化工公司質量-環(huán)境-職業(yè)健康安全管理體系手冊.doc

此文檔收集于網絡，如有侵權，請聯(lián)系網站刪除貴州宏福劍峰化工股份有限公司 Q/JFQEH01-2007質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系手冊版 次：A版分發(fā)編號： 2007-04-29發(fā)布 2007-05-08實施 貴州宏福劍峰化工股份有限公司 發(fā)布QEH手冊目錄手冊章節(jié)0.1頁碼：2修改狀態(tài)：0手冊章節(jié)號名 稱頁碼0.1目錄20.2頒發(fā)令40.3分發(fā)控制50.4修改狀態(tài)表61公司簡介72手冊說明83組織結構圖94.1總要求104.2文件控制114.3記錄的控制125.1管理職責135.2目標和指標155.3管理方案165.4策劃175.5職責權限185.6協(xié)商與溝通215.7管理評審225.8環(huán)境因素235.9對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃245.10法律法規(guī)及其他要求256.1資源提供266.2人力資源276.3基礎設施和工作環(huán)境28QEH手冊目錄手冊章節(jié)0.1頁碼：3修改狀態(tài)：0手冊章節(jié)號名 稱頁碼7.1產品實現(xiàn)的策劃307.2與顧客有關的過程317.3設計開發(fā)347.4采購377.5生產和服務提供397.6監(jiān)視和測量裝置的控制417.7環(huán)境、職業(yè)康健安全運行控制437.8應急準備和響應448.0測量分析和改進總則458.1顧客滿意468.2內部審核478.3過程的監(jiān)視和測量488.4產品的監(jiān)視和測量508.5不合格品的控制518.6合規(guī)性評價528.7數據分析538.8事故、事件、不符合的控制548.9改進55附錄1程序文件目錄57附錄2貴州宏福劍峰化工股份有限公司廠區(qū)平面圖58附錄3貴州宏福劍峰化工股份有限公司所在區(qū)域平面圖59附錄4水汽車間工藝流程及環(huán)境污染示意圖60附錄5磷酸、五鈉車間工藝流程及環(huán)境污染示意圖61附錄6部門職責分配表62頒發(fā)令手冊章節(jié)0.2頁碼：4修改狀態(tài)：0頒 發(fā) 令手冊是依據ISO9001：2000質量管理體系要求、ISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范三個標準的要求編制的公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系（以下簡稱QEH）大綱，它闡述了公司的 QEH方針、目標和指標，并對其過程的順序和相互作用進行了描述。手冊是公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的基本準則，也是公司對遵守國家法律法規(guī)、滿足顧客需求、保護環(huán)境和維護職工安全與健康的承諾。遵守手冊的規(guī)定是公司每個職工應盡的責任。為了確保公司QEH持續(xù)有效運行，根據公司的實際情況和QEH運行的需要，特任命魏素文為QEH管理者代表，負責建立、實施與保持體系持續(xù)改進和運行的有效性，確保其符合標準的要求，向公司總經理匯報QEH的運行情況?？偨浝恚?張慶飛 貴州宏福劍峰化工股份有限公司二七年四月二十九日分發(fā)控制手冊章節(jié)0.3頁碼：5修改狀態(tài)：0編號部 門編號部 門01總 經 理21磷酸工段02管理者代表（工會主席）22維修車間03生產副總經理（總工程師）23儀表班04財務總監(jiān)24檔案室05營銷總監(jiān)25認證機構06企 業(yè) 管 理 部07質 檢 部08生 產 部09供應部（都勻）10供應部（大坪）11銷 售 部12銷售部109庫13總 工 辦14綜 合 部15計劃財務部16黨群工作部（工 會）17磷酸鹽廠18五鈉車間19水汽車間20鍋爐工段修改狀態(tài)表手冊章節(jié)0.4頁碼：6修改狀態(tài)：0修改單號頁次修改狀態(tài)修改內容提示修改人修改時間說明：本手冊各頁中的修改狀態(tài)應與本目錄中的修改狀態(tài)保持一致，未進行過修改的頁次在本目錄中不反映。公司簡介手冊章節(jié)1頁碼：7修改狀態(tài)：0公 司 簡 介公司于1992年建成投產，2000年10月進行改制，2002年投資成立子公司貴州福泉劍峰有限責任公司， 2004年10月與貴州宏福實業(yè)總公司進行資產重組，成為其控股公司，目前公司三聚磷酸鈉生產能力15萬噸/年、磷酸16萬噸/年。公司現(xiàn)有職工430人，其中大中專畢業(yè)生184人，高級職稱3人，中、初級職稱131人。公司廠區(qū)地處都勻市大坪鎮(zhèn)，西距都勻城區(qū)17.5公里，廠區(qū)占地面積11.33萬平方米，廠區(qū)地勢平緩，坐落在三面環(huán)山向東南開的山間盆地。生產廠區(qū)附近有大坪中學、大坪鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府、郵電所等單位。主要村寨有拉吉寨、龍井寨等。主要工業(yè)廠礦有黔南州華林磷業(yè)有限責任公司、貴州神奇第二制藥廠。公司的主要產品“劍峰”牌三聚磷酸鈉（俗稱五鈉），是合成洗滌劑的主要助劑，主要有高、低I型，高、低密度，高、中水合，高水合低砷及食用添加劑等規(guī)格的三聚磷酸鈉和磷酸，產品暢銷南風集團、納愛斯集團、立白集團、白貓公司、寶潔公司、浪奇公司、漢高公司、聯(lián)合利華等國內知名洗滌企業(yè)，并遠銷埃及、伊朗、越南、菲律賓、印尼等中東、東南亞國家和地區(qū)。公司自始至終重視質量、環(huán)保、職業(yè)健康安全管理工作，貫徹美化環(huán)境綠化家園，走科學可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，對公司的主要污染物（廢水、廢氣、廢渣）和危險源，按照國家有關規(guī)定嚴格控制，對污水采取循環(huán)使用、廢氣通過噴淋等方式除塵、除沫，廢渣通過二次利用和集中處理等方式進行綜合治理和預防控制，廠區(qū)內已培植了草坪和部分樹木，形成了一定綠化林帶。沒有發(fā)生重大環(huán)保事故和職業(yè)病危害事故?！皠Ψ濉迸迫哿姿徕c先后于1995年、1998年、2001年連續(xù)三屆獲“貴州省名牌產品”稱號，2006年獲得“貴州省著名商標”，公司于2000年獲得國家人事部、國家輕工局授予的“全國輕工系統(tǒng)先進”的光榮稱號，多次獲得省、州政府“環(huán)境保護先進單位”榮譽稱號。公司將秉承國家循環(huán)經濟及可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，一如繼往的遵循“以人為本”、“顧客就是上帝” “保護環(huán)境、珍愛生命”的理念，通過技術創(chuàng)新和強化管理不斷提高質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效，為“平安劍峰、綠色黔南、多彩貴州、和諧社會”做出自己的貢獻，最終實現(xiàn)公司的“做強、做大、做優(yōu)”目標。貴州宏福劍峰化工股份有限公司 法人代表：宋錫高郵編：558013 電話址：貴州省都勻市大坪鎮(zhèn) 傳真-mail： Http：/手冊說明手冊章節(jié)2頁碼：8修改狀態(tài)：01 目的編制QEH手冊是為了規(guī)范公司生產經營中涉及的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動，并符合標準的要求，實現(xiàn)公司的QEH方針和目標、指標。2 適用范圍2.1 QEH手冊適用于公司三聚磷酸鈉產品設計、開發(fā)、生產及服務涉及的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動。2.2 QEH手冊確定的管理體系地理范圍包括公司生產廠區(qū)。3 術語和定義3.1 QEH手冊除引用標準中的術語外，還采用以下定義： 重大環(huán)境因素是指組織通過環(huán)境因素評價，確定的需要進行嚴格控制的環(huán)境因素。 四不放過沒有找出事故發(fā)生的原因不放過；事故責任者和職工沒有受到教育不放過；沒有制定出防范措施不放過；事故責任者及有關領導者未受到處理不放過。 三同時新建、改建、擴建、技術改造和引進的工程項目，其環(huán)境保護設施、勞動安全衛(wèi)生設施、消防設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。 職業(yè)病指勞動者在生產勞動及其他職業(yè)活動中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。 QEH指質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系。3.2 本手冊采用“供方組織顧客”供應鏈關系。4 QEH手冊的管理4.1 QEH手冊的編制和審批公司QEH手冊由企管部負責編制，編制內容依據質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全三個標準進行編制，編制完畢，由各部門會簽，報管理者代表審核，總經理批準后發(fā)布執(zhí)行。4.2 QEH手冊由公司企管部歸口管理，并負責解釋。4.3 QEH手冊的發(fā)布公司的QEH手冊分受控和非受控兩種文本。4.3.1 受控文本由企管部編定分發(fā)號，以加蓋公司印章表示受控。電子文本屬受控文本。4.3.2 非受控文本由企管部編分發(fā)號，編制發(fā)文清單，由企管部經理審批發(fā)放，僅用于交流，不對其有效性負責。4.4 QEH手冊持有者必須妥善保管，不得丟失、涂改，未經公司同意不得外借，調離工作崗位必須將手冊歸還企管部或移交原部門。4.5 QEH手冊的更改4.5.1 手冊是依據標準的要求制定，并隨其版本的更新及公司QEH的需求作相應調整。4.5.2 手冊的修改按文件控制程序中的規(guī)定執(zhí)行。5本手冊主要編制人員：魏素文、周開勇、李衛(wèi)海、羅賢貴、楊體江、艾文。組織機構圖手冊章節(jié)3頁碼：9修改狀態(tài)：0技術辦五鈉車間行政辦設備室技術辦水汽車間維修車間總工辦質檢部財務總監(jiān)生產部黨群工作部 綜合部磷酸鹽廠銷售部供應部企管部生產副總營銷總監(jiān)工會主席工會總工程師管理者代表總 經 理計劃財務部貴州宏福劍峰化工股份有限公司QEH組織機構圖總 要 求手冊章節(jié)4.1頁碼：10修改狀態(tài)：01公司按照標準及法律法規(guī)的要求建立、實施和保持文件化的質量、環(huán)境及職業(yè)健康管理安全管理體系，并堅持持續(xù)改進，以確保QEH有效性、適宜性和充分性。2公司運用過程方法對公司QEH進行策劃和管理。2.1識別和確定產品生產和服務的過程，同時對過程中的環(huán)境因素、危險源及其風險進行識別和評價。2.2確定過程的順序和相互關系，并對過程中的環(huán)境因素、危險源及其風險的控制進行策劃。2.3規(guī)定過程有效運作，以及對環(huán)境因素、危險源及其風險進行有效控制的方法。2.4配置充足的資源，建立良好的信息溝通渠道，以支持并監(jiān)視過程的有效運作。2.5按手冊的要求實施所有過程，同時對重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風險進行控制。2.6對公司產品實現(xiàn)的生產和服務的過程、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效進行測量、監(jiān)視和分析，針對分析結果，制定措施，以實現(xiàn)策劃的結果并做到持續(xù)改進。2.7公司三聚磷酸鈉產品實現(xiàn)過程的外包過程為：部份三聚磷酸鈉產品生產的外包、監(jiān)視和測量裝置的送外單位檢定、原材料和產成品承包給外單位運輸、貯存的過程、鍋爐及電動葫蘆等特種設備由外單位進行年檢的過程。上述外包過程由對口部門進行資格確認或簽定承包協(xié)議對其進行控制，保存相關文件/記錄。3 QEH體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進3.1 按照QEH標準及公司的實際情況，編制適宜的文件以使QEH有效運行，并不斷持續(xù)改進。3.2 公司QEH體系文件包括：a QEH方針、目標和手冊第一層次文件b 程序文件第二層次文件c 規(guī)章制度（如工藝、設備、分析操作規(guī)程；管理、工作標準等）d記錄(如操作、分析記錄、臺帳、各種單據等)。 第三層次文件3.3 文件規(guī)定應與實際運作保持一致，隨著見外環(huán)境的變化（產業(yè)政策、機構調整、工藝更改等）按文件控制程序規(guī)定及時修訂文件，確保有效性、適宜性和充分性。3.4 文件的詳細程度取決于過程的復雜程度、職工能力、素質等，便于理解應用。3.5 文件可采用任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件、流程圖等形式。4 QEH手冊的要求4.1 公司應根據產品特點和流程，編制QEH手冊。4.2 公司QEH手冊的內容應包括：a QEH的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性；b 為QEH編制的形成文件的程序或對其引用和查詢相關文件的途徑；c QEH過程之間的相互作用的表述。文件控制手冊章節(jié)4.2頁碼：11修改狀態(tài)：01 目的對公司的QEH文件進行控制，確保各相關場所使用有效文件。2 職責2.1 總經理負責批準公司QEH方針、目標和指標、手冊，管理者代表負責程序文件的審批。2.2 企管部負責QEH手冊、程序文件及公司管理層面所需制度的編制、修訂并對其進行檢查和控制。2.3 生產部負責組織技術、安全、環(huán)保等技術規(guī)程和操作規(guī)程的編制、修訂和控制管理。2.4 各執(zhí)行部門負責對本部門內部管理所需文件的編制，并對相關執(zhí)行的制度提出修改意見或建議，確保制度的可操作性。2.5 公司各部門負責對本部門收、發(fā)的文件（包括外來文件）進行編目、歸檔和管理。3 控制要求3.1 企管部負責編制/修訂文件控制程序，控制與QEH有關的文件；記錄作為特殊形式的文件，依據記錄控制程序進行控制。3.2 文件發(fā)布前應按文件控制程序規(guī)定辦理審批手續(xù)。與QEH運作密切相關的外來文件在使用前應由文件控制程序中的責任部門領導確認其有效性，由責任部門文件管理員按規(guī)定加蓋本部門印章作為受控標志，進行登記、發(fā)放、使用。3.3 各部門應對收到的文件進行登記、編目、保管。確保在使用的場所均得到相應文件的有效版本，并采取適宜的方法確保文件清晰、易于識別。3.4 受控文件和非受控文件按文件控制程序中的規(guī)定作好受控和非受控標識，對需保留的作廢文件應作“作廢”標識。3.5 各部門應根據公司產品生產經營環(huán)境的變化情況，視需要對已發(fā)布的文件進行評審，一般情況，三年需評審一次，評審結果需要更改的，審批后及時進行更改。3.6 文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)應能得到識別。3.7各部門應按文件控制程序的規(guī)定對外來文件實施控制。4 適用文件4.1文件控制程序4.2記錄控制程序記錄的控制手冊章節(jié)4.3頁碼：12修改狀態(tài)：01 目的對與本崗位有關的活動記錄進行控制，為QEH有效運行提供客觀證據和可追溯性。2 職責2.1 企管部負責對記錄控制的具體要求進行規(guī)定。2.2 各部門負責按規(guī)定填寫、管理好記錄的有關活動。3控制要求3.1記錄包括各種管理和操作崗位記錄、臺帳、報告、會議記錄等。3.2企管部應根據公司生產經營的特點組織編制/修定記錄控制程序，對記錄的標識、編號、貯存、檢索、保護、保存期限和處理等進行規(guī)定。3.3記錄應詳細、準確、內容完整、字跡清晰、標識明確，具有對相關活動的可追溯性。3.4記錄應注明日期并簽字或蓋章。3.5各種記錄由歸口部門保存和管理，保存和管理的方式應便于查閱。3.6記錄貯存的環(huán)境要適宜，保管的責任要明確，以防止損壞和丟失。4適用文件記錄控制程序管理職責手冊章節(jié)5.1頁碼：13修改狀態(tài)：01 管理承諾總經理承諾按標準及有關法律法規(guī)的要求建立和實施QEH，并通過內部審核、管理評審、實施糾正、預防措施等方法不斷完善QEH，使公司不斷發(fā)展和壯大。公司總經理通過以下活動，確保上述承諾得以實現(xiàn)：a 組織制定并批準書面的QEH方針和目標，采取措施使職工正確理解并貫徹執(zhí)行。b 通過培訓、宣傳、會議、評審、報告、文件等方式將涉及質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的相關方的要求、法律法規(guī)的要求傳達到公司全體職工，使之充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)。c 定期進行管理評審，確保QEH的適宜性、有效性和充分性。d 確保能夠提供與建立和改進QEH有關的必要的資源，從而最終實現(xiàn)產品、體系和過程的要求，具體執(zhí)行本手冊的資源管理的規(guī)定。2 以顧客為關注焦點公司的生存和發(fā)展依存于顧客需求、環(huán)境保護和職工素質提高，理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨浝響詫崿F(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到：2.1 確定顧客的需求和期望通過市場調研、預測或與顧客直接接觸，確保識別顧客明確的或隱含的需求和期望，執(zhí)行QEH手冊與顧客有關的過程的規(guī)定。2.2 將顧客的需求和期望轉化為要求這些要求包括對產品的要求、過程的要求和QEH的要求以及顧客滿意要求等，組織通過管理和技術創(chuàng)新來確保顧客的需求和期望得以實現(xiàn)，從而持續(xù)提升顧客滿意度。2.3 使轉化后的要求得到滿足a 通過運行QEH中產品實現(xiàn)和測量等過程，通過持續(xù)改進，提供質量穩(wěn)定的產品（服務）滿足顧客需求和期望；b 公司必須滿足法律法規(guī)的要求；c 公司轉化的要求及已建立的QEH應隨顧客需求及法律法規(guī)修訂而更新，執(zhí)行QEH手冊的管理評審和文件控制的規(guī)定。2.4 在為滿足顧客要求、環(huán)境改善和職工安全所采取的一系列過程和活動中，應保留有關證據。3 QEH方針3.1 QEH方針是由總經理發(fā)布的與QEH有關的組織的宗旨和方向，是實施和改進公司QEH的推動力。內容應包括：管理職責手冊章節(jié)5.1頁碼：14修改狀態(tài)：0a 適合于公司活動、產品和服務的性質、規(guī)模和環(huán)境影響，與公司的宗旨相適應；b 應就產品和體系滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求作出承諾；c 應就持續(xù)改進作出相應的承諾，確保在公司內得到溝通和理解；d 應就公司的QEH目標指標的建立提供框架，并為評價QEH目標提供依據。3.2 公司的QEH方針經總經理批準發(fā)布后可作為QEH手冊的一部分，也可以單獨發(fā)放。3.3 公司應采取諸如會議、網絡、張貼和內部刊物等方式，在公司內部的各個適當層次上就QEH方針進行溝通和傳達，使全體職工都能夠理解QEH方針并堅持貫徹執(zhí)行。 3.5 為了保持QEH方針的持續(xù)適宜性，公司應對其進行定期評審，以反映不斷變化的內、外部環(huán)境，提高組織的應變能力，參見本手冊管理評審規(guī)定。3.5 公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：遵紀守法重安全，節(jié)能減排保環(huán)境。顧客滿意是目標，持續(xù)改進促發(fā)展3.6 QEH方針的理解3.6.1 遵紀守法重安全公司的經營，以各種相關的法律法規(guī)、標準和其他相關要求為活動的準繩，安全第一，質量立市，營造和諧、健康、安全的工作環(huán)境。3.6.2 節(jié)能減排保環(huán)境降低資源能源的消耗，加強對污水、廢渣的綜合利用，減少污水、廢渣、廢氣的排放量，從而達到保護生態(tài)環(huán)境的目的。3.6.3 顧客滿意是目標公司的產品質量以滿足顧客提出的各種理化指標（如：五鈉含量、型含量、等）和其他要求（如服務、交貨期等）作為目標，全面提升顧客的滿意度。3.6.4 持續(xù)改進促發(fā)展持續(xù)改進公司的質量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理工作，以促進公司的科學持續(xù)發(fā)展。目標和指標手冊章節(jié)5.2頁碼：15修改狀態(tài)：01 目的依據QEH方針，制定目標和指標，確保QEH的持續(xù)改進。2 職責2.1 企管部負責組織有關部門策劃、制定公司QEH目標和指標。2.2 管理者代表負責審核公司QEH目標。2.3 總經理負責批準公司QEH目標、指標。3 控制要求3.1 目標和指標的制定應考慮：a 公司的QEH方針；b 產品要求及滿足產品要求所需的內容；c 法律、法規(guī)和其他要求；d 重大環(huán)境因素、重大危險源及其風險；e 相關方要求，商業(yè)機會；f 技術、財務及實施的可行性；g 應盡可能量化，并設置可測量參數；h 將目標和指標細化到有關的職能部門及層次上；I 為目標和指標的實現(xiàn)設置完成時間。3.2 目標和指標的制定與審批企管部每年應組織有關部門進行策劃，制定公司QEH目標和指標，報管理者代表審核，總經理批準。3.3 目標和指標的檢查與修訂3.3.1 企管部按規(guī)定對目標和指標的落實情況進行檢查，檢查的結果應上報管理者代表。3.3.2 目標和指標的修訂要報管理者代表審核，總經理批準。3.3.3 在每年的管理評審會議上，對目標和指標進行評審。當下列情況發(fā)生時，根據需要，要適時對目標和指標進行重新評價；a 當確定目標和指標的相關事項發(fā)生顯著變化時；b 在內外審核中指出缺陷時；c 產品變更、工藝變化、引進新技術或新設備時。3.4 保存好目標和指標制定、檢查、評審、修訂的記錄。4適用文件目標指標和管理方案控制程序管理方案手冊章節(jié)5.3頁碼：16修改狀態(tài)：01 目的落實職責分工和資源配置，按進度實施各項方案的措施，以確保環(huán)境和職業(yè)康健安全目標、指標的實現(xiàn)。2 職責2.1 生產部負責制定QEH管理方案。2.2 計劃財務部負責為實現(xiàn)管理方案提供必要的資金，并對資金使用進行控制和監(jiān)督。2.4 總工程師審批公司QEH管理方案。3 控制要求3.1 QEH管理方案的制定與審批3.1.1 生產部應依據公司確定的目標、指標，按目標指標和管理方案控制程序的要求組織制定一個或多個旨在實現(xiàn)目標指標的管理方案，經總工辦初審，總工程師批準后下發(fā)相關部門執(zhí)行。3.1.2 制定QEH管理方案時應明確有關職能和層次的職責和權限，實現(xiàn)目標的方法、時間表和資源需求，要有具體的技術措施，并且可行。3.2 管理方案的實施與評審3.2.1 管理方案經審批后，由相關職能和層次嚴格按方案要求組織實施。3.2.2 為了保證管理方案的實施，公司總經理應提供所需資源。3.2.3 生產部應對下發(fā)的管理方案的實施進行檢查，對未按期完成也未對管理方案進行更改進行考核。3.2.4 計劃財務部應為實現(xiàn)管理方案提供必要的資金，并對資金的使用進行控制和監(jiān)督。3.3 管理方案的修訂3.3.1 管理方案應按管理評審的時間間隔在管理評審會上進行評審，評審結論需對管理方案進行修訂時，由生產部組織進行修訂。3.3.2 如果一個項目涉及到新的開發(fā)和新的修改的活動、產品或服務，公司就應對有關方案進行修訂，以確保QEH管理方案與該項目相適應。3.3.3 QEH目標和指標發(fā)生重大變化或由于其他客觀條件的變化，QEH管理方案的實施效果達不到預期要求時，生產部應組織有關單位對QEH管理方案進行修訂或補充。4 適用文件目標指標和管理方案控制程序策 劃手冊章節(jié)5.4頁碼：17修改狀態(tài)：01目的根據QEH方針，設定公司QEH目標，對QEH進行策劃，并規(guī)定必要的操作規(guī)程相關資源，確保目標得以實現(xiàn)，以滿足QEH的總要求。2 職責2.1 管理者代表根據體系運行情況，主持QEH的策劃工作，確保體系持續(xù)有效運行。2.2 企管部應按管理者代表要求對QEH進行有效策劃，并對執(zhí)行過程進行監(jiān)督和檢查。3策劃內容3.1 公司在建立質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系時，策劃的內容應包括：3.1.1建立符合ISO9001：2000、ISO14001：2004、GB/T280012001標準的文件化的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系，這個體系包括 ：QEH手冊、 程序文件及操作規(guī)程、分析規(guī)程和管理制度等，這些文件對公司QEH所需的過程、環(huán)境因素、危險源的識別、評價及控制進行了適宜的規(guī)定。3.1.2 根據體系運行控制的需要確認并配備適宜的資源。3.3 當需要改進和更新QEH時，公司應重新對QEH進行策劃，重新策劃時應考慮更改內容對相關過程的影響并使之協(xié)調一致，以保持管理體系的完整過渡。更改的策劃結果應通過QEH文件的修改予以表述。3 .4 QEH策劃應與產品實現(xiàn)過程策劃，測量、分析、改進策劃等活動相容并保持一致。4適用文件4.1QEH手冊4.2程序文件職責和權限手冊章節(jié)5.5頁碼：18修改狀態(tài)：01公司領導層職責和權限1.1 總經理a 主持公司的全面工作。b 制定、頒布公司的QEH方針。c 審批公司的QEH的手冊、目標和指標。d 任命管理者代表，主持管理評審，為QEH的實施與控制提供必要的資源，包括人力資源和專項技能、技術人員以及財力資源。e確保對QEH進行有效策劃，對公司的產品質量、環(huán)境保護及職業(yè)健康安全負有第一責任。f貫徹國家方針、政策、法律、法規(guī)，主持重要的質量、環(huán)保、安全生產工作會議。1.2 管理者代表a 協(xié)助總經理主管公司QEH工作，并按標準的要求建立、實施體系有效運行。b 向總經理報告QEH的業(yè)績以及需改進的情況，在整個組織內部提升對QEH要求的認識，以最大限度的滿足QEH需要。c 負責就QEH問題與相關方、認證機構進行溝通與聯(lián)絡。d 負責審批公司重要環(huán)境因素和重大危險源,審核目標、指標。e 審核QEH手冊、批準程序文件和內部審核計劃。1.3 總工程師a 主管公司技術工作，審批公司技術類文件。b 負責組織技術攻關和新產品、新技術、新工藝的引進工作。c 組織制定和實施科技發(fā)展規(guī)劃和年度技術進步計劃。d 負責審批公司重要環(huán)境因素和重大危險源清單，批準QEH管理方案。e 負責審查新建、改建、擴建、技術改造、大修工程的設計文件和工程驗收及試運轉工作。1.4 生產副總經理a 負責生產系統(tǒng)管理工作，定期向總經理匯報質量、安全、環(huán)保管理狀況。b 負責組織重大事故、事件的調查和處理。c 審批生產作業(yè)計劃、備品備件購置計劃、設備大修計劃、并組織實施。d 監(jiān)督檢查分管部門對各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況，及時解決失職、違章行為以及生產中的質量、環(huán)境和安全問題。e 負責協(xié)調處理公司與周圍社區(qū)環(huán)境影響的工作。1.5 營銷總監(jiān)a 負責公司營銷管理工作，定期向總經理匯報公司營銷工作狀況。b 負責組織公司原料采購、產品銷售、物流運輸的策劃，保障公司生產經營正常運行。c 負責審定采購計劃、合格供方評定、銷售計劃和貨款回收計劃，并組織實施。1.6 財務總監(jiān)a 負責公司財務企業(yè)管理與監(jiān)督。b 負責管理方案所需資金的落實和監(jiān)督；加強全面預算管理和“三項制度”改革深化工作。c 負責組織QEH管理績效考核和的財務數據分析。d 負責宣傳有關職業(yè)健康安全的知識,并貫徹公司的QEH方針和目標。1.7 工會主席a 負責組織召開職工代表大會，深化企業(yè)民主管理和企業(yè)精神文明建設工作。b 負責公司全體職工的維權工作，參加重大危險源的評價，重大事故、事件的調查和處理。c 作為員工代表就員工有關的事宜與公司領導及相關部門進行協(xié)商和溝通。職責和權限手冊章節(jié)5.5頁碼：19修改狀態(tài)：02各部門主要職責和權限2.1企管部職責a 負責組織制定公司QEH管理手冊和程序文件，編制、修訂公司管理層面上的文件并對文件的執(zhí)行情況進行檢查。b 負責制定公司QEH目標，并對實現(xiàn)情況進行檢查、考核。c 負責公司內部和外部QEH審核的管理工作。d 負責管理評審的準備工作。e負責合同和商務監(jiān)察管理等工作，其他工作職責見公司文件企管部工作職責。2.2生產部職責a 負責對設備、設施、工藝、生產計劃、安全、環(huán)保及生產統(tǒng)計等進行管理和控制。b 負責信息管理，包括與上級環(huán)保部門、行業(yè)主管部門和相關方的信息接收、傳遞和處理。c 負責組織應急準備與響應的管理。d 負責環(huán)保、安全的外部監(jiān)視和測量的協(xié)調與溝通。e 負責一般事故、事件的調查和處理等工作，其他職責見公司文件生產部工作職責。2.3綜合部職責a 負責公司的環(huán)境衛(wèi)生及綠化管理工作。b 負責公司的人力資源的管理工作。c 負責對職工職業(yè)健康體檢的管理等工作，其他職責見公司文件綜合部工作職責。2.4總工辦a 制定和實施新產品、技改和開發(fā)的管理方案。b 搞好新老產品開發(fā)和優(yōu)化技改工作。c 作好試驗、新產品、技改試車過程的應急準備與響應等工作，其他職責見公司文件總工辦工作職責。2.5供應部職責a負責公司原、輔、燃料的采購工作。b負責對所保管的物資的貯存管理工作。c負責對合格供方選擇及運輸承包方實施控制等工作，其他職責見公司文件供應部工作職責。2.6銷售部職責a 負責顧客需求的識別,組織合同評審工作,并負責與顧客聯(lián)系顧客提供產品的有關事宜。b 按規(guī)定的程序向顧客交付產品，作好交付過程中產品的防護，確保貨款的安全與清收。c 搞好市場調研，擬定產品銷售計劃，負責產品宣傳和售后服務工作。d 負責對顧客滿意度進行測量等工作，其他職責見公司文件銷售部工作職責。2.7質檢部職責a 負責產品和公司監(jiān)測項目等的分析技術規(guī)程的編制。b 負責對原、輔、燃料、成品的測量分析管理工作及對外產品質量的協(xié)調與溝通。c 負責對生產流程進行監(jiān)控測量分析，負責對自測的環(huán)境、職業(yè)健康安全項目進行監(jiān)測。d 負責對測量分析用的監(jiān)控、測量裝置進行防護、保養(yǎng)等工作，其他職責見公司文件質檢部工作職責。職責和權限手冊章節(jié)5.5頁碼：20修改狀態(tài)：02.8財務部職責a 對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理費用及績效進行統(tǒng)計、分析和控制。b 為實現(xiàn)QEH管理方案提供必要的資金，并對資金的使用進行控制和監(jiān)督等工作，其他職責見公司文件財務部工作職責。2.9黨群工作部(工會)職責a 負責代表職工與相關部門和公司領導進行協(xié)商和溝通。b 負責對職業(yè)健康安全的運行進行監(jiān)視。c 負責參與重大事故事件的調查和處理等工作，其他職責見公司文件黨群工作部工作職責。2.10磷酸鹽廠職責a 認真貫徹執(zhí)行公司QEH方針、目標，并按目標管理責任制層層分解，嚴格執(zhí)行。b 根據生產作業(yè)計劃組織生產，嚴格控制各種生產工藝指標。c 貫徹各項設備、工藝管理制度，嚴格按文件要求進行生產控制和對動力、機械設備進行維護和檢修管理工作。d 對生產現(xiàn)場搞好定置管理，消除跑、冒、滴、漏，搞好安全文明生產。e 負責對鹽廠范圍內的危險源和環(huán)境因素進行識別控制，并及時向有關部門報告生產、安全、環(huán)保事故，積極配合有關部門對事故進行調查、分析和采取改進措施。f 負責測量設備的校準、報檢、維護等管理工作等工作，其他職責見公司文件磷酸鹽廠工作職責 。3 特殊工種崗位職責3.1 專職安全環(huán)保員a 負責公司安全、環(huán)保管理工作的日常檢查，協(xié)調指導和考核管理工作。b 負責獲取國家環(huán)境保護政策、法律法規(guī)，發(fā)放到相關部門、崗位，并組織貫徹培訓。c 負責公司“三廢”治理、安全、消防管理和統(tǒng)計管理工作。d 負責與上級環(huán)保部門及監(jiān)測部門的接洽和協(xié)調工作。e 負責協(xié)調處理周邊重要相關方的環(huán)境問題。f 負責協(xié)同有關部門調查處理有關安全、消防和環(huán)保事故。3.2 鍋爐操作工a 負責對鍋爐進行操作和控制，確保環(huán)保處理設施正常運轉。b 負責控制水、電、煤的消耗。c 負責鍋爐污水的控制。3.3鍋爐軟水操作工a 負責對鍋爐所需用軟水進行配制、分析，確保鍋爐設施正常運轉。b 負責對本崗位所涉及的設備、儀器進行維護。3.4 行車、電動葫蘆操作工a 負責起吊本崗位所涉及的原料、產品等物品。b 負責對本崗位所涉及的設備、儀器進行維護。3.5電氣操作工a 負責各配電室及重要電器設備的巡檢和維護以及廢舊電器設備的回收。b 負責電器運行過程中緊急情況的處理。協(xié)商與溝通手冊章節(jié)5.6頁碼：21修改狀態(tài)：01 目的建立有效的協(xié)商和溝通機制，保證職工充分參與QEH事務的協(xié)商與管理，保證內外部信息得到及時、有效地交流。2 職責2.1 總工辦、生產部、銷售部、供應部等部門負責收集對應相關方的信息。2.2 生產部負責協(xié)商和溝通的綜合管理，負責統(tǒng)籌內外部信息的傳遞、處理，并做好相關信息的匯總、保存工作。2.3 各部門負責工作范圍內信息的傳遞和收集。2.4 黨群工作部負責監(jiān)督處理公司內部職工反映的問題。3 控制要求3.1 企管部應根據公司生產經營的特點及QEH標準的要求組織編制/修訂協(xié)商和溝通控制程序，明確公司在生產經營管理過程中質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理中信息交流，協(xié)商和溝通的方法、程序和接口，確保各項管理工作有序進行。3.2公司以布告、培訓、網絡等方式，讓職工了解誰是管理者代表和職工代表。職工代表有責任匯集、報告職工的意見和建議，并代表職工與各層管理者進行協(xié)商處理。3.3公司內部通過文件、報告、培訓、會議、口頭交流、電子網絡、布告等方式，確保職工及時了解質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的信息，積極主動地參與公司事務的管理。3.4 公司各部門在組織進行下列活動時，應與職工或其代表協(xié)商：3.4.1 QEH方針的制定、修訂、評審。3.4.2QEH文件，特別是作業(yè)指導書的制定、修訂和評審。3.4.3 過程的識別與確定；環(huán)境因素識別與評價；危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃。3.4.4 可能影響工作場所環(huán)境、職業(yè)健康安全變化的任何活動。3.5 黨群工作部匯集職工意見，并與相關部門協(xié)商解決或上報。3.6 外部信息(含外部相關方信息)應匯總至企業(yè)管理部。企業(yè)管理部對外部信息進行適當的處理并將處理結果傳遞到相關部門。4 適用文件協(xié)商和溝通控制程序管理評審手冊章節(jié)5.7頁碼：22修改狀態(tài)：01 目的評審QEH的適用性、充分性、有效性，并提出新的要求與方向，達到持續(xù)改進。2 職責2.1 總經理負責主持管理評審會議，負責批準管理評審計劃和管理評審報告。2.2企管部負責做好管理評審相關事宜。3 控制要求3.1企管部負責組織編制/修訂管理評審控制程序明確管理評審的目的、內容、時機、方式、輸入、輸出、后續(xù)管理、記錄等要求。3.2總經理應按策劃的時間間隔，組織評審QEH，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，一般管理評審的間隔期不超過12個月。3.3 管理評審過程應確保收集到必要的信息，評審包括改進的機會和變更的需要，包括QEH的方針和目標。3.3 各部門/人員應根據自身的職責提交相關評審輸入的資料，這些資料的內容包括：a 內、外部QEH審核結果及不符合、糾正和預防措施實施情況；b 方針、目標指標、管理方案實施情況；c 事故、事件調查處理情況； d 顧客及相關方的投訴，建議及其要求；e 監(jiān)視和測量情況報告；過程的業(yè)績及產品符合性報告；法規(guī)及其他要求符合性報告；f 環(huán)境因素識別與評價，危險源辨識、風險評價和風險控制狀況的總結報告；g 可能引起QEH變化，如法律法規(guī)的變化、機構人員的調整，設備設施配置、市場的變化等；h改進的建議等。3.4 企管部負責編制管理評審報告，明確管理評審的輸出內容，評審的輸出應包括如下的任何決定和措施：a QEH過程有效性的改進；b 產品質量、環(huán)境污染預防及職業(yè)健康安全績效的改進；c資源需求。3.5 管理評審報告經總經理批準后發(fā)給有關部門和人員，企管部負責對管理評審中提出的改進措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證。3.7. 應收集并保存管理評審的相關記錄。4 適用文件管理評審控制程序環(huán)境因素手冊章節(jié)5.8頁碼：23修改狀態(tài)：01 目的對環(huán)境因素進行識別、評價，以便對其進行控制。2 職責2.1 各部門負責對本部門的環(huán)境因素進行識別及評價。2.2 生產部負責對各部門環(huán)境因素進行審批。2.3 管理者代表負責審批重要環(huán)境因素。3 控制要求3.1 企管部應根據公司生產經營的特點組織編制/修訂并保持環(huán)境因素識別與評價程序明確環(huán)境因素識別的范圍、評價方法、評價依據、更新時機、重要環(huán)境因素控制等內容，用來：a 識別公司環(huán)境管理覆蓋范圍內的活動、產品或服務中能夠控制，或能夠施加影響的環(huán)境因素。b 環(huán)境因素應考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產品和服務等因素。c 確定對環(huán)境具有、或可能具有重大影響的因素（即重要環(huán)境因素）3.2 環(huán)境因素識別范圍 公司產品、設計、開發(fā)、生產、運輸、服務活動及各部門辦公場所。 3.3 環(huán)境因素的評價方法采用評分法、風險評估法和專家法(或專業(yè)技術人員評價法)對環(huán)境因素進行評價3.4 環(huán)境因素的評價依據法律、法規(guī)及其它要求；資源利用現(xiàn)狀；具有潛在事故性影響；發(fā)生的頻次和持續(xù)時間；影響的嚴重程度；損害公司形象；周圍環(huán)境的要求；改變影響的技術難度、費用及帶來的相關影響。3.5 環(huán)境因素更新各部門每年應對環(huán)境因素進行評審，并在下列情況發(fā)生時及時更新這方面的信息：有關環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求修改或廢止時； 公司的組織機構發(fā)生較大變化時； 相關方有嚴重的信訪投訴時；內外部審核中發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素識別有遺漏時；公司的發(fā)展規(guī)劃作出重大調整時；定期環(huán)境監(jiān)測結果發(fā)生較大變化時。3.6 重要環(huán)境因素對評價出的重要環(huán)境因素可通過下列方式之一實施管理：a 制定環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案；b 制定、實施運行控制程序或應急準備與響應程序。3.7 公司應將環(huán)境因素和評價的信息形成文件并及時更新，在建立、實施和保持管理體系時，對重要環(huán)境因素加以考慮。4適用文件環(huán)境因素識別與評價程序對危險源辨識、風險評