過程的風險和機遇的識別、應對措施和評價.doc

精品文檔過程的風險和機遇的識別、應對措施和評價 子過程過程風險和機遇風險和機遇應對措施風險和機遇應對措施評價理解組織及其環(huán)境組織環(huán)境過程國內(nèi)外法律法規(guī)行業(yè)標準地方法規(guī)變化指定專人負責收集國內(nèi)外法律法規(guī)行業(yè)標準地方法規(guī)變化情況有效理解相關(guān)方的需求和期望國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境變化指定專人負責收集國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境變化情況有效過程方法國外市場變化指定專人負責收集國外市場變化情況有效被競爭對手搶奪市場提高銷售人員業(yè)務能力，宣傳市場的重要性，必要時聘請新的銷售人員有效政治環(huán)境關(guān)注國內(nèi)外政策，及時作出應對措施有效質(zhì)量管理體系的領導作用總則領導作用過程顧客新要求最高領導者未能及時了解情況銷售人員及時收集客戶要求，及時匯報有效以顧客為關(guān)注焦點有效應對風險和機遇的措施應對風險和機遇過程風險應對措施不合理及時對風險應對措施進行評價有效基礎設施資源管理過程機器設備故障機器設備使用部門每天進行日常點檢有效過程運行環(huán)境機器設備漏油定期對機器設備進行保養(yǎng)有效監(jiān)視和測量設備知識能力能力意識和溝通 /信息交流過程招聘的員工做事粗心大意加強招聘人員的培訓有效意識8S培訓未達到預期目標找出原因，重新培訓有效溝通招聘的員工不符合崗位職責要求對員工進行培訓等，必要時重新招聘有效形成文件的信息形成文件的信息過程體系文件防潮、防燥措施沒有做好加強文件保管措施有效運行策劃和控制運行策劃和控制過程現(xiàn)有工藝流程生產(chǎn)新產(chǎn)品時，存在工藝流程問題運行過程出問題環(huán)節(jié)重新策劃有效產(chǎn)品和服務的要求產(chǎn)品和服務要求過程客戶要求未能及時收集銷售人員及時收集客戶要求，及時匯報有效產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)過程包裝設計不合理分析原因，重新設計有效明細表不清晰分析原因，重新設計有效燃氣、電器設計出錯分析原因，重新設計有效產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設計不合理分析原因，重新設計有效外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制產(chǎn)品到貨后發(fā)現(xiàn)個別質(zhì)量不達標退貨，必要時更換供應商有效供應商生產(chǎn)能力或生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)下降退貨，必要時更換供應商有效生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)和服務提供的控制國外突發(fā)戰(zhàn)亂或貨幣貶值提前了解國外動態(tài)，出貨前購買信保有效標識和可追溯性客戶突然破產(chǎn)或無音訊提前了解國外動態(tài)，出貨前購買信保有效顧客或外部供方的財產(chǎn)貨物從工廠出碼頭的途中，無法確保貨物不被轉(zhuǎn)移合同中加強風險控制條款有效產(chǎn)品防護客人國家突發(fā)貨幣貶值和外匯管制預估市場形勢，提前購買信保，減少損失有效交付后的活動防潮、防燥措施沒有做好注意溫濕度監(jiān)控情況，及時應對有效產(chǎn)品和服務的放行發(fā)錯物料（型號錯、質(zhì)量不合格）加強倉庫人員培訓，減少出錯有效不合格輸出的控制員工操作過程中不按規(guī)范流程執(zhí)行加強倉庫人員培訓，減少出錯有效監(jiān)視、測量分析和評價總則持續(xù)改進過程測量儀器沒按時校驗，失效測量儀器及時外?；蛘邇?nèi)校有效顧客滿意各種檢驗測試工作不達標加強檢驗人員培訓，減少出錯有效分析與評價內(nèi)部審核管理評審不合格和糾正措施持續(xù)改進 編 制 審 批 QR