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安全崗位管理制度XXXXXXX有限公司二零一七年七月一日20目錄第一章 總則3第二章 范圍3第三章 角色和責(zé)任3第四章 各安全崗位管理制度4第一部分 網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)管理制度4第二部分 系統(tǒng)安全維護(hù)管理制度8第三部分 信息安全部門崗位管理制度14第四部分 審計(jì)部門崗位管理制度18第一章 總則為了更好的確保XXXX市場(chǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，合理、可靠、安全、高效地組織和管理XXXXX市場(chǎng)，提高XXXX市場(chǎng)的服務(wù)質(zhì)量，提高維護(hù)隊(duì)伍的整體素質(zhì)和水平，特制定此崗位安全管理制度，作為維護(hù)和管理XXXX市場(chǎng)的依據(jù)。第二章 范圍本制度的適用范圍包括XXXX市場(chǎng)系統(tǒng)的物理資產(chǎn)（包括：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，主機(jī)設(shè)備，安全設(shè)備，監(jiān)控設(shè)備等）、軟件資產(chǎn)（操作系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫(kù)，應(yīng)用程序等）、數(shù)據(jù)資產(chǎn)（業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、主機(jī)數(shù)據(jù)，應(yīng)用程序數(shù)據(jù)等）以及網(wǎng)站系統(tǒng)的技術(shù)人員等。第三章 角色和責(zé)任本制度適用于XXXX市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員、系統(tǒng)維護(hù)人員、信息安全員及安全審計(jì)員等角色閱讀。本制度由信息管理處修改和維護(hù)。第四章 各安全崗位管理制度第一部分 網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)管理制度1. 網(wǎng)站系統(tǒng)的所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（包括交換機(jī)、路由器、防火墻、IDS以及其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）應(yīng)由專職網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員負(fù)責(zé)管理，定期檢查設(shè)備的物理環(huán)境，并按照機(jī)房物理安全要求進(jìn)行維護(hù)。2. 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)對(duì)所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行資產(chǎn)登記，登記記錄上應(yīng)該標(biāo)明硬件型號(hào)，廠家，操作系統(tǒng)版本，已安裝的補(bǔ)丁程序號(hào)，安裝和升級(jí)的時(shí)間等內(nèi)容。3. 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)至少每天1次，對(duì)所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行檢查，確保各設(shè)備都能正常工作。4. 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)制定網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶賬號(hào)的管理制度，對(duì)各個(gè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上擁有用戶賬號(hào)的人員、權(quán)限以及賬號(hào)的認(rèn)證和管理方式做出明確規(guī)定。5. 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)制訂網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶賬號(hào)口令的管理策略，對(duì)口令的選取、組成、長(zhǎng)度、保存、修改周期以及存儲(chǔ)做出規(guī)定；禁止使用名字、姓氏、電話號(hào)碼、生日等容易猜測(cè)的字符作為口令，也不應(yīng)使用單個(gè)單詞或命令作為口令，組成口令的字符應(yīng)包含大小寫英文字母、數(shù)字、標(biāo)點(diǎn)、控制字符等，口令長(zhǎng)度要求在8位以上；不應(yīng)將口令存放在個(gè)人計(jì)算機(jī)文件中，或?qū)懙饺菀妆黄渌双@取的地方；對(duì)于重要的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，要求至少每個(gè)月修改一次口令，或者使用一次性口令設(shè)備；若掌握口令的管理人員調(diào)離本職工作時(shí)，必須立即更改所有相關(guān)口令；用戶賬號(hào)口令應(yīng)以加密方式存儲(chǔ)，如MD5方式。6. 嚴(yán)格禁止非網(wǎng)絡(luò)管理人員直接進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行操作，若在特殊情況下（如系統(tǒng)維修、升級(jí)等）需要外部人員（主要是指廠家技術(shù)工程師、非本系統(tǒng)技術(shù)工程師、安全管理員等）進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行操作時(shí)，必須由網(wǎng)絡(luò)管理員登錄，并對(duì)操作全過(guò)程進(jìn)行記錄備案。禁止將系統(tǒng)用戶賬號(hào)及口令直接交給外部人員，在緊急情況下需要為外部人員開放臨時(shí)賬號(hào)時(shí)，必須向信息管理處相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，在申請(qǐng)中寫明開放臨時(shí)賬號(hào)的原因、時(shí)間、期限、對(duì)外部人員操作的監(jiān)控方法、負(fù)責(zé)開放和注銷臨時(shí)賬號(hào)的人員等內(nèi)容，并嚴(yán)格根據(jù)安全管理機(jī)構(gòu)的批復(fù)進(jìn)行臨時(shí)賬號(hào)的開放、注銷、監(jiān)控，并記錄備案。7. 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)盡可能減少網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理方式，例如Telnet、web、SNMP等；如果的確需要進(jìn)行遠(yuǎn)程管理，應(yīng)使用SSH代替Telnet，使用HTTPS代替HTTP，并且限定遠(yuǎn)程登錄的超時(shí)時(shí)間，遠(yuǎn)程管理的用戶數(shù)量，遠(yuǎn)程管理的終端IP地址，同時(shí)按照“網(wǎng)絡(luò)安全配置管理策略”中的規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證和訪問(wèn)權(quán)限的授予，并在配置完后，立刻關(guān)閉此類遠(yuǎn)程連接；應(yīng)盡可能避免使用SNMP協(xié)議進(jìn)行管理，如果的確需要，應(yīng)使用V3版本替代V1、V2版本，并啟用MD5等驗(yàn)證功能；進(jìn)行遠(yuǎn)程管理時(shí)，應(yīng)設(shè)置控制口和遠(yuǎn)程登錄口的超時(shí)時(shí)間，讓控制口和遠(yuǎn)程登錄口在空閑一定時(shí)間后自動(dòng)斷開。8. 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)及時(shí)監(jiān)視、收集網(wǎng)絡(luò)以及安全設(shè)備生產(chǎn)廠商公布的軟件以及補(bǔ)丁更新，要求下載補(bǔ)丁程序的站點(diǎn)必須是相應(yīng)的官方站點(diǎn)，并對(duì)更新軟件或補(bǔ)丁進(jìn)行評(píng)測(cè)，在獲得信息管理處領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)下，對(duì)生產(chǎn)環(huán)境實(shí)施軟件更新或者補(bǔ)丁安裝。9. 軟件更新或者補(bǔ)丁安裝應(yīng)盡量安排在非業(yè)務(wù)繁忙時(shí)段進(jìn)行。操作必須由兩人以上完成，由一人監(jiān)督，另一人進(jìn)行實(shí)際操作，并在升級(jí)（或修補(bǔ)）前后做好數(shù)據(jù)和軟件的備份工作，同時(shí)將整個(gè)過(guò)程記錄備案。10. 軟件更新或者補(bǔ)丁安裝后網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)重新對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行安全設(shè)置，并進(jìn)行系統(tǒng)的安全檢查。11. 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告任何已知的或可疑的信息安全問(wèn)題、違規(guī)行為或緊急安全事件，并在采取適當(dāng)措施的同時(shí)，應(yīng)向信息管理處領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告細(xì)節(jié)；并不得試圖干擾、防止、阻礙或勸阻其他員工報(bào)告此類事件；同時(shí)禁止以任何形式報(bào)復(fù)報(bào)告或調(diào)查此類事件的個(gè)人。12. 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)定期提交安全事件和相關(guān)問(wèn)題的管理報(bào)告，以備領(lǐng)導(dǎo)檢查。13. 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)制訂網(wǎng)絡(luò)設(shè)備日志的管理制定，對(duì)于日志功能的啟用，日志記錄的內(nèi)容，日志的管理形式，日志的審查分析做明確的規(guī)定。對(duì)于重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，應(yīng)建立集中的日志管理服務(wù)器，實(shí)現(xiàn)對(duì)重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備日志的統(tǒng)一管理，以利于對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備日志的審查分析。14. 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)保證各設(shè)備的系統(tǒng)日志處于運(yùn)行狀態(tài)，并每?jī)芍軐?duì)日志做一次全面的分析，對(duì)登錄的用戶、登錄時(shí)間、所做的配置和操作做檢查，在發(fā)現(xiàn)有異常的現(xiàn)象時(shí)應(yīng)及時(shí)向信息安全工作組報(bào)告。15. 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)通過(guò)各種手段監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的流量狀況，當(dāng)突發(fā)異常流量時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)信息安全工作組，并同時(shí)采取適當(dāng)控制措施，并記錄備案。16. 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)至少每年1次對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。17. 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)至少每年1次對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行災(zāi)難影響分析，并進(jìn)行災(zāi)難恢復(fù)演習(xí)。第二部分 系統(tǒng)安全維護(hù)管理制度1. 所有主機(jī)設(shè)備應(yīng)由系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)管理，定期檢查服務(wù)器主機(jī)的物理環(huán)境，并按照相關(guān)物理安全要求進(jìn)行維護(hù)。2. 系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)對(duì)所有主機(jī)設(shè)備進(jìn)行資產(chǎn)登記，登記記錄上應(yīng)該標(biāo)明硬件型號(hào)，廠家，操作系統(tǒng)版本，已安裝的補(bǔ)丁程序號(hào)，安裝和升級(jí)的時(shí)間等內(nèi)容。3. 系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)至少每天1次，對(duì)所有主機(jī)設(shè)備進(jìn)行檢查，確保各設(shè)備都能正常工作。4. 系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)對(duì)各個(gè)主機(jī)設(shè)備上擁有用戶賬號(hào)的人員、權(quán)限以及賬號(hào)的認(rèn)證和管理方式做出明確定義，并定期進(jìn)行審查，在發(fā)現(xiàn)有可疑的用戶賬號(hào)時(shí)進(jìn)行核實(shí)并采取相應(yīng)的措施。5. 在用戶權(quán)限的設(shè)置時(shí)應(yīng)遵循最小授權(quán)和權(quán)限分割的原則，只給系統(tǒng)用戶、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)用戶或其它應(yīng)用系統(tǒng)用戶授予業(yè)務(wù)所需的最小權(quán)限，應(yīng)禁止為所管理主機(jī)系統(tǒng)無(wú)關(guān)的人員提供主機(jī)系統(tǒng)用戶賬號(hào)，并且關(guān)閉一切不需要的系統(tǒng)賬號(hào)。對(duì)兩個(gè)月以上不使用的用戶賬號(hào)進(jìn)行鎖定。同時(shí)對(duì)主機(jī)設(shè)備中所有用戶賬號(hào)進(jìn)行登記備案。6. 系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)制訂主機(jī)系統(tǒng)的帳戶口令管理策略，對(duì)口令的選取、組成、長(zhǎng)度、保存、修改周期做出規(guī)定。禁止使用名字、姓氏、電話號(hào)碼、生日等容易猜測(cè)的字符作為口令，也不要使用單個(gè)單詞或命令作為口令，組成口令的字符應(yīng)包含大小寫英文字母、數(shù)字、標(biāo)點(diǎn)、控制字符等，口令長(zhǎng)度要求在8位以上。不應(yīng)將口令存放在個(gè)人計(jì)算機(jī)文件中，或?qū)懙饺菀妆黄渌双@取的地方?？诹钗募ㄈ纾合到y(tǒng)中的/etc/shadow）及其所有拷貝的訪問(wèn)權(quán)限應(yīng)該嚴(yán)格限制為超級(jí)用戶可讀，并且定期檢查。對(duì)于重要的主機(jī)系統(tǒng)，要求至少每個(gè)月修改一次口令，或者使用一次性口令設(shè)備；對(duì)于管理用的工作站和個(gè)人計(jì)算機(jī)，要求至少每?jī)蓚€(gè)月修改一次口令。若掌握口令的管理人員調(diào)離本職工作時(shí)，必須立即更改所有相關(guān)口令；用戶賬號(hào)口令應(yīng)以加密方式存儲(chǔ)，如MD5方式。7. 系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)定期利用口令破解軟件進(jìn)行口令模擬破解測(cè)試，在發(fā)現(xiàn)脆弱性口令后及時(shí)采取強(qiáng)制性的補(bǔ)救修改措施。8. 嚴(yán)格禁止非本維護(hù)管理人員直接進(jìn)入主機(jī)設(shè)備進(jìn)行操作，若在特殊情況下（如系統(tǒng)維修、升級(jí)等）需要外部人員（主要是指廠家技術(shù)工程師、非本系統(tǒng)技術(shù)工程師、安全管理員等）進(jìn)入主機(jī)設(shè)備進(jìn)行操作時(shí)，必須由系統(tǒng)管理員登錄，并對(duì)操作全過(guò)程進(jìn)行記錄備案。禁止將系統(tǒng)用戶賬號(hào)及口令直接交給外部人員，在緊急情況下需要為外部人員開放臨時(shí)賬號(hào)時(shí)，必須向信息管理處相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，在申請(qǐng)中寫明開放臨時(shí)賬號(hào)的原因、時(shí)間、期限、對(duì)外部人員操作的監(jiān)控方法、負(fù)責(zé)開放和注銷臨時(shí)賬號(hào)的人員等內(nèi)容，并嚴(yán)格根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)的批復(fù)進(jìn)行臨時(shí)賬號(hào)的開放、注銷、監(jiān)控，并記錄備案。9. 系統(tǒng)軟件安裝之后，系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)立即進(jìn)行備份；在后續(xù)使用過(guò)程中，在系統(tǒng)軟件的變更以及配置的修改之前和之后，也應(yīng)立即進(jìn)行備份工作。10. 嚴(yán)禁隨意安裝、卸載系統(tǒng)組件和驅(qū)動(dòng)程序，如確實(shí)需要，應(yīng)及時(shí)評(píng)測(cè)可能由此帶來(lái)的影響，并需要獲得主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。11. 系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)制定軟件使用制度，禁止在服務(wù)器系統(tǒng)上禁止安裝與該服務(wù)器所提供服務(wù)和應(yīng)用無(wú)關(guān)的其它軟件。12. 系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)制定重要主機(jī)系統(tǒng)的安全使用制度，禁止在重要的主機(jī)系統(tǒng)上瀏覽外部網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)、接收電子郵件、編輯文檔以及進(jìn)行與主機(jī)系統(tǒng)維護(hù)無(wú)關(guān)的其它操作。如果需要安裝補(bǔ)丁程序，補(bǔ)丁程序必須通過(guò)日常維護(hù)管理用的工作站或PC機(jī)進(jìn)行下載，然后再移到相應(yīng)的主機(jī)系統(tǒng)安裝。13. 禁止主機(jī)系統(tǒng)上開放具有“寫”權(quán)限的共享目錄，如果確實(shí)必要，可臨時(shí)開放，但要設(shè)置強(qiáng)共享口令，并在使用完之后立刻取消共享。14. 系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)禁止不被系統(tǒng)明確使用的服務(wù)、協(xié)議和設(shè)備的特性，避免使用不安全的服務(wù)，例如：SNMP、RPC、Telnet、Finger、Echo、Chargen、Remote Registry、Time、NIS、NFS、R系列服務(wù)等。15. 系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)嚴(yán)格控制重要文件的許可權(quán)和擁有權(quán)，重要的數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)加密存放在主機(jī)上，取消匿名FTP訪問(wèn)，并合理使用信任關(guān)系。16. 系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)及時(shí)監(jiān)視、收集主機(jī)設(shè)備操作系統(tǒng)生產(chǎn)廠商公布的軟件以及補(bǔ)丁更新，要求下載補(bǔ)丁程序的站點(diǎn)必須是相應(yīng)的官方站點(diǎn)，并對(duì)更新軟件或補(bǔ)丁進(jìn)行評(píng)測(cè)，在獲得主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)下，再實(shí)施軟件更新或者補(bǔ)丁安裝。17. 軟件更新或者補(bǔ)丁安裝應(yīng)盡量安排在非業(yè)務(wù)繁忙時(shí)段進(jìn)行。操作必須由兩人以上完成，由一人監(jiān)督，另一人進(jìn)行實(shí)際操作，并在升級(jí)（或修補(bǔ)）前后做好數(shù)據(jù)和軟件的備份工作，同時(shí)將整個(gè)過(guò)程記錄備案。18. 軟件更新或者補(bǔ)丁安裝后應(yīng)重新對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行安全設(shè)置，并進(jìn)行系統(tǒng)的安全檢查。19. 系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告任何已知的或可疑的信息安全問(wèn)題、違規(guī)行為或緊急安全事件，并在采取適當(dāng)措施的同時(shí)，應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告細(xì)節(jié)；并不得試圖干擾、防止、阻礙或勸阻其他員工報(bào)告此類事件；同時(shí)禁止以任何形式報(bào)復(fù)報(bào)告或調(diào)查此類事件的個(gè)人。20. 系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)制訂主機(jī)設(shè)備日志的管理制定，對(duì)于日志功能的啟用，日志記錄的內(nèi)容，日志的管理形式，日志的審查分析做明確的規(guī)定。對(duì)于重要主機(jī)設(shè)備，應(yīng)建立集中的日志管理服務(wù)器，實(shí)現(xiàn)對(duì)重要主機(jī)設(shè)備日志的統(tǒng)一管理，以利于對(duì)主機(jī)設(shè)備日志的審查分析。21. 系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)保證各主機(jī)設(shè)備的系統(tǒng)日志處于運(yùn)行狀態(tài)，并每?jī)芍軐?duì)日志做一次全面的分析，對(duì)登錄的用戶、登錄時(shí)間、所做的配置和操作做檢查，在發(fā)現(xiàn)有異常的現(xiàn)象時(shí)應(yīng)及時(shí)向信息安全工作組報(bào)告。22. 系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)定期進(jìn)行安全漏洞掃描和病毒查殺工作，平均頻率應(yīng)不低于每2周一次，重大安全漏洞發(fā)布后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行；并且為了防止網(wǎng)絡(luò)安全掃描以及病毒查殺對(duì)網(wǎng)絡(luò)性能造成影響，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況對(duì)掃描時(shí)間做出規(guī)定，應(yīng)一般安排在非業(yè)務(wù)繁忙時(shí)段；當(dāng)發(fā)現(xiàn)主機(jī)設(shè)備上存在病毒、異常開放的服務(wù)或者開放的服務(wù)存在安全漏洞時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)措施。23. 系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)通過(guò)各種手段監(jiān)控主機(jī)系統(tǒng)的CPU利用率，進(jìn)程，內(nèi)存和啟動(dòng)腳本等的使用狀況，在發(fā)現(xiàn)異常系統(tǒng)進(jìn)程或者系統(tǒng)進(jìn)程數(shù)量異常變化時(shí)，或者CPU利用率，內(nèi)存占用量等突然異常時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，并同時(shí)采取適當(dāng)控制措施，并記錄備案。24. 當(dāng)主機(jī)系統(tǒng)出現(xiàn)以下現(xiàn)象之一時(shí)，系統(tǒng)維護(hù)人員必須進(jìn)行安全問(wèn)題的報(bào)告和診斷：l 系統(tǒng)中出現(xiàn)異常系統(tǒng)進(jìn)程或者系統(tǒng)進(jìn)程數(shù)量有異常變化。l 系統(tǒng)突然不明原因的性能下降。l 系統(tǒng)不明原因的重新啟動(dòng)。l 系統(tǒng)崩潰，不能正常啟動(dòng)。l 系統(tǒng)中出現(xiàn)異常的系統(tǒng)賬號(hào)。l 系統(tǒng)賬號(hào)口令突然失控。l 系統(tǒng)賬號(hào)權(quán)限發(fā)生不明變化。l 系統(tǒng)出現(xiàn)來(lái)源不明的文件。l 系統(tǒng)中文件出現(xiàn)不明原因的改動(dòng)。l 系統(tǒng)時(shí)鐘出現(xiàn)不明原因的改變。l 系統(tǒng)日志中出現(xiàn)非正常時(shí)間系統(tǒng)登錄，或有不明IP地址的系統(tǒng)登錄。l 發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)不明原因的在掃描網(wǎng)絡(luò)上其它主機(jī)。25. 系統(tǒng)維護(hù)人員對(duì)主機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)管理應(yīng)編寫運(yùn)行維護(hù)的日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)和年報(bào)。26. 主機(jī)的備份分兩種，一種是數(shù)據(jù)的備份，另一種是系統(tǒng)配置的備份。網(wǎng)站系統(tǒng)維護(hù)人員需要作數(shù)據(jù)備份的服務(wù)器為：數(shù)據(jù)庫(kù)主機(jī)、電子郵件服務(wù)器、WWW主機(jī)等。所有主機(jī)均應(yīng)有較詳細(xì)的系統(tǒng)配置的備份，以便系統(tǒng)的恢復(fù)。重要數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行0級(jí)備份和增量備份，并妥善保存存儲(chǔ)介質(zhì)。鑒于現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)的主機(jī)和備份介質(zhì)，建議采用如下備份計(jì)劃：l 每月做一次系統(tǒng)0級(jí)備份；l 每周做一次增量備份；l 每個(gè)服務(wù)器至少保持最近的三個(gè)月的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)備份。第三部分 信息安全部門崗位管理制度一、信息安全員的職責(zé)信息安全員主要負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的信息安全和保密信息的管理。其主要職責(zé)是：（1）負(fù)責(zé)涉密信息網(wǎng)信息安全，監(jiān)督檢查涉密信息的報(bào)送、接受和傳輸?shù)陌踩?；?）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查信息網(wǎng)對(duì)外發(fā)布的信息，保證符合安全保密規(guī)定；（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門的涉密信息安全保密措施，防止泄密事件的發(fā)生；（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查信息網(wǎng)對(duì)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)上國(guó)家禁止的網(wǎng)站的非法訪問(wèn)記有害信息的侵入；（5）負(fù)責(zé)協(xié)助有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)泄密事件進(jìn)行調(diào)查與技術(shù)分析。二、系統(tǒng)安全員的職責(zé)系統(tǒng)安全員主要負(fù)責(zé)信息網(wǎng)操作系統(tǒng)及服務(wù)器操作系統(tǒng)的安全及管理。其主要職責(zé)是：（1）負(fù)責(zé)信息網(wǎng)操作系統(tǒng)及服務(wù)器操作系統(tǒng)的安裝、運(yùn)行和維護(hù)、管理，保障系統(tǒng)的安全穩(wěn)定地運(yùn)行。（2）負(fù)責(zé)對(duì)用戶的身份進(jìn)行驗(yàn)證，防止非法用戶進(jìn)入系統(tǒng)；（3）負(fù)責(zé)用戶的口令管理，建立口令管理規(guī)程和檢驗(yàn)創(chuàng)建賬戶機(jī)制，避免口令泄露；（4）負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象及時(shí)采取措施，恢復(fù)系統(tǒng)正常運(yùn)行狀態(tài)；（5）負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)各種硬軟件資源的合理分配和科學(xué)使用，避免造成系統(tǒng)資源的浪費(fèi)。 三、安全管理員的職責(zé)安全管理員主要負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全保密工作。其主要職責(zé)是：（1）負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及其網(wǎng)絡(luò)安全保密系統(tǒng)的運(yùn)行于維護(hù)，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)排除，保障系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行；（2）負(fù)責(zé)配置和管理訪問(wèn)控制表，根據(jù)安全需求為各用戶配置相應(yīng)的訪問(wèn)權(quán)限；（3）負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)審計(jì)系統(tǒng)的管理和維護(hù)，認(rèn)真記錄、檢查和保管審計(jì)日志；（4）負(fù)責(zé)檢查系統(tǒng)的安全漏洞和隱患，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)進(jìn)行修復(fù)或提出改進(jìn)意見；（5）負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行非法入侵檢測(cè)，防止和阻止“黑客”入侵。 四、設(shè)備安全員的職責(zé)設(shè)備安全員負(fù)責(zé)對(duì)專用計(jì)算機(jī)安全保密設(shè)備（防火墻、加密機(jī)、干擾儀等）的管理、使用和維護(hù)。其主要職責(zé)是：（1）負(fù)責(zé)設(shè)備的領(lǐng)用和保管，做好設(shè)備的領(lǐng)用、進(jìn)出庫(kù)、報(bào)廢登記；（2）負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用和安全運(yùn)行，并建立詳細(xì)的運(yùn)行日志；（3）負(fù)責(zé)設(shè)備的清潔和定期的保養(yǎng)維護(hù)，并做好維護(hù)記錄；（4）負(fù)責(zé)設(shè)備的維修，制定設(shè)備的維修計(jì)劃，做好設(shè)備維修記錄；（5）負(fù)責(zé)對(duì)安全保密設(shè)備密鑰的管理。五、數(shù)據(jù)庫(kù)安全員的職責(zé)數(shù)據(jù)庫(kù)安全員負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)的安全及維護(hù)管理工作。其主要管理職責(zé)是：（1）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)的安裝、備份與維護(hù)，保證系統(tǒng)安全、正常運(yùn)行；（2）負(fù)責(zé)定期檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況，檢測(cè)并優(yōu)化系統(tǒng)性能；（3）負(fù)責(zé)檢查數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的用戶權(quán)限，防止非法用戶的入侵和越權(quán)訪問(wèn)；（4）負(fù)責(zé)定期檢查數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)的完整性和可用性，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障及時(shí)排除，做好系統(tǒng)恢復(fù)。 六、數(shù)據(jù)安全員的職責(zé)數(shù)據(jù)安全員負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)中運(yùn)行數(shù)據(jù)的安全。其主要職責(zé)是：（1）負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的安全，保障信息的保密性、完整性和可用性；（2）負(fù)責(zé)對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)備份與災(zāi)難恢復(fù)系統(tǒng)的維護(hù)與管理，實(shí)時(shí)對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行安全備份；（3）負(fù)責(zé)對(duì)信息采集、傳輸及存儲(chǔ)的技術(shù)手段和工作環(huán)境以及介質(zhì)管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及漏洞及時(shí)解決；（4）負(fù)責(zé)定期對(duì)重要數(shù)據(jù)存儲(chǔ)備份介質(zhì)的檢查，防止數(shù)據(jù)的丟失或被破壞。 七、防病毒安全員的職責(zé)防病毒安全員負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)病毒的防護(hù)工作。其主要職責(zé)是：（1）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)防病毒軟件的購(gòu)置、保管、發(fā)放、升級(jí)和安裝；（2）負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)病毒的防護(hù)，在病毒發(fā)作日前及時(shí)發(fā)布公告，并采取必要的預(yù)防措施；（3）負(fù)責(zé)定期對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行病毒檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)被計(jì)算機(jī)病毒感染，及時(shí)組織清毒、消毒；（4）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒防護(hù)知識(shí)的宣傳教育工作。 八、機(jī)房安全員的職責(zé)機(jī)房安全員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)機(jī)房的安全與管理。其主要職責(zé)是：（1）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)機(jī)房的防火、防水、防靜電、防雷擊和防輻射等安全設(shè)施的管理；（2）負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)算機(jī)機(jī)房的內(nèi)部裝修，落實(shí)電磁波防護(hù)等技術(shù)規(guī)范與技術(shù)要求；（3）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)機(jī)房配電系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)的維護(hù)與管理；（4）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)機(jī)房的進(jìn)出口的控制機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)和門禁系統(tǒng)的維護(hù)與管理；（5）負(fù)責(zé)對(duì)本單位計(jì)算機(jī)機(jī)房及所屬各部門計(jì)算機(jī)機(jī)房安全性的檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或隱患及時(shí)提出整改意見和書面報(bào)告。第四部分 審計(jì)部門崗位管理制度一、審計(jì)部部門職責(zé)1、內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)履行以下基本職責(zé)：（1）對(duì)本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估；（2）對(duì)本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具