蟲草膠囊項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 蟲草膠囊項目簡介及立項備案申請蟲草膠囊項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景蟲草能降低腎臟病患者肌酐和尿素氨，提高內(nèi)生肌酐清除率，提高淋巴細胞轉(zhuǎn)化率和紅細胞均值，對患者的造血功能和免疫功能有較好的改善作用。蟲草含有腺嘌呤核苷、尿嘧啶核苷、麥角甾醇及豐富的氨基酸、微量元素、微生素等多種成份。能增強體質(zhì)，提高免疫能力，改善營養(yǎng)狀態(tài)，減少呼吸道感染，改善呼吸肌疲勞，從而使咳、痰、喘、炎減輕，心肺功能改善，精神狀態(tài)，睡眼改善，生活質(zhì)量提高。在臨床實踐上，用治療慢性支氣管炎常用藥物與蟲草進行對比觀察，蟲草組有效率達84.4%，對照組有效率為42.8%。蟲草服用后起效時間約為3-5天。急性期合并感染時配合抗生素使用效果更佳。緩解期單獨服用或者"冬病夏治"，療程2-3個月，其扶正固本、標本兼治的功效則更明顯。還能能起到補腎納氣、保肺平喘、秘精益氣之功效。經(jīng)臨床對照治療驗證，蟲草治療肺心病急性期療效安全可靠。蟲草治療各種腎臟病(包括慢性腎功能不全、慢性腎功能衰竭、糖尿病、狼瘡性腎炎等)均取得了良好的效果。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx集團（二）項目負責人石xx（三）項目承辦單位簡介公司引進世界領(lǐng)先的技術(shù)，匯聚跨國高科技人才以確保公司產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和保持長期的競爭優(yōu)勢。公司自成立以來，在整合產(chǎn)業(yè)服務資源的基礎(chǔ)上，積累用戶需求實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，專注為客戶創(chuàng)造價值。公司以生產(chǎn)運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗及實踐經(jīng)驗。貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導向，面向未來發(fā)展，服務公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機制。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積41774.21平方米（折合約62.63畝），其中：凈用地面積41774.21平方米（紅線范圍折合約62.63畝）。項目規(guī)劃總建筑面積61408.09平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程44975.69平方米，計容建筑面積61408.09平方米；預計建筑工程投資4531.82萬元。（二）土地利用合理性分析該項目均按照項目建設地部門審批的建設用地規(guī)劃許可證及建設用地規(guī)劃設計要求進行設計，同時，嚴格按照項目建設地建設規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。場址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標，無粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為蟲草膠囊，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值24078.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資11235.82(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元4531.824793.36179.4011235.821.1工程費用萬元4531.824793.3617601.741.1.1建筑工程費用萬元4531.824531.8230.60%1.1.2設備購置及安裝費萬元4793.364793.3632.36%1.2工程建設其他費用萬元1910.641910.6412.90%1.2.1無形資產(chǎn)萬元788.66788.661.3預備費萬元1121.981121.981.3.1基本預備費萬元517.45517.451.3.2漲價預備費萬元604.53604.532建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11235.8211235.822、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金3576.28萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元17601.746507.6714741.6117601.7417601.7417601.741.1應收賬款萬元5280.522376.234224.425280.525280.525280.521.2存貨萬元7920.783564.356336.637920.787920.787920.781.2.1原輔材料萬元2376.231069.311900.992376.232376.232376.231.2.2燃料動力萬元118.8153.4795.05118.81118.81118.811.2.3在產(chǎn)品萬元3643.561639.602914.853643.563643.563643.561.2.4產(chǎn)成品萬元1782.18801.981425.741782.181782.181782.181.3現(xiàn)金萬元4400.441980.203520.354400.444400.444400.442流動負債萬元14025.466311.4611220.3714025.4614025.4614025.462.1應付賬款萬元14025.466311.4611220.3714025.4614025.4614025.463流動資金萬元3576.281609.332861.023576.283576.283576.284鋪底流動資金萬元1192.08536.44953.671192.081192.081192.083、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資14812.10萬元，其中：固定資產(chǎn)投資11235.82萬元，占項目總投資的75.86%；流動資金3576.28萬元，占項目總投資的24.14%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4531.82萬元，占項目總投資的30.60%；設備購置費4793.36萬元，占項目總投資的32.36%；其它投資1910.64萬元，占項目總投資的12.90%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=11235.82+3576.28=14812.10（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元14812.10131.83%131.83%100.00%2項目建設投資萬元11235.82100.00%100.00%75.86%2.1工程費用萬元9325.1883.00%83.00%62.96%2.1.1建筑工程費萬元4531.8240.33%40.33%30.60%2.1.2設備購置及安裝費萬元4793.3642.66%42.66%32.36%2.2工程建設其他費用萬元788.667.02%7.02%5.32%2.2.1無形資產(chǎn)萬元788.667.02%7.02%5.32%2.3預備費萬元1121.989.99%9.99%7.57%2.3.1基本預備費萬元517.454.61%4.61%3.49%2.3.2漲價預備費萬元604.535.38%5.38%4.08%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11235.82100.00%100.00%75.86%5建設期間費用萬元6流動資金萬元3576.2831.83%31.83%24.14%7鋪底流動資金萬元1192.0910.61%10.61%8.05%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)73.34%，建筑容積率1.47，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.81%，固定資產(chǎn)投資強度179.40萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程21660.5121660.5144975.6944975.693651.051.1主要生產(chǎn)車間12996.3112996.3126985.4126985.412263.651.2輔助生產(chǎn)車間6931.366931.3614392.2214392.221168.341.3其他生產(chǎn)車間1732.841732.842608.592608.59219.062倉儲工程4595.584595.5810681.0610681.06630.602.1成品貯存1148.891148.892670.262670.26157.652.2原料倉儲2389.702389.705554.155554.15327.912.3輔助材料倉庫1056.981056.982456.642456.64145.043供配電工程245.10245.10245.10245.1016.283.1供配電室245.10245.10245.10245.1016.284給排水工程281.86281.86281.86281.8614.564.1給排水281.86281.86281.86281.8614.565服務性工程2910.532910.532910.532910.53171.835.1辦公用房1735.661735.661735.661735.6695.465.2生活服務1174.871174.871174.871174.8790.506消防及環(huán)保工程821.08821.08821.08821.0854.536.1消防環(huán)保工程821.08821.08821.08821.0854.537項目總圖工程122.55122.55122.55122.55-134.827.1場地及道路硬化8503.381472.291472.297.2場區(qū)圍墻1472.298503.388503.387.3安全保衛(wèi)室122.55122.55122.55122.558綠化工程3651.10127.79合計30637.2161408.0961408.094531.82（四）設備方案項目計劃購置設備共計154臺（套），設備購置費4793.36萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1171263.57千瓦時，折合143.95噸標準煤。2、項目年總用水量24797.13立方米，折合2.12噸標準煤。3、“蟲草膠囊項目投資建設項目”，年用電量1171263.57千瓦時，年總用水量24797.13立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）146.07噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量56.80噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.52%，能源利用效果良好。4、項目符合某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團承辦的“蟲草膠囊項目”主要從事蟲草膠囊項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性蟲草膠囊項目選址于某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)