工裝管理辦法.doc

工裝管理辦法1 目的 為強(qiáng)化青島宏大紡織機(jī)械有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）工藝裝備制作管理，規(guī)定企業(yè)內(nèi) 各部門工藝裝備制作管理職責(zé)，明確相關(guān)工藝工作程序，使各工序 處于受控狀態(tài)，根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、青島宏大紡織機(jī)械有限責(zé)任公司工藝技術(shù)管理制度，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。2 適用范圍2.1 本辦法適用于公司的刀具、夾具、模具、檢具、輔具、鉗具和工位容器等產(chǎn)品工裝及專用工 裝設(shè)計(jì)制作管理工作。2.2 本辦法同樣適用于非標(biāo)設(shè)備的設(shè)計(jì)制作管理工作。3 定義 本辦法規(guī)定了工藝裝備設(shè)計(jì)制作管理工作程序。4 原則 工裝制作管理需要遵循合理、有效的制作、使用和維護(hù)工裝工具，降低制造成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量的基本原則。5 職責(zé)5.1 技術(shù)部職責(zé)5.1.1負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)、工裝統(tǒng)一組織管理及工裝管理考核工作；5.1.2負(fù)責(zé)一、二類工裝的設(shè)計(jì)工作；5.1.3負(fù)責(zé)工裝統(tǒng)一編碼和發(fā)制工作；5.1.4負(fù)責(zé)工藝裝備的外協(xié)、外購(gòu)工作；5.1.5負(fù)責(zé)工藝裝備的驗(yàn)證驗(yàn)收組織工作及監(jiān)督工裝臺(tái)帳的建立。5.2 各制造廠職責(zé)5.2.1負(fù)責(zé)三類工裝的設(shè)計(jì)工作；5.2.2參與工裝設(shè)計(jì)的評(píng)審工作；5.2.3負(fù)責(zé)本部門使用工裝的臺(tái)賬建立；5.2.4負(fù)責(zé)所用工裝的維護(hù)、保養(yǎng)和管理工作；5.2.5負(fù)責(zé)部分簡(jiǎn)易工裝的制作；5.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司內(nèi)制造的工藝裝備生產(chǎn)組織工作。 5.4 質(zhì)量部驗(yàn)負(fù)責(zé)工裝檢驗(yàn)，參與工裝驗(yàn)證確認(rèn)及周期巡檢工作。5.5 采購(gòu)部負(fù)責(zé)外協(xié)工裝（屬于公司資產(chǎn)的工藝裝備）統(tǒng)一建賬及調(diào)撥、收回等管理工作。6 程序6.1 工裝的分類6.1.1類工裝 大型復(fù)雜等類型的工裝，并且超過(guò)3萬(wàn)元，帶有電氣設(shè)計(jì)的工裝。6.1.2類工裝 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制關(guān)鍵的檢具和模具等工裝。6.1.3類工裝 使用功能單一的刀具、夾具、工具、工位容器等簡(jiǎn)單工裝。6.2 工裝的設(shè)計(jì) 按公司工藝裝備設(shè)計(jì)管理辦法 Q/HD.TS0312-2014進(jìn)行6.3 工裝的制作6.3.1工藝裝備設(shè)計(jì)完成后，圖紙存檔，使用部門提出工裝制作書面申請(qǐng)后技術(shù)部批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)制；6.3.2公司內(nèi)制作工裝由技術(shù)部填寫工裝發(fā)制單安排相關(guān)部門進(jìn)行制作；6.3.3公司內(nèi)部不能加工的工裝，由技術(shù)部填寫工裝發(fā)制單后安排工裝供應(yīng)商制作，簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)部協(xié)助，審計(jì)部評(píng)審，大型工裝制作公司領(lǐng)導(dǎo)審批，一般性工裝由技術(shù)部部長(zhǎng)審批。6.3.4對(duì)價(jià)值超過(guò)1000元的工裝需由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行制作；6.3.5技術(shù)部負(fù)責(zé)外協(xié)工裝制造計(jì)劃的協(xié)調(diào)，對(duì)工裝制造過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理；6.3.6工裝按要求制作完成后，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)；6.3.7技術(shù)部組織質(zhì)量部、使用部門及制作部門對(duì)工裝進(jìn)行驗(yàn)證；6.3.8合格工裝在相應(yīng)位置打上工裝編號(hào)后辦理入庫(kù)手續(xù)；6.3.9使用部門對(duì)新入庫(kù)的工裝建立臺(tái)賬，外協(xié)借用工裝由采購(gòu)部建立臺(tái)賬，外協(xié)供方領(lǐng)用，并作維護(hù)管理。6.4 工裝的使用、維護(hù)6.4.1對(duì)調(diào)整好的工裝，使用人員應(yīng)按要求正確使用，妥善放置，保持精度，不得隨意拆卸移動(dòng)；6.4.2首次使用的工裝必須做好首件三檢工作，首件合格后方能批量生產(chǎn)；6.4.3使用部門負(fù)責(zé)做好工裝的日常清潔保養(yǎng)工作，如在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)工裝損壞或其他不能保證工序質(zhì)量要求情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)本部門負(fù)責(zé)人員，并及時(shí)采取相應(yīng)措施；6.4.4如工裝需要改制時(shí)，必須經(jīng)技術(shù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人員同意后方可改制，工裝設(shè)計(jì)人員要及時(shí)修改相應(yīng)圖紙，以確保圖紙與實(shí)物的一致；6.4.5工裝的巡檢1）為了解在用工裝的使用與維護(hù)情況，應(yīng)對(duì)工裝進(jìn)行巡檢，保證工裝的精度、外觀質(zhì)量處于完好狀態(tài)；2）使用部門負(fù)責(zé)工裝的日常巡檢并進(jìn)行記錄；3）技術(shù)部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量部與使用部門對(duì)I類工裝進(jìn)行巡檢并進(jìn)行記錄；4）采購(gòu)部、技術(shù)部負(fù)責(zé)外協(xié)工裝的巡檢工作；6.5 工裝的調(diào)撥 由于工藝路線調(diào)整等原因，工裝由一個(gè)部門調(diào)整到另一個(gè)部門使用時(shí)，由使用部門提出申請(qǐng)，技術(shù)部批準(zhǔn)方可調(diào)撥，現(xiàn)使用部門將該工裝納入工裝臺(tái)賬管理，原使用部門對(duì)該工裝的臺(tái)賬進(jìn)行注銷。6.6 工裝的報(bào)廢6.6.1工裝在生產(chǎn)使用中不能穩(wěn)定保證被加工零件的精度，經(jīng)過(guò)復(fù)修后仍不能保證生產(chǎn)合格零件時(shí)，由使用部門填寫工裝報(bào)廢單，報(bào)技術(shù)部批準(zhǔn)后方可辦理報(bào)廢出庫(kù)手續(xù)；6.6.2淘汰產(chǎn)品使用的工裝，使用部門應(yīng)及時(shí)填寫工裝報(bào)廢單經(jīng)技術(shù)部與研發(fā)部同意后辦理報(bào)廢手續(xù)；6.6.3辦理完報(bào)廢手續(xù)的工裝由生產(chǎn)部統(tǒng)一存放和處理；6.7 工裝的再制6.7.1工裝由于報(bào)廢需要復(fù)制時(shí)，由使用部門提出申請(qǐng)，報(bào)技術(shù)部批準(zhǔn)后安排制作；6.7.2由于遺失或非正常原因損壞工裝，經(jīng)分析原因并進(jìn)行責(zé)任追究后，使用部門提出申請(qǐng)，報(bào)技術(shù)部批準(zhǔn)后安排制作；6.8 外協(xié)工裝的管理6.8.1外協(xié)廠家承擔(dān)我公司加工零件需制作工裝的，需先提出書面申請(qǐng)，報(bào)采購(gòu)部、技術(shù)部、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可安排制作；6.8.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供方簽訂工裝借用合同；6.8.3外協(xié)工裝由外協(xié)廠家自己安排制作，采購(gòu)部、技術(shù)部監(jiān)督管理；6.8.4各外協(xié)廠家負(fù)責(zé)外協(xié)借用工裝的日常維修和管理，采購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)外協(xié)工裝的使用和管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，并填寫重要工裝的“工裝復(fù)驗(yàn)、巡檢記錄”；6.8.5工裝使用年久不能修復(fù)，應(yīng)及時(shí)辦理工裝報(bào)廢手續(xù)，由人為原因造成的工裝報(bào)廢，責(zé)任由外協(xié)廠家自行承擔(dān)，報(bào)廢工裝若需再制，應(yīng)提出申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后方可安排制作。7 工裝費(fèi)用7.1各生產(chǎn)部門于技術(shù)部每年初制定本部門年度工裝費(fèi)用預(yù)算（納入部門年度費(fèi)用預(yù)算表中），技術(shù)部部長(zhǎng)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；7.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工裝費(fèi)用考核；7.3計(jì)劃外工裝費(fèi)用由各使用部門提出書面申請(qǐng)，技術(shù)部部長(zhǎng)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；8 工裝供應(yīng)商管理8.1工裝供應(yīng)商由技術(shù)部進(jìn)行管理；8.2新增供應(yīng)商由技術(shù)部提出申請(qǐng)，技術(shù)部、質(zhì)量部對(duì)新增供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，形成書面報(bào)告，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；8.3技術(shù)部負(fù)責(zé)每年編制一次工裝供應(yīng)商名錄，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)相關(guān)部門。9 監(jiān)督、考核9.1 本辦法執(zhí)行由技術(shù)部監(jiān)督考核，考核依據(jù)青島宏大紡織機(jī)械有限責(zé)任公司工藝技術(shù)考核管理 辦法，結(jié)果報(bào)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合管理部實(shí)施具體績(jī)效考核。9.2 依據(jù)青島宏大紡織機(jī)械有限責(zé)任公司績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行考核。10 相關(guān)/支持性文件 JB/T 9167.3-1998工藝裝備設(shè)計(jì)管理導(dǎo)則/工藝裝備設(shè)計(jì)任務(wù)書的編制規(guī)則Q/HD.TS0203工藝技術(shù)管理制度Q/HD.TS0310工藝技術(shù)考核管理辦法Q/HD.TS0313工藝裝備設(shè)計(jì)管理辦法11 附則11.1 本辦法由技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。11.2 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行 12 附件12.1 A3401工裝管理臺(tái)賬12.2 A3402工裝履歷卡12.3 A3403工裝報(bào)廢單12.4 A3404工裝復(fù)驗(yàn)、巡檢記錄12.5 A3405工裝設(shè)計(jì)驗(yàn)證確認(rèn)單12.6 A3406工裝發(fā)制單附件12.1 青島宏大紡織機(jī)械有限責(zé)任公司工裝管理臺(tái)賬文件標(biāo)號(hào)：A3401共 頁(yè)第 頁(yè)序號(hào)類別工裝編號(hào)工裝圖號(hào)工裝名稱零件件號(hào)零件名稱存放位置使用設(shè)備備注青島宏大紡織機(jī)械有限責(zé)任公司工裝履歷卡工裝名稱產(chǎn)品名稱文件編號(hào)：A3402工裝編號(hào)產(chǎn)品編號(hào)共 頁(yè)第 頁(yè)序號(hào)借用者借出時(shí)間送還時(shí)間復(fù)驗(yàn)結(jié)果簽字備注完好待維修檢驗(yàn)員工裝管理員附件 12.2附件 12.3青島宏大紡織機(jī)械有限責(zé)任公司工裝報(bào)廢單文件編號(hào)：A3403使用部門產(chǎn)品型號(hào)零件號(hào)工裝編號(hào)產(chǎn)品名稱零件名稱工裝名稱報(bào)廢理由采取措施提出人部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽批準(zhǔn)附件 12.4工裝復(fù)驗(yàn)、巡檢記錄 文件編號(hào)：A3404零件號(hào)零件名稱工裝編號(hào)工裝名稱任務(wù)書號(hào)工藝內(nèi)容使用部門設(shè)備驗(yàn)證夾具定位基準(zhǔn)的精度符合設(shè)計(jì)要求夾緊裝置的使用情況（能否夾緊工件）其他刃口的磨損情況（能否保證工件合格）記錄沖壓模復(fù)合模凸凹模間隙符合設(shè)計(jì)要求上下模平面保持平行其他檢驗(yàn)結(jié)論 簽字/日期改進(jìn)措施 簽字/日期改進(jìn)驗(yàn)證 簽字/日期參加部門參加人員附件12.5 工裝設(shè)計(jì)驗(yàn)證確認(rèn)單 文件編號(hào)A3405工裝編號(hào)工裝名稱驗(yàn)證確認(rèn)記錄1）工裝制造符合設(shè)計(jì)要求2）工裝使用后，樣件符合產(chǎn)品質(zhì)量要求3）符合產(chǎn)品安全要求4）具有可靠性/合理性/安全性驗(yàn)證確認(rèn)結(jié)論：驗(yàn)證人： 年 月 日參加人員簽字跟蹤驗(yàn)證結(jié)果： 跟蹤驗(yàn)證人： 年 月 日附件12.6 工裝發(fā)制單編號(hào)：青