公司問責制度.doc

公司員工問責制度第一章 總則1) 為了加強責任管理體制，強化工作責任制，嚴格管理，堅決減少和杜絕各類職務(wù)失職行為，建立“愛崗敬業(yè)、恪盡職守、創(chuàng)新務(wù)實、獎罰分明、和諧高效”的管理機制，特制定本制度。2) 根據(jù)“有職就有責、任職要負責、失職要問責”的原則，對責任問責對象在其經(jīng)營管理活動過程中，由于故意或者過失、不履行職責或者不正確履行職責，以致造成經(jīng)濟合同糾紛、質(zhì)量安全事故、企業(yè)合法權(quán)益受損或者在社會上造成不良影響或后果的，都要進行責任追究。3) 責任問責對象是公司全體員工。4) 責任問責制度，堅持實事求是，堅持“追究過錯與責任相結(jié)合，責任問責與改進工作相結(jié)合，教育與懲罰相結(jié)合”的原則。5) 在對責任問責對象追究責任時，必須堅持“責任原因未查明不放過、責任人未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關(guān)人員未受到教育不放過”和“誰主管、誰負責”的原則，對在經(jīng)營管理過程中造成事故或損失的，要追究連帶責任，員工罰多少，主管罰多少。第二章 辦公問責1. 在辦公時間閑談或從事與工作無關(guān)的事情。經(jīng)濟罰款：20元/次2. 在辦公時間閱讀與工作無關(guān)的報紙、書籍等。經(jīng)濟罰款：20元/次3. 在辦公時間瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站、聊天、玩游戲或辦其它私事。經(jīng)濟罰款：20元/次4. 對限期完成工作，無正當理由而未如期完成或處理不當者。經(jīng)濟罰款：50元/次5. 以公事名義外出辦私事，未出差謊報出差。經(jīng)濟罰款：100元/次6. 費用報銷工作中出現(xiàn)虛開消費發(fā)票金額、以少充多、以假充真、以無充有等違規(guī)操。經(jīng)濟罰款：200元/次7. 泄露公司商業(yè)、技術(shù)等相關(guān)保密事項，造成公司損失。經(jīng)濟罰款：200元/次8. 弄虛作假或虛報、瞞報、遲報重大突發(fā)事件和重要情況。經(jīng)濟罰款：500元/次9. 收受客戶、下屬賄賂，犧牲公司利益為其謀取好處的。經(jīng)濟罰款：500元/次10. 對同一問題，公司催促3次仍未能及時解決的。經(jīng)濟罰款：50元/次11. 發(fā)給崗位服裝的員工，按規(guī)定統(tǒng)一著裝上崗。經(jīng)濟罰款：10元/次第三章 部門問責一、關(guān)于行政方面1. 對領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)，不及時執(zhí)行或落實不到位的。經(jīng)濟罰款：50元/次2. 日常辦公用品未及時請購并采購導(dǎo)致工作延誤。經(jīng)濟罰款：50元/次3. 在員工考勤中出現(xiàn)包庇、做假，經(jīng)濟罰款：1000元/次4. 在公司采購、外協(xié)、招標、銷售等經(jīng)濟行動中出現(xiàn)徇私舞弊行為。經(jīng)濟罰款：200元/次5. 公司辦公用品、文件資料等保管管理不善、導(dǎo)致遺失、外泄。經(jīng)濟罰款：100元/次 6. 安全管理不到位，導(dǎo)致公司受竊、被盜等，造成財產(chǎn)損失；經(jīng)濟罰款：100元/次7. 未按時提交各類文件、報表資料者。經(jīng)濟罰款：20元/次8. 未能認真履行其職責，管理松懈，措施不到位或不作為，導(dǎo)致工作目標，工作任務(wù)不能完成。經(jīng)濟罰款：50元/次9. 在實施監(jiān)督檢查和處罰過程中，未按既定職責、權(quán)限、程序和事實依據(jù)實施檢查和處罰，或無具體理由、事項擅自實施檢查和設(shè)立處罰，或擅自改變檢查、處罰幅度以及其他違規(guī)行為，使員工人身、利益遭受侵害或給公司帶來不良影響的。經(jīng)濟罰款：50元10. 日常衛(wèi)生打掃管理監(jiān)督。經(jīng)濟罰款：20元/次二、關(guān)于財務(wù)方面1. 財務(wù)資料保管、資料齊全，無外泄。違規(guī)經(jīng)濟罰款00元2. 員工個人資料齊全，不外泄。違規(guī)經(jīng)濟罰款00元3. 送貨單的保管，如有遺失。經(jīng)濟罰款00元4. 費用明細表保證在每月15日前完成。超時經(jīng)濟罰款00元5. 審核考勤并計算公司員工工資在每月10日前完成。超時違規(guī)經(jīng)濟罰款00元6. 每月底對倉庫進行盤點，無盤點，經(jīng)濟罰款00元7. 負責應(yīng)收統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責編制應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交貨款。延誤經(jīng)濟罰款00元8. 必須保證原始票據(jù)的真實性，完整性。違規(guī)經(jīng)濟罰款00元9. 報銷工作中出現(xiàn)包庇、做假。知情不報且從中接受利益的。違規(guī)經(jīng)濟罰款00元10. 銷項發(fā)票的保管和開票，以及進項發(fā)票的追蹤和認證。違規(guī)經(jīng)濟罰款00元11. 記帳必須保證數(shù)據(jù)準確，不因準確性而導(dǎo)致財務(wù)信息不準確，違規(guī)經(jīng)濟罰款00元12. 對長期積壓的存貨、賬實不符的資產(chǎn)應(yīng)履行應(yīng)盡監(jiān)督職責，及時如實向上一級領(lǐng)導(dǎo)反映情況，違規(guī)經(jīng)濟罰款00元13. 在成本復(fù)核、價格審查、費用審核、結(jié)算付款等財務(wù)業(yè)務(wù)活動中，利用職權(quán)，為他人和自己謀取私利，損害公司利益的，造成直接損失，經(jīng)濟罰款00元14. 報送虛假財務(wù)信息與報表，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營決策延誤或失誤后果，違規(guī)經(jīng)濟罰款00元3、 關(guān)于采購方面1. 物料供應(yīng)不及時，導(dǎo)致生產(chǎn)延誤的。經(jīng)濟罰款00元2. 所采購產(chǎn)品質(zhì)量有缺陷，給公司造成損失的。經(jīng)濟罰款00元3. 聯(lián)系供應(yīng)商不及時，導(dǎo)致工程進度、售后服務(wù)受影響的。經(jīng)濟罰款00元4. 新產(chǎn)品詢價不及時，導(dǎo)致客戶投訴的。經(jīng)濟罰款00元5. 未按公司流程與供應(yīng)商簽訂合同，導(dǎo)致公司經(jīng)濟受損的。經(jīng)濟罰款00元6. 在采購過程中營私舞弊，損害公司利益，造成不良影響的。經(jīng)濟罰款00元7. 采購員錯漏采購造成的直接經(jīng)濟損失。經(jīng)濟罰款00元4、 關(guān)于生產(chǎn)部1. 因生產(chǎn)內(nèi)部安排不當或未按工藝要求和設(shè)備操作指導(dǎo)書進行生產(chǎn)，導(dǎo)致生產(chǎn)周期過長，無法按期出貨，造成的直接經(jīng)濟損失。經(jīng)濟罰款00元2. 產(chǎn)生中有重大安全隱患，不及時采取有效措施、不及時向上級主管部門匯報，強行組織生產(chǎn)作業(yè)。經(jīng)濟罰款00元3. 在生產(chǎn)經(jīng)營范圍區(qū)域內(nèi)，存在被上級單位檢查出，而本項目部未查出或未列入整改計劃的重大安全隱患。經(jīng)濟罰款00元4. 在條件具備的情況下，員工不能保質(zhì)、保量完成生產(chǎn)任務(wù)，影響發(fā)貨。經(jīng)濟罰款00元5. 無正當理由，拒絕領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，對當事人罰款200元。6. 在施工作業(yè)中，安全意識淡薄，野蠻作業(yè)，不聽他人勸阻，造成后果者。經(jīng)濟罰款00元7. 在施工過程中，對不顧成本，大材小用，浪費器材。經(jīng)濟罰款00元8. 在施工過程中，影響他人正常工作者。經(jīng)濟罰款00元9. 未嚴格按工藝生產(chǎn)流程操作。經(jīng)濟罰款00元五、關(guān)于倉管問責1. 倉庫沒有進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，需要使用的物料和設(shè)備未按指定區(qū)域進行整理并未達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放。經(jīng)濟罰款00元2. 未嚴格按照公司“倉庫安全管理原則”進行倉管管理。經(jīng)濟罰款00元3. 貨物出倉入庫未嚴格按照公司流程貨物管理出倉入庫標準，導(dǎo)致貨物不清不楚。經(jīng)濟罰款00元4. 未及時登記各種貨物明細賬、做到日清月結(jié)、賬賬相符、賬物相符、賬卡相符。經(jīng)濟罰款00元5. 盤點工作中弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)、不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等。經(jīng)濟罰款00元6. 每月單據(jù)登賬、原始憑證及各類文件，因保管不善、如有遺漏、遺失。經(jīng)濟罰款00元7. 泄露公司商業(yè)秘密，擅自將有關(guān)文件帶出公司。經(jīng)濟罰款00元六、關(guān)于業(yè)務(wù)問責1、 不熟悉公司產(chǎn)品（入職三個月內(nèi)新員工除外）。經(jīng)濟罰款00元2、 業(yè)務(wù)人員聯(lián)系客戶時，未嚴格按公司公布的價格向客戶報價及協(xié)議折扣，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價格等）。經(jīng)濟罰款00元3、 業(yè)務(wù)員在外以公司名義,打著公司的旗號從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。經(jīng)濟罰款00元4、 回訪新老客戶時未做任何記錄，并在規(guī)定時間內(nèi)沒有上級到領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)濟罰款00元5、 利用公司電話打私人電話。經(jīng)濟罰款00元第四章 問責程序1) 違反國家法律法規(guī)的移交司法機關(guān)處理。2) 被問責人出現(xiàn)過失后，要責成其作出產(chǎn)生過失的說明及避免今后工作中再發(fā)生過失的計劃和措施，防范類似問題的再次發(fā)生。3) 被問責人應(yīng)當配合調(diào)查，提供真實情況，不得以任何方式阻礙、干涉調(diào)查，也不得以任何形式打擊報復(fù)檢舉、舉報的單位和個人。4) 問責調(diào)查處理實行回避制度。工作人員與問責對象有血緣、親戚關(guān)系或其他利害關(guān)系，可能影響公正處理的，應(yīng)當自行提出回避申請。5) 公司在作出問責處理決定之前，應(yīng)當聽取問責當事人的陳述和申辯。問責處理應(yīng)當制作書面決定送達當事人；處理決定應(yīng)當說明錯誤事實、處理理由和依據(jù)，并告知當事人享有的申訴權(quán)利。6) 公司宣布問責決定時，由總經(jīng)辦與問責當事人談話，并將處理決定送達問責對象。行政人事部應(yīng)將處理決定存入公司檔案。7) 問責當事人對問責處理不服的，可以自收到處理決定起15日內(nèi)向公司總經(jīng)辦申請復(fù)核。在復(fù)核期間，問責處理決定不停止執(zhí)行；復(fù)核中發(fā)現(xiàn)處理錯誤，應(yīng)當及時糾正。8) 問責處理應(yīng)同時要求責任人分析事件原因，提出解決方案以及后期預(yù)案，并書面報告給公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員