《不合格品控制程序》

文件編號(hào)：不合格品控制程序（A版）編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 發(fā)布日期： 生效日期： 1 目的 為使不合格品在生產(chǎn)加工過程中有效被識(shí)別和控制，避免非預(yù)期的使用或交付，特訂此程序。2 范圍 從進(jìn)貨、生產(chǎn)加工、交付后所產(chǎn)生的不合格均適用。3 術(shù)語與定義 不合格：末滿足要求。4 職責(zé)4.1質(zhì)量部：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)外包方不合格品處理進(jìn)行檢查和確認(rèn)；4.2生產(chǎn)外包方質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)對(duì)不合格品（項(xiàng)）的識(shí)別與標(biāo)識(shí)，并通知和跟蹤相關(guān)部門對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行處理；負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)處理過的不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行再檢驗(yàn)。4.3生產(chǎn)外包方生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工不合格品，在庫不合格品及顧客退貨驗(yàn)證為不合格品進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)和處理；5 作業(yè)內(nèi)容5.1來料檢驗(yàn)不合格時(shí)的處理5.1.1檢驗(yàn)人員依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離；生產(chǎn)外包方通知供應(yīng)鏈部和質(zhì)量部人員，由本公司駐廠人員對(duì)不合格進(jìn)行確認(rèn)；必要時(shí)，由本公司質(zhì)量部派人進(jìn)行確認(rèn)，或采取其他方法進(jìn)行確認(rèn)，如拍照片，傳真測(cè)試記錄等；經(jīng)確認(rèn)為不合格品時(shí)，原則上由供應(yīng)鏈部安排退貨處理；5.1.2為不影響正常生產(chǎn)運(yùn)行或因其他需要，若需特采或采取其他措施對(duì)不合格原料進(jìn)行處理時(shí)，則由供應(yīng)鏈部申請(qǐng)，由質(zhì)量部填寫不合格品評(píng)審單，交相關(guān)部門評(píng)審，由質(zhì)量部經(jīng)理判定；如評(píng)審決議方案為特采時(shí)，須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可特采使用；5.1.3質(zhì)量部人員應(yīng)復(fù)印和保留外包方質(zhì)量部門的不合格檢驗(yàn)記錄，并填寫進(jìn)料檢驗(yàn)月報(bào)表，跟蹤不合格品的處理結(jié)果。5.2 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)不合格時(shí)的處理5.2.1生產(chǎn)外包方在生產(chǎn)過程和成品檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由生產(chǎn)外包方對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，由生產(chǎn)外包方組織對(duì)不合格品進(jìn)行處理，如生產(chǎn)外包方提出需要，本公司可派人參加對(duì)不合格品的處理；5.2.2 因生產(chǎn)、商務(wù)或其他原因，需要特采、放行不合格品時(shí)，由生產(chǎn)外包方申請(qǐng)，質(zhì)量部填寫不合格品評(píng)審單，交相關(guān)部門評(píng)審，由質(zhì)量部經(jīng)理判定；如評(píng)審決議方案為特采時(shí)，須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施；適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，方可放行不合格品；5.2.3外包方質(zhì)量部應(yīng)保留相關(guān)的處理記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄；本公司質(zhì)量部對(duì)生產(chǎn)外包方不合格品的處理記錄進(jìn)行檢查，并填寫過程檢驗(yàn)月報(bào)表以跟蹤和確認(rèn)外包方不合格品處理是否符合要求；5.2.4本公司質(zhì)量部對(duì)生產(chǎn)外包的半成品和成品進(jìn)行抽樣檢查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由質(zhì)量部開立糾正及預(yù)防措施處理單，要求生產(chǎn)外包方進(jìn)行整改；本公司質(zhì)量部應(yīng)每月對(duì)發(fā)出和收回的糾正及預(yù)防措施處理單進(jìn)行匯總和確認(rèn)。5.3成品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)的處理5.3.1產(chǎn)品在交付后，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由本公司質(zhì)量部可與外包方聯(lián)合調(diào)查產(chǎn)生不合格的原因，并將相關(guān)信息反饋至公司和生產(chǎn)外包方，若確屬生產(chǎn)外包方原因，應(yīng)滿足顧客要求退貨、換貨或其它處理；若不屬于生產(chǎn)外包方責(zé)任，應(yīng)合理給顧客一個(gè)圓滿的答復(fù)或采取其它的協(xié)商辦法；5.3.2由本公司質(zhì)量部對(duì)不合格品處理形成的記錄進(jìn)行保留。5.4不合格品的糾正與預(yù)防依照糾正及預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。5.5 不合格品的處理方式：5.5.1返工/返修：對(duì)于返工/返修后能達(dá)到規(guī)定要求的不合格品，處理后的不合格品由外包方質(zhì)量部按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn)。5.5.2 分選：由公司組織或供方負(fù)責(zé)分選，檢驗(yàn)員對(duì)分選后的材料進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)合格作為合格材料使用，不合格品退貨處理。5.5.3 特采： 當(dāng)輕微不合格或影響使用性能時(shí)，可以不經(jīng)返修作特采使用，但由相關(guān)部門作成不合格品評(píng)審表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。制造單位在使用特別采用的制品時(shí)作出明確標(biāo)識(shí)，并保存記錄。標(biāo)明品種、型號(hào)、數(shù)量、作業(yè)日、發(fā)貨單位等以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)能夠立即退貨和更換。5.5.4 退貨：對(duì)于不能接收的材料，由外包方質(zhì)量部負(fù)責(zé)人確認(rèn)、批準(zhǔn)，通知供應(yīng)鏈作退貨處理，并由供應(yīng)鏈作記錄。5.5.5 報(bào)廢：對(duì)于以上幾種方式不能處理的不合格品，由外包方生產(chǎn)單位或責(zé)任單位申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量部和技術(shù)部確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理