QC-CK-001倉(cāng)儲(chǔ)管理程序

體系名稱 SYSTEM 主 題 SUBJECT 文件編號(hào) DOCUMENT NO QC CK 001 ISO9001 2008倉(cāng)儲(chǔ)管理程序 PAGE1OF7REVA0 APPROVEDCHECKEDPREPARED BY DATE 本文件之著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于 XXXX 科技有限公司 未經(jīng)允許不得翻印 目 錄 章 節(jié) 內(nèi) 容 頁(yè) 次 目 錄1 修訂履歷 2 1 目 的 3 2 適用范圍 3 3 權(quán) 責(zé) 3 4 定 義 3 5 作業(yè)內(nèi)容 3 7 6 相關(guān)文件 7 7 相關(guān)表單 7 體系名稱 SYSTEM 主 題 SUBJECT 文件編號(hào) DOCUMENT NO QC CK 001 ISO9001 2008倉(cāng)儲(chǔ)管理程序 PAGE2 OF7REVA0 本文件之著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于 XXXX 科技有限公司 未經(jīng)允許不得翻印 修 訂 履 歷 REV ECN NO 修 訂 內(nèi) 容備 注 A 初 版 發(fā) 行 B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 體系名稱 SYSTEM 主 題 SUBJECT 文件編號(hào) DOCUMENT NO QC CK 001 ISO9001 2008倉(cāng)儲(chǔ)管理程序 PAGE3 OF7REVA0 本文件之著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于 XXXX 科技有限公司 未經(jīng)允許不得翻印 1 目的 制定本公司倉(cāng)儲(chǔ)地域收發(fā)作業(yè)準(zhǔn)則 以確保儲(chǔ)存賬物相符 并有效予以控制 以防止交貨期間發(fā)生異常情況 2 范圍 本公司搬運(yùn) 儲(chǔ)存 交貨均適用 3 權(quán)責(zé) 3 1 原物料 半成品倉(cāng)儲(chǔ)管理 倉(cāng)管 3 2 成品倉(cāng)儲(chǔ)管理 倉(cāng)管 3 3 倉(cāng)儲(chǔ)品質(zhì)異常提報(bào) 倉(cāng)管 3 4 倉(cāng)儲(chǔ)品質(zhì)異常判定 品保部 3 5 出貨檢驗(yàn) 品保部 3 6 產(chǎn)品儲(chǔ)存 裝運(yùn) 倉(cāng)管 4 定義 無(wú) 5 作業(yè)內(nèi)容 5 1 原物料 半成品 成品的收發(fā)管理 5 1 1 物料接收作業(yè) 5 1 1 1 對(duì)外購(gòu)入物品 倉(cāng)管人員應(yīng)查詢采購(gòu)物料品名 規(guī)格及數(shù)量 以核 對(duì)廠商所送物品正確性 無(wú)誤后倉(cāng)管人員應(yīng)立即簽收廠商提供進(jìn)貨單 據(jù) 送交品保人員以便進(jìn)行驗(yàn)收 5 1 1 2 對(duì)委外加工入廠物品于收料時(shí) 倉(cāng)管人員應(yīng)根據(jù)本廠 委外加工單 和廠商 送貨單 據(jù)以點(diǎn)收 必要時(shí)應(yīng)有檢驗(yàn) 報(bào)告隨附 于簽訂后 送交品保人員以便進(jìn)行驗(yàn)收 5 1 1 3 對(duì)客戶所提供物品 須標(biāo)示客戶名稱 并隔離放置儲(chǔ)存 并依 客 戶財(cái)產(chǎn)管制程序 處理 5 1 1 4 對(duì)于驗(yàn)收過(guò)程中 如有發(fā)現(xiàn)料號(hào) 品名 規(guī)格等有不符現(xiàn)象時(shí) 應(yīng) 給予拒收 并通知采購(gòu)人員要求送貨單位予以處理 5 1 1 5 若數(shù)量不符合時(shí) 倉(cāng)管人員須將實(shí)際數(shù)填在 物料入庫(kù)單 上 并 通知采購(gòu) 5 1 1 6 對(duì)入廠尚未檢驗(yàn)物品一律置放于待檢區(qū)或來(lái)料暫放區(qū) 經(jīng)品保人員 依本公司 進(jìn)料檢驗(yàn)程序 檢驗(yàn) 判定 OK 之物品由品保人員做明確標(biāo) 識(shí)后 倉(cāng)管人員應(yīng)盡速搬移至指定區(qū)域以維持待檢區(qū)或來(lái)料暫放區(qū)的 物品的流暢性 5 1 1 7 所有即將入庫(kù)的成品經(jīng)品保部檢驗(yàn)合格并在 物料入庫(kù)單 上簽署 后 再由包裝部門(mén)將 物料入庫(kù)單 完成交于成品倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管依 物 料入庫(kù)單 對(duì)其品名 規(guī)格 數(shù)量等核對(duì)無(wú)誤后方可入庫(kù)并放于指定 區(qū)域 體系名稱 SYSTEM 主 題 SUBJECT 文件編號(hào) DOCUMENT NO QC CK 001 ISO9001 2008倉(cāng)儲(chǔ)管理程序 PAGE4 OF7REVA0 本文件之著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于 XXXX 科技有限公司 未經(jīng)允許不得翻印 5 1 2 領(lǐng)料作業(yè) 5 1 2 1 倉(cāng)管接到 生產(chǎn)指令單 后 即應(yīng)開(kāi)始備料 如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量不足時(shí) 應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)申購(gòu)物料 制造部于倉(cāng)庫(kù)備料完成后開(kāi) 物料領(lǐng)用單 經(jīng)倉(cāng)管和主管批準(zhǔn)后領(lǐng)料 5 1 2 2 物料領(lǐng)出后 倉(cāng)管人員應(yīng)依據(jù) 物料領(lǐng)用單 支領(lǐng)項(xiàng)目及數(shù)量于明細(xì) 賬上登賬 方可結(jié)束領(lǐng)料作業(yè) 5 1 3 退料作業(yè) 5 1 3 1 對(duì)生產(chǎn)線上溢領(lǐng)材料或不再繼續(xù)生產(chǎn)余料 應(yīng)由制造部辦理退料作 業(yè) 5 1 3 2 所有欲退料物品 均應(yīng)由退料單位填寫(xiě) 退回單 并將退料品隨同單 據(jù)送交品保確認(rèn) 經(jīng)品保人員或相關(guān)人員確認(rèn)為良品方可退回倉(cāng)庫(kù) 5 1 3 3 品保人員或相關(guān)人員在 收料退回單 上簽認(rèn)良品后由倉(cāng)管人員點(diǎn)收 歸位 并于明細(xì)賬上登賬 5 1 3 4 對(duì)成品退料作業(yè)依本公司 矯正與預(yù)防措施程序 規(guī)定辦理 5 1 4 備料作業(yè) 5 1 4 1 倉(cāng)管人員應(yīng)依 物料領(lǐng)用單 為依據(jù) 完成所有物料之發(fā)放準(zhǔn)備 5 1 4 2 備料時(shí) 倉(cāng)管人員應(yīng)依 先進(jìn)先出 原則作業(yè) 5 2 儲(chǔ)存管理 5 2 1 原物料 半成品 成品儲(chǔ)存場(chǎng)所 各承辦倉(cāng)管人員應(yīng)有效規(guī)劃各物料 擺放 并予以標(biāo)識(shí) 以利物品查找 5 2 2 除特殊性用途暫存物料外 所有庫(kù)存品應(yīng)建明細(xì)賬 以便了解物料進(jìn) 出與現(xiàn)存狀況 5 2 3 各物料儲(chǔ)存區(qū)須注意物料存放基本條件 如 不可有潮濕雨淋等情形 以求儲(chǔ)存物品品質(zhì)特性得以保持 5 2 4 物料架必要時(shí)須劃分區(qū)域并編號(hào)以利查找與存放 在劃分區(qū)域并編號(hào) 后 物料賬本亦須列入 5 2 5 標(biāo)識(shí)清楚 5 2 6 存儲(chǔ)條件 EVA TPT 硅膠 應(yīng)避陽(yáng)光 避熱 恒溫恒濕的條件下濕度應(yīng)小于 60 EVA 不得靠近有污染的地方 并注意防火 保質(zhì)期為半年 同時(shí)裁剪好 的 EVA 一定要在 24 小時(shí)之內(nèi)用完 否則層壓時(shí)易產(chǎn)生氣泡 如果沒(méi)有用完 的一定要在最短的時(shí)間內(nèi)恢復(fù)到原始包裝 TPT 平整堆放儲(chǔ)存不超過(guò) 30 天 打開(kāi)后當(dāng)天用完 倉(cāng)庫(kù)之物料需常溫避光存放并做溫濕度管控 溫度在 25 正負(fù) 3 儲(chǔ)存濕 度應(yīng)不超過(guò) 60 5 2 7 物料之盤(pán)點(diǎn) 5 2 7 1 倉(cāng)庫(kù)自盤(pán) 每個(gè)月由倉(cāng)管對(duì)所有庫(kù)存品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn) 確定物料的數(shù)量是否有差異和儲(chǔ)存 體系名稱 SYSTEM 主 題 SUBJECT 文件編號(hào) DOCUMENT NO QC CK 001 ISO9001 2008倉(cāng)儲(chǔ)管理程序 PAGE5 OF7REVA0 本文件之著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于 XXXX 科技有限公司 未經(jīng)允許不得翻印 期限是否過(guò)期 5 2 7 2 季盤(pán)點(diǎn) 每三個(gè)月由倉(cāng)管主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其它單位人員 組成盤(pán)點(diǎn)小組 對(duì)半成品倉(cāng) 成 品倉(cāng)及原料倉(cāng)庫(kù)存狀況進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn) 抽查項(xiàng)目及盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理 5 2 7 3 全廠性盤(pán)點(diǎn) 每年一次 由財(cái)務(wù)部門(mén)主導(dǎo)盤(pán)點(diǎn)會(huì)議 擬訂盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃 含人員 負(fù)責(zé)區(qū)域 盤(pán)點(diǎn)項(xiàng)目表等 呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行 全廠性總盤(pán)點(diǎn)應(yīng)含蓋固定資產(chǎn) 庫(kù) 存品 在制品 半成品及外包中隸屬本公司賬內(nèi)所有生產(chǎn)性物料 5 2 7 4 每次盤(pán)點(diǎn)應(yīng)由盤(pán)點(diǎn)人員完成 盤(pán)點(diǎn)清冊(cè) 并在備注欄中注明盤(pán)點(diǎn)物料的入 庫(kù)時(shí)間明細(xì) 然后對(duì)即將超出儲(chǔ)存期限的物料做 物料儲(chǔ)存期限報(bào)表 必 要時(shí)通知品保人員做品質(zhì)重鑒 5 2 7 5 對(duì)各類盤(pán)點(diǎn)時(shí) 發(fā)生有物賬不符現(xiàn)象 倉(cāng)管人員應(yīng)提報(bào)對(duì)策及補(bǔ)救措施 經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可將盤(pán)點(diǎn)短缺或超出部份 送交財(cái)務(wù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)賬作業(yè) 5 2 8 儲(chǔ)存期限管理 5 2 8 1 成品的儲(chǔ)存期限為六個(gè)月 若超出儲(chǔ)存期限時(shí)倉(cāng)管人員應(yīng)提報(bào)品保人員 重新檢驗(yàn)判定合格后 才可繼續(xù)儲(chǔ)存或使用 5 2 8 2 倉(cāng)管人員對(duì)庫(kù)存物料應(yīng)配合盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行 或日常性物料尋找確認(rèn)時(shí) 對(duì)超 出期限物料 每月提報(bào)或使用前送交品保人員再予鑒定物品品質(zhì)是否變異 及慎用 5 2 8 3 對(duì)重新鑒定物料 品保人員應(yīng)依鑒定結(jié)果重新標(biāo)示或進(jìn)行必要處理 參 照 不合格品管制程序 5 3 退回品之管理 5 3 1 經(jīng)制程人員篩選或品保人員判定的退換品 品保需在 收料退回單 注明 退換之原因 方可退回物料倉(cāng) 5 3 2 倉(cāng)管人員應(yīng)依退換品類別 型號(hào) 規(guī)格等接收點(diǎn)交后 予以分類存放 并 依 不良標(biāo)識(shí)卡 做好賬目管理 5 3 3 對(duì)供貨商進(jìn)料時(shí) 倉(cāng)管人員應(yīng)與廠商共同清點(diǎn)退換品并開(kāi)出 物料退回單 交廠商簽認(rèn)后 將退換品交回 倉(cāng)管于賬上登記銷案的同時(shí)要求供貨商以等 額數(shù)量的良品交換 5 4 報(bào)廢品之管理 5 4 1 報(bào)廢物品 依 不合格品管制程序 處理 5 4 2 報(bào)廢品區(qū)與正常物料儲(chǔ)存區(qū)之間應(yīng)做明顯的區(qū)別以防止人員誤取與誤 用 5 5 搬運(yùn)管制 體系名稱 SYSTEM 主 題 SUBJECT 文件編號(hào) DOCUMENT NO QC CK 001 ISO9001 2008倉(cāng)儲(chǔ)管理程序 PAGE6 OF7REVA0 本文件之著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于 XXXX 科技有限公司 未經(jīng)允許不得翻印 5 5 1 各搬運(yùn)人員 應(yīng)視待搬運(yùn)對(duì)象之狀況選擇適當(dāng)搬運(yùn)工具 5 5 2 待搬運(yùn)物品應(yīng)依據(jù)其產(chǎn)品的不同選用對(duì)應(yīng)的搬運(yùn)工具 以防止搬運(yùn)脫 落 造成損失 5 5 3 搬運(yùn)工具使用應(yīng)注意下列原則 5 5 3 1 手推車 液壓拖板車 A 搬運(yùn)物品時(shí) 必須放置穩(wěn)當(dāng) 以避免物品掉落 B 高度不可妨礙推車人視線 寬度不可寬于行經(jīng)路段 C 應(yīng)在安全速度下推車 避免翻倒等事故 D 重的物品置于下 以穩(wěn)定搬運(yùn)重心 E 大件物品運(yùn)輸時(shí) 須有人扶持兩側(cè)以保安全 5 5 4 搬運(yùn)中有異常發(fā)生時(shí) 如有掉落 應(yīng)檢查外箱是否有破損 并請(qǐng)品保 人員再做檢測(cè) 確認(rèn)合格后方可入庫(kù) 如有損壞必須依 不合格品管制 程序 規(guī)定處理 5 6 包裝與交貨 5 6 1 包裝保護(hù)及入庫(kù)前搬運(yùn)管制 5 6 1 1 入庫(kù)前合格品應(yīng)由品保人員確認(rèn)標(biāo)識(shí) 如品名 規(guī)格 數(shù)量 日期 等 5 6 1 2 如果客戶有指定包裝方式時(shí) 必須依其方式包裝 5 6 1 3 搬運(yùn)時(shí)容器堆棧不可超過(guò)包裝箱上堆棧規(guī)定 并需以適當(dāng)運(yùn)輸工具 搬運(yùn) 5 7 產(chǎn)品儲(chǔ)存管制 5 7 1 成品倉(cāng)庫(kù)與制造部須有明顯的界限 非必要人員不得任意出入 5 7 2 成品儲(chǔ)存依規(guī)定 以適當(dāng)包裝儲(chǔ)存 并予以標(biāo)識(shí) 5 8 成品倉(cāng)儲(chǔ)人員職責(zé) 5 8 1 防止混裝 誤裝 成品入庫(kù)前 管理人員應(yīng)將成品核對(duì) 是否為檢驗(yàn)合格成品 5 8 2 物賬一致 物料管理人員對(duì)出入倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品 隨時(shí)保持物賬一致 5 9 出貨裝箱作業(yè)規(guī)定及保護(hù)措施 5 9 1 出貨搬運(yùn)時(shí) 應(yīng)以適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)設(shè)備搬運(yùn) 依包裝箱上搬運(yùn)規(guī)定執(zhí)行搬 運(yùn)工作 5 9 2 產(chǎn)品搬運(yùn)時(shí) 避免重摔 重壓等 5 10 裝運(yùn)出貨檢查 5 10 1 產(chǎn)品出貨時(shí) 由銷售部根據(jù)客戶任何形式訂單下達(dá)相關(guān)出貨明細(xì) 經(jīng) 銷售交倉(cāng)管核對(duì)客戶 品名 規(guī)格 數(shù)量 送貨地點(diǎn)后 執(zhí)行備貨作業(yè) 并由品保部人員每批執(zhí)行出貨檢查 確認(rèn)產(chǎn)品包裝標(biāo)簽 內(nèi)容及外觀合格 體系名稱 SYSTEM 主 題 SUBJECT 文件編號(hào) DOCUMENT NO QC CK 001 ISO9001 2008倉(cāng)儲(chǔ)管理程序 PAGE7 OF7REVA0 本文件之著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于 XXXX 科技有限公司 未經(jīng)允許不得翻印 后由倉(cāng)管人員開(kāi) 出貨單 或客戶要求固定格式的出貨依據(jù) 并由品保人 員提供 出貨檢驗(yàn)報(bào)表 后方可出貨 5 11 出貨方式 5 11 1 銷售部須明確運(yùn)送方式 如 自送 貨運(yùn) 托運(yùn) 郵寄 客戶自 取等不同運(yùn)送方式 5