異常和延期控制程序.doc

Amphenol PCD Shenzhen延期和異?？刂瞥绦?Doc. No.: MP-751-A Rev.: A Page: 3 of 3 主題 Subject: 延期和異?？刂瞥绦?Eff. Date:Jun-16-2011修訂履歷 Revision History修訂日期Date版本Rev.修訂內(nèi)容Updated Content作者Originator備注Remark Jun-16-2011AFirst Release William Lee 制作Prepared By: Reviewed By: Approved By:日期Date: 日期Date: 日期Date: F-0011-A1. 目的：為建立相關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)延期和異常的責(zé)任，盡可能地去優(yōu)化過程，以減少效率損失，提高生產(chǎn)力。2. 范圍：生產(chǎn)過程中延期和異常發(fā)生時(shí)，除另有規(guī)定外，均依本辦法處理。3 定義：3.1 計(jì)劃延期和異常(生產(chǎn)計(jì)劃臨時(shí)變更如額外的緊急訂單、分批訂單等導(dǎo)致的延期和異常) 3.2 物料延期和異常(物料供應(yīng)不及、斷料、物料品質(zhì)問題等導(dǎo)致的延期和異常)3.3 設(shè)備延期和異常(設(shè)備、工裝不足或故障等原因而導(dǎo)致的延期和異常)3.4 品質(zhì)延期和異常（制程中出現(xiàn)了品質(zhì)問題而導(dǎo)致的延期和異常）3.5 產(chǎn)品延期和異常(產(chǎn)品設(shè)計(jì)或其他技術(shù)問題而導(dǎo)致的延期和異常)3.6 水電延期和異常(因水、氣、電等導(dǎo)致的延期和異常)4. 責(zé)任判定：4.1 生產(chǎn)部(工作安排不當(dāng)、操作設(shè)備儀器不當(dāng)、作業(yè)未按要求和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、效率低下，前后制程未能連接、 流程安排不順暢，造成停工)4.2 ME(設(shè)備保養(yǎng)未到位、故障未及時(shí)修復(fù)、工裝設(shè)計(jì)不合理)4.3 QA（檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范錯(cuò)誤、進(jìn)料檢驗(yàn)延遲、制程品管未及時(shí)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)延期和異常）4.4 銷售部（額外緊急定單/插單、訂單漏發(fā)或錯(cuò)發(fā)、客戶特殊要求未事先通知、客戶訂單變更未及時(shí)通知）4.5 PE部（客戶訂單之產(chǎn)品改動(dòng)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤或疏忽、設(shè)計(jì)資料未及時(shí)完成、圖紙、料單、BOM等工藝文件設(shè)計(jì)、 制作錯(cuò)誤、圖紙、料單、BOM等工藝文件設(shè)計(jì)、制作錯(cuò)誤、ECN變更失誤、樣品未及時(shí)確認(rèn)）4.6 PMC （生產(chǎn)計(jì)劃日程安排錯(cuò)誤、臨時(shí)變換生產(chǎn)安排、物料計(jì)劃錯(cuò)誤造成斷料而停工、生產(chǎn)計(jì)劃變更未及時(shí) 通知相關(guān)部門、未發(fā)或錯(cuò)發(fā)生產(chǎn)工單）4.7 采購(gòu)部(采購(gòu)下單太遲，導(dǎo)致斷料、進(jìn)料不全導(dǎo)致缺料、進(jìn)料品質(zhì)不合格、來料錯(cuò)誤、未下采購(gòu)單)4.8 倉(cāng)庫(kù)(料賬錯(cuò)誤、備料不全、物料查找時(shí)間太長(zhǎng)、未及時(shí)點(diǎn)收廠商進(jìn)料、發(fā)錯(cuò)料)5. 程序5.1 延期和異常發(fā)生時(shí),發(fā)生部門第一級(jí)主管應(yīng)立即通知相關(guān)責(zé)任單位,前來研擬對(duì)策加以處理，并報(bào)告直屬上級(jí).5.2 生產(chǎn)部會(huì)同銷售部、PMC、品質(zhì)部等責(zé)任單位采取延期和異常之臨時(shí)應(yīng)急對(duì)策加以評(píng)估，判定能否按期生產(chǎn)完成.5.3 未能按期完成時(shí),或延期和異常影響到交付日期和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，銷售部應(yīng)就延期和異常狀況與顧客磋商,就延期和異常的影響所采取的方式達(dá)成共識(shí)：5.3.1 重新評(píng)價(jià)交期后，調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。5.3.2在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)得到放行規(guī)定的數(shù)量，如降低標(biāo)準(zhǔn)、讓步放行。5.3.3 按讓步放行的數(shù)量或時(shí)間這樣的受權(quán)到期后，需與初始的批準(zhǔn)要求一致。5.3.4 任何讓步放行必須在交付前得到批準(zhǔn)；放行的產(chǎn)品必須得到適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。5.4 產(chǎn)品的異常或過程的延期與批準(zhǔn)要求有偏差時(shí)，需要得到顧客讓步認(rèn)可才能進(jìn)行后續(xù)作業(yè)。5.5 生產(chǎn)部填寫延期和異常工作評(píng)審表就評(píng)審意見和結(jié)論狀況與相關(guān)部門達(dá)成共識(shí)。5.5 延期或異常排除后，PMC填寫CAPA轉(zhuǎn)責(zé)任判定部門對(duì)策; 并保存CAPA作為生產(chǎn)進(jìn)度管制控制點(diǎn)，并為生產(chǎn)計(jì)劃之調(diào)度提供參考。5.6 PMC應(yīng)對(duì)責(zé)任單位之根本對(duì)策的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行追蹤.6. 相關(guān)文件：6.1生產(chǎn)能力保障程序6.2采購(gòu)控制程序6.3不