組織及所屬部門文件受控流程圖.doc

組織及所屬部門文件受控流程圖文件批準(zhǔn)（領(lǐng)導(dǎo)審閱）文件發(fā)放文件管理簽收、使用圖2文件收錄文件歸檔 附圖2：外來受控文件受控流程圖 8.3.2 質(zhì)量記錄控制流程圖非質(zhì)量記錄格式編號質(zhì)量記錄領(lǐng)用質(zhì)量記錄流轉(zhuǎn)質(zhì)量記錄存檔整理過期質(zhì)量記錄銷 毀保 存長期保存查詢依據(jù)計(jì)劃及需求組織內(nèi)審組制定審核實(shí)施計(jì)劃 編寫檢查表首次會議查閱文件資料現(xiàn)場審核開具不合格報(bào)告末次會議審核準(zhǔn)備審核實(shí)施編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告分發(fā)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施跟蹤驗(yàn)證糾正措施提交管理評審修訂文件記錄存檔8.4.2 內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品審 理退 貨8.5.2 6.10 進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品控制程序已交付和使用時(shí)同時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品調(diào) 查向 顧 客 道 歉根據(jù)合同規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品取 得 顧 客 認(rèn) 可提出處理結(jié)果報(bào)告判別是否產(chǎn)品質(zhì)量原因向顧客說明原因協(xié)商或提供服務(wù)顧 客 認(rèn) 可制定糾正、預(yù)防措施8.5.2 6.10 產(chǎn)品已交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序8.5.2 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的不合格品控制程序流程圖最終檢驗(yàn)不合格品審 理返工返修降低產(chǎn)品質(zhì)量等級報(bào)廢標(biāo)識標(biāo)識糾正糾正交 付檢驗(yàn)檢驗(yàn)糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品審 理返工返修降低產(chǎn)品質(zhì)量等級后）產(chǎn)品質(zhì)量等級報(bào)廢標(biāo)識糾正預(yù)防措施標(biāo)識糾正糾正下一工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)糾正預(yù)防措施8.5.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖供方不合格信息收集不合格原因分析制訂改進(jìn)軟件措施制訂改進(jìn)硬件措施制訂改進(jìn)采購措施評審和決定糾正措施實(shí)施糾正措施驗(yàn)證和評價(jià)糾正措施內(nèi) 部過程中外 部硬件原因軟件原因采購原因軟件修 理改 造調(diào)整關(guān)系更換供方修訂培訓(xùn)、 重 置調(diào) 整正確不 正 確不滿足滿足8.6.2 A 類糾正措施流程圖驗(yàn)證和評價(jià)糾正措施 修改文件紀(jì)律、培訓(xùn)不合格信息收集體系記錄評審審核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因?qū)嵤┘m正措施評審和決定糾正措施8.6.2 B 類糾正措施8.6.2 C 類糾正措施實(shí)施糾正措施不合格原因分析、措施制訂驗(yàn)證、評價(jià)技術(shù)資料過程信息體系記錄不合格報(bào)告不合格信息收集8.7.2 質(zhì)量情況通報(bào)的編制、發(fā)放、回收、處理收集、編寫通報(bào)簽發(fā)、發(fā)放班組學(xué)習(xí)填報(bào)附頁企管辦匯總管理者代表審閱8.7.2 財(cái)務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng)正常質(zhì)量情況通報(bào)的編制，發(fā)放，回收，處理異常財(cái)務(wù)測算預(yù)警報(bào)告總經(jīng)理裁決相關(guān)部門財(cái)務(wù)分析異常協(xié)同處理綜合分析不合格事項(xiàng)全公司討論相關(guān)部門討論制訂預(yù)防措施制訂預(yù)防措施評審結(jié)果實(shí)施預(yù)防措施審查、認(rèn)定預(yù)防措施影響當(dāng)日全局局部預(yù)防措施制訂、實(shí)施和評價(jià)8.7.2 預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和評價(jià)8.8.2 管理評審控制程序流程圖制定管理評審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)計(jì)劃下達(dá)各部門各部門總結(jié)各部門上報(bào)總結(jié)起草評審報(bào)告通過管理評審報(bào)告召開評審會議評審報(bào)告批準(zhǔn)貫徹管理評審決議否能能否在公司內(nèi)部調(diào)劑批準(zhǔn)試用培 訓(xùn)上 崗招 聘初審合格培訓(xùn)上 崗正式錄用辭退或另行安排批準(zhǔn)補(bǔ)充員工制定聘用標(biāo)準(zhǔn)審核批準(zhǔn)原有崗位空缺需建立新崗位審核應(yīng)聘條件筆試口試8.9.2 人員招聘錄用程序流程圖制定培訓(xùn)和培訓(xùn)預(yù)算確定各類人員培訓(xùn)項(xiàng)目確定培訓(xùn)目標(biāo)審核批 準(zhǔn)批 準(zhǔn)培訓(xùn)課程培訓(xùn)參加人員培訓(xùn)要求培訓(xùn)方法制定培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃改 進(jìn) 建 議實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃分析、評估培訓(xùn)效果8.9.2 培訓(xùn)程序流程圖批 準(zhǔn)審 核確定考核目標(biāo)制定考核計(jì)劃績效評估指標(biāo)工作態(tài)度指標(biāo)能力評估指標(biāo)員工績效評定能力評定考核實(shí)施考核考核人員與員工溝通觀察與考核自我評估員工績效自我評估根據(jù)規(guī)定獎懲與員工溝通工作態(tài)度評價(jià)考核確定員工考核結(jié)果8.9.2 考核程序流程圖顧客或合同對產(chǎn)品要求產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)要求識別評 審確 定 策 劃 大 綱審核策劃書編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃書公司資源配置國家標(biāo)準(zhǔn)工藝標(biāo)準(zhǔn)市場信息質(zhì)量要求約束條件目標(biāo)值制定實(shí)現(xiàn)過程所必需文件確定產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方式確定工藝標(biāo)準(zhǔn)配置資源制定工藝流程8.11.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃程序流程圖策劃輸出產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)工藝流程設(shè)備配置人力資源配置產(chǎn)品過程檢驗(yàn)及最終檢驗(yàn)的核算標(biāo)準(zhǔn)及方式策劃過程控制有關(guān)文件產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)值策劃輸入顧客或合同要求產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)法律、法規(guī)產(chǎn)品有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)公司設(shè)備資源能力人員能力適應(yīng)情況市場信息進(jìn)度計(jì)劃8.11.2 策劃依據(jù)8.12.2 產(chǎn)品要求的識別與評審過程與顧客協(xié)商溝通顧客要求大樓設(shè)計(jì)要求環(huán)境要求產(chǎn)品建議書產(chǎn)品要求評審合同評審政策法規(guī)技術(shù)質(zhì)量生產(chǎn)成本8.12.2 產(chǎn)品合同修改過程顧客要求公司要求合同修改建議合同修改評審雙方確認(rèn)合同修改8.12.2 市場信息控制過程信息收集計(jì)劃市場信息公司內(nèi)部信息產(chǎn)品發(fā)布會信息分析分報(bào)告綜合報(bào)告管理評審更改評審NN批準(zhǔn)指令性項(xiàng)目市場調(diào)研項(xiàng)目建議書N設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃審 查設(shè)計(jì)計(jì)劃書（方案設(shè)計(jì)）設(shè)計(jì)任務(wù)書（技術(shù)設(shè)計(jì)）設(shè)計(jì)更改輸出設(shè)計(jì)初稿（工作圖設(shè)計(jì)）產(chǎn)品定型樣品試制設(shè)計(jì)確認(rèn)試制總結(jié)評 審評審設(shè)計(jì)驗(yàn)證YNNY設(shè)計(jì)圖紙外協(xié)外構(gòu)件清單產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)評審8.13.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序文件審批采購產(chǎn)品驗(yàn)證對供方能力評價(jià)不合格合 格不合格采購實(shí)施合 格編制采購文件采購產(chǎn)品入庫8.14.2采購控制程序流程圖8.15.2 生產(chǎn)運(yùn)作程序流程圖計(jì)劃倉料入庫加工料.檢驗(yàn).安裝料.總檢料.出廠返修 報(bào)廢.策劃需求企業(yè)業(yè)績測檢過程測檢產(chǎn)品測檢相關(guān)方滿意度測量策劃目標(biāo)策劃方案策劃評價(jià)策劃批準(zhǔn)管理評審評價(jià)指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃方法措施工具8.17.2 測量和監(jiān)控策劃程序8.18.2 體系業(yè)績的測量和監(jiān)控過程程序測量和監(jiān)控策劃書A 地區(qū)B 地區(qū)C 地區(qū)投 訴征 詢顧 客市場信息匯總綜合評價(jià)管理評審評價(jià)總結(jié)評價(jià)實(shí)施評價(jià)評議評價(jià)提綱自我評價(jià)內(nèi)部審核財(cái)務(wù)管理房屋成交過程合同制訂監(jiān)控付款日期合同回復(fù)及監(jiān)控合同終結(jié)審核財(cái)務(wù)決算與成本核算求屋征詢過程征詢時(shí)間回復(fù)時(shí)間回復(fù)內(nèi)容檢驗(yàn)求屋者征詢意見過程8.19.2 過程的測量、監(jiān)控和分析程序流程圖供房者提供房源信息過程供房信息處理程序來訪時(shí)間評審報(bào)告核查房源核查信息發(fā)布登錄完成成交過程8.20.2 產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序流程圖制訂檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)規(guī)程采購檢驗(yàn)監(jiān)控部件檢驗(yàn)監(jiān)控入庫單證總裝主機(jī)監(jiān)控工序流