合同評審管理程序

1.目的此過程提供了客戶相關過程的控制方法。旨在確保與客戶相關的流程的控制文件管理，確保客戶要求的完整性、可行性和滿足性，并確保企業(yè)能夠滿足客戶的所有要求。2.服務范圍識別客戶需求(包括特殊需求)，適用于復查客戶需求。3.定義合同來自購買雙方責任、權利、義務的購買條件、價格、質量合同、年度訂單總額等文件。包括批量供應合同、項目合同、交貨要求、售后服務要求、質量合同、物流合同、保密合同、保修、技術合同等。訂貨客戶發(fā)出通知月交貨數(shù)量的通知。正規(guī)合同是指具有長期合作合同的定型產品的書面訂購計劃。特別合同是新產品投標或定型產品原始合同條件發(fā)生變化的合同。4.責任4.1項目團隊負責新產品項目制造可行性審核。4.2行政部門負責確定客戶的需求和期望，審查相關部門的產品相關要求，并與客戶溝通。4.3生產部負責審查生產能力。4.4采購部負責審查滿足交貨期限和要求的材料采購能力。4.5質量檢驗部負責審查產品的質量要求和檢驗能力。4.6技術部負責審查產品的技術和工藝要求。4.7財務部門負責審查單價和金額。4.8總經理負責審批特殊合同/訂單的合同審核表。5.流程績效指標(請參閱質量指南附錄):5.1新產品項目合同接受率(實際接受的新產品項目合同數(shù)/客戶提供的項目總數(shù))6.工作程序工作流程州承擔責任工作內容界面文件相關表單一、確定產品要求確定與產品相關的要求注冊/審查銷售主管1.在合同審查之前，每個產品的要求如下：1.1客戶明確規(guī)定的要求。不僅包括產品本身的質量要求，還包括對后續(xù)活動的要求，如交貨、交貨、包裝、運輸、售后服務等。1.2客戶沒有明確的法規(guī)，但預期或規(guī)定用途的產品要求(例如環(huán)境要求)。1.3與產品相關的法律法規(guī)要求(例如行業(yè)標準要求，以及相應的政府、安全和環(huán)境法規(guī)要求)。1.4公司本身確定的其他要求(例如，文檔中公司的明確責任義務，如書面承諾)。1.5客戶的特殊要求。2.配置注冊和審查活動的項目組。產品質量前期計劃和管理程序合同審核表單特殊特性識別與客戶溝通標記文檔專案團隊銷售主管專案團隊3.建立項目后，必須通過以下方式確定產品的特殊特性：3.1當客戶為記錄或文件指定特殊屬性時，公司必須在特殊屬性的選擇、文檔和流程控制方面符合客戶的要求。3.2如果客戶沒有指定特殊特征，銷售負責組織相關部門將根據(jù)類似的產品經驗確定特殊要求，并就確定的特殊特征與客戶溝通。3.3項目團隊在制定控制計劃時必須包括所有特殊特性，并遵循客戶規(guī)定的定義和符號。3.4項目團隊在流程控制文檔(如FMEA、圖形、控制計劃和工作說明)中顯示客戶的特殊特性符號或公司的相應符號或符號，并包括影響特殊特性的流程步驟。產品質量前期計劃和管理程序二、審查與產品相關的要求收到訂單銷售主管1.收到整理顧客的訂單，填寫合同評審表，在訂單交付統(tǒng)計表注冊信息。合同審核表單訂單傳遞統(tǒng)計信息復查特殊合同客戶的特殊要求銷售主管采購部技術部質量檢驗部生產部財政部營業(yè)部2.訂單類型分為特殊協(xié)議和常規(guī)協(xié)議兩類，在其他部門參與審核并獲得總經理批準后生效：2.1特殊協(xié)議：評審參與部門：行政部、技術部、質量檢驗部、生產部、財政部、采購部；一)辦公室：單價確認、支付貨幣、貿易條件；b)采購部門：復查采購能力(外部部件、原材料的采購周期、供應商的質量能力等)；c)技術部：審查產品制造工藝能力；d)質量檢驗部門：產品質量要求，監(jiān)控能力審查(新質量要求，特殊要求，特殊特性監(jiān)控，滿足產品結構性能分析的能力)；e)生產部門：產品生產能力審查(標準能力、設備狀態(tài)、當前生產負荷等)；f)財務部：審查產品價格；g)營業(yè)部：確定包裝、交貨方式。合同審核表單復查一般合約專案團隊2.2一般協(xié)議：a)參與審查：銷售部、生產部、采購部；b)復查生產能力、完成日期、采購能力、交貨期限。合同審核表單提交訂單專案團隊3.在合同審查之前，必須從技術能力、生產能力、人員質量、經濟效益、采購能力、質量保證能力和各個方面進行新產品的可制造性和風險分析。產品質量前期計劃和管理程序行政部門生產部4.提交訂單：4.1訂單審核完成后，將訂單信息轉交給相關部門，讓辦公室發(fā)出工作訂單。4.2生產部門根據(jù)標準生產能力和當前生產負荷情況和庫存情況，審查交叉期間，準備生產作業(yè)計劃。生產計劃管理程序生產工藝計劃訂單后續(xù)活動生產部營業(yè)部銷售主管5.訂單跟進：5.1生產部記錄每日生產日報告數(shù)量，或現(xiàn)場調查實際生產，使生產達到交易期間。5.2營業(yè)部根據(jù)訂單交貨期限、運輸方式、數(shù)量等安排貨物運輸。5.3銷售總監(jiān)及時跟蹤生產、配送情況。生產計劃管理程序交付管理流程生產工藝計劃變更訂單銷售主管6.合同/訂單更改：6.1客戶變更提案：填寫合同更改申請單，注明變更，轉交給相關部門，原審查部門/員工重新審查，簽署合同更改申請單，按變更生效的合同組織生產。6.2本公司應提議變更：與客戶協(xié)商，調整后進行變更。在合同/訂單更改之前，銷售主管必須在更改前與客戶充分協(xié)商，就更改達成協(xié)議。合同更改申請運行監(jiān)視銷售主管7.執(zhí)行監(jiān)視：7.1應監(jiān)控各訂單是否完成、交貨期和數(shù)量滿足客戶要求的情況，統(tǒng)計和分析超額運費的原因等原因，必要時采取糾正預防措施。數(shù)據(jù)分析管理器訂單傳遞統(tǒng)計信息銷售主管7.2根據(jù)相關數(shù)據(jù)確認滿足客戶提供要求；必要時與客戶溝通，消除客戶對交付問題的不滿。訂單傳遞統(tǒng)計信息保存資料銷售主管8.保存訂單每個客戶的訂單必須綁定單獨的文件，保留期必須再增加