貴廣鐵路施工單位標(biāo)準(zhǔn)化管理檢查驗收辦法(暫行).doc

貴廣鐵路施工單位標(biāo)準(zhǔn)化管理檢查驗收辦法（暫行）第一章 總 則第一條 為大力提升貴廣鐵路施工管理水平，又好又快地推進(jìn)項目建設(shè)，全面落實項目建設(shè)“六位一體”管理要求，根據(jù)鐵道部鐵路建設(shè)項目標(biāo)準(zhǔn)化管理指導(dǎo)意見、貴廣鐵路施工標(biāo)準(zhǔn)化管理實施指導(dǎo)意見（貴廣工管200925號）及貴廣鐵路建設(shè)單位標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件，結(jié)合實際，制定本辦法。第二條 本辦法適用于貴廣鐵路公司（以下簡稱公司）、段落指揮部、監(jiān)理項目部對各施工單位標(biāo)準(zhǔn)化管理的檢查驗收。第二章 檢查驗收組織管理機(jī)構(gòu)第三條 公司成立貴廣鐵路施工單位標(biāo)準(zhǔn)化管理檢查驗收領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司分管標(biāo)準(zhǔn)化管理的副總經(jīng)理任組長，工程、安質(zhì)、技裝、計財及綜合部等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及段落指揮部負(fù)責(zé)人組成的檢查驗收領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對施工標(biāo)準(zhǔn)化管理的檢查驗收組織領(lǐng)導(dǎo)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作小組，辦公室設(shè)在工程管理部，負(fù)責(zé)檢查驗收的具體組織工作。第四條 各施工單位局級指揮部成立相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化管理檢查驗收管理機(jī)構(gòu)，組織對各項目部的標(biāo)準(zhǔn)化管理檢查驗收工作。第三章 檢查驗收方式第五條 施工標(biāo)準(zhǔn)化管理檢查驗收采取施工單位自檢、段落指揮部檢查及初驗和公司抽查復(fù)驗的方式進(jìn)行。（一）施工單位局級指揮部組織對各項目部進(jìn)行自檢，整改存在問題。（二）段落指揮部組織檢查及初驗并將結(jié)果報公司；由段落指揮部指揮長（副指揮長）具體組織檢查驗收。（三）公司根據(jù)段落指揮部檢查初驗結(jié)果，組織抽查復(fù)驗。由公司檢查驗收組長組織，工程管理部具體牽頭負(fù)責(zé)，各部門及段落指揮部共同參與檢查與驗收。第六條 檢查驗收采用定期與不定期方式進(jìn)行，一般標(biāo)準(zhǔn)化指揮部、標(biāo)準(zhǔn)化項目部檢查驗收每半年進(jìn)行一次，標(biāo)準(zhǔn)化工地視情況每季度檢查驗收一次或根據(jù)工程進(jìn)展不定期進(jìn)行。第七條 施工標(biāo)準(zhǔn)化管理檢查驗收的主要內(nèi)容包括管理制度標(biāo)準(zhǔn)化、人員配備標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化、過程控制標(biāo)準(zhǔn)化。其中標(biāo)準(zhǔn)化指揮部、標(biāo)準(zhǔn)化項目部及標(biāo)準(zhǔn)化工地，相應(yīng)的檢查驗收項目、要點及達(dá)標(biāo)要求詳見附件。第八條 施工標(biāo)準(zhǔn)化管理檢查驗收考核實行安全、質(zhì)量、環(huán)水保事故“一票否決”制。即在檢查評價期內(nèi)，若發(fā)生任何安全、質(zhì)量及環(huán)水保事故將采用“一票否決”制，視為考核不達(dá)標(biāo)。第九條 檢查驗收組在達(dá)標(biāo)檢查驗收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)提出書面整改意見，整改結(jié)束后應(yīng)組織驗證。第四章 考核獎懲第十條 施工單位標(biāo)準(zhǔn)化管理檢查驗收情況納入施工企業(yè)信用評價及激勵約束考核。第十一條 一次性通過公司組織的標(biāo)準(zhǔn)化管理檢查驗收的指揮部及項目部，公司將給予全線通報表揚，并各一次性獎勵人民幣3萬元；達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化工地驗收條件，公司組織檢查驗收符合達(dá)標(biāo)條件，授予“貴廣鐵路標(biāo)準(zhǔn)化工地”牌匾，并一次性獎勵人民幣2萬元。第十二條 對檢查驗收不達(dá)標(biāo)（或基本達(dá)標(biāo)的），公司（段落指揮部）將要求限期整改，限期整改仍未達(dá)標(biāo)的，公司對其單位予以全線通報批評，并一次性罰款人民幣3萬元。第十三條 獎罰資金從施工單位激勵約束考核費用中列支。第五章 附 則第十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行。第十五條 本辦法由公司工程管理部負(fù)責(zé)解釋。表位附表1：標(biāo)準(zhǔn)化指揮部檢查驗收表附表2：標(biāo)準(zhǔn)化項目部檢查驗收表附表3：標(biāo)準(zhǔn)化工地檢查驗收表附表4：貴廣鐵路施工單位標(biāo)準(zhǔn)化管理驗收報審表61附表1 標(biāo)準(zhǔn)化指揮部檢查驗收表序號檢查內(nèi)容檢查方法檢查驗收標(biāo)準(zhǔn)備注是否達(dá)標(biāo)一管理制度標(biāo)準(zhǔn)化（一）技術(shù)管理制度現(xiàn)場核查符合工程實際情況以及集團(tuán)公司要求，并在正式開工前完成，應(yīng)由指揮部各部門會簽、領(lǐng)導(dǎo)審核后，以文件形式簽發(fā)，并報送建設(shè)單位和監(jiān)理單位備案。一般檢查項目1工程測量制度現(xiàn)場核查明確對測量組織及人員、施工樁橛交接和施工復(fù)測、控制測量及施工放樣、測量儀器的要求。2施工圖現(xiàn)場核對制度現(xiàn)場核查1、明確對施工圖現(xiàn)場核對組織、人員安排的要求；2、提出施工圖現(xiàn)場核對的重點內(nèi)容、問題處理方式；3、明確各方承擔(dān)的責(zé)任。3施工技術(shù)交底制度現(xiàn)場核查1、明確施工技術(shù)交底的準(zhǔn)備、技術(shù)交底的原則、組織、時間和內(nèi)容；2、提出對施工技術(shù)交底的記錄和簽認(rèn)的規(guī)定，對施工技術(shù)交底記錄的保存和臺帳的要求。4開工報告申請制度現(xiàn)場核查1、明確工程開工報告的準(zhǔn)備、申請時間和申請程序，確定重點工程的劃分原則，以及合同標(biāo)段和重點工程的開工條件；2、明確單位工程開工報告的申請時間、申請程序，以及單位工程的開工條件；3、提出對臨時工程、營業(yè)線施工、停建后復(fù)工工程的開工報告申請要求。5編制作業(yè)指導(dǎo)書要求現(xiàn)場核查1、提出對作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容要求、編制人員要求，作業(yè)指導(dǎo)書的審批程序和執(zhí)行要求；2、明確作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)放和接受應(yīng)統(tǒng)一編號和登記。6專項施工方案及專家論證、審查制度現(xiàn)場核查，結(jié)合投標(biāo)文件的施工組織核查明確編制專項施工方案的分部分項工程，提出專家論證、審查的組織、人員、程序、目的的要求。7變更設(shè)計管理制度現(xiàn)場核查，按照招標(biāo)文件和合同條款核查明確類、類變更設(shè)計的程序和分工，明確變更設(shè)計必須嚴(yán)格遵守先批準(zhǔn)，后變更；先變更，后施工”的紀(jì)律，提出變更設(shè)計各方的責(zé)任。8基礎(chǔ)技術(shù)資料管理現(xiàn)場核查提出對基礎(chǔ)技術(shù)資料管理的部門、人員、范圍的要求，以及基礎(chǔ)技術(shù)資料管理的文件、存檔等的具體要求。（二）質(zhì)量管理制度內(nèi)業(yè)與外業(yè)對照核查符合工程實際情況以及集團(tuán)公司要求，并在正式開工前完成，應(yīng)由指揮部各部門會簽、領(lǐng)導(dǎo)審核后，以文件形式簽發(fā)，并報送建設(shè)單位和監(jiān)理單位備案。一般檢查項目1材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗及存儲管理制度現(xiàn)場核查，結(jié)合投標(biāo)文件的施工組織、合同條款核查明確凡進(jìn)入工地的原材料，必須經(jīng)過質(zhì)量員的檢查，提出項目部對材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗及存儲的具體要求。2工程質(zhì)量試驗制度現(xiàn)場核查，按照投標(biāo)文件結(jié)合指揮部制度核查應(yīng)按投標(biāo)文件的承諾制定指揮部制度，提出設(shè)立現(xiàn)場實驗室的要求和標(biāo)準(zhǔn)，對材料和產(chǎn)品的檢驗、試驗具體要求和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。3樣板引路制度現(xiàn)場核查明確樣板工程的形成程序，樣板引路制度應(yīng)深入運用到每道工序中，確保整個工程均達(dá)到樣板工程要求。4質(zhì)量檢查、申報、簽認(rèn)制度現(xiàn)場核查指揮部應(yīng)嚴(yán)格遵守施工過程中驗收“三檢”制，明確“三檢”制的程序和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，明確質(zhì)檢工程師不予簽證的情況。5隱蔽工程檢查制度現(xiàn)場核查1、明確隱蔽工程檢查的程序、時間、人員和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格隱蔽工程的簽證；2、提出隱蔽工程檢查證的規(guī)范、詳盡，提出對臺帳的要求。6成品保護(hù)制度現(xiàn)場核查明確指揮部對工程中已完成的部位（成品或半成品）在不同階段、不同部位的保護(hù)措施、辦法、規(guī)定和提供相關(guān)的服務(wù)，提出成品保護(hù)對全員的要求。7質(zhì)量事故報告和調(diào)查處理制度現(xiàn)場核查，結(jié)合合同條款核查明確質(zhì)量事故報告的程序和質(zhì)量事故調(diào)查處理的程序，提出對質(zhì)量事故處理和預(yù)防的要求，應(yīng)對事故處理檔案詳細(xì)明確。8質(zhì)量回訪保修制度現(xiàn)場核查，按照招投標(biāo)文件、結(jié)合指揮部制度核查1、提出工程質(zhì)量回訪形式、工程質(zhì)量回訪內(nèi)容；2、明確執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定和協(xié)議條款；3、提出質(zhì)量缺陷的責(zé)任和處理辦法；4、明確非施工單位原因的質(zhì)量缺陷的責(zé)任主體。（三）安全管理制度現(xiàn)場核查，按照招投標(biāo)文件、結(jié)合指揮部制度核查符合工程實際情況以及集團(tuán)公司要求，并在正式開工前完成，應(yīng)由指揮部各部門會簽、領(lǐng)導(dǎo)審核后，以文件形式簽發(fā)，并報送建設(shè)單位和監(jiān)理單位備案。一般檢查項目1安全生產(chǎn)責(zé)任制現(xiàn)場核查，按照招投標(biāo)文件、結(jié)合指揮部制度核查1、明確安全生產(chǎn)委員會或管理小組的職責(zé)；2、明確施工單位是安全生產(chǎn)的主體單位, 指揮長為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；3、提出將安全生產(chǎn)“兩保”體系圖和各部門及各崗位安全職責(zé)按標(biāo)示標(biāo)牌要求制作上墻的要求和標(biāo)準(zhǔn)；4、提出安委會例會制度基本要求、明確安委會（管理小組）例會主要會議議程、安全質(zhì)量工作專題會議應(yīng)形成制度的要求。2安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度現(xiàn)場核查1、明確“三級”安全教育制度（局處級教肓的主要內(nèi)容: 指揮部項目部級教育；作業(yè)隊班組級教育）；2、提出其他安全教育制度（入場教育；轉(zhuǎn)崗教育；特殊工種、特殊崗位教育；日常教育；開工前安全教育；“四新”技術(shù)培訓(xùn)制度；安全技術(shù)交底制度）。3安全檢查考核制度現(xiàn)場核查提出定期檢查、專業(yè)性檢查與季節(jié)性檢查、日常巡查、班組檢查、“三檢”制、安全檢查問題的閉合與處理的具體要求和規(guī)定4危險崗位的操作規(guī)程和書面告知制度現(xiàn)場核查，結(jié)合投標(biāo)文件的施工組織核查提出相關(guān)危險崗位的操作規(guī)程和書面告知的要求和規(guī)定5意外傷害保險制度現(xiàn)場核查提出施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險的相關(guān)規(guī)定。6應(yīng)急救援制度現(xiàn)場核查1、制定符合施工實際的應(yīng)急救援預(yù)案；2、確保應(yīng)急預(yù)案能正常運轉(zhuǎn)的辦法；3、應(yīng)急預(yù)案的演練工作和記錄的要求。7營業(yè)線施工安全制度現(xiàn)場核查，結(jié)合投標(biāo)文件的施工組織核查1、明確鐵道部、所屬各鐵路局及建設(shè)單位關(guān)于營業(yè)線施工相關(guān)的管理規(guī)定；2、營業(yè)線施工封鎖項目必須按規(guī)定程序上報審批的程序；3、明確制訂安全專項方案的各項規(guī)定。8安全事故報告制度現(xiàn)場核查，結(jié)合合同條款核查明確安全事故報告的程序和質(zhì)量事故調(diào)查處理的程序，提出對安全事故處理和預(yù)防的要求，應(yīng)對事故處理檔案詳細(xì)明確。9涉及公路、航道的施工安全制度現(xiàn)場核查，結(jié)合投標(biāo)文件的施工組織核查明確公路、河道、防洪、航運交通部門管理的相關(guān)要求，提出辦理相關(guān)手續(xù)的程序，明確做好安全防護(hù)工作，確保車輛、舟船和行人安全通過的目的。10爆炸、壓力容器、危險化學(xué)品、消防和車輛管理現(xiàn)場核查，結(jié)合投標(biāo)文件的施工組織核查提出爆炸、壓力容器、危險化學(xué)品、消防和車輛管理執(zhí)行的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，提出指揮部建立健全內(nèi)部機(jī)動車輛安全管理監(jiān)控機(jī)制的規(guī)定和辦法。（四）計財管理制度現(xiàn)場核查，結(jié)合招投標(biāo)文件、合同條款核查由計財部負(fù)責(zé)在指揮部成立后立即牽頭制定，并在實施過程中負(fù)責(zé)牽頭按年、季、月定期檢查與落實，對實施的結(jié)果進(jìn)行綜合評價。一般檢查項目1分包與勞務(wù)用工制度現(xiàn)場核查，結(jié)合招投標(biāo)文件、合同條款核查1、提出分包隊伍在簽訂合同前的資質(zhì)審查要求；2、簽訂安全協(xié)議書，安全協(xié)議書的相關(guān)規(guī)定；3、分包隊伍健全的安全保證體系；4、對所有作業(yè)人員的三級安全教育和安全技術(shù)交底的規(guī)定；5、對分包隊伍職工進(jìn)行安全教育；6、安全主管及專職安全員對所屬施工現(xiàn)場經(jīng)常地進(jìn)行檢查的有關(guān)要求；7、分包隊伍的特種作業(yè)人員持證上崗的規(guī)定；8、安全圍護(hù)設(shè)施及職工的個人防護(hù)用品必須按規(guī)定全部到位的要求；9、做好現(xiàn)場的文明施工工作的規(guī)定；10、分包隊伍發(fā)生傷亡事故的處理辦法；11、提高分包隊伍人員的素質(zhì)，確保施工安全的要求。2驗工計價管理制度現(xiàn)場核查，結(jié)合招投標(biāo)文件、合同條款核查1、提出驗工計價依據(jù)；2、驗工計價采用月份驗工計價和末次驗工計價的規(guī)定；3、總承包風(fēng)險費用和調(diào)整合同價格的相關(guān)規(guī)定；4、進(jìn)度款的支付及質(zhì)量保證金扣留的規(guī)定；5、驗工計價報送材料的內(nèi)容和要求；6、不予計價范圍等。3計劃、統(tǒng)計與進(jìn)度管理制度現(xiàn)場核查，結(jié)合招投標(biāo)文件、合同條款核查1、提出施工計劃編制的時間、要求；進(jìn)度計劃編制的時間、要求；2、應(yīng)及時調(diào)整施工計劃的要求；3、統(tǒng)計工作的各項要求；4、形象進(jìn)度表的填報要求；5、周工程例會制度的要求和目的。4成本核算管理制度現(xiàn)場核查，結(jié)合招投標(biāo)文件、合同條款核查1、建立和健全項目全面成本管理責(zé)任體系；2、指揮部的成本管理應(yīng)包括的內(nèi)容；3、項目成本管理應(yīng)遵循的程序；4、指揮部編制項目成本計劃的依據(jù)；5、編制成本計劃應(yīng)滿足的要求；6、指揮部進(jìn)行成本控制的依據(jù)；7、成本控制應(yīng)遵循的程序；8、建立項目成本核算制的有關(guān)要求；9、建立和健全項目成本考核制度的要求等。5財務(wù)管理制度現(xiàn)場核查1、明確財務(wù)管理遵循的原則；2、銀行印鑒與票據(jù)管理辦法；3、確保貨幣資金的合理使用、增值和安全的規(guī)定；4、指揮部現(xiàn)金收支的各種款項的規(guī)定；5、指揮部資金管理的相關(guān)規(guī)定；6、指揮部工程成本控制、核算等的相關(guān)規(guī)定。6合同管理制度現(xiàn)場核查1、明確指揮部訂立合同的范圍、原則、形式，合同管理部門；2、合同的格式、內(nèi)容、審核、歸檔、履行、變更或解除等的規(guī)定；3、因合同原因應(yīng)追究的責(zé)任的規(guī)定。7分配與獎勵管理制度現(xiàn)場核查，結(jié)合招投標(biāo)文件、合同條款核查指揮部應(yīng)建立與安全、質(zhì)量、進(jìn)度、成本、科技、環(huán)保六位一體的掛鉤的分配與獎懲制度，獎優(yōu)罰劣。（五）綜合制度現(xiàn)場核查應(yīng)由綜合部負(fù)責(zé)在指揮部成立后立即牽頭制定與完善，在實施過程中負(fù)責(zé)牽頭按年、季、月定期檢查與落實，并對實施的結(jié)果進(jìn)行綜合評價。一般檢查項目1信息管理制度現(xiàn)場核查1、明確必須認(rèn)真收集施工過程中的各類信息、數(shù)據(jù)的要求；2、對施工過程中的信息分類；3、信息上網(wǎng)、信息報告、信息發(fā)布和貯存、信息反饋的有關(guān)規(guī)定。2崗位責(zé)任制度現(xiàn)場核查，結(jié)合招投標(biāo)文件核查明確指揮長的職責(zé)、主管生產(chǎn)副指揮長的職責(zé)、總工程師的職責(zé)、指揮部各職能部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)。3文明施工制度現(xiàn)場核查，結(jié)合招投標(biāo)文件的施工組織核查明確施工現(xiàn)場文明工地必須具備的內(nèi)容。4施工機(jī)械與設(shè)備管理制度現(xiàn)場核查，結(jié)合招投標(biāo)文件的施工組織核查1、明確建立工程現(xiàn)場的設(shè)備進(jìn)出場、現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備臺帳記錄；2、所有進(jìn)入現(xiàn)場的設(shè)備都必須掛好設(shè)備標(biāo)識牌的要求；3、進(jìn)入工程現(xiàn)場危險性較大生產(chǎn)設(shè)備的安全使用資格審查要求；4、對中小機(jī)械、大型機(jī)械的要求；5、機(jī)械的使用和巡視檢查要求；6、設(shè)備發(fā)生問題的處理要求。5宣傳與保密制度現(xiàn)場核查明確指揮部保密工作制度、宣傳報道和涉外工作的具體要求。6工地例會與施工日志制度現(xiàn)場核查，結(jié)合投標(biāo)文件的施工組織核查明確指揮部工地例會制度工程日志制度的具體要求。7環(huán)境保護(hù)制度現(xiàn)場核查，結(jié)合投標(biāo)文件的施工組織核查明確“預(yù)防為主、保護(hù)優(yōu)先、施工和保護(hù)并重”的原則，堅持“三同時”（同時設(shè)計、同時施工、同時竣工）的要求，具體針對環(huán)保管理制定獎罰細(xì)則。8廉政管理制度現(xiàn)場核查，按照招投標(biāo)文件、合協(xié)議條款，結(jié)合項目部制度核查1、明確國家及鐵道部有關(guān)工程建設(shè)、廉政建設(shè)的規(guī)定，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的理論和黨風(fēng)廉政建設(shè)法規(guī)的要求；2、建立廉政建設(shè)責(zé)任制；3、建立廉潔自律匯報制度；4、提出工程管理中廉政管理的各個方面的具體要求；9文物保護(hù)制度現(xiàn)場核查明確執(zhí)行中華人民共和國文物保護(hù)法的規(guī)定，提出指揮部文物保護(hù)的各項具體要求。10架子隊管理制度現(xiàn)場核查，按照招投標(biāo)文件、合同協(xié)議條款，結(jié)合指揮部制度核查項目部作業(yè)隊?wèi)?yīng)采用架子隊管理模式，應(yīng)根據(jù)鐵道部、貴廣公司關(guān)于架子隊管理的相關(guān)規(guī)定與要求，制定相應(yīng)的管理制度，明確管理要求； （六）各項制度的落實情況查看資料及現(xiàn)場核查指揮部各項管理制度應(yīng)明確相應(yīng)的考核要求，并確保制度得到落實。一般檢查項目二人員配備標(biāo)準(zhǔn)化（一）總體要求現(xiàn)場核查，按照招投標(biāo)文件、結(jié)合指揮部人員配備核查明確在建設(shè)項目管理中，指揮部的機(jī)構(gòu)按三個管理層次設(shè)置，對指揮部的職責(zé)，人員配備標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)教育以及考評辦法等提出要求。根據(jù)投標(biāo)承諾和工程項目實際，結(jié)合企業(yè)自身的管理特點，組建滿足工程建設(shè)需要的指揮部。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置1指揮部設(shè)置的原則和要求現(xiàn)場核查，按照招投標(biāo)文件、結(jié)合指揮部人員配備核查明確設(shè)置原則，提出符合鐵道部、投標(biāo)承諾和合同約定的指揮部設(shè)置要求。重點檢查項目2項目部設(shè)置的原則和要求現(xiàn)場核查，按照招投標(biāo)文件、結(jié)合項目部人員配備核查明確項目部設(shè)置原則，提出符合鐵道部、投標(biāo)承諾和合同約定的項目部設(shè)置要求。重點檢查項目3指揮部和項目部的職責(zé)現(xiàn)場核查，按照招投標(biāo)文件、結(jié)合指揮部人員配備核查提出指揮長、總工程師、安全總監(jiān)、工程管理部、安全質(zhì)量環(huán)保部、物資設(shè)備部、計劃財務(wù)部、綜合管理部、中心試驗室、項目部職責(zé)的具體要求。一般檢查項目（三）人員配備1指揮部的人員配備現(xiàn)場核查，按照招投標(biāo)文件、結(jié)合指揮部人員配備核查提出指揮部人員配備的原則、要求；具體規(guī)定指揮部負(fù)責(zé)人的任職條件、部室負(fù)責(zé)人的任職條件、專業(yè)管理人員的任職條件。重點檢查項目2項目部的人員配備現(xiàn)場核查，按照招投標(biāo)文件、結(jié)合項目部人員配備核查提出項目部人員配備的原則、要求；具體規(guī)定項目部負(fù)責(zé)人的任職條件、項目部主要成員的任職條件。重點檢查項目（四）人員教育及培訓(xùn)一般檢查項目1教育培訓(xùn)的要求現(xiàn)場核查，結(jié)合指揮部、項目部人員配備核查根據(jù)人員的教育培訓(xùn)要緊貼施工、管理實際，遵循專業(yè)對口、按需施教、學(xué)用一致、講求實效的原則，堅持全員培訓(xùn)、緊缺人才優(yōu)先培訓(xùn)、重點人才重點培訓(xùn)，做到需求與儲備、當(dāng)前與長遠(yuǎn)、普遍提高與重點培養(yǎng)、培訓(xùn)質(zhì)量與辦學(xué)效益相結(jié)合的原則，提出指揮部、項目部教育培訓(xùn)的具體要求。2教育培訓(xùn)的類型及組織形式現(xiàn)場核查，結(jié)合指揮部、項目部人員配備核查明確教育培訓(xùn)主要有崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育，主要采用短期培訓(xùn)的形式進(jìn)行。3崗位培訓(xùn)的工作程序現(xiàn)場核查，結(jié)合指揮部人員配備核查按照培訓(xùn)需求分析、培訓(xùn)計劃制定、培訓(xùn)實施及培訓(xùn)效果評估等程序組織實施，指揮部人員必須按照指揮部的安排按時參加有關(guān)培訓(xùn)。4教育培訓(xùn)的實施現(xiàn)場核查，結(jié)合指揮部、項目部人員配備核查提出教育培訓(xùn)的基本要求，對關(guān)鍵崗位的培訓(xùn)、特殊工種的培訓(xùn)作出具體規(guī)定，安全教育是教育培訓(xùn)實施的重要內(nèi)容，對培訓(xùn)記錄作出具體規(guī)定。5教育培訓(xùn)的檢查及考核現(xiàn)場核查，結(jié)合指揮部、項目部人員配備核查提出教育培訓(xùn)的檢查的主要內(nèi)容及考核的標(biāo)準(zhǔn)。（五）人員考評要求一般檢查項目1考評要求現(xiàn)場核查，結(jié)合指揮部、項目部人員配備核查提出包括思想政治表現(xiàn)、工作能力、工作態(tài)度、工作實績，以及有無失職、失誤和違紀(jì)等問題的具體考核要求。2考評形式現(xiàn)場核查，結(jié)合指揮部、項目部人員配備核查提出具體的考核時間和辦法。3獎罰現(xiàn)場核查，結(jié)合指揮部、項目部人員配備核查提出指揮部各部室、各項目部具體的獎罰辦法。三現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化1指揮部選址現(xiàn)場核查選址滿足安全要求，遠(yuǎn)離地質(zhì)災(zāi)害、易燃、易爆區(qū)，鍋爐房、發(fā)電機(jī)房、廚房滿足防火、防爆、衛(wèi)生要求，指揮部靠近現(xiàn)場、交通便利、通信暢通、封閉管理。一般檢查項目2指揮部硬件現(xiàn)場核查會議室、資料室、試驗室、宿舍、食堂、廁所、淋浴、和辦公室等“三室五小”設(shè)施滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。一般檢查項目3指揮部標(biāo)示牌現(xiàn)場核查1、駐地室外設(shè)工程揭示牌1塊、企務(wù)公開欄、宣傳欄和讀報欄；2、會議室設(shè)置組織機(jī)構(gòu)框圖、工地黨組織和文明工地建設(shè)架構(gòu)圖、工地安全生產(chǎn)責(zé)任制、工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、“三標(biāo)一體”（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）職責(zé)分配表、管理人員崗位責(zé)任制、項目管理方針和管理目標(biāo)等7塊牌，懸掛施工平面圖（包含線路平、縱斷面圖）、工程形象進(jìn)度圖和晴雨表。一般檢查項目4文明工地管理現(xiàn)場核查工地現(xiàn)場布置、材料堆放、機(jī)械管理、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)牌以及大中橋、路基、隧道、房建、四電等作業(yè)區(qū)文明作業(yè)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。一般檢查項目5工裝設(shè)備管理現(xiàn)場核查并與投標(biāo)承諾對照1、配齊現(xiàn)場工裝設(shè)備，滿足現(xiàn)場施工質(zhì)量和進(jìn)度要求；2、所有使用的機(jī)械設(shè)備必須堅持“兩定三包”(即定人、定機(jī)、包使用、包保管、包保養(yǎng))制度，各類設(shè)備操作人員要做到“三好”（管理好、使用好、養(yǎng)修好）、四會”（會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障），及時、準(zhǔn)確地填報各種記錄，堅守崗位，確保機(jī)械正常運行；3、指揮部物資設(shè)備部能對工裝設(shè)備的統(tǒng)一管理（包括自有、租賃的機(jī)械設(shè)備），按配備方案及時合理選配，按要求對進(jìn)場的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行驗收并報監(jiān)理審批；4、按規(guī)定向機(jī)械操作人員進(jìn)行安全技術(shù)交底；5、建立設(shè)備臺帳，及時登記進(jìn)出場情況；每半月組織機(jī)械設(shè)備的安全大檢查一次。第1、4小項為重點檢查項目，其余為一般檢查項目6物資管理對照物資合同各相關(guān)部門現(xiàn)場核查1、指揮部物資設(shè)備部有專人負(fù)責(zé)物資的計劃、供應(yīng)、點驗、收發(fā)、保管、使用和核算等工作，嚴(yán)格按照物資進(jìn)場驗收流程把好物資進(jìn)場和現(xiàn)場使用關(guān)，認(rèn)真填寫物資使用情況登記表，實現(xiàn)物資使用的可追溯性，保證每件物資都能查到工程使用部位、進(jìn)場驗收人、進(jìn)場檢測試驗人、現(xiàn)場施工責(zé)任人等信息，確保物資使用各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量責(zé)任都得到落實；2、指揮長每月按照物資管理制度的要求，組織各相關(guān)部門對管內(nèi)物資供應(yīng)、使用情況進(jìn)行一次大檢查，確保每項工程物資的質(zhì)量和數(shù)量，嚴(yán)格處罰違反規(guī)定的項目部和責(zé)任人。一般檢查項目7現(xiàn)場作業(yè)管理采用內(nèi)業(yè)資料與現(xiàn)場核查相結(jié)合的方法各專業(yè)現(xiàn)場各工序施工符合作業(yè)指導(dǎo)書要求，勞務(wù)人員采用架子隊管理模式，建立現(xiàn)場作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作管理制度，有效開展現(xiàn)場作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的檢查、評估、考核等工作。一般檢查項目8職業(yè)健康安全管理采用內(nèi)業(yè)資料與現(xiàn)場核查相結(jié)合的方法成立職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)，根據(jù)現(xiàn)場情況進(jìn)行危險源調(diào)查和風(fēng)險評估，確定影響職業(yè)健康的關(guān)鍵作業(yè)，制定管理措施，培訓(xùn)作業(yè)人員，設(shè)立工地衛(wèi)生醫(yī)療點，對作業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康安全防范技術(shù)交底，履行職業(yè)病危害告知義務(wù)，配備必要防護(hù)用品，并制定相關(guān)應(yīng)急預(yù)案。重點檢查項目9設(shè)計文件管理內(nèi)業(yè)臺帳與現(xiàn)場核查指揮部均設(shè)置專人負(fù)責(zé)設(shè)計文件管理，建立設(shè)計文件臺帳，定期清理作廢設(shè)計文件，下發(fā)施工一線的文件必須經(jīng)建設(shè)單位審核、指揮部組織現(xiàn)場核對確認(rèn)無異議。重點檢查項目10施工組織設(shè)計管理內(nèi)業(yè)與外業(yè)對照核查指揮部實施性施工組織設(shè)計必須結(jié)合現(xiàn)場實際情況符合建設(shè)單位指導(dǎo)性施工組織設(shè)計要求，滿足時間節(jié)點和“六位一體”建設(shè)管理要求，細(xì)化各項施工技術(shù)方案。重點檢查項目11開工報告管理內(nèi)業(yè)與外業(yè)對照核查必須執(zhí)行先批準(zhǔn)后開工的原則。施工合同標(biāo)段和重點工程開工必須經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)，滿足以下十項條件：承發(fā)包合同已經(jīng)簽訂、施工單位現(xiàn)場管理機(jī)構(gòu)已設(shè)立，主要管理人員按投標(biāo)承諾或合同規(guī)定已到位、標(biāo)段施工組織設(shè)計已經(jīng)完成，并按規(guī)定的程序完成審批、主要施工圖紙已經(jīng)完成復(fù)核工作、主要施工便道已經(jīng)貫通，工地布置、施工用水、用電、臨時房屋和便道能滿足開工要求、施工復(fù)測已完成、征地、拆遷工作能滿足施工進(jìn)度要求、工地實驗室已經(jīng)建立，并能滿足施工要求、主要物資（材料）訂貨能滿足連續(xù)施工要求、施工用主要的機(jī)具、設(shè)備已進(jìn)場。重點檢查項目12施工過程形成檢驗資料管理內(nèi)業(yè)與外業(yè)對照核查1、檢驗批資料與現(xiàn)場同步，確保真實可靠；2、施工日志與現(xiàn)場同步，堅持“寫所做，做所寫，記所做”的原則，內(nèi)容包括：施工期內(nèi)每日氣候、開竣工日期、施工調(diào)查資料、施工安排、施工方法、勞力布置、機(jī)械配置、施工操作、施工進(jìn)度、每日完成主要工程數(shù)量和工程地質(zhì)變化情況，隱蔽工程檢查情況，每日使用的主要材料規(guī)格、數(shù)量以及半成品的檢測結(jié)果，施工中遇到的重大技術(shù)問題、變更設(shè)計、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果記錄，施工中發(fā)生的工程質(zhì)量事故和處理改進(jìn)情況記錄，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)察人員檢查意見和采取措施的記錄情況，施工中采用的新工藝、新材料、新設(shè)備、新技術(shù)情況。重點檢查項目13安全臺帳管理內(nèi)業(yè)與外業(yè)對照核查內(nèi)容包括：各種會議記錄、檢查記錄、培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄、特殊工種臺帳、機(jī)械設(shè)備臺帳、火工品管理臺帳、易燃易爆有毒有害物品管理臺帳、檢驗檢測驗收臺帳等。重點檢查項目14合同管理檢查臺帳指揮部必須明確專人進(jìn)行管理，在合同訂立、履行、變更、索賠、解除、終止、爭議解決以及控制和評價等方面，嚴(yán)格執(zhí)行程序。一般檢查項目15竣工資料管理內(nèi)業(yè)與外業(yè)對照核查竣工文件必須真實地反映建筑物施工過程的主要情況和各專業(yè)設(shè)備安裝的技術(shù)狀況，并符合工程竣工時的現(xiàn)狀，所有竣工文件必須做到項目齊全、規(guī)格統(tǒng)一、圖面整潔、反差良好、字跡清楚、手續(xù)完備。一般檢查項目四過程控制管理標(biāo)準(zhǔn)化（一）施工準(zhǔn)備階段1人力資源準(zhǔn)備現(xiàn)場核查，查閱有關(guān)資料對主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員建立管理臺帳，并進(jìn)行上崗前的資格驗證，及時提報集團(tuán)公司，通過內(nèi)部調(diào)配、外部錄用、現(xiàn)場培訓(xùn)等方式組織提供，確保必需的人力資源及國家和企業(yè)有要求的人員持證上崗，根據(jù)投標(biāo)承諾，滿足現(xiàn)場需。一般檢查項目2技術(shù)及管理準(zhǔn)備查閱有關(guān)資料1、完成施工技術(shù)調(diào)查；2、指揮長組織確認(rèn)招標(biāo)條件、投標(biāo)承諾、合同文本的具體規(guī)定以及業(yè)主、監(jiān)理下發(fā)的工程建設(shè)管理制度，及時澄清疑問，并保留相關(guān)記錄；3、總工程師組織技術(shù)人員，對設(shè)計文件、圖紙進(jìn)行審查和現(xiàn)場核對，及時澄清疑問，并保留相關(guān)記錄；完成設(shè)計文件的評審和管理；明確職責(zé)分工、建立完善指揮部內(nèi)控制度、編制施工組織設(shè)計。第3小項為重點檢查項目，其余為一般檢查項目3現(xiàn)場準(zhǔn)備現(xiàn)場核查1、編制物資、采購（合同）控制的管理程序；2、完成物資采購和供應(yīng)；3、設(shè)備配置到位，檢驗試驗裝置齊全；4、完成交接樁與施工復(fù)測、完成現(xiàn)場施工環(huán)境準(zhǔn)備；5、人員、物資、設(shè)備進(jìn)場到位。一般檢查項目（二）工程施工階段內(nèi)業(yè)與外業(yè)對照檢查指揮部根據(jù)合同要求，組織各項目部做好施工準(zhǔn)備，在符合開工條件時填寫開工申請報告，報請監(jiān)理工程師和建設(shè)單位批準(zhǔn)，并按規(guī)定日期開工。1質(zhì)量控制查閱有關(guān)資料，進(jìn)行現(xiàn)場檢查1、各項目部必須建立單獨的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量控制，并負(fù)責(zé)健全質(zhì)量保證體系，督促正常運行。2質(zhì)量控制目標(biāo)不低于建設(shè)單位的總體質(zhì)量管理目標(biāo)，并針對工程實際情況，對特殊或重點工程提出具體的目標(biāo)；3質(zhì)量保證體系健全，運行正常；質(zhì)量管理工作內(nèi)容齊全、針對性、可操作性強(qiáng)；4質(zhì)量教育、技術(shù)培訓(xùn)符合要求；計量、試驗工作符合規(guī)范；標(biāo)準(zhǔn)化管理、內(nèi)業(yè)資料管理達(dá)標(biāo)；5檢查制度落實到位；整改落實及時到位；6對已完工程進(jìn)行了質(zhì)量驗收達(dá)標(biāo)；7工程質(zhì)量考核獎懲制度完善，落實到位。第1、2、5小項為重點檢查項目，其余為一般檢查項目2安全控制查相關(guān)制度、臺帳與資料，查看現(xiàn)場管理1成立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；2明確安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的主要任務(wù)和安全管理工作內(nèi)容；3安全目標(biāo)不得低于項目管理要求；4兩保體系健全，安全措施落實到位；5安全教育和培訓(xùn)達(dá)標(biāo)，安全技術(shù)交底符合要求，安全管理內(nèi)業(yè)資料齊全；6 危險性較大施工項目應(yīng)當(dāng)在施工前單獨編制安全專項施工方案；制定針對性、可操作性強(qiáng)的強(qiáng)制性措施，并組織不少于5人的專家組，對已編制的安全專項施工方案進(jìn)行論證審查；7明確安全生產(chǎn)檢查評分標(biāo)準(zhǔn),每月定期不定期組織對施工現(xiàn)場安全管理、內(nèi)業(yè)資料進(jìn)行全面檢查，加強(qiáng)日常生產(chǎn)安全的檢查與考核,確?，F(xiàn)場管理到位，臺帳資料齊全真實有效；8逐級簽訂安全包保責(zé)任書，建立安全紅線管理辦法，制訂施工過程監(jiān)控細(xì)則；9.貴廣鐵路I級風(fēng)險隧道指揮部領(lǐng)導(dǎo)班子成員施工現(xiàn)場輪流帶班。第1、3、5、6、7、9小項為重點檢查項目，其余為一般檢查項目3進(jìn)度控制查資料臺帳看現(xiàn)場施工管理1指揮長在開工前，應(yīng)根據(jù)合同工期要求，負(fù)責(zé)組織成立保證工期的組織機(jī)構(gòu)，確定工期目標(biāo)；健全工期保證組織；2制定保證工期的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)保證等措施，并落實到位；3工程開工前，首先編制實施性的施工組織設(shè)計，呈報監(jiān)理工程師和業(yè)主審批，根據(jù)審批同意后的方案組織實施，不得隨意改變批準(zhǔn)后的施工方案和施工工序；4對“關(guān)鍵工序”、“特殊工序”要加強(qiáng)管理，積極配合監(jiān)理工程師實施全方位、全天候的“旁站”制度。在開工前必須列出“關(guān)鍵工序”、“特殊工序”的名稱，要落實采取各種措施加強(qiáng)控制；5合理安排工期，制定特殊季節(jié)的工期保證措施，建立工期保證體系，加強(qiáng)工期的檢查，結(jié)合實際及時調(diào)整工期，確保按期完工。第2、4小項為重點檢查項目，其余為一般檢查項目4成本控制查相關(guān)資料1、強(qiáng)化成本控制，明確成本控制目標(biāo)，健全控制管理機(jī)構(gòu)，管理依據(jù)準(zhǔn)確，程序符合要求，檢查與考核兌現(xiàn)；2、分析項目的主要特點、難易程度、技術(shù)含量及影響工期、質(zhì)量、效益、安全等客觀因素，找出重大控制因素；3、編制優(yōu)化的實施性施工組織設(shè)計，使其更具有實際操作性、可行性和經(jīng)濟(jì)合理性；4、在編制優(yōu)化的實施性施工組織設(shè)計的基礎(chǔ)上，按照調(diào)查資料編制實施性施工成本預(yù)算，確定臨時工程和各單位工程的各項成本和收益目標(biāo)；審查分析中標(biāo)價的合理性、合同的有效性和履約的可能性；5、提出控制成本，提高效益的建議。一般檢查項目5環(huán)?？刂茩z查現(xiàn)場管理，查相關(guān)資料1、指揮部的環(huán)保工作必須嚴(yán)格按國家和地方政府有關(guān)規(guī)定及設(shè)計要求，堅持“三同時”（同時設(shè)計、同時施工、同時竣工），防止水土流失和空氣污染，控制施工噪聲; 采取各種高新技術(shù)措施以消除或減少輪軌及空氣動力噪聲，采取各種工程防護(hù)措施，減少電磁污染及對沿線生態(tài)環(huán)境的破壞；2、建立健全環(huán)水保責(zé)任制，嚴(yán)格文明施工及環(huán)境保護(hù)方案審批，強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)測和環(huán)保檢查與評價評估，明確控制目標(biāo)，完善環(huán)境管理方案，保證體系健全，措施落實到位，現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)視和測量控制及時，保護(hù)好生態(tài)環(huán)境及自然環(huán)境。重點檢查項目6技術(shù)創(chuàng)新檢查現(xiàn)場管理，查相關(guān)資料針對項目施工技術(shù)難點、關(guān)鍵技術(shù)，引進(jìn)市場中對工程項目、企業(yè)有實用價值的創(chuàng)新技術(shù)與研究成果，通過適用性試驗研究或繼續(xù)研究進(jìn)行消化、吸收、應(yīng)用、創(chuàng)新，革新改造原有施工、生產(chǎn)工藝、機(jī)具設(shè)備和管理方法，推廣有應(yīng)用前景，能夠創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益的新工藝、新材料和新產(chǎn)品，從而提高工作效率，保證安全質(zhì)量，改善勞動條件，獲取較好經(jīng)濟(jì)效益；推進(jìn)技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新、技術(shù)革新與技術(shù)改造、推廣“四新”成果等，強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新評價評估；技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)明確，組織健全，開展推廣應(yīng)用三新技術(shù)，技術(shù)交流會議報告制度建立完善，落實技術(shù)創(chuàng)新考核。一般檢查項目（三）工程收尾管理檢查現(xiàn)場管理，查相關(guān)資料1、指揮長在項目竣工階段應(yīng)負(fù)責(zé)組織指揮部各職能部門編制詳細(xì)的收尾工作計劃，明確工作目標(biāo)和時間節(jié)點，對收尾工作按季、月、旬進(jìn)行檢查，做出及時的調(diào)整，確保工程的按期完成；2、工程竣工收尾、竣工驗收準(zhǔn)備完善，竣工結(jié)算資料齊全；3、應(yīng)在項目結(jié)束后對項目的總體和各專業(yè)進(jìn)行考核評價，工程回訪保修工作計劃完善，保修范圍、期限、責(zé)任明確，項目管理總結(jié)、資料及時歸檔和保存完好。一般檢查項目標(biāo)準(zhǔn)化檢查評定意見標(biāo)準(zhǔn)化檢查組成員簽字指揮部負(fù)責(zé)人： 檢查日期：注：上表中達(dá)標(biāo)情況分三個級別：完全達(dá)標(biāo)、基本達(dá)標(biāo)、不達(dá)標(biāo)，完全達(dá)標(biāo)為重點檢查項目全達(dá)標(biāo)、一般檢查項目90%以上達(dá)標(biāo)；基本達(dá)標(biāo)為重點檢查項目全達(dá)標(biāo)、一般檢查項目70%以上達(dá)標(biāo)；上表所列檢查標(biāo)準(zhǔn)中如有一小項重點檢查項目不達(dá)標(biāo)，該欄對應(yīng)檢查內(nèi)容考核不達(dá)標(biāo)。如有一項不達(dá)標(biāo)，則整體考核驗收不達(dá)標(biāo)；如重點檢查項目全達(dá)標(biāo)，而一般檢查項目達(dá)標(biāo)率不足70%，則視為不達(dá)標(biāo)。附表2 標(biāo)準(zhǔn)化項目部檢查驗收表序號檢查內(nèi)容檢查方法檢查驗收標(biāo)準(zhǔn)備注達(dá)標(biāo)情況一管理制度標(biāo)準(zhǔn)化（一）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其它要求獲取與管理內(nèi)業(yè)與外業(yè)對照核查及時發(fā)放適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或其它要求，不影響有關(guān)部門或場所開展相關(guān)工作。一般檢查項目（二）各項規(guī)章制度建立健全情況內(nèi)業(yè)與外業(yè)對照核查1、結(jié)合項目特點、指揮部及業(yè)主特定要求編制、增補必需的規(guī)章制度，規(guī)章制度具有針對性；2、規(guī)章制度及時發(fā)放到相關(guān)部門、作業(yè)隊及其它相關(guān)場所并落實到位，不影響有關(guān)工作有效開展；3、項目部崗位工作手冊須覆蓋所有崗位。一般檢查項目二人員配備標(biāo)準(zhǔn)化（一）項目部設(shè)置內(nèi)業(yè)檢查與現(xiàn)場核實項目部設(shè)置應(yīng)符合鐵道部、投標(biāo)承諾和合同約定的要求。重點檢查項目（二）項目部職能部門設(shè)置內(nèi)業(yè)檢查與現(xiàn)場核實1、項目部按要求規(guī)范設(shè)置各職能部門；2、項目經(jīng)理、總工程師、項目副經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師的配置人數(shù)、能力、持證滿足要求。一般檢查項目（三）組建作業(yè)隊查看資料與現(xiàn)場核實1、作業(yè)隊按架子隊模式組建，架子隊設(shè)置一個專職隊長、一個技術(shù)負(fù)責(zé)人，技術(shù)、質(zhì)量、安全、試驗、材料五大關(guān)鍵人員以及領(lǐng)工員和工班長等主要人員，由施工企業(yè)正式職工擔(dān)任，應(yīng)具有相應(yīng)的作業(yè)技能，并經(jīng)過崗位培訓(xùn)合格后方可持證上崗；2、操作工人配備以滿足施工需要為準(zhǔn)；技術(shù)工種、特種作業(yè)人員，必須經(jīng)過崗位培訓(xùn)合格后方可持證上崗。重點檢查項目（四）組織開展人員教育培訓(xùn)情況查看資料與現(xiàn)場核實1、組織項目部及作業(yè)隊管理、技術(shù)人員和工班管理、作業(yè)人員培訓(xùn)；培訓(xùn)計劃內(nèi)容涵蓋標(biāo)準(zhǔn)要求，或根據(jù)工程進(jìn)展、人員變動和各工序、崗位工作要求制定培訓(xùn)計劃；2、對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價、抽樣考試，讓管理、技術(shù)、作業(yè)人員充分掌握相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求；3、對未達(dá)到培訓(xùn)效果的情況采取有效措施。一般檢查項目（五）勞務(wù)合同與勞務(wù)用工管理情況查看資料與現(xiàn)場核實1、必須使用有資質(zhì)的勞務(wù)協(xié)作隊伍；2、勞務(wù)協(xié)作隊伍所承擔(dān)的施工任務(wù)與營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍相符；3、勞務(wù)協(xié)作隊進(jìn)場前項目部須組織簽訂勞務(wù)分包合同，且合同簽訂前須進(jìn)行合同評審或會簽；4、勞務(wù)分包合同主要條款內(nèi)容齊全、簽字蓋章規(guī)范，杜絕存在名為勞務(wù)分包實為工程分包合同或未約定由公司住所地管轄合同糾紛等風(fēng)險隱患的現(xiàn)象； 5、勞務(wù)用工規(guī)范。第1、3小項為重點檢查項目，其余為一般檢查項目三現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化（一）現(xiàn)場布置現(xiàn)場檢查1、項目部選址滿足安全要求，遠(yuǎn)離地質(zhì)災(zāi)害、易燃、易爆區(qū)，鍋爐房、發(fā)電機(jī)房、廚房滿足防火、防爆、衛(wèi)生要求，項目部靠近現(xiàn)場、交通便利、通信暢通、封閉管理；2、會議室、資料室、試驗室、宿舍、食堂、廁所、淋浴、和辦公室等“三室五小”設(shè)施滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；3、駐地室外設(shè)工程揭示牌、企務(wù)公開欄、宣傳欄和讀報欄；會議室設(shè)置組織機(jī)構(gòu)框圖、工地黨組織和文明工地建設(shè)架構(gòu)圖、工地安全生產(chǎn)責(zé)任制、工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、“三標(biāo)一體”（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）職責(zé)分配表、管理人員崗位責(zé)任制、項目管理方針和管理目標(biāo)等7塊牌，懸掛施工平面圖（包含線路平、縱斷面圖）、工程形象進(jìn)度圖和晴雨表。一般檢查項目（二）施工設(shè)備管理情況查看資料與現(xiàn)場核實并與投標(biāo)承諾對照1、配齊現(xiàn)場工裝設(shè)備，能滿足現(xiàn)場施工質(zhì)量和進(jìn)度要求；2、所有使用的機(jī)械設(shè)備必須堅持“兩定三包”(即定人、定機(jī)、包使用、包保管、包保養(yǎng))制度，大型機(jī)械管理符合要求；3、各類設(shè)備操作人員要做到“三好”（管理好、使用好、養(yǎng)修好）、“四會”（會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障），及時、準(zhǔn)確地填報各種記錄，堅守崗位，確保機(jī)械正常運行；4、項目部物資設(shè)備部能對工裝設(shè)備的統(tǒng)一管理（包括自有、租賃的機(jī)械設(shè)備），按配備方案及時合理選配，按要求對進(jìn)場的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行驗收并報監(jiān)理審批；5、按規(guī)定向機(jī)械操作人員進(jìn)行安全技術(shù)交底；6、建立設(shè)備臺賬，及時登記進(jìn)出場情況；7、物資設(shè)備部每半月組織機(jī)械設(shè)備的安全大檢查一次；項目經(jīng)理對特殊重要工裝設(shè)備能每月要組織檢查一次。第1、5小項為重點檢查項目，其余為一般檢查項目（三）物資管理情況查看資料與現(xiàn)場核實1、項目部有計劃地從合格供方或經(jīng)評價合格的供方采購物資；2、按規(guī)定對進(jìn)場物資進(jìn)行驗收、送檢；對驗收、檢驗不合格的物資進(jìn)行有效控制，杜絕使用；3、對物資進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識；4、物資存放規(guī)范、對其定期盤點；5、火工品工作人員有培訓(xùn)記錄，管庫人員須持證上崗；6、物資發(fā)放憑證、手續(xù)、記錄齊全；7、定期進(jìn)行物資消耗核算或進(jìn)行監(jiān)督檢查與考核。第2小項為重點檢查項目，其余為一般檢查項目（四）技術(shù)管理情況查看資料與現(xiàn)場核實1、項目經(jīng)理組織確認(rèn)招標(biāo)條件、投標(biāo)承諾、合同文本的具體規(guī)定以及業(yè)主、監(jiān)理下發(fā)的工程建設(shè)管理制度，及時澄清疑問，并保留相關(guān)記錄；2、總工程師組織技術(shù)人員，對設(shè)計文件、圖紙進(jìn)行審查和現(xiàn)場核對，及時澄清疑問，并保留相關(guān)記錄；完成設(shè)計文件的評審和管理；明確職責(zé)分工、建立完善項目部內(nèi)控制度、編制施工組織設(shè)計；3、進(jìn)行施工技術(shù)調(diào)查且調(diào)查內(nèi)容齊全；4、施工記錄填寫完整且與施工現(xiàn)場同步；5、設(shè)專人負(fù)責(zé)技術(shù)資料管理。第2小項為重點檢查項目，其余為一般檢查項目（五）試驗室管理情況內(nèi)業(yè)檢查與現(xiàn)場核實1、試驗室及時向上級部門申請授權(quán)，現(xiàn)場人員與授權(quán)文件中的人員相符；中心試驗室、工地試驗室、攪拌站、作業(yè)隊按規(guī)定配備相應(yīng)條件的試驗檢測人員；2、主要試驗檢驗設(shè)備按標(biāo)準(zhǔn)要求配齊且按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行定期檢定/校準(zhǔn)的；按規(guī)定對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)；主要設(shè)備有安全操作規(guī)程、使用記錄；3、試驗檢測原始記錄信息及數(shù)據(jù)記錄齊全，結(jié)論準(zhǔn)確，試驗檢測報告完整，試驗檢測頻率滿足規(guī)范要求；4、試驗室管理制度按規(guī)定上墻，管理制度落實到位；5、按規(guī)定上報發(fā)現(xiàn)的試驗檢測不合格事項以及不合格報告；6、杜絕出虛假數(shù)據(jù)報告并造成質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)降低；7、對設(shè)立的工地試驗室、攪拌站、作業(yè)隊試驗人員工作進(jìn)行監(jiān)督檢查并形成記錄。第1、2小項為重點檢查項目，其余為一般檢查項目（六）質(zhì)量管理情況內(nèi)業(yè)檢查與現(xiàn)場核實1、質(zhì)量保證體系健全并落實責(zé)任制；2、按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量教育培訓(xùn)；3、質(zhì)量信息數(shù)據(jù)管理與施工現(xiàn)場同步；質(zhì)量原始數(shù)據(jù)收集、匯總、整理、存檔及時；4、定期對質(zhì)量現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢統(tǒng)計分析并采取相應(yīng)的防范措施。一般檢查項目（七）安全生產(chǎn)與職業(yè)健康管理情況內(nèi)業(yè)檢查與現(xiàn)場核實1、職業(yè)健康安全保證體系健全并落實責(zé)任制；2、按規(guī)定設(shè)置、驗收、維護(hù)和保持安全防護(hù)設(shè)備；3、按規(guī)定為現(xiàn)場人員配備合格勞動防護(hù)用品；4、在懸崖、陡坎、溝、槽、坑、井等危險部位按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置防護(hù)設(shè)施和安全警示標(biāo)志；5、施工設(shè)備停放于安全地帶；施工設(shè)備安全防護(hù)裝置齊全、靈敏；材料堆放有安全防護(hù)措施；6、臨時用電系統(tǒng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、布置且有驗收記錄；7、爆破設(shè)計人員、爆破工培訓(xùn)合格、持證上崗；有爆破作業(yè)安全指導(dǎo)書且須書面交底給作業(yè)人員；爆破作業(yè)有防護(hù)措施；火工品臨時存放規(guī)范且須及時退回剩余火工品；8、食堂從業(yè)人員須經(jīng)健康體檢，食堂有排污水暗溝、隔油池；9、按要求設(shè)置相應(yīng)安全管理標(biāo)識，并按鐵路建設(shè)項目現(xiàn)場安全文明標(biāo)志制作、安裝。一般檢查項目（八）環(huán)境保護(hù)情況內(nèi)業(yè)檢查與現(xiàn)場核實1、根據(jù)確定的重要環(huán)境因素，確定現(xiàn)場環(huán)境控制標(biāo)準(zhǔn)；2、取棄土場、固體廢棄物處理、污水排放、揚塵排放、道路污染治理等須符合標(biāo)準(zhǔn)要求。一般檢查項目（九）文明施工情況內(nèi)業(yè)檢查與現(xiàn)場核實1、嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行施工；現(xiàn)場施工有序開展；2、在人群密集居住區(qū)等環(huán)境敏感區(qū)采取措施減小機(jī)械振動及噪聲或減小影響；3、對地下、地表、架空的管道、構(gòu)筑物、設(shè)備、線路等采取有效保護(hù)措施。一般檢查項目（十）現(xiàn)場作業(yè)管理內(nèi)業(yè)檢查與現(xiàn)場核實1、各專業(yè)現(xiàn)場各工序施工符合作業(yè)指導(dǎo)書要求；2、建立現(xiàn)場作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作管理制度，有效開展現(xiàn)場作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的檢查、評估、考核等工作。一般檢查項目四過程控制管理標(biāo)準(zhǔn)化（一）征地拆遷內(nèi)業(yè)檢查與現(xiàn)場核實1、準(zhǔn)確核對征地拆遷和取棄土場及“三電”拆遷數(shù)量，及時辦理上報、簽認(rèn)手續(xù)；2、征地拆遷手續(xù)完善，無潛在糾紛風(fēng)險；3、嚴(yán)格按設(shè)計指定位置進(jìn)行取、棄土場施工，更改設(shè)計指定的位置須有變更手續(xù)；臨時用地使用完畢后，及時平整和恢復(fù)；4、按規(guī)定整理建設(shè)用地建交表等竣工文件，埋設(shè)地界樁。一般檢查項目（二）施工組織設(shè)計內(nèi)業(yè)檢查1、項目部實施性施工組織設(shè)計必須結(jié)合現(xiàn)場實際情況符合建設(shè)單位指導(dǎo)性施工組織設(shè)計要求，滿足時間節(jié)點和“六位一體”建設(shè)管理要求，內(nèi)容格式符合規(guī)定，細(xì)化各項施工技術(shù)方案。2、實施性施工組織設(shè)計審核審批手續(xù)完善；重點檢查項目（三）開工報告內(nèi)業(yè)檢查與現(xiàn)場核實1、必須執(zhí)行先批準(zhǔn)后開工的原則；2、施工合同標(biāo)段和重點工程開工必須滿足十項條件并經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)。重點檢查項目（四）變更設(shè)計內(nèi)業(yè)檢查與現(xiàn)場核實1、對設(shè)計文件缺陷、錯誤、遺漏，或現(xiàn)場情況與設(shè)計不符的情況，及時提出變更設(shè)計建議；2、嚴(yán)禁未履行審批手續(xù)擅自實施變更；3、變更文件資料歸檔完整。第2小項為重點檢查項目，其余為一般項目（五）質(zhì)量控制內(nèi)業(yè)檢查與現(xiàn)場查看1、各項目部必須建立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量控制，并負(fù)責(zé)健全質(zhì)量保證體系，督促正常運行；2、質(zhì)量控制目標(biāo)不低于項目管理機(jī)構(gòu)的總體質(zhì)量管理目標(biāo)，并針對工程實際情況，對特殊或重點工程提出具體的目標(biāo)；3、質(zhì)量保證體系健全，運行正常；質(zhì)量管理工作內(nèi)容齊全、針對性、可操作性強(qiáng)；4、質(zhì)量教育、技術(shù)培訓(xùn)符合要求；計量、試驗工作符合規(guī)范；標(biāo)準(zhǔn)化管理、內(nèi)業(yè)資料管理達(dá)標(biāo)；5、檢查制度落實到位；整改落實及時到位；6、對已完工程進(jìn)行了質(zhì)量驗收；7、工程質(zhì)量考核獎懲制度完善；8、有質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃。第1、2、5小項為重點檢查項目，其余為一般檢查項目（六