某某分公司年度降本增效工作總結(jié)

某某分公司年度降本增效工作總結(jié)某某分公司年度降本增效工作總結(jié)某某分公司年度降本增效工作總結(jié) 本文簡(jiǎn)介：*分公司20*年降本增效工作總結(jié)20*年，*公司按照*公司、*公司的總體戰(zhàn)略部署和工作要求，結(jié)合精細(xì)化管理工作，深入研究和推進(jìn)降本增效工作，取得了較好的效果。全年實(shí)現(xiàn)*銷售收入*億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)*億元；噸油利潤(rùn)*元，同比提高*元；噸油營(yíng)銷成本*元，較計(jì)劃降低*元。為進(jìn)一步拓寬。某某分公司年度降本增效工作總結(jié)*分公司20*年降本增效工作總結(jié)20*年，*公司按照*公司、*公司的總體戰(zhàn)略部署和工作要求，結(jié)合精細(xì)化管理工作，深入研究和推進(jìn)降本增效工作，取得了較好的效果。全年實(shí)現(xiàn)*銷售收入*億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)*億元；噸油利潤(rùn)*元，同比提高*元；噸油營(yíng)銷成本*元，較計(jì)劃降低*元。為進(jìn)一步拓寬降本增效渠道，強(qiáng)化降本增效效果，現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)匯報(bào)如下。一、降本增效工作開展情況及效果（一）充分認(rèn)識(shí)降本增效的重要意義。降低成本、提高效益是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的重要目標(biāo)。應(yīng)對(duì)*市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的外部環(huán)境和提升管理水平的內(nèi)在需求，保持企業(yè)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，重點(diǎn)在結(jié)構(gòu)優(yōu)化、難點(diǎn)在量化執(zhí)行。在公司20*年工作會(huì)上，明確了由*牽頭，制定全面的降本增效實(shí)施意見，確定總體控制目標(biāo)，制定切實(shí)可行的措施手段，發(fā)揮公司整體優(yōu)勢(shì)，把辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、報(bào)刊訂閱費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用歸口專業(yè)線管理，切實(shí)降低和優(yōu)化各項(xiàng)費(fèi)用支出。在總體工作安排的基礎(chǔ)上，公司制定了年度降本增效實(shí)施方案，量化了降本增效工作表，把工作責(zé)任層層傳遞，把工作目標(biāo)層層分解，在公司內(nèi)部形成了良好降本增效氛圍，全員降本意識(shí)得到了明顯增強(qiáng)，推進(jìn)全員、全過程、全方位成本管理與控制，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。（二）精心組織保障降本增效工作全面推進(jìn)。為確保降本增效實(shí)施方案具有可操作性并能取得實(shí)效，由財(cái)務(wù)處牽頭，各專業(yè)線共同參與，合理選擇降本途徑，制定理性降本措施，從盤活資產(chǎn)管理、降低可控費(fèi)用、提高費(fèi)用使用效率三個(gè)方面細(xì)化為*個(gè)項(xiàng)目，共列舉了*項(xiàng)具體降本控費(fèi)措施，每項(xiàng)措施均對(duì)應(yīng)相應(yīng)責(zé)任單位或部門，對(duì)措施的推進(jìn)時(shí)點(diǎn)要求進(jìn)行了量化明確。通過實(shí)施科學(xué)的控本降費(fèi)措施，積極開展管理提效工作，公司在提升內(nèi)涵效益式發(fā)展水平上取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。（三）緊盯降本措施落實(shí)保障增效效果到位。成本費(fèi)用控制方式逐步由單純的總額控制向突出“效益、效果、效率”方面轉(zhuǎn)變。公司全年嚴(yán)格各項(xiàng)費(fèi)用管理，切實(shí)提升資產(chǎn)管理效率，保障維修費(fèi)、接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、車輛油耗等費(fèi)用支出，全年節(jié)省預(yù)算支出*萬元。1.資產(chǎn)管理。公司對(duì)閑置土地、房屋等資產(chǎn)，進(jìn)行全面的摸底清查，清理在建工程*項(xiàng)，工程涉及金額*億元，妥善處理了往來不清、歸口不明的歷史遺留項(xiàng)目。清查閑置土地*宗*萬平方米，整改了部分場(chǎng)地租金偏低、合同簽訂不及時(shí)、場(chǎng)地閑置等問題，優(yōu)化盤活了資產(chǎn)。持續(xù)推進(jìn)資產(chǎn)全過程、動(dòng)態(tài)化管理，清查資產(chǎn)*萬項(xiàng)；對(duì)清查資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)更正調(diào)整，每月減少折舊折耗*萬元；積極與上級(jí)公司協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)報(bào)廢資產(chǎn)增加考核利潤(rùn)*萬元。2.促銷費(fèi)。一是從優(yōu)化使用促銷費(fèi)、最大程度發(fā)揮促銷費(fèi)的使用效益的角度出發(fā)，由公司*處和*處統(tǒng)一管理，根據(jù)業(yè)務(wù)需要核定促銷費(fèi)，實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)費(fèi)用專業(yè)線管理，嚴(yán)格執(zhí)行先審批、后使用制度。二是堅(jiān)持每季開展促銷費(fèi)用使用效果后評(píng)價(jià)，對(duì)于未達(dá)預(yù)期效果的單位，支出部分抵減分公司考核利潤(rùn)完成數(shù)。三是規(guī)范促銷費(fèi)、客戶開發(fā)費(fèi)的管理。*月，對(duì)所屬分公司*年促銷費(fèi)和客戶開發(fā)費(fèi)使用情況進(jìn)行檢查，補(bǔ)充完善促銷費(fèi)管理辦法。在全年銷量增長(zhǎng)*的情況下，全年促銷費(fèi)同比減少*萬元，減幅達(dá)*%，促銷費(fèi)用使用效率顯著提升。3.存貨盤盈盤虧。按照“月分析、季通報(bào)、年總結(jié)”的損溢動(dòng)態(tài)管理模式，每月組織損溢分析會(huì)，每季召開通報(bào)會(huì)，定期分析、考核、總結(jié)，不斷調(diào)整和完善油品損溢考核指標(biāo)。深入開展油品數(shù)量管理現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)稽查，共組織稽查盤點(diǎn)*次，隨機(jī)檢查*次，對(duì)*家分公司*座*站和*座*庫開展了盤點(diǎn)稽查。同時(shí)，在*召開數(shù)質(zhì)量管理現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，促進(jìn)各分公司*數(shù)質(zhì)量管理的經(jīng)驗(yàn)共享。深入貫徹*公司物流工作會(huì)議精神，4月份在*率先推行地罐交接試點(diǎn)，7月份全面推行。*全面實(shí)行地罐交接以來，綜合損耗率為*%，同比降低*個(gè)百分點(diǎn)。*試點(diǎn)的*座加油站綜合損耗率*%，同比下降*個(gè)百分點(diǎn)。20*年公司整體油品綜合損耗率為*%，同比下降了*個(gè)百分點(diǎn)，一次運(yùn)輸、倉儲(chǔ)保管、二次配送、零售保管四個(gè)環(huán)節(jié)損耗控制指標(biāo)大幅下降。4.檢測(cè)費(fèi)。20*年，公司將行政收費(fèi)項(xiàng)目納入重點(diǎn)控制范圍，以檢測(cè)費(fèi)為突破口，在保障經(jīng)營(yíng)需要的前提下，壓縮繳費(fèi)額度。*月，*處對(duì)各分公司檢測(cè)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了收集和整理，通過橫向比對(duì)和對(duì)現(xiàn)行政策的研究，制定了具體的降費(fèi)目標(biāo)與措施，同時(shí)啟動(dòng)了整體協(xié)調(diào)方案，上下結(jié)合，加大攻關(guān)力度，全年發(fā)生檢測(cè)費(fèi)*萬元，平均單站年檢測(cè)費(fèi)降至*萬元，同比減少*萬元，降幅*%。5.電費(fèi)。一是公司質(zhì)量安全環(huán)保處與合作方進(jìn)行多次接洽，開展了第四代節(jié)能燈具升級(jí)的可行性研究工作，制定了LED燈升級(jí)的實(shí)施方案，逐區(qū)域組織實(shí)施。二是多途徑促使加油站用電性質(zhì)更加明細(xì)化，明確劃分生活用電和生產(chǎn)用電，爭(zhēng)取當(dāng)?shù)仉娏Σ块T的理解與支持，目前，已有*座*站實(shí)行了分項(xiàng)收費(fèi)。三是對(duì)于有條件的*站，力爭(zhēng)取得電費(fèi)專項(xiàng)發(fā)票，對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅金進(jìn)行抵扣處理，降低用電成本。四是通過開展費(fèi)用定額試點(diǎn)，推行橫向?qū)?biāo)，強(qiáng)化基層節(jié)電意識(shí)。20*年，平均單站年用電*萬元，同比下降*萬元。6.稅費(fèi)。20*年*月，公司向*省地方稅務(wù)局提出重新認(rèn)定房產(chǎn)稅、土地使用稅計(jì)稅基數(shù)的申請(qǐng)，擇優(yōu)選擇中介機(jī)構(gòu)，下調(diào)加油站房產(chǎn)、土地計(jì)稅基數(shù)，降低房產(chǎn)稅、土地使用稅。梳理各類合同印花稅的繳納方式，降低印花稅，對(duì)年度合同和框架合同先貼花，再按實(shí)際執(zhí)行金額納稅。在公司*處和*處的配合下，定期檢查合同執(zhí)行情況，重點(diǎn)關(guān)注終止的合同的納稅基數(shù)。在全年新增加油站*座加油站的前提下，全年房產(chǎn)稅同比減少*萬元，土地使用稅同比減少*萬元。7.辦公費(fèi)。一是持續(xù)推進(jìn)無紙化辦公，充分發(fā)揮公司門戶網(wǎng)站作用，減少了紙張及耗材費(fèi)用的支出。二是公司*處對(duì)全省報(bào)刊、雜志進(jìn)行了統(tǒng)一訂購管理。三是公司內(nèi)部辦公室電話實(shí)行內(nèi)線，推行*全省集團(tuán)號(hào)，降低固定和移動(dòng)話費(fèi)。四是*站配備掃描儀，通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)傳遞掃描文件資料，有效降低了傳真通訊費(fèi)和紙張耗材費(fèi)。公司全年辦公費(fèi)同比減少了*萬元。8.招待費(fèi)。一是對(duì)所屬各單位實(shí)行年度招待費(fèi)預(yù)算從緊切塊管理，每月嚴(yán)格核定預(yù)算數(shù)，同時(shí)對(duì)執(zhí)行數(shù)進(jìn)行全程跟蹤。二是各級(jí)*室完成了統(tǒng)一采購消耗品及特色禮品的方案，修訂采購、領(lǐng)用及存貨的相關(guān)管理辦法，達(dá)到了集約使用的目標(biāo)。三是*處負(fù)責(zé)制定公司駐*和*辦公室的費(fèi)用管理辦法，強(qiáng)化了費(fèi)用管理，提高了工作效率。全年發(fā)生招待費(fèi)*萬元，較預(yù)算節(jié)約了*萬元。9.財(cái)務(wù)費(fèi)用。一是加強(qiáng)了資金成本的分析，逐項(xiàng)開展長(zhǎng)、短期付息資金項(xiàng)目的清理和核對(duì)工作，減緩了資金成本過高的壓力。二是逐步推廣了現(xiàn)金交易比例的考核指標(biāo)?，F(xiàn)金交易比例是指某加油站現(xiàn)金交易金額占總銷售額的比例。通此指標(biāo)的考核，可以引導(dǎo)加油站大力開展卡交易業(yè)務(wù)，減少現(xiàn)金交易，降低資金滯留在站的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，對(duì)現(xiàn)金交易比例低于某一水平的站點(diǎn)，考慮逐步縮減上門收款的頻次，降低銀行收款費(fèi)用。10.運(yùn)輸費(fèi)。面對(duì)去年市場(chǎng)大幅波動(dòng)和資源寬緊不一的局面，通過調(diào)整庫存、實(shí)施“保重點(diǎn)、重效益，抓配置、擴(kuò)外采，先管道、搶水運(yùn)”等策略，形成了資源緊平衡下的調(diào)運(yùn)模式。*處派人駐點(diǎn)加大與*公司、*公司的溝通協(xié)調(diào)，全年*資源兌現(xiàn)率達(dá)到*%、*油兌現(xiàn)率達(dá)到*%。創(chuàng)新外采方式，與*達(dá)成“先采購，后直銷”提前買斷等合作方式，全年*資源*萬噸，實(shí)現(xiàn)毛利*億元。深入領(lǐng)會(huì)貫徹*公司的資源政策，積極爭(zhēng)取上半年“從量從價(jià)”和下半年鼓勵(lì)外采政策，全年獲得*補(bǔ)貼*萬元。通過與*、*和社會(huì)單位以遠(yuǎn)換近、以海換陸等多種串換手段，提高了*、*、*、*等無*地區(qū)資源保障能力，節(jié)省費(fèi)用*萬元。根據(jù)*資源形勢(shì)，優(yōu)化上游*、*，*、*資源來向，發(fā)揮*庫水路中轉(zhuǎn)的積極作用，全年通過優(yōu)化物流運(yùn)輸，節(jié)省公路運(yùn)費(fèi)、鐵路中轉(zhuǎn)費(fèi)、水路中轉(zhuǎn)費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)*萬元。11.維修費(fèi)。2011年，公司通過嚴(yán)把“五關(guān)”用足用好維修費(fèi)，并推行維修費(fèi)“集中審定、戴帽核撥”的方式，有效保證了維修費(fèi)的投放質(zhì)量。一是嚴(yán)把項(xiàng)目設(shè)計(jì)關(guān)，成立*，增加計(jì)劃、規(guī)劃審核職能，從設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)入手，優(yōu)化工藝流程、合理確定工程量及造價(jià)。二是嚴(yán)把工施工計(jì)劃關(guān)，*處負(fù)責(zé)收集統(tǒng)計(jì)分公司各批次檢維修計(jì)劃，待*處審核，*站管理處會(huì)簽后下達(dá)執(zhí)行，*處制定下發(fā)*站各類維修驗(yàn)收物理標(biāo)準(zhǔn)，尤其是地坪的維修標(biāo)準(zhǔn)，按加油站建立檢維修臺(tái)賬，每月對(duì)正在實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行隨機(jī)抽查。三是嚴(yán)把工程驗(yàn)收關(guān)，公司*處結(jié)合*處制定的*站交接驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，重新修訂了*站驗(yàn)收辦法，新辦法中補(bǔ)充了*的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，尤其是*站投運(yùn)前隱蔽工程的驗(yàn)收，避免水路、電路等問題，引發(fā)大額維修整改費(fèi)用。四是嚴(yán)把設(shè)備保養(yǎng)關(guān)，由*處牽頭，*處、*處配合，編制了*站設(shè)備設(shè)施日常保養(yǎng)維護(hù)手冊(cè)，統(tǒng)一設(shè)備維護(hù)頻率和標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)各分公司分別成立了一支專業(yè)維修隊(duì)伍，負(fù)責(zé)加油站日常的設(shè)備維修工作，降低了維修成本，提高了工作效率。五是嚴(yán)把入圍單位資質(zhì)關(guān)，修訂招投標(biāo)管理辦法，將實(shí)名評(píng)分制更改為匿名評(píng)分制，減少人為因素的干擾。加大入圍單位的考核力度，每半年組織一次對(duì)入圍單位的測(cè)評(píng)，加大對(duì)入圍單位違規(guī)行為的處罰力度。全年實(shí)際發(fā)生*萬元，同比減少*萬元，減幅達(dá)*%。二、目前存在的問題與不足20*年，雖然在降本增效方面取得了較明顯的成績(jī)，但是，我們清醒的認(rèn)識(shí)到，還存在很多不足和亟待改進(jìn)的地方，降本增效面臨的內(nèi)外部環(huán)境仍然十分嚴(yán)峻。一是*站比例偏高、降本空間不足的問題亟待解決。目前公司還有*噸以下的低效站*座，一方面嚴(yán)重制約公司效益和指標(biāo)的提升，另一方面固定成本比例較高，投入產(chǎn)出比較低。二是經(jīng)營(yíng)管理中還存在一些薄弱環(huán)節(jié)。部分經(jīng)營(yíng)管理人員對(duì)降本增效的認(rèn)識(shí)還不夠深刻，在降本增效工作方面的執(zhí)行力還不強(qiáng)，降本增效的手段和方法還不夠豐富，降本控費(fèi)思維還不夠開闊，導(dǎo)致降本增效的效果得不到有效保障。三是費(fèi)用定額管理模式仍需加強(qiáng)研究和創(chuàng)新。雖然在過去一年里，加大了費(fèi)用定額管理的研究和試點(diǎn)，但是由于地域不同、銷售結(jié)構(gòu)差異等原因，至今仍無法真正投入實(shí)戰(zhàn)取得實(shí)效，降本增效的手段亟待進(jìn)一步夯實(shí)和升級(jí)。四是在資產(chǎn)管理領(lǐng)域進(jìn)一步降本控費(fèi)。資產(chǎn)管理是公司的重要管理環(huán)節(jié)，也是管理難點(diǎn)。如何從源頭、過程和處置等全過程加強(qiáng)管理，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的優(yōu)化配置和使用，從而達(dá)到降本控費(fèi)的目標(biāo)，是擺在當(dāng)前的重要研究課題。三、20*年降本增效的工作思路在*公司20*年工作會(huì)上，明確提出了“增收創(chuàng)效、降本增效、管理提效”三大主題，公司將降本增效工作作為核心工作常抓不懈，主要思路是，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，深挖潛力，實(shí)現(xiàn)降本增效。（一）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)要明確定位，提高投資回報(bào)率。要進(jìn)一步加快發(fā)展地級(jí)以上中心城區(qū)、城市新區(qū)、高速公路等優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，加快開發(fā)地理位置好、汽油比例高的項(xiàng)目，加快推進(jìn)*、*、*中心城區(qū)站建設(shè)。加大結(jié)構(gòu)調(diào)整，有序調(diào)整控制*站開發(fā)比例，不斷提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。今年，新開發(fā)的*站、*站等各種項(xiàng)目，必須堅(jiān)持在總部要求的內(nèi)部收益率基礎(chǔ)之上，再增加一個(gè)百分點(diǎn)，方可提交決策會(huì)討論。采用股權(quán)合作模式，最大限度發(fā)揮資金杠桿效應(yīng)，提高資金利用效率。加大與政府、團(tuán)體、機(jī)構(gòu)合作力度，利用整體優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)自主整體開發(fā)，減少中間環(huán)節(jié)，節(jié)約投資。加大對(duì)分公司*站投運(yùn)專項(xiàng)考核力度，側(cè)重于加油站達(dá)銷質(zhì)量和柴汽比結(jié)構(gòu)，鼓勵(lì)早投運(yùn)、早見效。全面清理在建的停滯項(xiàng)目，明確實(shí)施定位，降低由此產(chǎn)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用。*線要針對(duì)今年的工作定位，專題召開*工作會(huì)議，縝密部署、有效推進(jìn)。（二）狠抓工程質(zhì)量降低維修成本，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量增效。強(qiáng)化工程建設(shè)的全過程管控，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行2010版*庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和*站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，加大工程建設(shè)項(xiàng)目檢查力度和頻次，改進(jìn)檢查方式，提高工程建設(shè)質(zhì)量，確保新開工程尤其是地坪、圍墻、罩棚等單項(xiàng)工程三年不小修、五年不大修。同時(shí)，相關(guān)專業(yè)線要進(jìn)一步加大對(duì)承包商、供應(yīng)商的考核力度，發(fā)現(xiàn)主觀故意欺騙行為，一律從嚴(yán)從重處理，直至取消市場(chǎng)準(zhǔn)入。（三）在持續(xù)規(guī)范中完善費(fèi)用管理。各項(xiàng)費(fèi)用主責(zé)專業(yè)線，要建立成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)體系，制定每項(xiàng)成本費(fèi)用控制使用標(biāo)準(zhǔn)，明確各項(xiàng)費(fèi)用開支界限，形成有機(jī)的科學(xué)管理控制體系，每季度對(duì)構(gòu)成成本費(fèi)用的各要素進(jìn)行規(guī)劃、限制和調(diào)節(jié)，及時(shí)糾正偏差。*處要專題研究財(cái)務(wù)費(fèi)用居高不下的難題；總經(jīng)理辦要嚴(yán)格考核車輛自用油的消耗。預(yù)算辦要建立成本費(fèi)用控制的組織體系和責(zé)任體系，定期對(duì)費(fèi)用按專業(yè)線進(jìn)