江蘇欣旺環(huán)保公司各部門工作制度.doc

江蘇欣旺環(huán)保公司各部門工作制度 公司各部門應遵循的規(guī)章制度俗話說“沒有規(guī)矩，不成方圓。 對企業(yè)來說，規(guī)章制度就是“規(guī)”和“矩”，有了良好的制度，企業(yè)才能成“方”成“圓”。 經(jīng)營得好的企業(yè)都有良好的管理制度，這些制度規(guī)范并引導企業(yè)穩(wěn)定、健康地發(fā)展。 要想達到目標，必須要有制度作為保證，這樣也更顯示公平和提高工作效率，同時也避免了人為決定帶來的不悅和麻煩。 有了好的制度之后，就要重視執(zhí)行力。 沒有執(zhí)行或是執(zhí)行中虎頭蛇尾，那么制度就會流于形式，成為擺設，也就無法發(fā)揮企業(yè)管理的作用。 只有不折不扣地落實到位，制度才會發(fā)揮作用，才會體現(xiàn)出價值。 抓好員工的行為養(yǎng)成，規(guī)范工作秩序，提高工作效率是當務之急，也是公司管理工作的重中之重。 所以我公司特根據(jù)以上情況為各部門制定以下管理制度 一、行政人事部的管理制度1.檔案管理公司所有公文等具有參考價值的文件材料，檔案管理由行政人事部負責，保證原始資料及單據(jù)齊全完整；2.檔案的借閱與索取公司人員借閱可通過人事行政部門辦理借閱手續(xù)（登記），方可進行提檔；3.會議管理3.1公司各部門每周或每天早上開早會，針對前一周或前一天工作進行總結及分析；5.保密制度公司機密涉及企業(yè)及員工的根本利益，全體員工都有保密義務，特別在對外交往和合作中要注意不能泄漏；公司機密包括下列事項5.1公司合同、協(xié)議、意向書及可行性報告；5.2公司的財務預算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表；5.3公司技術開發(fā)資料及計算機內的所有資料；5.4嚴禁將公司任何文件進行抄錄、復制、傳遞出公司（包括利用網(wǎng)絡傳輸）；6.辦公用品的管理6.1公司所需辦公用品由人事行政部統(tǒng)一購置,各部門按實際需要領用。 辦公用品只能用于辦公，任何人不得移作他用或私用。 所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗；6.2負責購、發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，并辦好出、入庫手續(xù)。 7.公文打印、復印及傳真管理7.1公司公文的打印文件由人事行政部門負責；7.2各部門需打字的公文或其它材料，須本著節(jié)約的原則進行打印、復印，不重要的或是內部閱讀的材料可用二次利用紙進行打印和復印！7.3各部門嚴禁打印、復印工作以外的任何文件； 8、人事管理8.1聘用 8、人事管理8.1聘用8.1.1招聘各部門如因工作需要必須增加員工時，由部門主管向行政人事部提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理核準后，然后由行政人事負責辦理招聘事宜。 8.1.2應聘 （1）應聘人員應如實填寫應聘登記表，并提交學歷、簡歷、身份證、各類職稱證書等應聘材料的原件及復印件； （2）行政人事部在收齊應聘者材料后，對應聘者資格進行書面材料初審；合格后方可聯(lián)系面試。 8.1.3面試 （1）一般由總經(jīng)理直接進行面試； （2）面試內容A審核應聘者是否具備專業(yè)素質及資格；B對應聘者是否具備正式錄用資格以及綜合素質進行評審；8.1.4錄用 （1）錄用名單確定后，將其應聘表存入儲備人員檔案中； （2）公司聘用人員在面試通過后，除特殊情形核準免予試用外，應一律先經(jīng)試用，員工試用期間以1個月至3個月為限，試用期間經(jīng)考核不合格者，應無條件接受延長試用期或解雇，不得提出異議；8.2離職離職包括辭職、辭退、內部調動三種。 8.2.1辭職，員工提出辭職，需提前30天向部門主管提出書面申請，待接交工作認可后，方可辦理離職手續(xù)，部門經(jīng)理級提出辭職應提前60天提出書面申請，未按規(guī)定提前申請的員工不予辦理離職手續(xù)；8.2.2辭退，經(jīng)部門主管考核，認為確實無法勝任本崗位者，根據(jù)實際情況決定調任其它部門或辦理辭退手續(xù)；8.2.3內部調動員工因工作需要，發(fā)生升遷、平調或降職而離開崗位者，認真辦理交接工作，特殊崗位，如財務，保管員等需有監(jiān)交人，待一切工作辦理結束后，方可離職；8.2.4所有離職人員，薪資發(fā)放均按公司實際發(fā)薪日結算，未按公司規(guī)定自動離職人員，公司將不予計發(fā)當月工資；8.3考勤制度8.3.1公司員工一律實行上、下班打指紋登記方式。 凡員工上下班均需按時打指紋；8.3.2員工正常工作時間為上午7:30時至1130分，下午1300至1700。 因季節(jié)變化如需調整工作時間時，由人事行政部另行通知；8.3.3工作時間開始十分鐘以后到崗者，計為遲到。 提前十分鐘下班者按早退處理；8.3.4員工一個月內遲到、早退累計達三次者進行一定金額的罰款。 8.4休假的規(guī)定8.4.1正常情況下員工每周休息一天(特殊情況除外)8.4.2其它法定假日公司將根據(jù)國家規(guī)定執(zhí)行。 8.5請假規(guī)定8.5.1員工外出辦事或請假應提前填寫請假條，由經(jīng)理簽字后，交人事行政部存檔。 如遇突發(fā)事件或緊急情況未事先請假者，應利用電話及時向部門主管報告，否則亦視同曠工處理；8.5.2請假批準后，請假單一律送行政人事部保存。 二、財務部管理制度財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。 嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。 對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。 、 1、財務部職責范圍1.1認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。 1.2建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。 1.3進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。 1.4建立健全各種財務帳目，編制財務報表。 1.5及時核算和上繳各種稅金。 1.6參與業(yè)務項目結算，參與采供部與材料供應商結算。 1.7會計檔案資料的收集、，確保檔案資料的完整、安全、有效。 1.8完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。 2、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準 2、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準2.1日常費用借款各部門因工作需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，等審批程序.2.2其他臨時借款如個人資金周轉不開等，審批程序同第1條。 2.3所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。 3、日常費用報銷3.1公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。 3.2日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。 3.3報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷;3.4所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應領導簽字后到財務部報銷; 4、財務部崗位職責4.1辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫；4.2順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表；4.3保管好庫存現(xiàn)金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；4.4保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章；4.5嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票；4.6負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳；4.7全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行；4.8負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳；4.9對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點；4.10每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清楚；4.11負責裝訂、管理會計檔案；4.12按照各工程預算進行工程成本的控制；4.13每月末及時督促各項目部報帳；4.14及時、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳；4.15準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款；4.16編制和執(zhí)行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案；4.17進行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益；4.18參與業(yè)務項目、采購部與材料供應商的結算。 5、財務基礎工作規(guī)范財務基礎工作規(guī)范是財務工作最基礎的部分，它對財務部門日常具體工作進行指導和解釋。 票據(jù)5.1票據(jù)的種類 (1)外部取得的原始發(fā)票; (2)公司自制的支出證明單。 5.2票據(jù)的報銷要求 (1)外部取得的原始發(fā)票要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公司)、服務項目、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。 (2)公司自制的支出證明單此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況，填寫此單據(jù)，經(jīng)相關領導簽字后，可以報銷;另一種為對于一次報銷，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進行票據(jù)匯總。 此票面不允許有任何涂改。 6、其他財務人員除負責公司的財務工作以外，還負責公司新品元器件的采購。 三、采購部管理制度采購部根據(jù)生產(chǎn)部、營銷部等各部門的采購請求、庫存材料的種類、數(shù)量，考慮材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量和報價，確保材料的及時供應，保證生產(chǎn)能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。 1、采購單及其規(guī)定1.1采購單某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子。 1.2采購單的要素完整的采購單應包括一下要素 （1）采購物品所屬項目； （2）采購的用途； （3）采購的物品名； （4）采購的物品數(shù)量； （5）采購的物品規(guī)格； （6）采購的物品的需求時間； （7）采購如有特殊需要請備注； （8）采購單填寫人； （9）采購單審核人； （10）公司總經(jīng)理簽字確認。 1.3采購單及其提報規(guī)定 （1）采購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后再由采購部門同意進行采購； （2）日常零星采購按照公司印制的請購單的格式填寫提報； （3）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交. （4）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后采購，簽字確認手續(xù)后補。 （5）和倉庫管理人員核查采購物資是否有庫存； 2、采購合同的簽訂及其規(guī)定。 2.1采購合同按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同，負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續(xù)，保證質量達到規(guī)定標準；采購物品、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單要準確清楚；合同總額應含稅，含運達公司的總價，有特殊情況應注明；包裝要求、付款方式、供貨周期、質量保證期、質量要求及規(guī)范、違約責任和解決糾紛的辦法、以及雙方的公司信息都要說明清楚；與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款； 3、付款及合同執(zhí)行31付款規(guī)定3.1.1按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；3.1.2按照公司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫，該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；3.1.3財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。 4合同執(zhí)行4.1已簽訂合同由采購部負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；4.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；4.3合同在履行期間應按照雙方約定嚴格執(zhí)行合同.5.驗收與入庫負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規(guī)定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續(xù)，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衛(wèi)工作，防止貴重物資被盜；5.1驗收 （1）供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時的進行驗收； （2）保證及時跟上生產(chǎn)部門的使用；5.2入庫 （1）公司所有的生產(chǎn)材料均由采購和倉庫管理員驗收和清點數(shù)量、品名、規(guī)格是否采購合同一致； （2）合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運； （3）倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受； （4）已經(jīng)驗收的產(chǎn)品應通知倉庫及時的入庫，并及時出具入庫清單；積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，做到早知道，早處理。 6.采購員崗位職責6.1采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴格遵守采購紀律，積極按采購的規(guī)范和要求進行采購工作。 6.2采購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通采購業(yè)務，選擇供應商時貨比三家，盡量壓低采購成本。 6.3按采購工作的規(guī)范和流程進行有效工作，采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求。 6.4對審批后的采購計劃組織實施，確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物資供給。 6.5有效進購所需物資，確保生產(chǎn)及銷售的順利進行。 6.6負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應。 6.7負責辦理退貨、補貨事宜，并追蹤物料到位。 6.8完成上級交辦的其他任務。 7.其他除負責產(chǎn)品的采購以外，采購人員還要協(xié)助公司照明產(chǎn)品的發(fā)貨（其中包括發(fā)貨前的檢驗和包裝以及與快遞公司的聯(lián)系） 四、研發(fā)室管理制度 1、管理制度意義 四、研發(fā)室管理制度 1、管理制度意義1.1為了營造一個良好的實驗室工作環(huán)境，達到“科學、規(guī)范、安全、高效”的目的，根據(jù)國家有關實驗室規(guī)范，結合公司實際，特制定本管理制度。 1.2實驗室隸屬于公司技術研發(fā)中心，主要用于開展并完成公司技術研發(fā)、技術搭建及試驗研究工作。 1.3本管理制度適用于進入公司技術中心實驗室的所有人員。 2、實驗室的管理職責2.1技術中心主任對實驗室的管理負有全面領導責任。 技術中心副主任協(xié)助主任，對分管的實驗室負有直接領導責任。 2.2實驗室管理員是實驗室使用現(xiàn)場的第一管理責任人，其日常工作職責包括如下2.21管理職責及指導職責 （1）責實驗室日常管理，合理安排研發(fā)、測試任務的人員能夠及時、順利的使用實驗室設備開展研發(fā)工作； （2）負責管理實驗室業(yè)務流程，指導研發(fā)人員利用實驗室設備及時、準確地完成各項研發(fā)、技術搭建及初始產(chǎn)品的性能測試工作； （3）負責實驗室質量控制，對研發(fā)、測試的數(shù)據(jù)和結果進行監(jiān)控和審核工作； （4）負責實驗室的測試、研發(fā)系統(tǒng)組建工作的開發(fā)與改進；并對實驗室安全檢查以及突發(fā)事件進行處理； （5）負責監(jiān)督檢查實驗室日常衛(wèi)生，有權安排本實驗室所有相關人員，嚴格執(zhí)行實驗室日常衛(wèi)生制度。 2.22儀器檔案及維護管理 （1）負責實驗室儀器設備的驗收和臺帳建檔工作，保證實驗室儀器設備的臺帳清晰和完整； （2）負責儀器設備、備件、耗材的申購；負責實施實驗室的改造，儀器設備安裝、調試、保養(yǎng)、維修和報廢申請； （3）負責辦理儀器設備的送修和返回；以及對儀器設備的使用、維護、期間核查和周期檢定工作； （4）做好儀器設備在檢定周期內使用和檢驗標識的管理工作；同時，對儀器設備供應商要進行信用評價工作。 （5）負責監(jiān)督檢查實驗室日常衛(wèi)生，有權安排本實驗室所有相關人員，嚴格執(zhí)行實驗室日常衛(wèi)生制度。 2.23進入實驗室管理規(guī)則 （1）所有進入實驗室的人員都必須嚴格遵守公司技術中心實驗室的規(guī)章制度和管理辦法，并如實填寫“實驗室設備使用登記表”； （2）實驗室開放時間為正常上班時間，在實驗室加班應事先提出申請并經(jīng)批準； （3）與實驗室工作無關的人員不得擅自進入實驗室；外單位來訪人員如需進入實驗室，必須經(jīng)批準同意并在管理人員引導下才能進入實驗室； （4）未經(jīng)管理人員許可，任何人不得擅自開關、使用實驗室的所有儀器設備。 對于有規(guī)定需預熱時間的儀器設備，使用人員必須按儀器設備操作規(guī)定正確操作； （5）由于使用人員未經(jīng)管理人員的許可、未按操作程序、造成責任事故致使儀器設備損壞的，責任人應承擔相應的經(jīng)濟賠償。 3、實驗室的安全管理3.1本著貫徹“安全第一，以防為主”的原則，做好實驗室防觸電、防燒毀、防火災、儀器防潮等工作；3.2應根據(jù)實驗室的特點制定相應的實驗室安全管理制度。 實驗室內部人員要嚴格執(zhí)行并督促外來人員遵守；3.3實驗人員在實驗前必須熟悉各類儀器的性能，并進行安全檢查，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，并作好必要的安全防護。 儀器設備在運行中，實驗人員不得離開現(xiàn)場；3.4應根據(jù)不同實驗室的特點，配備相應性能的消防器材，并實行定期檢查制度，以確保消防器材有效；3.5實驗工作結束后，必須關好電源、儀器開關。 下班前，實驗室管理人必須檢查操作的儀器及整個實驗室的門、窗和不用的水、電的開關等確保已關好。 五.倉庫管理制度為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定. 1、倉庫管理工作的任務1.1做好物資出庫和入庫工作。 1.2做好物資的保管工作。 1.3做好各種防患工作，確保物資的安全保管。 2.對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。 3.對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管經(jīng)理。 4.對于一切手續(xù)不全的提貨，保管員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管經(jīng)理。 5.倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。 6.每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總，并編制報表上報公司總經(jīng)理。 7.保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。 發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘缺，必須查明原因，提出處理意見，報公司總經(jīng)理。 8.做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。 9.根據(jù)各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。 10.嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。 11.庫管人員每天上下班前要檢查一下，確保貨物的完整。 如有異常情況，要立即上報主管經(jīng)理。 11.1上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。 11.2下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。 12.嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定；12.1嚴禁在倉庫內吸煙。 12.2嚴禁無關人員進入倉庫。 12.3嚴禁涂改賬目。 12.4嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。 12.5嚴禁在倉庫內存放私人物品。 12.6嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。 12.7嚴禁隨意動用倉庫消防器材。 12.8嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。 六.車間安全生產(chǎn)管理六.車間安全生產(chǎn)管理為了維持良好的生產(chǎn)秩序，提高勞動生產(chǎn)率，保證生產(chǎn)工作的順利進行特制訂以下管理制度。 1、車間生產(chǎn)秩序管理制度1.1員工上班應著裝整潔，不準穿奇裝異服，穿工作服上班。 不得攜帶任何個人物品，如手機.MP3.手袋.食品等。 1.2上班時,生產(chǎn)人員須及時把物料備到生產(chǎn)線,并嚴格按照規(guī)定的運作流程操作,不得影響工作的順利進行。 1.3員工在作業(yè)過程中,必須自覺做好自檢與互檢工作,如發(fā)現(xiàn)問題并及時向管理人員反應,不可擅自使用不良材料以及讓不合格品流入下道工序,必須嚴格按照品質要求作業(yè)。 1.4所有員工必須按照操作規(guī)程操作，如有違規(guī)者，視情節(jié)輕重予以處罰1.5員工在工序操作過程中，不得隨意損壞物料，工具設備等違規(guī)者按原價賠償。 1.6工作時間離崗時，需經(jīng)生產(chǎn)管理人員同意方可離開，并有一定的限制時間（一般為10分鐘左右）。 1.7上班注意節(jié)約用水用電，停工隨時關水關電。 1.8下班前必需好自己崗位的產(chǎn)品物料和工作臺面。 1.9員工之間須互相監(jiān)督，對包庇、隱瞞行為不良者一經(jīng)查處嚴厲處罰.1.10本車間鼓勵員工提倡好的建議，一經(jīng)采用根據(jù)實用價值予發(fā)獎勵。 2、清潔衛(wèi)生制度2.1員工要保持崗位的清潔干凈，物品要按規(guī)定位置放置整齊，不得到處亂放。 2.2每天下班后打掃衛(wèi)生，周末須進行大掃除（公司車間內的地面、窗戶、生產(chǎn)線、廠內草坪都須清潔）2.3衛(wèi)生工具用完后須清洗干凈放在指定的區(qū)域，工具由專組專人保管，不得亂丟，倒置、甚至損壞。 2.4不得隨便在公司內亂丟垃圾、胡亂涂劃。 3、獎懲制度3.1獎勵制度下列情況下獎勵直接相關人員（獎金額報公司總經(jīng)理批準）a、制止了不合格品或不合格擴大化b、超額完成生產(chǎn)任務者c、在技術、質量、工藝上提出合理化建議并確有成效者e、對違反廠規(guī)廠紀，車間管理規(guī)定積極舉報經(jīng)查屬實者d、有其他突出表現(xiàn)者3.2懲罰制度a、影響他人工作者。 b、不按時完成生產(chǎn)任務者資。 c、損壞公司財物者照價賠償，故意損壞者加罰。 d、違反車間管理規(guī)定的相關制度者。 七.門衛(wèi)管理七.門衛(wèi)管理為維護公司的資源安全，確保人員、車輛、物資出入安全有序，提高公司形象，制定以下規(guī)定 1、人員出入管理1.1公司員工上班時間員工原則上不得離開公司，公司總經(jīng)理除外，副總經(jīng)理出門須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可離開。 1.2外來人員1.2.1外來人員因事需進入公司，應提前與被訪人聯(lián)系，沒有聯(lián)系到被訪人，可到門衛(wèi)指定的地方等候，由門衛(wèi)進行聯(lián)系。 1.2.2應聘人員來訪，通知行政人事管理員核實確認。 1.2.3夜間外來人員來訪，無預約一律不準入內，不予接待。 1.2.4未經(jīng)總經(jīng)理批準，任何外來人員不得進入公司生產(chǎn)基地或在公司內拍照錄像。 2、物資出入管理2.1公司物資物資出廠時需由主管部門開具物品放行單，相關人員及部門負責人簽字批準后，門衛(wèi)根據(jù)單據(jù)核對物品無誤并登記后方可出公司。 2.2外來物品供貨商送貨入公司，應通知采購部人員進行核實，核對無誤后方可放行； 3、車輛管理3.1公司總經(jīng)理（本公司車輛）外出時，門衛(wèi)值班員需立即放行。 3.2門衛(wèi)值班人員負責對車輛進行引導，停放，維持停放秩序，車輛的放置方位一律南北放置，車頭朝南，車尾朝北。 3.3進出車輛如有損壞公司財物，門衛(wèi)值班員應立即報告相關領導， 4、日常安全巡視管理4.1巡視時對廠區(qū)進行巡視做到多看，多聽、發(fā)現(xiàn)可疑的人或事，應及時處理并報告相關領導。 4.2公司下班后，對公司公共部位進