成都防腐廠生產經營基礎材料.doc

17 / 17成都防腐廠生產經營基礎材料總公司工業(yè)處：根據2月16日通知的要求，現將我廠生產經營的基礎材料作如下匯報：一、 主要產品簡介及工藝流程1、主要產品簡介防腐枕木：由枕木加壓浸注處理而成，包括防腐普枕、防腐岔枕、防腐橋枕及護木、專用小軌枕等品種。產品經鐵道部產品質量監(jiān)督中心鐵道建筑檢驗站檢測，各項性能指標均達到或優(yōu)于國家標準GB9221-88防腐木枕要求，是正線鐵路、專用線和專用鐵路的最佳選擇。2003年實際產量為23855立方米，生產能力為7萬立方米。阻燃制品：阻燃木材：采用加壓浸注高濃度的高效阻燃劑而成，燃燒性能達到GB8624規(guī)定的B1級，品種包括門框料、門扇料、龍骨料、各種木線條等。適用于木質防火門制造、建筑及車輛和船舶內部裝飾裝修等。2003年實際產量1038立方米，生產能力為2000立方米。木質防火門：使用阻燃木材作骨架，內填高級輕質耐火材料，外表采用膠合板、PVC浮雕板或其它裝飾板，外觀美觀，質感舒適，裝飾性能良好。甲、乙、丙級木質防火門經國家防火建筑材料質量監(jiān)督檢驗中心和國家固定滅火系統(tǒng)和耐火構件質量監(jiān)督檢驗測中心檢測和抽檢，均達到國家標準GB14101-93木質防火門通用技術條件。除按系列規(guī)格生產制造外，同時可進行各種特殊尺寸的設計、加工業(yè)務。適用于各類高層建筑、高級賓館、飯店、公共建筑、一二類建筑的消防前室、防火分區(qū)隔斷、樓梯通道、七層以上的多層住宅建筑等必須設置防火門的場所。2003年實際產量24795平方米，生產能力為20000平方米。鋼質防火卷簾：包括復合型鋼質防火卷簾、汽霧式鋼質防火卷簾、帶逃生門的汽霧式鋼質防火卷、側向式復合鋼質防火卷簾等品種。主要由門體、傳動系統(tǒng)和電控系統(tǒng)三部分組成，其中門體簾板采用鍍鋅鋼帶（也可用冷軋鋼帶或彩色鋼帶）精心加工制成。產品經國家防火建筑材料質量監(jiān)督檢驗中心檢測，各項性能均達到或優(yōu)于國標GB14102-93鋼質防火卷簾通用技術條件要求?？蓮V泛適用于賓館、飯店、商場、機場、車站、銀行、倉庫、工廠等安全疏散通道和大空間的防火分區(qū)，具有防火、防煙、防風、隔熱等多種功能。2003年實際產量13288平方米，生產能力為20000平方米。 阻燃膠合板：采用普通膠合板（或細木工板等木質人造板）經加壓浸注高效阻燃劑而成，外觀與普通膠合板無異，含水率10%18%，油漆性能好，燃燒性能達到GB8624規(guī)定的難燃級（B1）要求。經國家建筑材料測試中心檢測，甲醛釋入量達到GB18580室內裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放限量中的E1級，可直接用于室內。產品規(guī)格齊全，是建筑、列車、船舶等內部裝飾裝修的最佳選擇材料。2003年實際產量3705張，生產能力為10萬張。倉儲：工廠現有各種裝卸機具28臺套，裝卸能力達338噸，2003年裝卸量達45.1萬噸。2、工藝流程過磅檢查裝生產小車鋸頭刻痕裝平板車自然干燥碼垛選材點數驗收卸車 防腐枕木素材進廠出廠成品入庫成品驗收防腐浸注配制前化驗排水卸入貯油罐檢查化驗防腐劑入廠 鋼質防火卷簾：零部件加工備料組裝卷軸軋制簾片(表面處理)電控系統(tǒng)備料驗收入庫出廠(安裝)阻燃膠合板：化工原料進廠化驗難收入庫領取化工原料配制阻燃藥劑測定PH比重調工作液濃度送計量罐待用膠合板進廠點數質量驗收分類碼垛配罐裝小車質量檢查稱重進罐送成品庫點數包裝裝火車或汽車產品出廠質量檢查阻燃處理干燥阻燃木材：化工原料進廠化驗驗收入庫領取化工原料配制阻燃藥劑測定PH比重調工作液濃度送計量罐待用素材進廠點數驗收選材分類碼垛風干配罐裝小車進罐前檢查素材稱重進罐送成品庫點數驗收裝火車或汽車產品出廠成品質量檢查加壓浸注木質防火門：阻燃木材選材配料斷料定基準面壓料劃線打眼開榫銑槽裁口拼裝框扇填充材料嵌密封條粘膠合板冷壓斷齊框扇(裝玻璃五金)驗收入庫出廠(安裝)二、市場競爭分析 、國內企業(yè)間的競爭防腐枕木：除總公司家專業(yè)生產防腐枕木外，各路局和地方還有20余家生產防腐木材。四川省除我廠外、德陽和攀枝花各有一家防腐廠。2003年全路防腐木材需求量約 13 萬立方米，我廠銷售2.45萬立方米，占總需求量的20%左右,主要銷往成都局、上海局、蘭州局、廣州局、鄭州局、烏魯木齊局及西南、西北地區(qū)的專用鐵路和專用線。阻燃制品：我廠生產的阻燃木材、木質防火門和鋼質防火卷簾門主要銷往四川、重慶、云南、貴州等西南省市。其競爭對手和估計市場占有率如下表：序號主要競爭對手市場占有率(%)市場位置(區(qū)域)1成都鋁合金門窗廠15省內外2成都金屬門窗廠10成都及周邊3成都特種門廠5成都及周邊4都江堰防火門廠10都江堰及成都5達縣機械二廠10達州及成都倉儲：我廠所處的區(qū)域為成都市規(guī)劃的生產資料物流區(qū)域。但在該區(qū)域有45家專用線和專用鐵路，其中大部分因生產不景氣，紛紛加入物流或倉儲行業(yè)，倉儲價格競相降價，競爭十分激烈。、企業(yè)的競爭優(yōu)勢或劣勢。企業(yè)的競爭的優(yōu)勢：、經營管理、經驗、技術等方面的優(yōu)勢 工廠經過多年的發(fā)展，防腐產業(yè)的設備優(yōu)良、技術力量雄厚、人員素質高，且靠近原材料供應地。防火產業(yè)已在銷售、生產、安裝等方面積累了很多經驗，形成了完整的管理體系，完善了技術，擁有一支技術過硬的職工隊伍。、地理位置的有利條件工廠所在地成都地處西南地區(qū)中心，西南地區(qū)木材資源比較豐富，并且距攀鋼、重鋼較近。工廠所需的原材料可以通過專用線直接進入工廠，減少轉運的時間、費用，并且為工廠產成品的發(fā)運提供了極大便利。、加入WTO后，國外有先進的技術、成熟的管理、可靠的質量、適宜的價格、充足的資金、完善的服務的消防企業(yè)進入中國，將使得一些靠非法競爭手段、以假為生、牟取短期利益的小企業(yè)、私營企業(yè)等不規(guī)范企業(yè)不得不放棄消防市場，從而規(guī)范了市場，減少了競爭對手。、雖然國外消防企業(yè)具有很多的長處，但工廠也具有很多優(yōu)勢，一是工廠屬國營企業(yè)，國營企業(yè)在廣大消費者中仍占據著重要地位，產品質量可靠、穩(wěn)定。二是用戶無資金風險，用戶與公有制企業(yè)的經濟往來不會存在任何風險，而與私營企業(yè)或外資企業(yè)合作存在著一定的風險，資金不能得到安全保障，所以用戶更多的是選擇國營企業(yè)。三是用戶與工廠具有相同的民族文化背景，有戶與工廠能更好地溝通、達成一致和找到互惠互利點。、我廠所處的區(qū)域為成都市規(guī)劃的生產資料物流區(qū)域，與西南最大的鐵路貨運編組站成都東站直接接軌，廠內有8條鐵路專用線和2臺機車。38臺套裝卸設備和2萬多平方米的庫房。企業(yè)的競爭不足之處：防腐產品：鐵路技術政策決定了防腐枕木的替代品為砼軌枕，鐵路正線上的防腐枕木越來越少，加上原材料的短缺和各小防腐廠的競爭，利潤空間幾乎為零。防火產品：、布局不合理 阻燃制品利用的是空地和舊廠房，廠房是七、八十年代建造的輕鋼石棉瓦、磚木的小紅瓦和PVC屋面結構，零星、分散，且年久失修，未能進行統(tǒng)一規(guī)劃，使得場地利用率不高，場地分配不合理，設備不能合理布局，不能形成流水作業(yè)，不適合規(guī)模生產。目前生產線還缺少成品庫，生產后的成品經常堆放于生產車間內，嚴重妨礙了正常生產秩序。、生產能力低一是場地限制和設備布局不合理，經常出現工件往復倒運現象；二是設備不全，如缺少涂膠機、封邊機、線條機等專用設備；三是缺少專用設備，如自動仿型機等，設備一次成型率低；四是設備加工精度低；五是關鍵工序的設備能力低，如冷壓工序采用的是冷壓機，冷壓時間過長（不少于8小時）；六是干燥保證能力低，主要是干燥窯陳舊，配件不能及時供給，電控部分嚴重老化，干燥能力下降，干燥過程不易控制；七是部分產品結構不合理，如88型軋機片型結構，需改造軋機。、品種單一，不能配套供應 一方面，品種單一，不能有效地進行生產調節(jié)；另一方面，因品種單一，影響整個合同的簽定。、產品外觀質量較差，檔次低 因為設備比較落后，精度低，只能實現基本的加工，相當一部分工作由手工完成，所以產品加工較粗糙、檔次低，外面質量差，產品附加值很低。、由于場地、設備等原因，使阻燃制品未能形成規(guī)模生產，直接表現為利潤水平低。、由于缺少一些加工工序，材料不能得到充分利用，既增加了制造成本，也對進廠材料提出了較高的高求，導致采購成本增加。、環(huán)境條件較差： 缺少除塵設備，使工作場地的衛(wèi)生較差，一方面廢料占據較大的工作場地，另一方面對員工的身體健康也不利。 目前在西南地區(qū)沒有潛在競爭對手，不存在替代產品。企業(yè)是否建立有效的競爭者檔案來估計競爭者的動向？ 建立了有效的競爭者檔案。 一是建立完善的管理制度，二是加強職工教育，三是控制商業(yè)機密傳播范圍，四是充分、合理利用法律武器。、國際競爭本企業(yè)無進口和出口產品三、營銷情況、營銷策略和營銷主渠道營銷策略：立足成都，維持貴陽、昆明、重慶市場，培育銀川、太原、濟南、武漢、西安等市場，延伸四川省內各地、市、州中心城市，在保證原有老市場的銷售量不減的前提下，擴大和培育新的市場。營銷主渠道：工廠直銷。、定價制度 每年底根據市場動向、客戶需求調查及工廠的制造成本、利潤水平、產品競爭狀況，分區(qū)域，配合工廠的營銷目標完成，由工廠價格委員會確定下限價格。、前十名重要客戶 防腐產品：重要客戶年銷售額（萬元）所占比例北京局46.01鄭州局70.518上海局141.036濟南局11.53昆明局48012成都局48012蘭州局1203呼和浩特局481烏魯木齊局1203廣州局3459 防火產品：序號客戶名稱銷售額（萬元）占總銷售額（%）1西昌月城廣場27118.52西南民院圖書館765.23伊滕洋華堂二期604.14蜀都花園604.15置信麗都花園503.46貴陽卷煙廠402.77光大金融中心352.48王府花園302.09電子科大住宅樓302.010貴陽廣電大樓251.7、銷售區(qū)域（防火產品） 序號區(qū)域分布銷售額(萬元)占總銷售額(%)1四川952.9652貴陽146.6103重慶219.9154其它146.610四、供應或保障情況、 主要供應商名單序號供應商名稱供應產品名稱昆明鐵路局材料供應段枕木 重慶鋼鐵公司防腐劑廣元順通木業(yè)有限公司木材、膠合板溫州是利益實業(yè)有限公司五金件成都新源物資貿易公司鋼材溫州市鹿城自動門廠防火電機 、主要原材料的供應來源。序號原材料品名供應地點木材東北、云南、湖南等地防腐劑武漢、重慶、湘潭等地原煤四川4五金、防火電機浙江溫州地區(qū)5鋼材重鋼、攀鋼等。6控制箱成都 企業(yè)生產所需主要原材料以及占總成本的大致比例。序號產品主要原材料占總成本（%）1防腐枕木木材、防腐劑852鋼質防火卷簾鋼材603防火電機124控制箱105木質防火門木材456膠合板147巖棉58五金209阻燃膠合板膠合板9010阻燃木材木材903、原材料采購定價政策及支付方式。采購定價政策：原材料采購價格由工廠價格委員會按工廠ISO9000控制程序制定和頒布：由采購部門對采購價格初步調查摸底，然后提交廠價格委員會評定，最后主管廠領導審批后執(zhí)行。每年修訂價格體系一次。支付方式：由銀行轉帳支付貨款。4、能源、技術供應狀況能源供應狀況：電力主要由四川省內電站供應，比較穩(wěn)定。技術供應狀況：首先，工廠與國家權威機構關系融洽、聯系緊密；其次，工廠實現實時上網，及時從英特網了解技術動向；第三，工廠所需專業(yè)的工程技術人員儲備合理，研制開發(fā)能力較強。五、經營目標及有關措施工廠2004年度經營目標及實現目標的具體措施。1、2004年目標值：項 目數 量銷售收入利 潤防腐枕木2.2 萬立方米4200萬元防火產品1200萬元倉儲600萬元利潤150萬元合計2.2萬立方米6000萬元150萬元2、實現目標的具體措施：防腐產品：雖然鐵路正線的使用量減少，但專用線和專用鐵路仍使用防腐木枕，僅四川地區(qū)的年使用量都在5000立方米左右，工廠加大這方面的市場開發(fā)，2004年防腐產品的銷量不低于2.2萬立方米。防火產品：增加專用設備來提高產品的外觀質量、精度和擋次，使產品的附加值得到提高。 倉儲：新建的7000平方米的庫房投入使用，使倉儲量進一步增加，能確保2004年的倉儲業(yè)務收入600萬元。六、企業(yè)重大和歷史遺留問題的說明1、我廠無重大違法、違規(guī)行為。2、目前工廠主要存在以下三方面歷史遺留的問題、營運資金嚴重不足的問題，產生的原因如下：1983年工廠營運資金為392萬元，經近20年的資金運作，通過折舊、利潤及庫存存貨調價補充等一系列增減變動流動資金，截止2002年末工廠營運資金為1890萬元。近年來，由于鐵路提速和重載，導致防腐枕木銷售市場大幅萎縮，受其影響使工廠防腐枕木年銷售量下降幅度達 50%左右。為保障工廠可持續(xù)經營，2003年工廠及時進行了產業(yè)結構調整，加大了倉儲產業(yè)的投入（資本性投入）600 萬元，而2003年末工廠的營運資金僅為1418 萬元，難以保證工廠正常的多元化生產經營的需要，缺口達2382 萬元。主要原因如下：油枕年銷售按4000萬元計算，存貨周轉以1.5次計算，平均存貨占用資金應為2200萬元；貨款回籠以80% 計算，應收帳款占用800萬元。防火制品廠成立于1992年，當時部撥241萬元用于基本建設，而該廠正常的流動資金需求量為1000萬元，故大量占用防腐廠的資金達800萬元。以上二項資金占用額之和為（2200+800+800）3800 元，不計當年應支付借款利息150萬元，與工廠現有資金1418萬元相比尚有2382萬元的缺口。營運資金的不足，嚴重制約了工廠的多元化發(fā)展。、企業(yè)員工文化素質較低和知識結構不合理，不能適應市場經濟發(fā)展的需要。2003年年末，工廠員工為413人，其中初中及以下文化程度154人，占37.3%，由于文化素質較低，這部分員工業(yè)務技術操作技能難以提高，不能適應工廠產品產業(yè)結構調整和市場經濟發(fā)展的需要，給企業(yè)生產經營和企業(yè)改制帶來很大困難。對這部分不適應需要的員工，企業(yè)要對其進行減員分流或解除勞動合同也極為困難，一是企業(yè)經濟補償能力差。二是這部分人員年齡偏大，文化素質低、技能不高，重新擇業(yè)生存能力低下，無法實現再就業(yè)。三是這部分人員人數多，且思想觀念不適應形勢需要，容易激化矛盾，給穩(wěn)定造成危害。形成這種局面的主要原因是：過去企業(yè)用工實行單一的固定工形式，招收的員工基本上都是父母退休后頂替進廠的子弟，文化基礎素質、接受教育的能力較低。、企業(yè)負擔過重，給企業(yè)經營帶來很大困難。2003年末，我廠離退休人員及遺孀達312人，占在職員工的75.5%。其中離休人員13人，退休人員230人，遺孀69人。2003年，離休人員醫(yī)療衛(wèi)生費支出為219284元，退休人員醫(yī)療衛(wèi)生費支出為240437元，遺孀困難補助為1174