“雙打”人造板產(chǎn)品獲證企業(yè)現(xiàn)場核查表.doc

“雙打”行動獲證企業(yè)現(xiàn)場核查表（人造板產(chǎn)品）一、 獲證企業(yè)生產(chǎn)資質(zhì)檢查內(nèi)容序號檢查內(nèi)容檢查要點檢查方法檢查記錄判定結(jié)果*1.1企業(yè)應有有效營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式覆蓋獲證的產(chǎn)品1. 營業(yè)執(zhí)照應在有效期內(nèi)，并經(jīng)過年審2. 營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式覆蓋獲證的產(chǎn)品查看營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證原件o 符合要求o 存在問題*1.2企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品是否超出生產(chǎn)許可證證書中所列產(chǎn)品明細的產(chǎn)品生產(chǎn)范圍，是否有無證生產(chǎn)的行為。1企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品是否與生產(chǎn)許可證證書中所列產(chǎn)品明細一致。2企業(yè)生產(chǎn)的所有屬于許可證管理的產(chǎn)品（含所有生產(chǎn)廠點），是否均已獲得生產(chǎn)許可證現(xiàn)場觀察，查閱相關(guān)資料o 符合要求o 存在問題1.3企業(yè)獲得生產(chǎn)許可證后，企業(yè)名稱、生產(chǎn)地址、生產(chǎn)條件等是否發(fā)生變化，是否及時向技術(shù)監(jiān)督部門提出申請1企業(yè)名稱、住所名稱或生產(chǎn)地址名稱發(fā)生變化，而生產(chǎn)條件、檢驗手段、生產(chǎn)技術(shù)或工藝未發(fā)生變化時，企業(yè)應在變更后1個月內(nèi)向省局提出變更申請。2生產(chǎn)條件、檢驗手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生較大變化的（包括生產(chǎn)地址搬遷、生產(chǎn)線重大技術(shù)改造、新增產(chǎn)品單元、新增生產(chǎn)廠點或生產(chǎn)線等），企業(yè)應及時向省局提出申請，辦理重新審查手續(xù)?，F(xiàn)場核對生產(chǎn)許可相關(guān)信息o 符合要求o 存在問題*1.4獲證企業(yè)的生產(chǎn)許可證標志和編號的使用是否規(guī)范。1取得生產(chǎn)許可證的企業(yè)，是否按規(guī)定完成在其產(chǎn)品包裝或合格證、說明書上標注加?。ㄙN）QS標志和生產(chǎn)許可證編號2所屬單位和集團公司一起辦理生產(chǎn)許可證的，其產(chǎn)品包裝或合格證、說明書上的生產(chǎn)許可證標注標識是否符合規(guī)定要求。3. 是否存在企業(yè)未獲證產(chǎn)品（或不屬于生產(chǎn)許可證管理產(chǎn)品）標注生產(chǎn)許可證標志和編號的情況現(xiàn)場觀察，查看其產(chǎn)品生產(chǎn)許可證標志和編號標注情況o 符合要求o 存在問題1.5企業(yè)是否存在委托加工的行為，是否已到省局進行備案若企業(yè)存在委托加工行為，應到省局備案，并按照備案內(nèi)容履行委托加工行為，標注產(chǎn)品標識?，F(xiàn)場觀察、詢問，必要時查閱相關(guān)委托加工合同o 符合要求o 存在問題*1.6企業(yè)是否存在偽造或冒用他人廠名、廠址，偽造或冒用生產(chǎn)許可證編號等違法行為。1. 企業(yè)是否存在偽造或冒用他人廠名、廠址的行為2. 企業(yè)是否存在偽造或冒用他人生產(chǎn)許可證號的行為現(xiàn)場觀察（如產(chǎn)品包裝、標識、產(chǎn)品合格證、成品庫、原料庫等）o 符合要求o 存在問題 3. 獲證企業(yè)生產(chǎn)條件檢查內(nèi)容序號檢查內(nèi)容檢查要點檢查方法檢查記錄判定結(jié)果2.1企業(yè)應建立切實可行的質(zhì)量管理體系，規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責、權(quán)限和相互關(guān)系，有考核辦法。質(zhì)量管理體系應有效運行1.企業(yè)是否建立切實可行的質(zhì)量管理體系2.企業(yè)應規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責、權(quán)限和相互關(guān)系，有考核辦法并嚴格實施 。3.查閱企業(yè)的管理制度、進貨記錄、生產(chǎn)過程管理記錄、出廠檢驗報告等記錄，看企業(yè)質(zhì)量管理體系是否有效運行。查文件查記錄、檢驗報告等o 符合要求o 存在問題*2.2企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗所需要的工作場所和設(shè)施，且維護完好。1是否具備滿足申請產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗設(shè)施及場所。2生產(chǎn)和檢驗設(shè)施是否能正常運轉(zhuǎn)。 現(xiàn)場查看o 符合要求o 存在問題*2.3企業(yè)必須具有實施細則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備，其性能和精度應能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1是否具有實施細則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。2設(shè)備工裝性能和精度是否滿足加工要求。查設(shè)備檔案等有關(guān)技術(shù)資料，結(jié)合現(xiàn)場驗證（各產(chǎn)品具體要求見附件）o 符合要求o 存在問題*2.4企業(yè)必須具有實施細則中規(guī)定的必備檢驗、試驗和計量設(shè)備，其性能和精度應能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。是否有實施細則中規(guī)定的必備檢驗、試驗和計量設(shè)備，其性能、準確度能滿足生產(chǎn)需要。查設(shè)備檔案，結(jié)合現(xiàn)場驗證（各產(chǎn)品具體要求見附件）o 符合要求o 存在問題2.5企業(yè)應對生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備進行有效管理，保證正常運轉(zhuǎn)；檢驗、試驗和計量設(shè)備應在檢定或校準的有效期內(nèi)使用。1.設(shè)備和工裝維護保養(yǎng)完好，運行正常2. 生產(chǎn)控制用儀器、儀表的性能和準確度是否滿足檢定規(guī)程的要求并在檢定有效期內(nèi)。3. 在用檢驗、試驗和計量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標識?，F(xiàn)場查看，查相關(guān)記錄o 符合要求o 存在問題*2.6企業(yè)應建立原輔材料管理制度，并對采購的原、輔材料進行質(zhì)量檢驗或驗證。1. 是否建立原、輔材料購買、使用臺帳，重點關(guān)注主要原材料用量與生成的成品量是否相符。2. 是否制定原輔材料的質(zhì)量檢驗或驗證規(guī)定。3. 是否按規(guī)定進行檢驗或驗證，并保留相關(guān)記錄。查文件，查記錄o 符合要求o 存在問題*2.7企業(yè)應明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點，制訂相應的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制，并保留相關(guān)記錄。1是否設(shè)置了關(guān)鍵質(zhì)量控制點。2. 是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。3是否按程序要求實施質(zhì)量控制，相關(guān)記錄是否齊全。查文件查記錄結(jié)合現(xiàn)場查看o 符合要求o 存在問題*2.8企業(yè)應按相關(guān)標準的要求，對產(chǎn)品進行出廠檢驗和試驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進行包裝和標識。1是否有出廠檢驗規(guī)定、包裝和標識規(guī)定。2出廠檢驗和試驗是否符合標準要求。3成品庫中產(chǎn)品的包裝和產(chǎn)品標識是否符合規(guī)定要求。查文件，查出廠檢驗記錄、報告，現(xiàn)場查看o 符合要求o 存在問題2.9生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品應得到有效控制。1.是否制訂不合格品的控制程序。2.生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。3.不合格品經(jīng)返工后是否重新進行了檢驗。現(xiàn)場觀察，查記錄o 符合要求o 存在問題2.10產(chǎn)品檢驗人員應熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應的檢驗技能。符合相應資質(zhì)要求。1.檢驗人員是否掌握產(chǎn)品標準和檢驗要求，是否能熟練準確地按規(guī)定進行檢驗。查資質(zhì)，現(xiàn)場提問、考核o 符合要求o 存在問題2.11行業(yè)特殊要求中密度纖維板、刨花板單元應符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求。單線5萬立方米/年以下的中密度纖維板項目、單線3萬立方米/年以下的木質(zhì)刨花板項目屬于國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整限制類項目o 符合要求o 存在問題企業(yè)總體評價報告企業(yè)名稱：企業(yè)住所：郵編：生產(chǎn)地址：產(chǎn)品名稱：聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：結(jié)論及 評價檢查組根據(jù)“雙打”行動 人造板產(chǎn)品獲證企業(yè)現(xiàn)場核查表，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè)進行了監(jiān)督核查，共計檢查出：存在問題項目 款。對企業(yè)總體狀況的評價：組 長：企業(yè)負責人簽字(蓋章)：年 月 日檢查組成員姓名（簽字）單 位組內(nèi)職務檢查分工備注企業(yè)存在問題報告企業(yè)名稱: 產(chǎn)品名稱：序號條款號問題描述整改要求整改結(jié)果驗證檢查人員： 企業(yè)簽字(蓋章)： 驗證人員：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日附表一： 企業(yè)生產(chǎn)人造板產(chǎn)品（非地板類）必備的生產(chǎn)設(shè)備序號產(chǎn)品單元生產(chǎn)設(shè)備1膠合板涂膠機、壓機、裁邊機2刨花板（含定向刨花板）施膠機、干燥機、鋪裝機、熱壓機、裁邊機3中密度纖維板熱磨機、施膠機、干燥機、鋪裝機、熱壓機、裁邊機4裝飾單板貼面人造板涂膠設(shè)備、壓機5浸漬膠膜紙飾面人造板熱壓機6細木工板涂膠設(shè)備、壓機、裁邊機附表二： 企業(yè)生產(chǎn)人造板產(chǎn)品（非地板類）必備的檢測設(shè)備序號產(chǎn)品單元檢測設(shè)備1膠合板量具、恒溫水槽、烘箱、天平、力學試驗機、甲醛釋放量檢測儀器2刨花板（含定向刨花板）量具、恒溫水槽、烘箱、天平、力學試驗機、甲醛釋放量檢測儀器3中密度纖維板量具、恒溫水槽、烘箱、天平、力學試驗機、甲醛釋放量檢測儀器4裝飾單板貼面人造板量具、恒溫水槽、烘箱、天平、力學試驗機、甲醛釋放量檢測儀器5浸漬膠膜紙飾面人造板量具、恒溫水槽、烘箱、天平、耐磨儀、甲醛釋放量檢測儀器6細木工板量具、恒溫水槽、烘箱、天平、力學試驗機、甲醛釋放量檢測儀器注：1.表一、表二檢測設(shè)備欄中所列檢測儀器設(shè)備均為相應產(chǎn)品的重要檢測設(shè)備，包括出廠檢驗所需儀器設(shè)備、國家強制性標準所要求的儀器設(shè)備及產(chǎn)品重要指標所需的檢測儀器設(shè)備。所列儀器設(shè)備的要求和精度均應符合相應產(chǎn)品國家標準或行業(yè)標準的要求。2. 甲醛釋放量檢測儀器指可以滿足相關(guān)標準中規(guī)定的甲醛釋放量檢測方法的全套儀器設(shè)備、玻璃器皿等，其中，根據(jù)不同產(chǎn)品要求的不同檢測方法應當包含穿孔萃取儀或干燥器、分光光度計或滴定管。附表三： 企業(yè)生產(chǎn)人造板產(chǎn)品（地板類）必備的生產(chǎn)設(shè)備 序號產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種生產(chǎn)設(shè)備1實木復合地板涂飾實木復合地板裁板機、砂光機、開槽（榫）機、油漆設(shè)備未涂飾實木復合地板裁板機、砂光機、開槽（榫）機2浸漬紙層壓木質(zhì)地板裁板機、開槽（榫）機3竹地板涂飾竹地板開槽（榫）機、油漆設(shè)備未涂飾竹地板開槽（榫）機4實木地板漆飾實木地板干燥窯或含水率平衡室、開槽（榫）機、砂光機、油漆設(shè)備未涂飾實木地板干燥窯或含水率平衡室、開槽（榫）機、砂光機附表四： 企業(yè)生產(chǎn)人造板產(chǎn)品（地板類）必備的檢測設(shè)備序號產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種檢測設(shè)備1實木復合地板涂飾實木復合地板量具、恒溫水槽、烘箱、天平、耐磨儀、甲醛釋放量檢測儀器未涂飾實木復合地板量具、恒溫水槽、烘箱、天平、甲醛釋放量檢測儀器2浸漬紙層壓木質(zhì)地板量具、恒溫水槽、天平、耐磨儀、甲醛釋放量檢測儀器3竹地板涂飾竹地板量具、恒溫水槽、烘箱、天平、耐磨儀、甲醛釋放量檢測儀器未涂飾竹地板量具、恒溫水槽、烘箱、天平、甲醛釋放量檢測儀器4實木地板漆飾實木地板量具、烘箱、天平、耐磨儀未涂飾實木地板量具、