不合格的糾正及預防措施

不合格的糾正及預防措施一、目的通過對產(chǎn)品質量和質量管理體系存在不合格采取糾正和預防措施,消除不合格存在的原因,防止同類問題重復發(fā)生。二、范圍適用于本企業(yè)存在不合格品和不合格服務糾正措施的制定、實施與驗證,對影響產(chǎn)品的潛在原因實施預防措施并驗證。三、職責1、生產(chǎn)車間負責對質量管理體系進行中出現(xiàn)的質量問題采取的糾正措施跟蹤驗證實施效果;根據(jù)車間質量狀況制定預防措施。2、一般服務質量問題,由相關責任部門負責糾正措施的實施。3、重大和綜合服務質量問題由各職能部門提出,由廠長負責組織質量負責人、質量技術科和生產(chǎn)車間實施,監(jiān)督、協(xié)調糾正措施的實施。4、供銷科負責有效的顧客投訴。5、各部門負責信息的收集、分析,對分析出的不合格事實要傳遞給生產(chǎn)車間,以便采取糾正措施。四、不合格的識別對發(fā)現(xiàn)的不合格問題,根據(jù)其嚴重程度和所承擔的風險,確定采取糾正措施,通常出現(xiàn)以下情況時,需要采取糾正措施。l、質量管理體系的過程出現(xiàn)重大問題;2、管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時;3、供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重不合格時;4、產(chǎn)品質量出現(xiàn)不合格時;5、其它不符合質量方針、目標或質量管理體系文件要求的情況。五、糾正措施管理內容及要求1、對嚴重不合格、連續(xù)出現(xiàn)三次的一般不合格要制定并實施糾正措施。2、對顧客投訴產(chǎn)品質量不合格,必須分析直接原因采取綜合性的糾正措施。3、輕微不合格、偶爾出現(xiàn)的一般不合格可直接糾正,不采取糾正措施。4、糾正措施要經(jīng)過審批后方可執(zhí)行。5、對糾正措施的實施過程必須進行監(jiān)控。6、必須對每項措施的實施效果進行驗證。六、實施糾正措施的步驟1、識別和評審不合格,包括質量管理體系運作方面和管理與服務方面的不合格,特別應該注意顧客的抱怨。2、通過調查分析,確定不合格原因。3、評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求。4、確定并實施這些糾正措施。5、跟蹤并記錄糾正措施的后果。6、評價糾正措施的有效性。七、糾正措施實施要求1、要善于發(fā)現(xiàn)不合格,主動尋找差距,抓住改進機會,提高服務管理水平。2、各部門對來自顧客或內部提供的不合格事實,填寫在不合格評審處置單的“不合格原因”一欄內,用簡單、明確的文字進行描述,并由提供人和責任人簽名確認,或由質檢科確認。3、分析原因。責任部門將產(chǎn)生不合格事實的準確原因寫入不合格評審處置單相應欄內;如果由主觀原因以外的其它(例如相關部門工作不到位等發(fā)生的原因,也應將其原因寫清楚。4、責任部門針對原因制定并實施消除原因的具體措施;如果有其它原因,則相關部門應同時制定相應的糾正措施并實施,寫入不合格評審處置單的相應欄內。5、生產(chǎn)車間負責糾正措施的跟蹤和驗證,如果是質量管理運行方面的改進措施,辦公室負責跟蹤驗證。6、若糾正措施效果不佳或無效果,則進一步分析原因和改進。跟蹤和驗證記錄應填寫在不合格評審處置單的相應欄內。7、各部門制定的糾正措施應與所遇到的不合格的影響程度相適應。八、預防措施管理內容及要求l、識別潛在不合格應識別潛在的不合格,并采取預防措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格情況發(fā)生。各部門要及時重點分析如下記錄:服務質量統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意程度調查等;以往的管理評審報告;糾正、預防措施執(zhí)行的記錄等。A、發(fā)現(xiàn)潛在不合格時,由部門負責人召集各相關部門討論分析原因,確定責任部門,生產(chǎn)車間填寫預防措施實施表并由責任部門分析原因,制定并實施預防措施。B、在預防措施實施過程中廠長配置必要的資源,并協(xié)調監(jiān)督預防措施的實施,并傳遞給生產(chǎn)車間。C、必須對預防措施的實施效果進行驗證。2、預防措施實施要求:A、各部門應將來自顧客、社會或本企業(yè)內部員工發(fā)現(xiàn)的潛在不合格事實寫入預防措施實施表的“潛在不合格事實”欄內,并由提供人或潛在不合格責任人簽名。B、潛在責任部門依據(jù)潛在不合格的事實反映(表現(xiàn),分析產(chǎn)生潛在不合格的準確原因,無論是主觀的還是客觀的,都要真實的填寫在預防措施改進表的相應欄內。C、依據(jù)潛在不合格原因和潛在不合格影響程度、預防措施的難易和時間急緩要求,研究確定需要采取的預防措施并落實實施。如果預防措施帶有全局性或其它重要價值,應提交管理評審討論確定。D、生產(chǎn)車間跟蹤并記錄所采取的預