紙品、塑膠制品廠管理手冊(cè).doc

*紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版 次A頁 碼1/41第1章 目錄章節(jié)號(hào) 頁碼 第章 目錄- 1頁 第章 批準(zhǔn)頁-2 頁 第章 公司簡(jiǎn)介-3 頁第章 手冊(cè)管理-4頁 第章 適用范圍-5 頁1. 權(quán)責(zé)關(guān)系表1.1 質(zhì)量管理體系權(quán)責(zé)關(guān)系表-6 頁1.2 環(huán)境管理體系權(quán)責(zé)關(guān)系表-7 頁2. 管理過程2.1 質(zhì)量管理體系圖-8頁2.2 品質(zhì)要素過程圖-9-10 頁3. 環(huán)管要素關(guān)系圖-11 頁3. 4. 質(zhì)量管理體系4.1 總要求-(對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.1)-12 頁4.2 文件要求-(對(duì)應(yīng)ISO14001條文4.4.4 4.4.5 )-13-14頁5. 管理職責(zé)5.1 管理承諾-(對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.2 4.4.1)-15 頁 5.2 以顧客為中心-(對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.3.1 4.3.2 )-16 頁5.3 管理體系方針-(對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.2 )-17頁5.4 策劃-(對(duì)應(yīng)ISO14001條文4.3 )-18頁5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通-(對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.4.1 4.4.3 )-19-20頁5.6 管理評(píng)審-(對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.6)-21-22頁6. 資源管理6.1 資源提供-(對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.4.1)-23頁6.2 人力資源-(對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.4.2)-24頁6.3 基礎(chǔ)設(shè)施-(對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.4.1)-25頁6.4 工作環(huán)境-(對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.4.1)-26頁7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 品質(zhì)實(shí)現(xiàn)的策劃-(對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.4.6)-27頁7.2 與顧客有關(guān)的過程-(對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.3.1 4.3.2 4.4.3 4.4.6)-28-29頁7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)-30頁7.4 采購-(對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.4.6)-31頁7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提拱-(對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.4.6)-32-33頁7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制-(對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.5.1)-34 頁8. 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則-(對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.5.1)-35 頁8.2 監(jiān)視和測(cè)量-(對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.5.1 4.5.5)-36-37頁8.3 不合格控制-(對(duì)應(yīng)ISO14001條文4.4.7 4.5.3)-38 頁 8.4 數(shù)據(jù)分析-(對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.5.1 4.5.2 )-39 頁 8.5 改進(jìn)-(對(duì)應(yīng)ISO14001條文4.3.3 4.5 4.5.3 4.6 )- - -40-41 頁9. 附件 9.1 管理者代表任職書-附件一 9.2 組織架構(gòu)圖-附件二 9.3 年度品質(zhì)目標(biāo)-附件三 *紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理者代表任職書文件編號(hào)QM-01版 次A頁 碼1/1附件一茲任命 先生擔(dān)任*紙品/塑膠制品廠管理者代表職務(wù)，其于管理工作方面職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)按ISO9001：2000和14001：2004標(biāo)準(zhǔn)建立及完善本廠質(zhì)量及環(huán)境管理體系。2.監(jiān)督全廠各部門質(zhì)量及環(huán)境體系的執(zhí)行情況，并向總經(jīng)理報(bào)告。3.組織及開展內(nèi)部質(zhì)量及環(huán)境體系審核工作。4.開展有關(guān)質(zhì)量及環(huán)境管理方面的培訓(xùn)。5.負(fù)責(zé)對(duì)外的聯(lián)絡(luò)工作。6.協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審工作。 總經(jīng)理： *紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版 次A頁 碼2/41第II章 批準(zhǔn)頁 為了確保公司品質(zhì)方針,環(huán)境方針的全面實(shí)施,以持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足客戶要求的產(chǎn)品,依據(jù)ISO9001:2000和ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)合公司的產(chǎn)品特點(diǎn)和組織運(yùn)作編寫了本管理手冊(cè)。 本手冊(cè)闡述了公司的方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé),規(guī)定了管理體系范圍,及為實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)所需的過程方法和相互之間的作用。 本手冊(cè)是我公司品質(zhì)和環(huán)境管理的一種綱領(lǐng)性文件,也是本公司的最高管理法規(guī),其內(nèi)容涵蓋ISO9001:2000版和ISO14001:2004版標(biāo)準(zhǔn)要素的要求,規(guī)范了本公司的管理體系活動(dòng)范圍和準(zhǔn)則,對(duì)內(nèi)用于公司內(nèi)部體系管理,對(duì)外是闡明我公司滿足客戶及其相關(guān)方要求能力的文件,也是我公司長(zhǎng)期遵守的管理活動(dòng)法規(guī)。 經(jīng)核準(zhǔn)后予以批準(zhǔn)發(fā)布,公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 本手冊(cè)從2005年11月6日起正式生效。 總經(jīng)理： *紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版 次A頁 碼3/41第III章 公司簡(jiǎn)介簡(jiǎn) 介 *紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版 次A頁 碼4/41第VI章 手冊(cè)管理 1.0 權(quán)責(zé)1.1 工廠最高主管負(fù)責(zé)管理體系手冊(cè)批準(zhǔn)工作。1.2 管理者代表負(fù)責(zé)管理體系手冊(cè)審核工作。1.3 品管部負(fù)責(zé)組織編寫管理體系手冊(cè)工作。1.4 文控中心負(fù)責(zé)管理體系手冊(cè)的保管與發(fā)放。1.5 各部門負(fù)責(zé)管理體系手冊(cè)的實(shí)施,維護(hù)與管理。2.0 內(nèi)容2.1 管理體系手冊(cè)的制定、審批、分發(fā)、保管、編號(hào)、換版等管理要求依文件控制程序執(zhí)行.2.2 對(duì)管理體系手冊(cè)的個(gè)別建議經(jīng)管理者代表同意后進(jìn)行修改,修改后由工廠最高主管批準(zhǔn)。2.3 經(jīng)工廠最高主管或管理者代表同意,發(fā)給顧客或認(rèn)證公司的本管理體系手冊(cè)不登記,不受更改控制,不回收。2.4 本手冊(cè)中表述“體系”或“管理體系”時(shí),是指品質(zhì)和環(huán)境管理體系。3.0 參考文件:文件控制程序 *紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版 次A頁 碼5/41第VII章 適用范圍1. 品質(zhì)手冊(cè)的控制范圍1.1體系覆蓋范圍ISO9001:本廠根據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求(刪減7.3條文).刪減理由:1.本廠產(chǎn)品是依據(jù)客戶提供的樣品及圖紙生產(chǎn)。ISO14001:本廠環(huán)境體系范圍為*紙品/塑膠制品廠廠界與廠內(nèi)環(huán)境因素。 1.2產(chǎn)品范圍 1.2.1 PE/PO/PP膠袋、氣泡膠袋 、包裝用PVC、PEGT吸塑產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售；1.2.2 彩盒、說明書的印刷加工和銷售；1.2.3 瓦楞紙箱和紙板的生產(chǎn)和銷售；2.0 刪減說明2.1 因本公司屬于來圖或來樣加工及依客戶要求加工,對(duì)產(chǎn)品不存在設(shè)計(jì)與開發(fā)的責(zé)任,且對(duì)產(chǎn)品本身之任何特性無變更權(quán)利,故刪減ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中的7.3條款。*紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版 次A頁 次6/41序號(hào)要 素 號(hào)標(biāo) 題最高管理層管理代表/ISO辦公室人事行政部品管部采購部貨倉部機(jī)電部生 產(chǎn) 部業(yè)務(wù) 營(yíng)業(yè) 14.1總要求24.2.1總則34.2.2質(zhì)量手冊(cè)44.2.3文件控制54.2.4記錄的控制65.1管理承諾75.2顧客中心85.3質(zhì)量方針95.4策劃105.5職責(zé)、權(quán)限和溝通115.6管理評(píng)審126.1資源提供136.2人力資源146.3基礎(chǔ)設(shè)施156.4工作環(huán)境167.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃177.2與顧客相關(guān)的過程187.3設(shè)計(jì)和開發(fā)/197.4.1采購過程207.4.2采購信息217.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證227.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制237.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)247.5.3標(biāo)識(shí)和追溯性257.5.4顧客財(cái)產(chǎn)267.5.5產(chǎn)品的防護(hù)277.6監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制288.1總則298.2.1顧客滿意度308.2.2內(nèi)部審核318.2.3過程的監(jiān)控和測(cè)量328.2.4產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量338.3不合格控制348.4數(shù)據(jù)分析358.5.1持續(xù)改善368.5.2糾正措施378.5.3預(yù)防措施*紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版 次A頁 次7/41序號(hào)要 素 號(hào)標(biāo) 題最高管理層管理代表/ISO辦公室人事行政部品管部采購部貨倉部機(jī)電部生 產(chǎn) 部業(yè) 務(wù)營(yíng) 業(yè)14.1總要求24.2環(huán)境方針34.3.1環(huán)境因素44.3.2法律與其它要求54.3.3目標(biāo)和指標(biāo)64.3.4環(huán)境管理方案74.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)84.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力94.4.3信息交流104.4.4環(huán)境管理體系文件的編制114.4.5文件管理124.4.6運(yùn)行控制134.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)144.5.1監(jiān)測(cè)154.5.2違章、糾正與預(yù)防措施164.5.3記錄174.5.4環(huán)境管理體系審核184.6管理評(píng)審注：表示主尋單位 表示協(xié)辦單位*紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版 次A頁 碼8/41章節(jié):2.1 主題: 質(zhì)量管理體系圖 通過利用資源和管理,將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一項(xiàng)活動(dòng),可以視為一個(gè)過程.過 程 輸入 輸出 公司的管理體系可以視為一個(gè)過程,它由許多的子過程組成;通常一個(gè)子過程的輸出可能是另一個(gè)子過程的輸入.下圖所反映的基于質(zhì)量管理體系的過程模式展式了本手冊(cè)4-8章中所提出的過程聯(lián)系.管理體系持續(xù)改進(jìn)顧客要求 顧客滿意 管理職責(zé) 測(cè)量.分析. 改進(jìn) 資源管理 資源管理 產(chǎn)品 品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品 質(zhì)量管理體系的過程模式為了使公司的質(zhì)量管理體系能有效的運(yùn)行,公司的各級(jí)管理人員應(yīng)將相關(guān)的資源和活動(dòng)當(dāng)成一個(gè)過程來管理并在管理過程中運(yùn)用PDCA方法.PDCA模式簡(jiǎn)述如下: P(Plan)- 策劃: 根據(jù)顧客的要求和公司的方針,建立提供結(jié)果所必要的目標(biāo)； D(Do)- 做: 實(shí)施過程; C(Check)-檢查: 根據(jù)方針.目標(biāo)和要求,對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,并報(bào)告結(jié)果; A(Action)-行動(dòng): 采取措施,以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績(jī)；*紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版 次A頁 碼9/412.2 品質(zhì)要素過程圖5.1 管理承諾1、 最高管理過程圖5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.2 以顧客為中心5.3 質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)8.2.1顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量7.2.1產(chǎn)品要求的識(shí)別5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通6資源管理7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8測(cè)量分析和改進(jìn)5.6管理程序 2、資源管理過程圖5.4.2質(zhì)量管理體系策劃6.1資源提供6.3基礎(chǔ)設(shè)施5.6管理評(píng)審6.4工作環(huán)境6.2人力資源7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃*紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版 次A頁 碼10/412.2品質(zhì)要素過程圖7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃3.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程目標(biāo)要求職責(zé)權(quán)限資源要求測(cè)量活動(dòng)7.2與顧客有關(guān)過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)過程7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.3 不合格品控制合格8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量8.2.3過程監(jiān)視和測(cè)量8.2.2內(nèi)部審核8.2.1顧客滿意4.測(cè)量、分析和改進(jìn)過程 NG8.5.3預(yù)防措施5.6管理評(píng)審8.5.2糾正措施8.5改進(jìn)8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)*紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版 次A頁 碼11/412.3環(huán)境要素關(guān)系圖4.6管理評(píng)審4.5.4環(huán)境體系審核4.5.2違章與糾正措施4.4.4環(huán)境體系文件編制4.4.5文件控制4.5.3記錄4.4.1 機(jī)構(gòu)與職責(zé)4.4.2培訓(xùn),意識(shí)和能力4.4.3信息交流4.5.1 監(jiān)測(cè)4.3.4環(huán)境管理方案 4.4.3 目標(biāo)和指標(biāo)4.2 環(huán)境方針4.3.1 環(huán)境因素4.3.2法律 及其它要求 4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)*紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版 次A頁 碼12/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 4.1總要求 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.1 1.0 目的本章節(jié)說明了管理體系的總體要求，以便為建立實(shí)施、維持、改進(jìn)管理體系提供指導(dǎo)。2.0 范圍本章適用于管理體系的建立、實(shí)施、維持改進(jìn)。3.0 權(quán)責(zé) 4.1 工廠最高主管負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系過程的識(shí)別與策劃； 4.2 管理者代表負(fù)責(zé)督導(dǎo)各類文件的編寫； 4.3 各部門負(fù)責(zé)編寫相應(yīng)的管理體系文件并實(shí)施、改進(jìn)各個(gè)過程；4.0 定義：無5.0 內(nèi)容本公司按ISO9001:2000和ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量和環(huán)境管理體系,形成以本手冊(cè)為綱領(lǐng)的多層次文件,加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性.內(nèi)容包括:5.1 管理體系所需的過程及其應(yīng)用。5.2 過程的順序和相互作用。5.3 為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。5.4 可以獲得的資源和信息,以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視。5.5 過程的監(jiān)視、測(cè)量和分析。5.6 實(shí)施必要的措施,以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。5.7 各部門應(yīng)按ISO9001:2000和ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。5.8 本公司“表面處理工序”存在外包過程，外包過程依ISO9001:2000 7.4供應(yīng)商管理程序、采購管制程序進(jìn)行辦理。6.0 參考文件6.1供應(yīng)商管理及采購管制程序 6.2采購管制程序 7.0 表單 無*紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版 次A頁 碼13/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 4.2文件要求 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.4.4 4.4.5 4.5.3 1.0 目的本章節(jié)說明了管理體系文件及其編制,記錄控制的要求,以確保文件的有效性及記錄能證明管理體系的有效運(yùn)行。2.0 范圍： 本章節(jié)適用于管理體系文件及記錄的控制。3.0 權(quán)責(zé) 4.1 工廠最高主管負(fù)責(zé)確定本公司質(zhì)量和環(huán)境方針、品質(zhì)目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理手冊(cè)； 4.2 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)程序文件和指導(dǎo)文件的編寫及實(shí)施； 4.3 文控中心負(fù)責(zé)體系文件的整理、分發(fā)等控制。4.0 定 義； 無5.0 內(nèi)容 5.1 總則 5.1.1 為了明確質(zhì)量和環(huán)境管理體系中各要素及相互關(guān)系,特制定了本管理手冊(cè)作為管理體系的綱領(lǐng)性文件,并明確品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)、環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。 5.1.2 為了使管理體系過程有效策劃、運(yùn)作和控制,制定相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等其它文件。 5.1.3 以確保有效運(yùn)作并提供足夠的記錄。 5.2 管理手冊(cè): 依照ISO9001:2000和ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)編制本手冊(cè),實(shí)施并保持本手冊(cè)所規(guī)定的質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求,該體系包括以下內(nèi)容: 5.2.1 清楚闡述體系的范圍,包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性(詳見本手冊(cè)第VII章)； 5.2.2 手冊(cè)中包括形成文件的程序或引用形成文件的程序和其它形式文件； 5.2.3 管理文件體系是彼此關(guān)聯(lián)的,描述了管理體系過程的順序和相互作用；5.3 文件控制: 建立文件與資料控制程序?qū)芾眢w系要求的文件予以控制.記錄是一種特殊類型的文件,按品質(zhì)及環(huán)境記錄管制程序要求進(jìn)行控制,控制要求至少包括以下方面: 5.3.1 在文件發(fā)布前應(yīng)能得到授權(quán)批準(zhǔn)人的認(rèn)可,以確保文件的充分性、適宜性； 5.3.2 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審,可確定是否需要修改或更新,若修改則須再次批準(zhǔn)； 5.3.3 清楚識(shí)別所有文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)； 5.3.4 確保在使用場(chǎng)所能得到有效版本的文件； 5.3.5 文件應(yīng)清楚可辨,易于識(shí)別及檢索(如列出一組文件的目錄并對(duì)其進(jìn)行編號(hào)的方式,這樣可做到快速查找)； 5.3.6 應(yīng)對(duì)所需的外來文件(包括法律法規(guī)等)進(jìn)行控制并跟蹤其版本狀況； 5.3.7 若要保留作廢文件需采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法,并將作廢文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)收回,以防止作廢文件的非預(yù)期使用.確保作為記錄的文件得到有效控制；*紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版 次A頁 碼14/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 4.2文件要求 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.4.4 4.4.5 4.5.3 5.4記錄控制: 記錄是證明產(chǎn)品、過程符合要求及管理體系有效運(yùn)行的文件,并為采取糾正和預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)管理體系提供信息因此,本公司制定記錄控制程序以控制記錄的標(biāo)識(shí)、貯存(環(huán)境要適宜) 、檢索(易查找,包括編目、歸檔和查閱的要求) 、保護(hù)(包括保管的要求) 、保存期限(應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)及合同要求等來決定保存期)和處置等。 6.0 相關(guān)文件 6.1 文件與資料控制程序 6.2 品質(zhì)及環(huán)境記錄管制程序 7.0 表單 無*紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版 次B頁 碼15/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 5.1管理承諾 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.2 1.0 目的本章節(jié)說明了的管理體系的總體要求，以便為建立實(shí)施、維持、改進(jìn)管理體系提供指導(dǎo)。2.0 范圍本章適用于的管理體系的建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)。3.0 權(quán)責(zé)工廠最高主管負(fù)責(zé)對(duì)公司的質(zhì)量和環(huán)境管理做出承諾并提供客觀證據(jù)。4.0 定義：無5.0 內(nèi)容 工廠最高主管通過以下活動(dòng),莊重承諾建立、實(shí)施質(zhì)量和環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性: 5.1 本公司全體成員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 5.2 確定質(zhì)量和環(huán)境方針； 5.3 批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)； 5.4 進(jìn)行管理評(píng)審； 5.5 確保資源的獲得.6.0 參考文件 無 7.0 表單 無*紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版 次A頁 碼16/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 5.2以顧客為中心 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.3.1 4.3.2 1.0 目的本章節(jié)說明了如何做到以顧客為中心,以便讓客戶滿意.2.0 范圍本章適用于工廠最高主管如何以顧客為中心的要求.3.0 權(quán)責(zé)4.1 工廠最高主管負(fù)責(zé)對(duì)公司活動(dòng)是否滿足顧客及其它相關(guān)方的要求負(fù)全部責(zé)任.4.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門識(shí)別環(huán)境因素并確定更新重大環(huán)境因素監(jiān)督跟進(jìn)實(shí)施情況. 4.3 人事行政部負(fù)責(zé)適用法律法規(guī)的識(shí)別,收集與更新. 4.4 各部門負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn),滿意甚至超越顧客及其它相關(guān)的要求.4.0 定義：無5.0 內(nèi)容 工廠最高主管應(yīng)以增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo),并將此目標(biāo)轉(zhuǎn)化為全員的積極行動(dòng),明確顧客和相關(guān)方的需要,滿足顧客和相關(guān)方要求,并努力超越顧客和相關(guān)方的期望,以追求雙贏的局面. 5.1 為有效地實(shí)施以“顧客為中心”的理念,公司采取以下措施: 5.1.1 清楚理解顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求,包括各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)、價(jià)格、交期,服務(wù)和期望； 5.1.2 將這些要求在公司內(nèi)各相關(guān)部門予以溝通并得到確認(rèn)； 5.1.3 調(diào)查顧客滿意度,并采取相應(yīng)措施； 5.1.4 加強(qiáng)與顧客溝通,增進(jìn)顧客對(duì)公司的信任. 5.2 為了有效識(shí)別環(huán)境因素和適用的法律法規(guī)加強(qiáng)對(duì)重大環(huán)境因素的控制,有效貫徹法律法規(guī)的要求,公司采取以下措施: 5.2.1 清楚理解公司各個(gè)過程對(duì)環(huán)境造成的危害,根據(jù)危害大小,影響程度的不同確定重大環(huán)境因素. 5.2.2 識(shí)別適用的法律法規(guī)及其它要求,將其形成清單,并將各相關(guān)部分形成摘要在公司內(nèi)傳閱、培訓(xùn)、貫徹并進(jìn)行監(jiān)測(cè). 5.2.3 在制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)要充分考慮重大環(huán)境因素. 5.2.4 征詢相關(guān)方的意見,并對(duì)其意見采取相應(yīng)的措施. 5.2.5 加強(qiáng)與相關(guān)方的溝通,合力為環(huán)境的改善作出貢獻(xiàn). 5.2.6 隨著外在條件的變化,隨時(shí)更新重大環(huán)境因素和適用的法律法規(guī). 6.0 相關(guān)文件無 7.0 表單 無*紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版 次A頁 碼17/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 5.3管理體系方針 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.2 1.0 目的本章節(jié)說明了管理體系方針,確定本公司宗旨包含本公司在質(zhì)量和環(huán)境方面的方針、目標(biāo)和承諾.2.0 范圍本章適用于管理體系的建立的宗旨、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn).3.0 職責(zé) 4.1 工廠最高主管負(fù)責(zé)品質(zhì)和環(huán)境方針的制定； 4.2 管理者代表負(fù)責(zé)品質(zhì)和環(huán)境方針貫徹； 4.3 各部門負(fù)責(zé)宣導(dǎo)與實(shí)施品質(zhì)和環(huán)境方針.4.0 定義：無5.0 內(nèi)容 5. 1 質(zhì)量方針如下: 全員參與，精益求精。 顧客至上，永續(xù)發(fā)展。 5.2 環(huán)境方針如下: 增強(qiáng)環(huán)保意識(shí)，嚴(yán)守法律法規(guī)。 追求節(jié)能降耗，提升環(huán)境績(jī)效。 6.0 相關(guān)文件 無7.0 表單 無*紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版 次A頁 碼18/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 5.4策劃 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.3.3 4.3.41.0目的 本章說明了環(huán)境因素,法律法規(guī)和其它要求,目標(biāo)指標(biāo),管理方案及管理體系策劃的要求,以確保目標(biāo)指標(biāo)的制定、評(píng)審,策劃后的管理體系能適應(yīng)本公司.2.0范圍 本章節(jié)適于本公司環(huán)境因素,法律法規(guī)和其它要求及目標(biāo)指標(biāo)、管理方案及管理體系的策劃.3.0權(quán)責(zé) 4.1 工廠最高主管負(fù)責(zé)管理體系的策劃并批準(zhǔn)品質(zhì)目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)和環(huán)境管理方案. 4.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行品質(zhì)目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及組織質(zhì)量和環(huán)境管理體系的策劃.4.3.人事行政部負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案的制定與更新. 4.4 各部門負(fù)責(zé)根據(jù)本公司品質(zhì)和環(huán)境目標(biāo)采取相應(yīng)的實(shí)施措施.4.0定義：無5.0 內(nèi)容 5.1 目標(biāo) 5.1.1 品質(zhì)目標(biāo) 管理者代表應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立品質(zhì)目標(biāo),品質(zhì)目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的,并與品質(zhì)方針(包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾)保持一致,品質(zhì)目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容,具體參見質(zhì)量目標(biāo). 5.1.2 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)管理者代表應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo),它們應(yīng)盡可能是可測(cè)量的、制定的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)與法律法規(guī)的要求、公司的重大環(huán)境因素、技術(shù)的可能性、公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)的要求、市場(chǎng)狀況、相關(guān)方的觀點(diǎn)、公司的環(huán)境方針、預(yù)防污染的承諾保持一致.環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)形成文件-環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo). 5.1.3 管理者代表制定的目標(biāo)指標(biāo)與環(huán)管方案管理程序規(guī)定對(duì)目標(biāo)的管理規(guī)定. 5.2 策劃 5.2.1 工廠最高主管、管理者代表應(yīng)組織進(jìn)行體系策劃并識(shí)別質(zhì)量和環(huán)境管理體系過程,以滿足目標(biāo)和4.1章節(jié)的要求.策劃的輸出應(yīng)形成文件；體系文件應(yīng)包括管理手冊(cè)、程序文件、三階文件(作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等),四階文件(記錄、表單等). 5.2.2 ISO ERP委員會(huì)組織各部門依據(jù)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)制定環(huán)境管理方案,該方案應(yīng)明確規(guī)定實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)所需的技術(shù)措施,方案的完成時(shí)間和進(jìn)度及責(zé)任部門.當(dāng)涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)時(shí),人事行政部應(yīng)確保修訂環(huán)境管理方案,以使其與發(fā)生的變更相適應(yīng).5.2.3 在環(huán)境或系統(tǒng)發(fā)生變化時(shí),現(xiàn)有管理體系如不能增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意,應(yīng)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系進(jìn)行更改策劃和實(shí)施,并保持質(zhì)量和環(huán)境體系的完整性、連續(xù)性、有效性.6.0 相關(guān)文件 6.1 質(zhì)量目標(biāo) 6.2 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo) 6.3 環(huán)境管理方案 6.4 目標(biāo)指標(biāo)與環(huán)管方案管理程序 7.0 表單（無）*紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版 次A頁 碼19/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.4.1 4.4.3 1.0 目的本章節(jié)說明了本公司各崗位的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系,管理者代表的任命,溝通的要求,以便各部門、公司內(nèi)各部門與外部機(jī)構(gòu)能良好溝通.2.0 范圍本章適用于本公司的職責(zé)、權(quán)限、管理者代表、內(nèi)部溝通.3.0 權(quán)責(zé) 4.1 工廠最高主管負(fù)責(zé)任命管理者代表及確保本公司內(nèi)、外溝通的有效進(jìn)行,組織制定崗位職責(zé)、并核準(zhǔn)； 4.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織各級(jí)人員學(xué)習(xí)公司的崗位職責(zé),以明確公司內(nèi)部的溝通渠道,促進(jìn)管理活動(dòng)的有效性； 4.3 各部門主管負(fù)責(zé)履行自已的職責(zé)與權(quán)限并監(jiān)督下屬履行職責(zé)與權(quán)限.4.0 定義：無5.0 內(nèi)容 5.1 職責(zé)和權(quán)限 工廠最高主管組織制定崗位職責(zé),并由管理者代表組織相關(guān)人員學(xué)習(xí). 5.2 管理者代表 工廠最高主管在管理層以任命書的形式任命一名管理者代表,并授予如下權(quán)力和職責(zé):5.2.1 確保依據(jù)ISO9001:2000和ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持體系； 5.2.2 定期向工廠最高主管報(bào)告體系運(yùn)行情況,包括改進(jìn)的需求； 5.2.3 在整個(gè)組織內(nèi)提升對(duì)顧客要求的認(rèn)知和環(huán)境保護(hù)意識(shí)； 5.2.4 負(fù)責(zé)就體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)； 5.2.5 負(fù)責(zé)定期主持內(nèi)部審核以及糾正和預(yù)防工作的跟蹤落實(shí)工作. 5.3 內(nèi)部溝通5.3.1 公司在信息交流管理程序中規(guī)定各部門之間應(yīng)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程,并對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性進(jìn)行溝通,溝通的方式有:A. 會(huì)議交流和協(xié)商；B. 書面報(bào)告或通知；C. 聯(lián)絡(luò)單傳遞；D. 電話聯(lián)絡(luò)或當(dāng)面交談；E. 記錄的呈送*紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版 次A頁 碼20/41對(duì)應(yīng)ISO9001條文 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 對(duì)應(yīng)ISO14001條文 4.4.1 4.4.3 5.3.2 為確保內(nèi)部溝通的有效性進(jìn)行,公司應(yīng):A. 各部門產(chǎn)生的記錄經(jīng)相關(guān)責(zé)任人審批后,呈送各相關(guān)