量產(chǎn)轉(zhuǎn)移控制程序.doc

管 理 狀 態(tài)文 件 名 稱：量產(chǎn)轉(zhuǎn)移控制程序文 件 編 號(hào)：QP/HT-FS/31版本/修改狀態(tài)：A/0發(fā) 布 日 期：2013年4月26日版本狀態(tài)更改原因生效日期 簽 署 欄編 制審 核批 準(zhǔn)部 門質(zhì)量部質(zhì)量部管理者代表簽 名1目的通過對(duì)量產(chǎn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)移過程進(jìn)行控制，確保轉(zhuǎn)產(chǎn)后的產(chǎn)品滿足規(guī)定的質(zhì)量、成本和周期要求，順利實(shí)現(xiàn)向客戶交付穩(wěn)定的產(chǎn)品。2 適用范圍適用于集團(tuán)公司內(nèi)已經(jīng)量產(chǎn)，根據(jù)需要從其他分子公司轉(zhuǎn)產(chǎn)到佛山航天華濤或從佛山航天華濤轉(zhuǎn)產(chǎn)到集團(tuán)內(nèi)其他分子公司的汽車零部件產(chǎn)品。3 職責(zé)權(quán)限3.1 市場部3.1.1負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的提出； 3.1.2負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的顧客申請(qǐng)；3.2技術(shù)部3.2.1負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)產(chǎn)計(jì)劃的制定和轉(zhuǎn)產(chǎn)通知的下達(dá)；3.2.2負(fù)責(zé)項(xiàng)目關(guān)閉前轉(zhuǎn)產(chǎn)工裝、模具、檢具及產(chǎn)品技術(shù)文件的準(zhǔn)備和齊套；3.2.3負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)產(chǎn)期間的技術(shù)支持；3.2.4負(fù)責(zé)接收并評(píng)審轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品工裝、模具和檢具等實(shí)物的完好性，3.2.5負(fù)責(zé)接收并評(píng)審與轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料的完整性和適用性；3.2.6負(fù)責(zé)組織轉(zhuǎn)移產(chǎn)品的異地試生產(chǎn)驗(yàn)證，整理、匯總、提交PPAP資料。3.3制造部3.3.1負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)產(chǎn)前產(chǎn)品生產(chǎn)周期、質(zhì)量和成本數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。3.3.2負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)能評(píng)估和平衡。3.4 物流部3.4.1負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)產(chǎn)工裝、模具和檢具等實(shí)物的物流運(yùn)輸；3.4.2負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)產(chǎn)期間產(chǎn)品交付的保證；4 術(shù)語（無）質(zhì)量部產(chǎn)品量產(chǎn)過程頁 碼：2/10 5控制要點(diǎn)：輸 入流 程部 門文件/記錄輸 出說 明負(fù)責(zé)參與通報(bào)轉(zhuǎn)產(chǎn)申請(qǐng)；待轉(zhuǎn)工裝、模具、檢具；待轉(zhuǎn)技術(shù)文件資料；轉(zhuǎn)產(chǎn)前的質(zhì)量、成本、周期資料；顧客特殊要求。提出轉(zhuǎn)產(chǎn)申請(qǐng)BA量產(chǎn)文件資料準(zhǔn)備工裝、模具、檢具準(zhǔn)備YESNO審批市場部主管副總制造部技術(shù)部企管部技術(shù)部市場部量產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單；量產(chǎn)轉(zhuǎn)移文件資料驗(yàn)清單；量產(chǎn)轉(zhuǎn)移實(shí)物驗(yàn)收單；量產(chǎn)轉(zhuǎn)移試生產(chǎn)記錄表；經(jīng)驗(yàn)證合格的工裝、模具、檢具；經(jīng)評(píng)審有效的技術(shù)文件資料；滿足要求的質(zhì)量成本、周期數(shù)據(jù)；PPAP資料；經(jīng)評(píng)審滿足要求的產(chǎn)品。5.1市場部根據(jù)現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量、成本、交期等方面考慮，列出量產(chǎn)轉(zhuǎn)移清單，提出產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)申請(qǐng)，經(jīng)制造部綜合評(píng)估本公司的生產(chǎn)能力，向管理層提出申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；5.2針對(duì)轉(zhuǎn)出產(chǎn)品物流部根據(jù)轉(zhuǎn)產(chǎn)計(jì)劃和顧客訂單制定備庫量，制造部根據(jù)市場部下發(fā)的轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品清單和備庫計(jì)劃，在規(guī)定時(shí)間安排生產(chǎn)，建立足夠數(shù)量的庫存；針對(duì)轉(zhuǎn)入產(chǎn)品，物流部根據(jù)轉(zhuǎn)產(chǎn)計(jì)劃同轉(zhuǎn)出兄弟單位協(xié)商，確定并跟蹤轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品清單和備庫數(shù)量。5.3針對(duì)轉(zhuǎn)出產(chǎn)品，生產(chǎn)任務(wù)完成后，制造部清理工裝/模具和檢具，組織實(shí)物和相關(guān)文件資料的齊套工作。針對(duì)轉(zhuǎn)入產(chǎn)品，技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證轉(zhuǎn)移前實(shí)物和相關(guān)文件資料的齊備工作。包含如下資料：5.3.1收集文件規(guī)定的校形、定位等工裝，包括專用工具；5.3.2轉(zhuǎn)出產(chǎn)品制造部負(fù)責(zé)清理模具型腔，檢查模具外委附件，安排模具保養(yǎng)，整理模具資料（包括使用說明書、最近一次保養(yǎng)記錄等）；轉(zhuǎn)入產(chǎn)品負(fù)責(zé)同兄弟單位協(xié)商做好以上工作。質(zhì)量部產(chǎn)品量產(chǎn)過程頁 碼：10/10 輸 入流 程部 門文件/記錄輸 出說 明負(fù)責(zé)參與通報(bào)CY實(shí)物、資料齊套確認(rèn)AB技術(shù)部/質(zhì)量部技術(shù)部/質(zhì)量部市場部市場部5.3.3轉(zhuǎn)出產(chǎn)品質(zhì)量部負(fù)責(zé)清理檢具，檢查各檢查塊、銷、釘?shù)鹊凝R全性，收集檢具最近一次檢測報(bào)告；轉(zhuǎn)入產(chǎn)品質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤確保以上工作在兄弟單位轉(zhuǎn)出前的實(shí)施。5.4與產(chǎn)品有關(guān)量產(chǎn)文件資料準(zhǔn)備 5.4.1 項(xiàng)目關(guān)閉前的量產(chǎn)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)收集。5.4.2量產(chǎn)移交需準(zhǔn)備的文件資料包括：產(chǎn)品圖紙、PFMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、樣板/樣件、獲得PPAP批準(zhǔn)時(shí)的尺寸和性能報(bào)告、最近一次的全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)報(bào)告、班產(chǎn)定額、量產(chǎn)合格率、原材料、外協(xié)外購件質(zhì)量技術(shù)協(xié)議、外協(xié)外購件入庫檢驗(yàn)指導(dǎo)書等。C實(shí)物、資料轉(zhuǎn)運(yùn)、簽收E異地試生產(chǎn)DN制造部市場部集團(tuán)內(nèi)分子公司5.5轉(zhuǎn)產(chǎn)公司驗(yàn)收5.5.1工裝、模具、檢具和產(chǎn)品技術(shù)資料準(zhǔn)備齊套后交物流部，物流部根據(jù)轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品清單檢查齊全后隨工裝、模具和檢具實(shí)物發(fā)運(yùn)待轉(zhuǎn)產(chǎn)的集團(tuán)內(nèi)分子公司，由待接收的公司技術(shù)部根據(jù)清單進(jìn)行驗(yàn)收，并將交接單簽字返回技術(shù)部存檔；5.5.2驗(yàn)收過程中如發(fā)現(xiàn)文件資料與實(shí)物存在明顯不一致或不是最新版本等所有問題，必須在收到之日起一個(gè)月內(nèi)逐級(jí)反饋，明確解決期限并跟蹤解決，如超過一個(gè)月未提出則視為沒有問題，后續(xù)問題由轉(zhuǎn)產(chǎn)分子公司自行解決。5.6試生產(chǎn)及過程認(rèn)可5.6.1在試生產(chǎn)前，必要時(shí)，由技術(shù)部/質(zhì)量部牽頭，對(duì)待轉(zhuǎn)公司一線操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，包括產(chǎn)品特殊校形工藝、操作過程、校形檢測、檢具操作規(guī)程等；輸 入流 程部 門文件/記錄輸 出說 明負(fù)責(zé)參與通報(bào)顧客過程審核產(chǎn)品過程確認(rèn)，PPAP提交準(zhǔn)備N內(nèi)部認(rèn)可YDFENY通過質(zhì)量部技術(shù)部/質(zhì)量部質(zhì)量部/市場部制造部5.6.2轉(zhuǎn)產(chǎn)分子公司根據(jù)訂單安排轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品試生產(chǎn)。試生產(chǎn)過程必須組織PPAP資料的準(zhǔn)備，包括測量系統(tǒng)分析、過程能力研究、全尺寸檢驗(yàn)，同時(shí)編制新場地產(chǎn)品的控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)指導(dǎo)書等控制文件。試生產(chǎn)過程必須組織人員對(duì)質(zhì)量、節(jié)拍等進(jìn)行確認(rèn)；5.6.3試生產(chǎn)結(jié)束后，根據(jù)試生產(chǎn)情況針對(duì)出現(xiàn)的問題采取措施；5.6.4待試生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)的所有問題得到圓滿解決或采取替代的解決方案后，獲得內(nèi)部認(rèn)可后，向顧客申請(qǐng)現(xiàn)場認(rèn)可；5.6.5如果顧客有要求，接受顧客現(xiàn)場過程審核，針對(duì)顧客提出的問題采取糾正措施。輸 入流 程部 門文件/記錄輸 出說 明負(fù)責(zé)參與通報(bào)Y批量生產(chǎn)啟動(dòng)顧客批準(zhǔn)PPAP資料整理、歸檔、提交F質(zhì)量部 質(zhì)量部/市場部制造部市場部市場部5.7 PPAP提交5.7.1當(dāng)通過顧客過程審核和針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題得到關(guān)閉后，按照顧客要求整理PPAP資料并組織提交。提交資料如下：設(shè)計(jì)記錄過程流程圖過程FMEA控制計(jì)劃測量系統(tǒng)分析研究全尺寸測量結(jié)果初始過程研究外觀批準(zhǔn)報(bào)告（AAR），若適用生產(chǎn)件樣品標(biāo)準(zhǔn)樣品檢查輔具 符合顧客特殊要求記錄，需要時(shí)零件提交保證書（PSW）5.8當(dāng)PPAP獲得顧客認(rèn)可或顧客申明放棄認(rèn)可后，可啟動(dòng)批量生產(chǎn)。6記錄序號(hào)記 錄 名 稱表格編號(hào)保存部門最少保存期1量產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單；QR/HT-FS/295市場部3年2量產(chǎn)轉(zhuǎn)移實(shí)物驗(yàn)收單；QR/HT-FS/296技術(shù)部3年3量產(chǎn)