金蝶K3ERP實(shí)施詳細(xì)業(yè)務(wù)需求調(diào)研問卷（質(zhì)量）.doc

金蝶ERP項目業(yè)務(wù)調(diào)研問卷（質(zhì)量部分）項目名稱：ERP項目建立日期:修改日期: 項目編號：文檔編號：客戶項目經(jīng)理：日 期：金蝶項目經(jīng)理：日 期： （本問卷僅限客戶內(nèi)部使用，禁止向第三方傳播）訪問對象被 訪 人 調(diào)研內(nèi)容：聯(lián)系方式部門主管注：本提綱涵蓋目前常規(guī)檢驗(yàn)?zāi)Ｊ剑绫酒髽I(yè)對應(yīng)檢驗(yàn)?zāi)Ｊ經(jīng)]有可不填寫一、部門設(shè)置序號問題答案(備選)備注1部門設(shè)置： 經(jīng)理（外） 檢驗(yàn)員 質(zhì)量工程師資料員 統(tǒng)計員 其他：2部門職責(zé)：質(zhì)量檢驗(yàn) 質(zhì)量分析 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量技術(shù)文檔管理其他 *部門崗位設(shè)置分布劃分狀況簡 圖說明 二、檢驗(yàn)方式：序號問題答案(備選)備注1檢驗(yàn)方式：檢驗(yàn)方式全檢 抽檢 破壞性抽檢非破壞性抽檢（加工沒有）檢驗(yàn)手段自檢 巡檢 其他（上面有）不良品處理方式報廢 降級 讓步接收 不處理（車內(nèi)有）檢驗(yàn)類型 工序檢驗(yàn) 來料檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn) 在庫檢驗(yàn) 其他抽檢時抽檢方案如何確定自己制定。2來料檢驗(yàn)是否區(qū)分供應(yīng)商 是 否3抽檢時是否需要系統(tǒng)計算抽檢樣本量 是 否4是否按檢驗(yàn)項目設(shè)定抽檢量 是 否5檢驗(yàn)方式劃分： 不同物料的采用何種檢驗(yàn)方式按產(chǎn)品來劃分不同物料檢驗(yàn)方式劃分規(guī)則生產(chǎn)過程* 檢驗(yàn)簡要流程圖說明原料入庫入庫檢驗(yàn) 入庫生產(chǎn)領(lǐng)料過程檢驗(yàn)半成品檢驗(yàn)第三方檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)入庫發(fā)貨檢驗(yàn)三、檢驗(yàn)要素（指標(biāo)）序號問題答案(備選)備注1企業(yè)檢驗(yàn)關(guān)注要素檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)項目檢驗(yàn)指標(biāo)檢驗(yàn)設(shè)備儀器檢驗(yàn)地點(diǎn)檢驗(yàn)圖紙（尺寸）檢驗(yàn)環(huán)境（機(jī)加工部分有）2檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)有哪些國標(biāo) 部標(biāo) 廠標(biāo) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 通用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 其他（內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)）具體標(biāo)準(zhǔn)描述3檢驗(yàn)項目檢驗(yàn)項目有哪些 機(jī)械性能 化學(xué)性能 應(yīng)用性能 外觀標(biāo)識 外觀品相 其他具體項目描述4檢驗(yàn)指標(biāo)檢驗(yàn)指標(biāo)有哪些有重要程度如何都重要隸屬哪些檢驗(yàn)項目指標(biāo)類型 口 計量 口 計數(shù)抽檢規(guī)則25%，不超過10個缺陷等級合格/不合格是否需要根據(jù)指標(biāo)檢驗(yàn)結(jié)果來判斷檢驗(yàn)單的整批檢驗(yàn)結(jié)果是5檢驗(yàn)方案檢驗(yàn)方案是否有完整檢驗(yàn)方案是檢驗(yàn)方案包含的檢驗(yàn)要素有哪些尺寸/ 壓力不同物料的采用何種檢驗(yàn)方案規(guī)格/尺寸/長度/重量/外觀/缺陷不同物料檢驗(yàn)方案的劃分規(guī)則* 簡要流程圖說明四、進(jìn)貨檢驗(yàn)序號問題答案(備選)備注1檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)方式有哪些目測/儀器測試檢驗(yàn)方案有哪些自檢/送檢/第三方/進(jìn)貨檢驗(yàn)方案、方式的劃分規(guī)則 按照存貨 按照供應(yīng)商+存貨 其他2簡述流程3檢驗(yàn)結(jié)果處理合格、不合格、讓步接受4檢驗(yàn)周期一般多長原、輔、機(jī)當(dāng)天檢驗(yàn)完畢。* 進(jìn)貨檢驗(yàn)流程相關(guān)部門或崗位 采購部質(zhì)保部倉庫具體工作流程退貨單到貨單采購報檢單采購不良品處理單檢驗(yàn)采購檢驗(yàn)單采購入庫單不合格記錄單五、完工檢驗(yàn)序號問題答案(備選)備注1檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)方式有哪些自檢/送檢/第三方/檢驗(yàn)方案有哪些完工檢驗(yàn)方案、方式的劃分規(guī)則 按照存貨 按照客戶+存貨 其他2簡述流程3檢驗(yàn)結(jié)果處理合格/不合格4檢驗(yàn)周期一般多長部分需要一周相關(guān)部門或崗位 車間質(zhì)保部倉庫具體工作流程生產(chǎn)訂單成品報檢單成品不良品處理單檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)單不合格品記錄產(chǎn)成品入庫單六、工序檢驗(yàn)序號問題答案(備選)備注1檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)方式有哪些檢驗(yàn)方案有哪些工序檢驗(yàn)方案、方式的劃分規(guī)則 按照物料工藝路線口 其他2簡述流程3檢驗(yàn)結(jié)果處理4檢驗(yàn)周期一般多長*工序檢驗(yàn)流程 簡要流程圖說明七、外協(xié)檢驗(yàn)序號問題答案(備選)備注1檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)方式有哪些物理壓力測試檢驗(yàn)方案有哪些到廠檢驗(yàn)外協(xié)完工檢驗(yàn)方案、方式的劃分規(guī)則 按照存貨口 按照委外商+供應(yīng)商2簡述流程3檢驗(yàn)結(jié)果處理合格/不合格4檢驗(yàn)周期一般多長1-2* 外協(xié)檢驗(yàn)流程簡要流程圖說明八、在庫檢驗(yàn)序號問題答案(備選)備注1檢驗(yàn)方式在庫檢驗(yàn)范圍外觀是否有周期檢驗(yàn)半個月檢驗(yàn)方式有哪些目測檢驗(yàn)方案有哪些在庫檢驗(yàn)方案、方式的劃分規(guī)則 按照存貨口 按照委外商+供應(yīng)商2檢驗(yàn)結(jié)果處理合格/返工3檢驗(yàn)周期一般多長1-2天*簡述流程簡要流程圖說明九、發(fā)、退貨檢驗(yàn)序號問題答案(備選)備注1檢驗(yàn)方式發(fā)退貨檢驗(yàn)范圍外觀/數(shù)量檢驗(yàn)方式有哪些目測檢驗(yàn)方案有哪些抽檢退貨檢驗(yàn)方案、方式的劃分規(guī)則 按照存貨口 按照客戶+供應(yīng)商2簡述流程3檢驗(yàn)結(jié)果處理合格/不合格4檢驗(yàn)周期一般多長當(dāng)天*發(fā)退貨流程簡要流程圖說明十、其他檢驗(yàn)序號問題答案(備選)備注1不合格品管理不合格品如何判定工廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不合格品審批質(zhì)量主管不合格品的處理流程返工/報廢2日常使用檢驗(yàn)單據(jù)有哪些各檢驗(yàn)流程報檢單各檢