節(jié)能燈項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng) (2).docx

泓域咨詢MACRO/ 節(jié)能燈項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)節(jié)能燈項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景節(jié)能燈，又稱為省電燈泡、電子燈泡、緊湊型熒光燈及一體式熒光燈，是指將熒光燈與鎮(zhèn)流器（安定器）組合成一個(gè)整體的照明設(shè)備。2008年國(guó)家啟動(dòng)“綠色照明”工程，城鄉(xiāng)居民和企業(yè)使用中標(biāo)企業(yè)節(jié)能燈享受一定比例的補(bǔ)助。節(jié)能燈的推廣意義重大，然而，廢舊節(jié)能燈對(duì)環(huán)境的危害也引起了關(guān)注。到2012年10月底，節(jié)能推廣工程有上億節(jié)能燈報(bào)廢，每只可污染180噸水及土壤，廢舊節(jié)能燈的處理和回收問(wèn)題引起關(guān)注。節(jié)能燈的尺寸與白熾燈相近，與燈座的接口也和白熾燈相同，所以可以直接替換白熾燈。節(jié)能燈的正式名稱是稀土三基色緊湊型熒光燈，20世紀(jì)70年代誕生于荷蘭的飛利浦公司。被國(guó)家納入到了863推廣計(jì)劃，最早在山東的膠東半島推廣，其中最早響應(yīng)的兩家工廠為威海北洋和棲霞燈具廠，但是由于早期成本比較高，推廣難度比較大。廣東依靠其優(yōu)越的地理位置，依托國(guó)家的政策支持，以低成本的原材料大批量生產(chǎn)節(jié)能燈，并銷往全國(guó)。因?yàn)樵缙谌藗儗?duì)于節(jié)能燈的概念比較模糊，廣東生產(chǎn)的鹵粉節(jié)能燈成本較低，銷往市場(chǎng)的價(jià)格也比較低，現(xiàn)全國(guó)80%的節(jié)能燈來(lái)自廣東生產(chǎn)，其中80%的節(jié)能燈是在中山古鎮(zhèn)生產(chǎn)的。目前一些大規(guī)模的節(jié)能燈企業(yè)在業(yè)內(nèi)知名度較高，但這些行業(yè)品牌中，歐普，雷士，三雄、通士達(dá)、佛山照明在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率都較低。價(jià)格定位基本決定了購(gòu)買群體的使用范圍。最典型的高端一線品牌荷蘭飛利浦、德國(guó)歐司朗照明，使用范圍多為大型場(chǎng)所室內(nèi)外照明、品牌服裝店、高檔餐飲店使用，高收入群體的家居光源使用。二線品牌（如歐普、雷士、三雄極光等）在省會(huì)城市、二級(jí)市場(chǎng)的大型商照基本上占據(jù)半邊江山。因購(gòu)買力、消費(fèi)能力的束縛，二線以外的中低價(jià)位節(jié)能燈品牌則占據(jù)地級(jí)市場(chǎng)、縣級(jí)市場(chǎng)的天下。整體來(lái)講，節(jié)能燈行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。隨著全球各國(guó)日益重視節(jié)能，在國(guó)內(nèi)的照明領(lǐng)域，節(jié)能燈大規(guī)模替代傳統(tǒng)光源產(chǎn)品的浪潮已經(jīng)來(lái)臨。繼全球十幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)陸續(xù)發(fā)布白熾燈淘汰計(jì)劃之后，中國(guó)發(fā)布了逐步淘汰白熾燈路線圖。到2016年前，國(guó)內(nèi)將分階段逐步徹底淘汰白熾燈，進(jìn)而全面引入年可節(jié)電480億度的節(jié)能燈?！笆濉逼陂g，國(guó)內(nèi)將加大推廣綠色照明工程的力度，節(jié)能燈市場(chǎng)容量將出現(xiàn)數(shù)倍的增長(zhǎng)，同時(shí)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?010年我國(guó)節(jié)能燈市場(chǎng)總體規(guī)模達(dá)到1000億元左右。預(yù)計(jì)到2015年，國(guó)內(nèi)節(jié)能燈市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5000億元以上，年復(fù)合增速將達(dá)到38%。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx（集團(tuán)）有限公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人閆xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介公司依托集團(tuán)公司整體優(yōu)勢(shì)、發(fā)展自身專業(yè)化咨詢能力，以助力產(chǎn)業(yè)提高運(yùn)營(yíng)效率為使命，提供全方面的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。公司認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)政策以及相關(guān)行業(yè)規(guī)范的指導(dǎo)下，在各級(jí)政府的強(qiáng)力領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的大力支持下，將建設(shè)“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè)，作為企業(yè)科學(xué)發(fā)展的永恒目標(biāo)和責(zé)無(wú)旁貸的社會(huì)責(zé)任；公司始終堅(jiān)持“源頭消減、過(guò)程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產(chǎn)方針；以淘汰落后及節(jié)能、降耗、清潔生產(chǎn)和資源的循環(huán)利用為重點(diǎn)；以強(qiáng)化能源基礎(chǔ)管理、推進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)改造及淘汰落后裝備、深化能源循環(huán)利用為措施，緊緊依靠技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，突出節(jié)能技術(shù)、節(jié)能工藝的應(yīng)用與開發(fā)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；以細(xì)化管理、對(duì)標(biāo)挖潛、能源稽查、動(dòng)態(tài)分析、指標(biāo)考核為手段，全面推動(dòng)全員能源管理及全員節(jié)能的管理思想；在項(xiàng)目承辦單位全體職工中樹立“人人要節(jié)能，人人會(huì)節(jié)能”的節(jié)能理念，達(dá)到了以精細(xì)管理促節(jié)能，以精細(xì)操作降能耗的目的；為切實(shí)加快相關(guān)行業(yè)的技術(shù)改造，提升產(chǎn)品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增強(qiáng)了企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而有力地促進(jìn)了項(xiàng)目承辦單位的高速、高效、健康發(fā)展。企業(yè)“以客戶為中心”的服務(wù)理念，基于特征對(duì)用戶群進(jìn)行劃分，從而有針對(duì)性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務(wù)體系。公司堅(jiān)持精益化、規(guī)?；?、品牌化、國(guó)際化的戰(zhàn)略，充分發(fā)揮渠道優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢(shì)，為客戶提供高附加值、高質(zhì)量的產(chǎn)品。公司將不斷改善治理結(jié)構(gòu)，持續(xù)提高公司的自主研發(fā)能力，積極開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。 優(yōu)良的品質(zhì)是公司獲得消費(fèi)者信任、贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)，是公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量管理，設(shè)立了品管部，有專職質(zhì)量控制管理人員，主要負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量管理目標(biāo)以及組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理相關(guān)的策劃、實(shí)施、監(jiān)督等工作。公司注重建設(shè)、培養(yǎng)人才梯隊(duì)，與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)系，學(xué)校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員，達(dá)到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實(shí)習(xí)培訓(xùn)基地，幫助學(xué)校優(yōu)化教學(xué)科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學(xué)生授課，讓學(xué)生親身參與實(shí)踐工作。在此過(guò)程中，公司直接從實(shí)習(xí)基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊(duì)伍。公司的良好人才梯隊(duì)和人才優(yōu)勢(shì)使得本次募投項(xiàng)目具備扎實(shí)的人力資源基礎(chǔ)。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xxx工業(yè)園區(qū)。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積42894.77平方米（折合約64.31畝），其中：凈用地面積42894.77平方米（紅線范圍折合約64.31畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積52331.62平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程34368.85平方米，計(jì)容建筑面積52331.62平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資4353.89萬(wàn)元。（二）土地利用合理性分析擬建項(xiàng)目用地位置周圍5.00千米以內(nèi)沒(méi)有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項(xiàng)目建設(shè)不影響周圍軍事設(shè)施建設(shè)和使用，也不影響河道的防洪和排澇。項(xiàng)目承辦單位通過(guò)對(duì)可供選擇的建設(shè)地區(qū)進(jìn)行縝密比選后，充分考慮了項(xiàng)目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動(dòng)力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過(guò)建設(shè)條件比選最終選定的項(xiàng)目最佳建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地，投資項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項(xiàng)目的建設(shè)和正常經(jīng)營(yíng)，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項(xiàng)目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為節(jié)能燈，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值32569.00萬(wàn)元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資12622.77(萬(wàn)元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元4353.894334.30196.2812622.771.1工程費(fèi)用萬(wàn)元4353.894334.3025447.751.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元4353.894353.8925.33%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元4334.304334.3025.21%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元3934.583934.5822.89%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1880.591880.591.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元2053.992053.991.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1090.571090.571.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元963.42963.422建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元12622.7712622.772、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金4567.57萬(wàn)元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元25447.758518.6215632.9625447.7525447.7525447.751.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元7634.323053.735725.747634.327634.327634.321.2存貨萬(wàn)元11451.494580.608588.6211451.4911451.4911451.491.2.1原輔材料萬(wàn)元3435.451374.182576.593435.453435.453435.451.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元171.7768.71128.83171.77171.77171.771.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元5267.692107.073950.765267.695267.695267.691.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元2576.591030.631932.442576.592576.592576.591.3現(xiàn)金萬(wàn)元6361.942544.784771.456361.946361.946361.942流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元20880.188352.0715660.1420880.1820880.1820880.182.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元20880.188352.0715660.1420880.1820880.1820880.183流動(dòng)資金萬(wàn)元4567.571827.033425.684567.574567.574567.574鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1522.51609.011141.891522.511522.511522.513、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資17190.34萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資12622.77萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的73.43%；流動(dòng)資金4567.57萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的26.57%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4353.89萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的25.33%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4334.30萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的25.21%；其它投資3934.58萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.89%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=12622.77+4567.57=17190.34（萬(wàn)元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元17190.34136.19%136.19%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元12622.77100.00%100.00%73.43%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元8688.1968.83%68.83%50.54%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元4353.8934.49%34.49%25.33%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元4334.3034.34%34.34%25.21%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1880.5914.90%14.90%10.94%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1880.5914.90%14.90%10.94%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元2053.9916.27%16.27%11.95%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1090.578.64%8.64%6.34%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元963.427.63%7.63%5.60%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元12622.77100.00%100.00%73.43%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元4567.5736.19%36.19%26.57%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1522.5212.06%12.06%8.86%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)72.77%，建筑容積率1.22，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.15%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度196.28萬(wàn)元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程22068.6722068.6734368.8534368.853145.361.1主要生產(chǎn)車間13241.2013241.2020621.3120621.311950.121.2輔助生產(chǎn)車間7061.977061.9710998.0310998.031006.521.3其他生產(chǎn)車間1765.491765.491993.391993.39188.722倉(cāng)儲(chǔ)工程4682.184682.1811675.8011675.80777.122.1成品貯存1170.551170.552918.952918.95194.282.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2434.732434.736071.426071.42404.102.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)1076.901076.902685.432685.43178.743供配電工程249.72249.72249.72249.7218.703.1供配電室249.72249.72249.72249.7218.704給排水工程287.17287.17287.17287.1716.724.1給排水287.17287.17287.17287.1716.725服務(wù)性工程2965.382965.382965.382965.38197.375.1辦公用房1537.941537.941537.941537.9490.585.2生活服務(wù)1427.441427.441427.441427.44110.766消防及環(huán)保工程836.55836.55836.55836.5562.646.1消防環(huán)保工程836.55836.55836.55836.5562.647項(xiàng)目總圖工程124.86124.86124.86124.868.307.1場(chǎng)地及道路硬化8718.001543.401543.407.2場(chǎng)區(qū)圍墻1543.408718.008718.007.3安全保衛(wèi)室124.86124.86124.86124.868綠化工程3648.10127.68合計(jì)31214.5252331.6252331.624353.89（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)107臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4334.30萬(wàn)元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量747997.64千瓦時(shí)，折合91.93噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量23435.84立方米，折合2.00噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“節(jié)能燈項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量747997.64千瓦時(shí)，年總用水量23435.84立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）93.93噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量26.49噸標(biāo)準(zhǔn)煤