IQC工作流程.doc

沈陽(yáng)同臻精密電子科技有限公司文件名稱(chēng)IQC工作流程制定日期2011/12/01頁(yè)次5/5修訂日期文件編號(hào)WI-PG-091制定部門(mén)品管部版次A/0發(fā) 行 章核準(zhǔn):會(huì) 簽工程部:資材部:品保部:業(yè)務(wù)部:審核:廠務(wù)部:管理部:制定:資訊部:其它部:修訂記錄NO修訂內(nèi)容版次制/修訂人制/修訂日期1新制定A/01.目的： 確保來(lái)料品質(zhì)、滿(mǎn)足生產(chǎn)需求。2.適用范用： 適用于公司所有外購(gòu)的生產(chǎn)物料及客戶(hù)提供的生產(chǎn)物料。3.職責(zé)和權(quán)限： 3.1 IQC人員依據(jù)IQC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，做出整批物料合格與否的判定，不合格報(bào)告十分鐘內(nèi)將檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)至采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部； 3.2 采購(gòu)部通知供應(yīng)商對(duì)判定不合格的物料在一個(gè)工作日內(nèi)（緊急物料即時(shí)處理）進(jìn)行妥善處理； 3.3 倉(cāng)儲(chǔ)部必須對(duì)判定為不合格的物料暫放于退貨區(qū)，并即時(shí)知會(huì)采購(gòu)員作退料處理。4.程序: 4.1 IQC人員收到倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)出的暫收單后： 4.1.1 緊急物料在十分鐘之內(nèi)必須開(kāi)始檢驗(yàn)； 4.1.2一般物料半小時(shí)內(nèi)必須開(kāi)始檢驗(yàn)，當(dāng)天來(lái)料當(dāng)天檢驗(yàn)完畢。 4.2 按GB/T2828.1-2003一次正常抽樣方案進(jìn)行抽樣，并按IQC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，同時(shí)作出判定。4.3檢驗(yàn)完成立即填寫(xiě)來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告： 4.3.1如判定合格，來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告由IQC科長(zhǎng)審核后有效，并在來(lái)料包裝上粘貼有IQC人員簽名的合格標(biāo)簽； 4.3.2如判定不合格，不合格項(xiàng)必須全部記錄于來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告上，且呈品質(zhì)部長(zhǎng)確認(rèn)； 4.3.2.1需退物料經(jīng)采購(gòu)部門(mén)會(huì)簽來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告，確認(rèn)后即可作退料處理；4.3.2.2 品質(zhì)部判退的物料，若生產(chǎn)急用則由采購(gòu)部組織召開(kāi)物料評(píng)審會(huì)議決定，如特采須報(bào)副總經(jīng)理或以上人員批準(zhǔn)：1）會(huì)簽部門(mén)：采購(gòu)部、計(jì)劃部、品質(zhì)部、研發(fā)中心（牽涉到產(chǎn)品性能時(shí)）、業(yè)務(wù)部門(mén)（牽涉到產(chǎn)品外觀時(shí)）；2）評(píng)審結(jié)果為特采，或挑選加工，IQC應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)不合格品處理費(fèi)用確認(rèn)表，并由采購(gòu)部通知供應(yīng)商，經(jīng)供應(yīng)商簽字蓋章確認(rèn)后交財(cái)務(wù)中心一份，供結(jié)算貨款時(shí)扣款；3）物料評(píng)審結(jié)果若為退貨，則按4.3.2.1執(zhí)行。 4.4 不合格來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告一式三份，采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部各一份，另一份由IQC保存。4.5生產(chǎn)線出現(xiàn)物料問(wèn)題，生產(chǎn)單位、IPQC或PE應(yīng)即時(shí)通知IQC，IQC人員應(yīng)在10分鐘之內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)處理；同時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)同類(lèi)物料進(jìn)行復(fù)檢，處理完畢之后出具糾正和預(yù)防措施報(bào)告，通知供應(yīng)商改善，在后續(xù)三批來(lái)料加嚴(yán)檢驗(yàn)。4.6所有新物料或新供應(yīng)商物料，必須要有研發(fā)部門(mén)確認(rèn)的樣品（同時(shí)附有承認(rèn)書(shū)），否則IQC拒絕檢驗(yàn)。4.7 IQC科長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)不合格物料的處理情況。 4.8 IQC每月負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商來(lái)料總批次、合格批次及不合格批次（退貨、特采加工、逃選），依據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核并填寫(xiě)供應(yīng)商考核報(bào)表。5.記錄保存 ： 所有記錄的保存部門(mén)及保存期限詳見(jiàn)記錄保存一覽表。6.相關(guān)文件:承認(rèn)書(shū)設(shè)計(jì)資料IQC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不合格處理程序供應(yīng)商考核辦法7.應(yīng)用表格： 來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告聯(lián)絡(luò)單糾正和預(yù)防措施報(bào)告不合格品處理費(fèi)用確認(rèn)表供應(yīng)商考核報(bào)表8.流程圖：流程責(zé)任單位相關(guān)文件使用表單提出批準(zhǔn)備注收料檢驗(yàn)否MRB是是入庫(kù)否 退貨倉(cāng)儲(chǔ)部賬務(wù)組產(chǎn)品標(biāo)示和可追溯性控制流程采購(gòu)訂單暫收單供應(yīng)商收貨員放入待檢區(qū)品質(zhì)部IQCIQC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡糾正和預(yù)防措施報(bào)告IQCIQC科長(zhǎng)反饋供應(yīng)商采購(gòu)確認(rèn)采購(gòu)部IQC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)控制程序不合格控制程序來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)表采購(gòu)員副總經(jīng)理由采購(gòu)、品質(zhì)、計(jì)劃、