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【精品】ktv計劃案 廣州MTV量販投資計劃案 一、概要 1、項目名稱廣州MTV量販（暫定） 2、項目地點廣州市市區(qū)（待定） 3、項目規(guī)模35004000平方米 4、項目投資方亞太創(chuàng)合 5、主要經(jīng)濟指標總投資2396.87萬元年利潤818.34萬元投資回收期2.9年年投資報酬率35% 6、結(jié)論和建議 二、項目背景目前國內(nèi)隨著人們物質(zhì)生活需求不斷得到滿足，吃穿不愁，有車有樓，再加上現(xiàn)代生活中日益加重的各種壓力，這些因素都會使人們對娛樂的需求迅速膨脹。 精明的商家利用人們?nèi)找嬖鲩L的娛樂需求，將娛樂因素與其它產(chǎn)業(yè)聯(lián)姻，提高賺錢的效率，娛樂經(jīng)濟就這樣孕育而生了，聯(lián)姻雙方從而也形成了雙贏的互利格局，國內(nèi)“娛樂經(jīng)濟”不僅正在形成，它還有望成為下一個經(jīng)濟熱點。 據(jù)老牌娛樂集團華特迪士尼公司粗略估算，中國的娛樂業(yè)市場可以創(chuàng)造出每年約億美元的巨額利潤。 由此可見，將娛樂因素融入經(jīng)濟必然會帶來巨大的收益。 在全國各大城市中，廣州人的生活指數(shù)較高。 廣州市目前常住人口（包括非戶籍人口）約為1000萬人，其中廣州市區(qū)人口為852.58萬人，今年上半年廣州市居民人均可支配收入8839.38元，人均消費性支出6392.76元，當中廣州居民支出增長最快的是娛樂消費，上半年廣州市居民人均娛樂服務(wù)支出928.47元，娛樂消費居國內(nèi)榜首。 三、市場分析 1、項目所屬行業(yè)的總體走勢“量販式KTV”已經(jīng)在臺灣和日本風行了10多年，“量販式”的KTV現(xiàn)已經(jīng)在全國風靡。 這種源于臺灣的新型KTV以其高質(zhì)量的音響設(shè)備、快捷方便的點歌系統(tǒng)以及規(guī)?；?、大眾化和自助式的時尚概念，已經(jīng)在北京、上海、杭州、泉州等地異?；馃幔蔀榧彝ァ⑴笥丫蹠臉O佳場所。 在廣州，“量販式”概念悄悄竄進廣州人的生活。 據(jù)統(tǒng)計，擁有約50萬人口的地域，能保證一家有100間左右包廂的量販式KTV贏利，那么以目前廣州的人口來計算，廣州可允許有10來家大型量販式KTV。 由此看來，廣州的量販式KTV目前是供不應(yīng)求。 2、項目所屬行業(yè)市場分析消費群體年齡以20歲35歲為主，追求時尚，喜歡休閑娛樂生活。 其中以年輕的白領(lǐng)、大學生居多。 同事朋友同學相聚，邊娛樂邊公事的約會，情侶相約，也有一家老少齊參與的家庭聚會。 市場特點循環(huán)不停營業(yè)甚至小時營業(yè)“安全、健康”的經(jīng)營方式薄利多銷、物超所值的價位契合了現(xiàn)代人的娛樂觀念的成熟商業(yè)模式透明、自助和平價的消費方式，使得消費大眾化、人均化捆綁式消費，消費滿一定金額可以進行自助式的其他消費。 人員素質(zhì)偏低、內(nèi)部管理欠科學、促銷手段不夠豐富等。 市場情況平常都能保持7080的包廂使用率周末及黃金時段100的包廂使用率。 市場收益包廂費100200元/小時，加酒水及其他消費，平均1000元/包廂/日，另有餐飲收入約200萬/月 四、競爭者分析 1、競爭者狀況至IN點睛服務(wù)內(nèi)容KTV、餐飲價位走平民化路線。 音響效果除了一流的音響效果，還有一級棒的調(diào)音師，房間隔音效果非常好。 歌曲數(shù)量有二萬八千多首，每周六都有新歌推出。 即將舉辦群星新歌試唱，邀請的歌星中有張敬軒等當紅歌手。 飲食條件 二、三樓各設(shè)自助餐區(qū)，每天提供不同的中西美食自助餐，包括粵菜、川菜、現(xiàn)煎牛扒、日本壽司、臺灣特色菜肴以及各種飲料酒水等；點菜單上的菜式45元任點3種。 停車地下停車場有五十多個車位。 錢柜場地裝修店堂華麗的裝修，臨門千余平方米的空場充當大廳，1-4樓滾梯右壁變成水幕營造氣派，在大廳右翼布下大面積的豪華休閑區(qū)，供等候包房的消費者休息的地方。 服務(wù)內(nèi)容KTV、餐飲、錄制歌帶音響效果錢柜的4檔伴音里有一檔叫做“魔音”的效果，可以修飾聲音。 歌曲數(shù)量每隔一周，錢柜都將最新的打榜歌填進來，不過有些經(jīng)典老歌可能找不到。 飲食條件除刈包、赤肉羹等臺灣小吃，還有北京烤鴨、烤羊腿、法國面包、日本壽司等各地食物。 價位高檔KTV的消費價格。 停車門口有車位，也可在匯華大廈的地下停車場停車。 活力KTV場地裝修更新裝修服務(wù)內(nèi)容KTV、餐飲、平價超市價位平民化路線餐飲21時后供應(yīng)的自助餐可以 2、競爭者趨勢錢柜是臺灣品牌中較早進入內(nèi)地市場的，但是從年以來，其在內(nèi)地的發(fā)展速度卻難以令人滿意，年間僅在上海、北京、廣州和杭州地開設(shè)了家連鎖店。 目前當初定位于“酒店式”服務(wù)的錢柜現(xiàn)在也宣稱要推廣“大眾化的消費”，即根據(jù)不同時段、不同價格、滿足不同消費水平人群的需要。 作為KTV的另一類型夜總會式的KTV，由于量販式的KTV的出現(xiàn)分流了他們的大部分客源，這就使得原來的夜總會式KTV也準備“改衣?lián)Q裝”，以“量販式KTV”的時尚新臉孔再出現(xiàn)。 而經(jīng)營狀況良好的量販式KTV，正在積極尋找場地，準備推行連鎖經(jīng)營。 3、競爭策略定位于中高檔工薪消費階層，真正做到價格透明、環(huán)境寬松以及消費低廉，以專業(yè)的管理及服務(wù)，迅速占領(lǐng)一定的市場份額。 五、項目方案 1、項目地點廣州市區(qū)被珠江分成河北、河南和芳村三部分，市中心主要在珠江北岸。 北京路、中山路、上下九路、環(huán)市東路至淘金路、靖海路至六二三路、火車站一帶等為繁華商業(yè)街區(qū)。 中山紀念堂附近為省、市行政機關(guān)所在地。 解放北路一帶是金融外貿(mào)集中區(qū)。 本項目地點選擇在 2、項目內(nèi)容及規(guī)模設(shè)有大廳、KTV包廂、休閑區(qū)、餐飲區(qū)，其中包廂100110間，總面積約35004000平方米。 3、項目風格高檔、豪華，引入流行元素及區(qū)域主題 六、管理機構(gòu)及項目進度 1、管理機構(gòu)由投資雙方組建管理公司，實施專業(yè)管理。 2、項目進度本項目經(jīng)確定，經(jīng)過選址、設(shè)計、設(shè)備采購安裝及室內(nèi)裝修即可進入營業(yè)，計劃于xx年月開動，年月竣工，施工期為月。 七、投資估算和資金籌集 1、項目投資估算詳見項目投資估算表。 2、項目投資費用主要包括場地租賃費用、設(shè)備和安裝工程、室內(nèi)裝修工程、前期費用、開辦費用、預(yù)留費用。 3、投資資金總額2396.87萬元人民幣，由投資雙方提供，各占50，為1198.435萬元人民幣。 4、投資資金由投資雙方在年月投入%，為人民幣整，在年月投入，為人民幣整。 八、財務(wù)評價 1、經(jīng)營收入的估算本項目經(jīng)營收入主要KTV包廂（含酒水）和餐飲收入。 KTV包廂有110間，平均維持75%的包廂使用率，平均每間包廂每天收入1000元；餐飲收入按每月200萬元計算。 詳見年度總收入預(yù)測表。 2、總成本費用的估算總成本費用按經(jīng)營收入的一定比例計算KTV包廂經(jīng)營成本按包廂收入的10，餐飲成本按餐飲收入的35，管理費用按經(jīng)營收入的10，市場費用按經(jīng)營收入的5，不可預(yù)見費用按經(jīng)營收入的5，財務(wù)費用未計。 其余員工工資按300名員工，平均工資1500元計算；場地租賃費用按4000平方米，每平方米每月75元計算；歌曲費用按2萬元/月，維修費用按0.8萬元/月，水電費用按2萬元/月計算；設(shè)備及裝修折舊按設(shè)備及裝修全額分5年平均分攤，第5年殘值20。 詳見年度總成本預(yù)測表。 3、損益估算項目投入正常經(jīng)營，每年可獲利818.34萬元人民幣。 詳見損益表 4、財務(wù)盈利能力分析投資回收期項目投資金額/年度利潤（2396.8730）/818.342.9年年投資報酬率年度利潤/投資金額818.34/（2396.8730）35 九、附表 1、投資估算表 2、年度收入預(yù)測表 3、年度成本預(yù)測表 4、損益表投資估算表項目名稱建筑安裝工程費用數(shù)量單價單位合價（萬元）11.1設(shè)備及安裝費用包廂設(shè)備及安裝費用1.1.1按110間計算30000元/間330.001.1.2餐飲設(shè)備及安裝費用裝修工程費用200.001.2按4000平方米計算2000元/平方米800.00小計1330.002前期費用建安費x8106.403場地租賃押金費用開辦費用按4000平方米計算3個月的經(jīng)營費用75元/月/平方米30.004858.655預(yù)留費用（12）x571.82合計2396.87前期費用含設(shè)計費、建設(shè)監(jiān)理費、質(zhì)量監(jiān)督費、工程保險費、承包管理費年度總收入預(yù)測表1項目名稱包廂收入餐飲收入合計數(shù)量110間收入比例1000元/日/間200萬元/月單位萬元萬元萬元合價2970.0022400.005370.00年度按360天計算包廂收入按1000元日間，75的包廂率計算年度總成本預(yù)測表數(shù)量110間項目名稱包廂成本餐飲成本員工工資租賃費用管理費用市場費用歌曲費用維修費用水電費用設(shè)備及裝修折舊不可預(yù)見費用合計設(shè)備及裝修折舊按5年平均折舊，殘值20成本比例包廂收入的10餐飲收入的3575元/月/平方米銷售收入的10銷售收入的52萬元/月0.8萬元/月2萬元/月銷售收入的5單位萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元合價297.0012840.003540.00454000平米360.00537.006268.507824.009.60924.0010266.0011268.503434.60員工按300名，平均工資1500元/人計算損益表項目名稱收入包廂收入餐飲收入營業(yè)稅成本費用包廂成本餐飲成本員工工資租賃費用管理費用市場費用歌曲費用維修費用水電費用設(shè)備及裝修折舊不可預(yù)見費用利潤總額所得稅稅后利潤數(shù)額（萬元）5370.0011.1