、斷帶、斷輥、堆鋼等使生產中斷，未造成設備損壞者。314不可抗拒的自然災害，造成設備損壞，使生產中斷者。315違反設備操作規(guī)程，造成設備損壞者。32設備事故分類321設備特大事故設備修復費在100萬元及以上；或設備發(fā)生事故，導致生產線連續(xù)停產36小時及以上；或設備發(fā)生事故，使能源中斷，導致公司主要生產線連續(xù)停產36小時及以上。322設備重大事故設備修復費在20萬元及以上，100萬元以下；或設備發(fā)生事故，導致生產線連續(xù)停產24小時及以上；或設備發(fā)生事故使能源中斷，導致公司主要生產線連續(xù)停產24小時及以上。323設備大事故設備修復費在10萬元及以上，20萬元以下；或設備發(fā)生事故，導致生產線連續(xù)停產12小時及以上，24小時以下；或設備發(fā)生事故使能源中斷，導致公司主要生產線連續(xù)停產12小時及以上，24小時以下。324設備一般事故設備修復費在萬元及以上，10萬元以下；或設備發(fā)生事故，導致生產線連續(xù)停產小時及以上，12小時以下；或設備發(fā)生事故使能源中斷，導致公司主要生產線連續(xù)停產小時及以上，12小時以下。325設備小事故設備出現損壞，使生產線停產小時以上、小時以下。326設備故障設備出現損壞，使生產線停產分鐘以上、小時以下。33燒結生產線上的高溫設備、給料輸送設備為礦山設備，其發(fā)生設備事故按礦山設備事故考核。燒結機主控設備、風機設備按通用設備考核。34動力、制氧、熱電廠設備發(fā)生事故或故障，導致其他生產廠停產，如同時影響多條生產線停，按相加時間的2/3計算停產時間；當低于單條線停產時間時，按長時間計算事故時間。35設備事故性質分類包括責任事故、意外事故（指非責任事故）和自然事故。4職責41機動設備部為公司設備事故歸口管理部門，對導致事故的公司內責任單位進行考核。42勞動人事部門對導致事故的公司內責任單位實施考核,并按漣鋼職工獎懲暫行辦法的規(guī)定，對直接導致事故發(fā)生的職工個人進行處罰。43機動設備部組織損壞設備所在單位（簡稱為事故單位），對事故設備的搶修。事故單位實施對事故設備的搶修。5工作程序51設備事故發(fā)生后，事故單位應及時向機動設備部報告。52報告形式為電話、來人、文字等。53報告內容包括事故經過簡要、事故現象、事故產生的直接后果。54機動設備部接到事故報告后，立即進行事故調查，并組織事故單位對事故設備實施搶修。55設備恢復生產后，按“事故三不放過”的原則，對事故原因及責任進行分析，事故單位向機動設備部上報設備事故報告單，必要時，附上本單位的事故詳細分析報告。551事故單位一般在恢復生產后的三個工作日內,向機動設備部上報設備事故報告單。552一般及大設備事故，事故分析會由事故單位主持召開，必要時由機動設備部主持。553一般及大設備事故，機動設備部在收到設備事故報告單后，專業(yè)科室明確事故原因、責任及性質，由事故管理員做出對公司內責任單位的考核建議，報部長審定。554重大設備事故，由機動設備部組織或主持召開事故分析會，提出事故分析報告，明確事故原因、責任及性質，事故管理員做出對公司內責任單位的考核建議，報部長審定。554特大設備事故，事故分析會由公司辦公室組織，公司辦公室提出事故分析報告，做出事故考核意見。56設備事故的考核561機動設備部對重大及以下事故的責任單位做出考核，特大事故由公司辦公室做出考核，勞動人事部實施考核。562導致一般設備事故發(fā)生的直接責任人，應分析其在事故發(fā)生過程中所起作用，由事故單位對其進行處罰。563導致大設備及以上事故發(fā)生的直接責任人，事故單位提出處罰意見，報勞動人事部按漣鋼職工獎懲暫行辦法實施處罰。57生產廠負責事故防范措施的落實，機動設備部進行督查。58非責任事故不予以考核。59機動設備部每月10日前向公司上報前一月份設備事故情況。6質量記錄QSW/Y1526設備事故報告單設備技術狀態(tài)評價管理制度1目的和適用范圍11目的對設備（設施）過程能力進行認可，滿足產品實現過程的能力。12適用范圍公司產品生產過程所涉及設備（設施）。2引用文件和術語21引用文件QSP/C0602基礎設施管理程序3職責31機動設備部為設備技術狀況評價的歸口管理部門，組織對設備技術狀況的評價。32生產廠對設備實施維護、檢修，保持產品實現過程的能力。4工作程序41機動設備部指導、監(jiān)督生產廠定期對設備技術狀況進行評價。生產廠按季填報設備完好率統(tǒng)計報表，報機動設備部。42機動設備部每年對生產過程中關鍵設備的過程保證能力，進行評價，填報主要設備技術狀況評價單，或主要建（構）筑物技術狀況評價表。43對不能保證過程能力的設備，機動設備部指導生產廠對設備進行檢修，以恢復其過程能力。44需經大修方能恢復過程能力的設備，按QSW/D1509設備大修管理制度規(guī)定進行大修。45不能通過檢修恢復能力的設備，按QSW/D1507設備封存、報廢管理制度規(guī)定報廢，機動設備部通過零星購置予以更新。5質量記錄QSW/Y1512主要建（構）筑物技術狀況評價單QSW/Y1525主要生產設備技術狀況評價單附件基礎設施技術狀況等級評定標準A、機械、動力設備技術等級評定標準一級設備（完好設備）標準1、設備基礎穩(wěn)固，無腐蝕、塌陷、傾斜、裂紋；本體與基礎連接牢靠，無松動、斷裂、脫落等現象。2、設備結構完整，部件齊全，無裂紋，設備運行正常；零部件的磨損、腐蝕和變形在許可范圍。3、設備潤滑良好，無明顯滲油現象，風、水、氣（汽）管道無明顯跑、冒、滴、漏現象。4、設備計量、監(jiān)視儀器儀表齊全，示值準確；安全防護裝置完整，動作可靠。5、設備工作能力達到設計能力，設備利用率在90以上。二級設備（完好設備）標準1、設備基礎無嚴重腐蝕、塌陷、傾斜、裂紋；本體與基礎連接緊密，無松動、斷裂、脫落等現象。2、設備結構完整、部件基本齊全，雖有缺陷，但不影響設備結構強度和安全運行。通過維護檢修，可保證設備正常運行，滿足生產需要。3、設備潤滑良好，無嚴重滲油現象，風、水、氣（汽）管道無嚴重跑、冒、滴、漏現象。4、設備主要計量、監(jiān)視儀器儀表齊全，示值準確；安全防護裝置完整，動作可靠。5、工作能力達到設計能力的90以上，設備利用率達到90以上。三級設備（不完好設備）標準凡不符合二級設備五條標準之一者，都為三級設備，為不完好設備。B、工業(yè)建（構）筑物技術等級評定標準一級建（構）筑物標準1、承重結構（如廠房基礎、屋蓋系統(tǒng)、梁、柱、煙囪筒壁等）堅實牢固。2、附屬設施及圍護結構（如廠房的壁、門窗、蓋板和煙囪的內襯、爬梯、避雷針等）完整無損。3、主要承重結構無超載、超溫，基本無腐蝕、銹蝕、朽蝕現象。4、各部結構材質符合技術要求，其變形、裂縫、傾斜在設計規(guī)范允許以內。5、建筑物本體及周圍環(huán)境清潔、整齊，技術資料齊全。二級建（構）物標準凡不符合一級標準之一者，主要承重結構無嚴重缺陷，其他雖存在一般缺陷、隱患，但不影響設施使用，且能保證安全生產者，為二級建（構）物。三級建（構）物標準主要承重結構存在嚴重缺陷隱患，威協(xié)安全生產和失去整體穩(wěn)定性及安全度的工業(yè)建（構）物。設備潤滑管理制度1目的和適應范圍11目的對設備的潤滑工作進行控制，保證設備的過程能力。12適用范圍公司所屬設備的潤滑。2引用文件QSP/C0602基礎設施管理程序3職責機動設備部為設備潤滑的歸口管理部門，指導生產廠對的設備潤滑工作。生產廠負責本單位設備的潤滑管理。4工作程序41機動設備部指導、檢查生產廠按設備潤滑“定點、定質、定量、定期、定人”的五定原則，對設備實施潤滑。42生產廠定期對設備的潤滑系統(tǒng)進行維護、檢修，保證設備處于良好的潤滑狀態(tài)。43生產廠按設備維護規(guī)程規(guī)定，定期對設備使用的潤滑油、脂取樣化驗，及時處理或更換不合格用油。44一般設備變更潤滑油品及潤滑方式，生產廠技術人員審定后實施。45關鍵設備潤滑油品的變更，生產廠報機動設備部審定后實施。46關鍵設備潤滑方式的變更，生產廠制定變更方案報機動設備部審查，經公司主管副總工程師批準后實施。47新油品、新潤滑裝置的試驗、鑒定，新技術、新材料推廣，由機動設備部制定方案，經公司主管（副）總工程師批準后實施。5質量記錄QSW/Y1519潤滑油脂取樣化驗通知單QSW/Y1520潤滑油脂化驗記錄QSW/Y1521潤滑材料更換情況記錄表設備備品備件計劃管理制度1目的和適用范圍11目的對設備的備品備件進行管理，以滿足生產的需要。12適用范圍公司所有設備的備品備件。2引用文件和術語21引用文件QSP/C0704采購控制程序QSP/C0602基礎設施管理程序22術語本制度所指備品備件為設備的備品、備件，以及與產品直接接觸的常用生產備件和材料（如軋輥、剪刃、結晶器銅管、風口、渣罐、爐篦條、皮帶等）。3職責31設備材料公司311組織對備品備件的供方評定和選擇312負責備品備件的采購、檢驗、倉儲及供應32機動設備部321參與對備品備件的供方評定。322受理和審核生產廠備品備件的訂貨及修復計劃，下達相應采購計劃。323對備品備件采購合同的訂立、價格的確定、交貨期、質量檢驗全過程監(jiān)督，并不定期地抽查備品備件質量。324組織備品備件的消耗、儲備定額的編寫及考核。325受理生產廠對備品備件產品質量、價格存在的問題及所造成生產損失的投訴。33生產廠編制設備的備品備件的消耗、儲備定額。4工作程序41計劃管理411計劃申報4111生產廠申報的備品備件需求計劃，必須保證有合理的采購與制造周期。4112生產廠于每兩月的第一個月的7日前，向機動設備部申報備品備件的需求計劃。其余申報的計劃為臨時計劃。4113生產廠在申報備品備件需求計劃的同時,必須提供相應的技術圖紙和資料、圖紙必須為符合國家標準的正式藍圖，并符合公司三化管理的要求，圖面的尺寸、技術條件必須清晰、完整。、圖紙上的一切說明必須為中文，所采用的技術標準必須為最新國家標準。、圖紙如有修改，修改處不得超過五處，且每處必須有修改者的簽名及加蓋單位公章。、標準件必須注明型號、規(guī)格及相應國家標準。、計劃需求原因、可行性報告或考察報告等。412計劃的審定機動設備部受理備品備件需求計劃后，根據庫存狀況、消耗情況、制造周期等，形成采購計劃，由設備材料公司實施采購。42機動設備部組織生產廠，編制本單位備品備件的消耗定額和儲備定額。43采購過程的監(jiān)督431設備材料公司應按時、按質、按量、優(yōu)價提供合格的備品備件，并按國家標準、行業(yè)標準、圖紙或技術協(xié)議要求驗收。必要時,交公司有關單位或部門檢驗。432機動設備部對備品備件采購合同的訂立、價格的確定、交貨期進行監(jiān)督。433對備品備件供方的評價、選擇與控制，按程序文件QSP/C0704采購控制程序中43、45、46條款，以及技術質量部作業(yè)文件QSW/D1105第二方認證管理制度執(zhí)行。434設備材料公司每季度初，向機動設備部通報上一季度備品備件的檢驗情況。機動設備部實施對備品備件采購合同的訂立、價格的確定、交貨期、質量檢驗的監(jiān)督，并不定期對備品備件質量檢驗進行抽查。44投訴處理441備品備件質量出現異議的，由設備材料公司按有關規(guī)定妥善處理，保證生產正常進行。當分歧較大，使用單位與設備材料公司不能達成共識，應向機動設備部投訴。442出現不能按期交貨，影響了生產的,用戶向機動設備部投訴。443價格過高的，用戶可向機動設備部投訴。445機動設備部受理了投訴后，備品備件管理科組織相關專業(yè)科室專業(yè)人員進行聯合調查，在深入調查的基礎上召開有設備材料公司、用戶單位和制造商參加的分析會，落實責任，提出對策，并按公司管理辦法進行處理。45設備材料公司對備品備件采購計劃的執(zhí)行、檢驗、供應與儲備等情況，進行年度分析，提出報告，納入機動設備部做出的公司管理評審所需資料之中。5質量記錄QSP/Y4601設備備件申請計劃單QSW/Y1514生產消耗件異議處理報告單QSW/Y1515生產消耗件檢驗質量抽查報機動設備部部長職責1、機動設備部質量管理、環(huán)境管理的第一負責人，組織建立和維持本部門質量和環(huán)境管理體系，在本部門貫徹實施公司質量、環(huán)境方針及目標。2、確保相關法律、法規(guī)要求在本部門得到切實遵循。3、協(xié)調分配各副部長和各科室的職責，調濟分配各科室人力資源。4、參加公司質量管理體系、環(huán)境管理體系的管理評審，組織對部內質量體系、環(huán)境體系運行有效性的審核。5、批準發(fā)布本部門管理制度、職責等作業(yè)文件。6、主持制定本部門質量攻關、環(huán)境保護管理計劃，并組織實施。7、考核副部長和科室負責人的工作業(yè)績。8、批準設備（設施）檢修、大修計劃及工業(yè)建（筑）的監(jiān)測方案。9、組織本部門各專業(yè)科室對供方進行評價，以及供方的環(huán)境狀況調查；批準合格檢修供方。10、簽訂所分管專業(yè)科室的檢修合同，以及標的為萬元以上的設備檢修合同。11、批準對備品備件采購、倉儲、供應等方面質量監(jiān)督考核的結果。12、批準對備品備件供應重大質量異議處理的結果。13、對本部質量、環(huán)境管理工作中的重大問題進行決策。機械設備運行及檢修管理副部長職責、協(xié)助部長在本部門貫徹實施公司質量、環(huán)境方針和目標，負責備品備件采購計劃與監(jiān)督、機械設備的運行、維護及檢修等方面的工作，滿足公司產品實現過程對設備能力的要求。2、確保相關法律、法規(guī)要求在所分管科室內得到切實遵循。3、定期或不定期向部長報告機械設備運行、檢修過程中，以及設備備品備件采購、供應、倉儲過程中存在的問題和處理意見，參與對科室負責人及科室工作業(yè)績的考核。4、批準主要機械設備的運行、維護與檢修方案。組織對公司重要設備的大修。5、審查公司關鍵機械設備的監(jiān)護運行方案，方案經公司主管領導批準后，負責監(jiān)督執(zhí)行。6、協(xié)助部長組織所分管專業(yè)科室對供方進行評價，以及的供方環(huán)境狀況調查；推薦所分管專業(yè)科室標的為萬元以上檢修項目合格供方。7、簽訂所分管專業(yè)科室標的為萬元及以下檢修項目合同。8、負責分管工作質量、環(huán)境事故的調查與處理。9、組織對備品備件采購、倉儲、供應等工作實施監(jiān)督和考核。10、審查對備品備件供應質量異議的處理結果，組織對重大質量異議的調查處理。動力、電氣設備運行及檢修副部長職責、協(xié)助部長在本部門貫徹實施公司質量方針和目標、環(huán)境方針，負責動力、電氣設備的運行、維護與檢修等方面的工作，滿足公司產品實現過程對設備能力的要求。2、確保相關法律、法規(guī)要求在本部門得到切實遵循。3、定期或不定期向部長報告動力、電氣設備在運行和檢修過程中存在的問題及處理意見，參與對科室負責人及科室工作業(yè)績的考核。4、批準主要動力、電氣設備的運行、維護與檢修方案，組織對公司重要動力、電氣設備的大修。5、審查公司關鍵動力、電氣設備的監(jiān)護運行方案，方案經公司主管領導批準后，負責監(jiān)督執(zhí)行。6、協(xié)助部長組織所分管專業(yè)科室對相關檢修供方進行評價，以及供方環(huán)境狀況；推薦所分管專業(yè)科室標的為萬元以上檢修項目的合格供方。7、簽訂所分管專業(yè)科室標的為萬元及以下檢修項目合同。8、負責分管工作中出現的質量、環(huán)境事故調查與處理。綜合計劃科職責1、貫徹公司質量和環(huán)境方針、質量目標，執(zhí)行作業(yè)文件規(guī)定程序,在部內組織開展質量、環(huán)保教育與相關培訓。2、負責機動設備部和公司各部門、公司外部各行政主管機構的相關業(yè)務協(xié)調與信息溝通。3、負責機動設備部外來文件的識別、收集，向本部門內各科室和公司內相關部門傳送