采購工作流程與管理制度.doc

浙江點(diǎn)陣印刷科技有限公司辦公采購流程及管理制度（2015年第1版）為加強(qiáng)采購工作的管理，提高工作的效率，實(shí)現(xiàn)各部門之間的良好的運(yùn)營關(guān)系，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作，從而有序，高效的開展各項(xiàng)工作。公司將依據(jù)本原則制定相關(guān)的實(shí)施規(guī)范。一、采購人員職責(zé)1)認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度及財(cái)政紀(jì)律，嚴(yán)格按照審批請購單的規(guī)定手續(xù)做好采購工作。2)對辦公用品及辦設(shè)備設(shè)備的管理工作負(fù)責(zé)，購入商品，一律先驗(yàn)收入帳后，再通知請購部門按規(guī)定領(lǐng)用。3)做好與供方之間的聯(lián)系工作。4)加強(qiáng)努力提高自身專業(yè)知識。商品采購人員應(yīng)秉承專業(yè)、廉潔、突破、創(chuàng)新、團(tuán)隊(duì)合作的精神，追求公司商品與價格的最高競爭力。5）采購各種物品、工具、器材等應(yīng)注意節(jié)約用錢，本著少花錢多辦事的原則，精打細(xì)算，反復(fù)比較，把好質(zhì)量關(guān)，不買價高質(zhì)次的商品，不準(zhǔn)私人收受回扣。6) 采購要有計(jì)劃，嚴(yán)格根據(jù)批準(zhǔn)的請購單，分別輕重緩急，適時采購。7）采購用暫支款，需及時與財(cái)務(wù)結(jié)算清楚，不得積壓或挪用公款。二、保管員職責(zé)1) 檢查庫存產(chǎn)品狀況。2) 按規(guī)定收發(fā)物品。3) 負(fù)責(zé)對買進(jìn)物品的驗(yàn)收工作，并登記造冊 , 進(jìn)行妥善管理。4) 倉庫物品擺放整齊 , 物歸其類 。 三、采購及發(fā)放流程、辦公用品：1） 需求審核 行政人事部根據(jù)現(xiàn)在有辦公用品庫存進(jìn)行審核。2）金額審核 500元以下的辦公用品直接采購。費(fèi)用高于500元以上需請示總經(jīng)理審批方可進(jìn)行采購3） 物品入庫 采購回來的辦公用品由行政人員認(rèn)真清點(diǎn)貨物數(shù)量仔細(xì)檢查質(zhì)量方可入庫4） 費(fèi)用核銷 采購人員憑發(fā)票報銷費(fèi)用。、固定資產(chǎn)：1） 提出需求 各部門根據(jù)工作需要，提前申購所需的固定資產(chǎn)，認(rèn)真填寫統(tǒng)一樣式的電子設(shè)備采購申請單，并填入詳細(xì)規(guī)格要求及預(yù)估價錢，一同上報到行政。附：設(shè)備請購請注明名稱、品牌、型號、數(shù)量提供相關(guān)技術(shù)資料并寫明需求時間2） 需求審核 行政人事部根據(jù)現(xiàn)在有辦公設(shè)備使用情況進(jìn)行審核。3） 批準(zhǔn)請購 請示總經(jīng)理審批。4） 設(shè)備采購 A審核通過后，行政人事部按所批準(zhǔn)物品預(yù)估所需資金，如金額超過2000元，則以支票或其他方式付款，特殊情況可申請暫支款；B；大額設(shè)備需提供采購合同5） 設(shè)備入庫 由行政人員要認(rèn)真確認(rèn)貨物規(guī)格型號、數(shù)量，并仔細(xì)檢查質(zhì)量，確認(rèn)無誤后入庫，超過1000元則并登記固定資產(chǎn)新增（調(diào)撥）單，所有計(jì)算機(jī)須列入固定資產(chǎn)，驗(yàn)收入庫，同時對新購固定資產(chǎn)編號，并及時更新固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表。做到帳、庫數(shù)量一致。6） 設(shè)備發(fā)放 設(shè)備入庫后，由行政人員通知請購部門領(lǐng)用，有使用問題無法解決時及時通知行政人事部聯(lián)系人員修理。7） 費(fèi)用核銷 采購人員憑發(fā)票或固定資產(chǎn)新增（調(diào)撥）表報銷費(fèi)用。四、采購管理制度1、采購1.1 設(shè)備采購選取須基于廣泛的市場調(diào)研，在掌握各類品牌性能、價格之后選擇性價比最佳的產(chǎn)品 。1.2 電器設(shè)備采購過程中，做好硬件的驗(yàn)機(jī)工作及軟件測試工作，確保設(shè)備的使用性能。1.3 針對公司有購買標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項(xiàng)目，按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2、使用及管理 2.1 公司辦公設(shè)備統(tǒng)一由行政人事部管理，負(fù)責(zé)整體日常管理工作。2.2 未經(jīng)人事行政部許可并登記,任何人不得隨便借出辦公設(shè)備。2.3 未經(jīng)行政人事部許可，不得更換個人電腦硬件，使用來歷不明的軟件和光盤。2.4 公司給員工配備的電腦，請使用人員保護(hù)好自己機(jī)器的內(nèi)部數(shù)據(jù)以及機(jī)密文件，原則上只允許自己使用。因特殊情況，需要暫換或臨時更改使用人員，請及時聯(lián)系行政人事部登記備案。如因他人使用造成數(shù)據(jù)丟失、泄密等一系列問題，后果自負(fù)。2.5 辦公設(shè)備的使用采用借用登記責(zé)任制，借用人須經(jīng)本部門經(jīng)理批準(zhǔn)之后，到公司行政人事部辦理登記。借用人必須寫明借用時間、歸還時間以便及時歸還。3、責(zé)任及義務(wù)：3.1 人事行政部應(yīng)對設(shè)備的保管負(fù)責(zé)，不能丟失、損壞和私自借他人使用。3.2 借用人在領(lǐng)用、歸還設(shè)備時，雙方應(yīng)認(rèn)真檢查，確認(rèn)無誤后辦理。3.3 借用人使用期間有義務(wù)負(fù)責(zé)設(shè)備安全及使用，如產(chǎn)生丟失、過度損壞，轉(zhuǎn)借他人使用損壞時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。(賠償原則：以新物或新物現(xiàn)價為準(zhǔn))五、附則1