地產(chǎn)企業(yè)ISO9000貫標手冊(26個doc)5.doc

采 購章節(jié)號7.4版次第2版第0次修訂7.4.1 總則7.4.1.1通過對采購過程的控制，確保能夠選用合格的供方和采購的材料、設(shè)備質(zhì)量滿足項目開發(fā)建設(shè)的要求。7.4.1.2職責a) 工程部負責公司的工程招標工作，對設(shè)計、施工、監(jiān)理等供方進行評價、選擇和驗證；b)、物資采購中心負責物資采購工作，對材料設(shè)備的供方進行評價、選擇和驗證；c)、策劃營銷中心負責營銷策劃代理單位和物業(yè)管理單位的招標工作，并對其進行評價、選擇和驗證；d)、項目部參與對供方的評價、選擇和驗證，并對采購材料設(shè)備的質(zhì)量進行檢驗控制；7.4.1.3采購控制的主要活動包括：規(guī)劃設(shè)計招標、工程施工招標、工程監(jiān)理招標、營銷策劃代理招標、前期物業(yè)管理招標以及設(shè)備材料的招標和采購等。7.4.2供方的評價對其提供的產(chǎn)品影響到工程關(guān)鍵質(zhì)量的供方，如：工程施工、監(jiān)理、設(shè)計、策劃等單位以及大型設(shè)備的供方，公司將按以下方式進行評價和控制。7.4.2.1 工程部、物資采購中心和策劃營銷中心根據(jù)職責范圍，負責結(jié)合工程招標，收集各種供方的有關(guān)信息資料，組織有關(guān)部門進行評價，評價的準則參照以下原則：a） 供方的企業(yè)規(guī)模、資質(zhì)和經(jīng)營狀況應與其所投標的或提供的產(chǎn)品（服務）的要求相適應；b） 供方在其所在的專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，具備一定的社會聲譽，并有著一定的成功業(yè)績；c） 供方具備持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力，能夠提供其質(zhì)量保證體系有效運行的證據(jù)；d） 與公司有過歷史合作的供方，應具備良好的歷史合作經(jīng)歷。關(guān)于對供方具體的評價準則，在每次招標的招標文件和評標辦法中予以詳細規(guī)定，執(zhí)行Q/TZH-WI-044工程招投標管理制度。7.4.2.2 對供方的評價要填寫“供方評價表”，由參與評價的有關(guān)人員填寫評價意見并簽字。供方經(jīng)評價合格后，由各分管部門負責編制合格供方的名冊，包括供方的名稱、主要業(yè)務范圍、資質(zhì)等級以及聯(lián)系方式等。名冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。同時，各分管部門負責對名冊中的合格供方建立合格供方檔案，內(nèi)容包括：a) 供方的名稱和企業(yè)概況；b) 主要工作業(yè)績證明資料；c) 相應的資質(zhì)等級證書復印件；d) 質(zhì)量管理體系運行情況的證明資料；e) 與公司以往的合作情況等。7.4.2.3各分管部門在適當?shù)臅r機，要組織對供方進行重新評價，并根據(jù)評價的結(jié)果，確定對供方控制的程度和方式。7.4.2.4重新評價的準則主要包括：a) 供方應保持良好的社會聲譽、企業(yè)信譽、經(jīng)營狀況和規(guī)定的企業(yè)資質(zhì)；b) 供方提供的產(chǎn)品或服務能夠持續(xù)滿足規(guī)定的要求；c) 供方的質(zhì)量管理體系保持良好的運行；d) 不發(fā)生重大的質(zhì)量事故和其它責任事故。7.4.2.5 對供方的重新評價一般每季進行一次，由分管部門組織有關(guān)部門填寫“供方考評表”進行考評。根據(jù)評價的結(jié)果，確定對供方控制的程度和方式，對持續(xù)保持評價合格的供方，可放寬至每半年評價一次，供方在全部完成其外包任務后進行最終評價。7.4.2.6 對在重新評價中不合格的供方，公司將責令其進行整改，并按照評價準則進行中心評價，整改后仍不能滿足評價準則的，報經(jīng)公司分管領(lǐng)導批準后，根據(jù)合同規(guī)定，終止其外包合同，并在合格供方名冊中刪除。7.4.3采購過程7.4.3.1 嚴格執(zhí)行招投標法的規(guī)定，堅持公開、公平、公正和誠實信用的原則。采用公開招標和邀請招標的方式進行。7.4.3.2各分管部門負責組織有關(guān)部門編制招標文件，確定投標單位，依法成立評標委員會，組織召開評標會，確定中標單位。7.4.4.4在確定中標單位后規(guī)定的期限內(nèi)，由分管部門辦理合同簽定前的巡簽審批工作，與中標單位簽定書面分合同。7.4.4.5 工程招標的具體管理方式執(zhí)行Q/TZH-WI-044工程招投標管理制度。7.4.4.6 物資采購的具體規(guī)定執(zhí)行Q/TZH-WI-049物資采購管理辦法。7.4.4采購文件7.4.4.1采購文件包括采購合同、招標文件、招標合同以及所涉及和運用的技術(shù)驗收標準和圖紙等。在實施采購前，要對采購文件的適宜性進行評價，對招標文件的審批和辦理合同巡簽等都作為評價的方式。7.4.4.2采購合同和招標合同按照公司合同管理制度的規(guī)定進行簽定，合同中應明確采購產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量要求及驗收的條款，必要時，對供方的過程、設(shè)備及程序、人員資格和質(zhì)量管理體系的要求予以規(guī)定。7.4.4.3 采購文件由各分管部門負責管理，各使用部門按相關(guān)規(guī)定使用和保存。7.4.4.4招標文件和采購合同的具體規(guī)定，執(zhí)行Q/TZH-WI-044工程招投標管理制度和Q/TZH-WI-049物資采購管理辦法。7.4.5 采購的驗證7.4.5.1各分管部門按照職責分工負責組織對供方提供的服務或產(chǎn)品的質(zhì)量情況進行檢驗和驗證。7.4.5.2 項目部負責材料設(shè)備的進場驗收，執(zhí)行Q/TZH-WI-015材料設(shè)備管理制度，對關(guān)鍵設(shè)備和物資，應在采購合同中規(guī)定監(jiān)造和驗證的要求，由物資采購中心派員到供方現(xiàn)場進行監(jiān)造和驗證。7.4.5.3 對外包單位（設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位）提供服務的情況，由項目部負責日常的監(jiān)督檢查，并定期進行評價。7.4.5.4合同有要求時，顧客或其代表有權(quán)在現(xiàn)場對供方的服務和產(chǎn)品質(zhì)量進行驗證。顧客的驗證不能免除公司的質(zhì)量責任，也不能排除其后顧客的拒收。7.4.5.5