固體廢物管理制度.doc

山東魯東礦山機械有限公司固廢管理制度整理：綜合辦二一年五月目 錄1、設備管理制度32、現(xiàn)場衛(wèi)生管理制度3、分揀車間管理制度114、固廢加工利用部門制度126、保衛(wèi)部保衛(wèi)消防管理制度147、安全管理制度198、不合格品控制制度269、固廢銷售制度2810、檢驗部管理制度3811、進出口部管理制度4112、原料場管理制度4613、保管部管理制度6314、生產車間勞動紀律70一、設備管理制度為進一步鞏固提高設備的完好率，堅持預防為主，維護保養(yǎng)與計劃檢修并重的方針，使設備經(jīng)常保持良好的技術狀態(tài)，逐步實行以“設備的強制性三級保養(yǎng)”為主和群眾性的“三好四會”活動，做到科學管理，合理潤滑，精心維護，計劃檢修，提高維修質量，降低維修費用，延長使用壽命，保證設備正常運轉，為完成生產任務創(chuàng)造有利的條件，特制定本制度。一、設備的維護保養(yǎng)設備的維護保養(yǎng)是一項積極的預防性措施，主要內容就是嚴格遵守“設備操作規(guī)程”，經(jīng)常擦洗，合理潤滑，經(jīng)常檢查設備運轉情況，使設備經(jīng)常處于良好狀態(tài)。1、全公司所有生產設備要實行專人負責，定機定人管理，嚴格按“操作規(guī)程”進行操作，嚴禁違章作業(yè)及超負荷使用和低電壓運行。2、操作工在熟悉了其所使用的設備性能和技術規(guī)范，懂得設備結構，掌握了操作方法、安全、技術規(guī)程和潤滑保養(yǎng)知識后，方可獨立操作使用設備。3、對設備要嚴格進行維護保養(yǎng)a、每班都要進行巡回檢查，主要設備應每四小時巡回檢查一次。b、保證設備潤滑、整潔、完好，要做到無油污，無干濕漿，無砸碰傷，不短缺零部件，設備周圍要保持衛(wèi)生，并經(jīng)常保持油路暢通。4、設備使用，維護的基本守則“三好”“四會”。a、用好（1）、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程（2）、愛護設備，不拼設備，不帶病運轉，不超速，不超溫、超壓、超負荷使用。b、管好（1）、操作者應對設備負保管責任，不經(jīng)領導同意不準別人亂動。（2）、操作者應保持設備及附件、儀器、儀表、防護裝置等完整無損。（3）、每班要做好交接班記錄。c、修好（1）、努力完成生產計劃，保證設備按期進行檢修。（2）、積極努力參加設備檢修和保養(yǎng)，并做好一級保養(yǎng)工作。d、會使用（1）、操作者應嚴格遵守“操作規(guī)程”并且有處理緊急情況的能力。（2）、要熟悉設備結構、設備性能，并能適當選用最佳車速。e、會保養(yǎng)（1）、合理潤滑做到按潤滑規(guī)定加油換油，保持油路暢通，完整清潔。（2）、認真清掃，使設備內外清潔，各部無油污積塵、贓物、漿垢，經(jīng)常保持設備本色，并將設備周圍清掃干凈。（3）、定期保養(yǎng)，堅持一級保養(yǎng)，定期進行二級保養(yǎng)，做好記錄，認真檢查驗收。f、會檢查在設備運行中，能通過聲音、氣味、溫度變化等現(xiàn)象，及時發(fā)現(xiàn)設備的異?，F(xiàn)象，并能判斷出異常部位及其原因，能預先采取措施，積極預防事故發(fā)生。G、會排出故障（1）、能擰緊松動的緊固件，會操作安全裝置，調整操縱機構的位置。（2）、發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時報告有關人員，共同分析，查明原因，做好預防措施。5、設備檢修類別劃分a、一級保養(yǎng)（例保）：班前、班后由操作工認真檢查設備，擦拭各部位和加油，使設備保持整齊、清潔、潤滑安全。b、二級保養(yǎng)：以操作工為主，維修工人為輔，對設備的表面和有關部位進行檢查，清洗換油，查明清除設備不正常運轉因素，認真做好二級保養(yǎng)記錄。C、三級保養(yǎng)：計劃性檢修，設備運轉一周期后，按檢修計劃對設備進行全部解體清洗和破損檢查，更換或修復，全面徹底的消除缺陷，恢復并保持設備精度，性能效率，滿足生產的工藝要求。6、設備的日常檢查（日常點檢）a、日常點檢是作為預防維修的基礎，對主要生產設備都要進行日常檢查（點檢），由操作工人每日應按設備部位進行點檢。b、日常檢查的目的是為了保證設備的正常運行，能提早察覺故障隱患，采取相應的維修措施，使故障損失限于最小，操作工人應利用自己的感覺器官，對設備的各部位進行狀態(tài)檢查。c、日常點檢應做好點檢記錄，由設備科監(jiān)督并存檔，一般經(jīng)過簡單調整，修理可以解決的問題，由操作工人自己解決，如操作工人無力解決，應及時記錄好，及時反映情況，由維修工人及時排除或報告車間主任安排維修。d、通過對記錄的分析，不斷完善改進點檢標準。二、設備的潤滑管理設備潤滑工作是設備維護保養(yǎng)工作中的關鍵環(huán)節(jié)，設備的潤滑就是設備的命脈，搞好潤滑就能保證設備的正常運轉，防止事故發(fā)生，減少設備磨損，延長使用壽命并節(jié)約能源。1、設備科必須加強對設備潤滑管理工作的組織和領導，依靠群眾專人負責對設備的潤滑及潤滑油的使用，廢油回收，潤滑工具的管理，切實做好不斷提高設備潤滑管理水平。2、各車間要根據(jù)本制度規(guī)定，結合本車間生產設備的具體情況，按“五定”要求制定潤滑管理實施細則，以保證設備合理潤滑，精心維護，確保安全運行。3、建立潤滑圖表，包括設備換油部位，潤滑油脂名稱牌號、消耗定額、換油周期，由設備科會同各車間共同研究予以編制。設備要制定潤滑工作流程圖來指導，監(jiān)督車間潤滑管理工作。二、現(xiàn)場衛(wèi)生管理制度1、各車間場地、設備及廠區(qū)等所屬，必須分工明確，責任到人，以便清理和保持清潔，所屬區(qū)域無責任人的由車間負責人負責。2、各車間、墻壁、場地及設備應保證無油污、無集水、無爛漿、無雜物，否則罰責任者5元。3、各車間門窗玻璃應干凈明亮，否則罰責任人每次5元。4、餐具、服裝統(tǒng)一集中存放于指定地點，亂擺亂放的罰款5元。5、吃飯后的剩余物如各種皮殼、方便袋、方便面袋、咸菜袋等應及時清理到專用垃圾筒里，下班后倒入垃圾池內，否則對到處亂扔、亂放的罰款5元。6、車間用備品備件、專用工具等分門別類地存放在指定地點，否則罰車間主任5元。7、各車間內和衛(wèi)生區(qū)不準出現(xiàn)衛(wèi)生死角，若有衛(wèi)生死角罰主任10元。8、各車間衛(wèi)生區(qū)應每日兩清（零點班、白班下班前）保證清潔，若不清理或有雜物罰車間主任10元/次。9、各有關車間的藥品應分類、整齊存放，否則罰主任10元。四、保衛(wèi)部管理制度為了開創(chuàng)安全、穩(wěn)定的生產格局，切實做好防保工作，對防?？乒ぷ魅藛T特作如下規(guī)定：一、對保衛(wèi)、消防、門衛(wèi)、車輛管理人員，不斷加強思想教育，明確工作任務，端正工作態(tài)度，持續(xù)提高工作標準，嚴格做好本職工作，服從領導的指揮和安排，當好全公司的帶頭兵。二、嚴格落實崗位責任制（二）保衛(wèi)人員的職責1、長期樹立“安全第一、預防為主”的指導思想觀念，及時消除一切隱患，努力做到公司各貨場、車間、倉庫、車輛、宿舍不出現(xiàn)意外事故的發(fā)生，確保公司各個工序正常運轉。2、防?？扑兄蛋嗳藛T必須做到按時上下班，不遲到、不早退、不離崗，違反一次罰值班人員5元；如發(fā)現(xiàn)坐著睡崗，罰值班人員20元/次，罰部門負責人5元/次；如發(fā)現(xiàn)躺著睡崗，罰值班人員50元/次，罰部門負責人10元/次；不飲灑，違反一次罰款50元/次，罰部門負責人10元/次。3、保衛(wèi)人員一定要做到勤巡邏、細觀察確保40分鐘全廠巡邏一遍，違反一次罰值班人員5元/次，對重點區(qū)域（各料場、廢舊物品儲存處、倉庫）等采取不同的有力措施，加強防范，及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題并及時做好匯報工作。不能出現(xiàn)被盜和流失現(xiàn)象，違反一次罰值班人50元/次，罰部門負責人50元/次，如出現(xiàn)故意放走偷盜人員或者監(jiān)守自盜現(xiàn)象，開除值班人員，罰部門負責人100元/次。4、值班人員對全廠的安全保衛(wèi)工作要積極主動防范，嚴厲打擊外來人員來公司與員工打架斗毆、尋釁滋事，不服從管理及酗灑鬧事，對類似行為值班人員要及時進行制止，如不制止罰值班人員20元/次，情節(jié)嚴重的罰值班人50元/次，罰部門負責人20元/次。5、保衛(wèi)人員交接班時要做到交清接明，認真填寫交接班記錄，做到責任明確，如果出現(xiàn)填寫不詳細、不規(guī)范現(xiàn)象，處罰交接人員各5元/次，如果忘記填寫交接記錄，罰交接人員各10元/次。6、保衛(wèi)人員必須保持室內和所屬衛(wèi)生區(qū)清潔，違反一次罰值班人員5元/次。7、保衛(wèi)人員如果無特殊情況不許進入車間，不許與生產員工閑談，違反一次罰款5元。8、保衛(wèi)人員值班期間不許做與本職工作無關的事情，如打撲克、下棋等不良現(xiàn)象，違反一次罰保衛(wèi)人員20元/次，罰部門負責人10元/次。（二）消防人員職責1、要加強消防知識、技術的學習和運用，達到熟悉掌握操作技能。2、消防人員值班期間要認真負責，對重點消防區(qū)域要做到“三勤”（勤巡邏、勤觀察、勤匯報），違反一次，按（一）.3規(guī)定處理。3、及時檢修、保養(yǎng)消防器材，消防機每天上午啟動一次，違反一次罰值八點班人員5元/次人，本月二次違反，對值班人員加倍處罰，連帶處罰班組長5元/次，本月三次違反，對值班人員加倍處罰，連帶處罰班組長10元/次，連帶處罰部門負責人5元/次。滅火器干粉每年更換一次，違反一次，罰班長20元，罰部門負責人10元。如果由于對滅火器管理不當，造成指示針指向紅色區(qū)域，處罰班長5元/個，處罰部門負責人2元/個。4、消防人員不斷強化防火防爆意識，增強責任心，把事故消滅在萌芽狀態(tài)，保證企業(yè)的安全。5、消防人員每周檢查固廢場所消防設施一次；每季度大檢查一次。（三）門衛(wèi)的職責1、門衛(wèi)人員對外來的車輛，人員必須進行嚴格盤查，認真地做好入廠登記手續(xù)（特殊情況除外），違反一次罰值人員10元/次，禁止社會閑雜人員進入，違反一次罰值班人員5元，禁止未辦理手續(xù)的物品外出，違反一次處罰值班人員20元。對家屬來廠給職工請假的，辦理好登記手續(xù)后，直接找有關的領導辦理請假手續(xù)，請假后帶生產負責人簽字的入廠登記證返回門崗，留下登記證后離開公司，如果存在員工家屬不經(jīng)登記直接進入廠區(qū)現(xiàn)象，罰門崗值班人員5元/次。2、按時上下班，不遲到、不早退，違反一次罰值班人員5元；如發(fā)現(xiàn)坐著睡崗，罰值班人員20元/次；如發(fā)現(xiàn)躺著睡崗，罰值班人員50元/次，罰部門負責人10元/次；不酗灑，違反一次罰款50元/次，罰部門負責人10元/次。3、門衛(wèi)人員必須對進入廠區(qū)內駕車（摩托車、自行車等）人員監(jiān)督制止并按規(guī)定進行處罰，如不處罰違章人員，罰門衛(wèi)值班人員5元/次。4、門衛(wèi)人員對外來人員說話要文明禮貌，耐心說明解釋，不許運用不文明甚至低級語言，違反一次處罰責任人20元。5、門衛(wèi)人員接待外來人員、及外來人員登記時必須保持站立姿態(tài)，違反一次罰款10元。6、外來人員訪問總經(jīng)理或副總經(jīng)理時，門衛(wèi)人員必須打電話給辦公室人員詢問總經(jīng)理是否在公司或是否接待，不允許直接給總經(jīng)理打電話，違反一次，處罰值班人員20元/次。（四）宿舍管理人員1、按時上下班，如有違反，按考勤制度處理。嚴格執(zhí)行交接班制度，交清接明，責任到位，如果存在交接不清楚，導致不能找到責任人現(xiàn)象，罰交接人員每人10元。必須保證24小時看護服務，因監(jiān)督不力造成損失，由宿舍看管人員包賠損失。2、自行車、摩托車存放整齊，車輛必須上鎖，保證車輛安全。如果有不上鎖現(xiàn)象，罰車輛看管人員5元/次。如果發(fā)生車輛被盜，由看管人員包賠，同時處罰部門負責人20元。3、搞好職工室內外衛(wèi)生，定期或不定期地進行抽查，如果發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不符合規(guī)定要求，罰宿舍管理員5元/次。4、按時上下班，違反一次罰款5元。值班期間不允許睡崗，違反一次罰款10元；不許離崗，違反一次罰款5元。不許酗灑，違者罰30元/次。5、男女工宿舍嚴禁異性入內（特殊情況除外），發(fā)現(xiàn)一次罰宿舍看管人員10元/次，如果出現(xiàn)不良后果對宿舍看管人員加倍處罰。三、外來人員須知1、禁止不登記注冊入廠。2、禁止帶火種入廠和廠內吸煙。3、禁止在廠內騎車和亂放車輛。4、禁止到無工作關系的廠內、車間亂串。5、禁止進入女職工宿舍院內。6、禁止在辦公樓前長時間逗留和常坐。7、禁止私自使用和挪動公司的一切設施。8、禁止在公司內嬉戲打鬧，光腳露背等一系列不文明舉動。9、嚴禁偷盜公司的財物。10、員工離廠須接受公司檢查。11、要遵守公司的各項管理制度。12、要服從各責任部門的監(jiān)督管理和安排。13、要與公司職工互相尊敬，在生活工作中不得出現(xiàn)酗酒滋事、打架斗毆等現(xiàn)象。14、要到制定的衛(wèi)生場所方便，不得隨地大小便。15、要按照公司作息時間歸公司、熄燈、過期不得進入公司。16、要必須服從公司警務人員的管理。如發(fā)生以上類似問題，嚴格按照公司有關規(guī)定處理。希望貴單位積極配合。七、安全管理制度1、廠區(qū)內任何機動車輛時速不得超過5公里/小時。2、需進入車間內的機動車輛必須有車間人員引導否則不可入內。3、禁止與生產無關的任何車輛進入生產區(qū)。4、危險品運輸車輛必須有標牌及防保措施。5、廠區(qū)通行的其他法規(guī)均按交通法執(zhí)行。6、工作場所應該保持整齊清潔。7、機器和工作臺等設備的布置，應該更便于工人安全操作。通道的寬度不能小于一公尺。8、走臺要加圍欄，走臺上嚴禁擺放雜物、走臺要堅固防滑，各種護欄走臺制作要按國家標準（護欄高度不低于一公尺）。9、禁止無關人員通行和逗留我廠各生產車間，若有人員到生產部門參觀時，要經(jīng)副總批準并進行登記。10、凡參觀人員必須有專人引導，其引導人員應事先向參觀人員講解安全注意事項，參觀人員要服從引導人員的指揮，遵守注意事項。11、引導人員必須向參觀人員講解的內容：要走安全通道、注意危險標志，安全防護裝置、信號標志，不準靠近運行中的各種設備，不準亂摸亂動，不能與操作人員談話和防礙其操作等。12、工作人員嚴禁帶小孩進入生產區(qū)。任何家屬親友，未經(jīng)批準不得隨便進入車間。工作時間職工嚴禁會客。13、在生產區(qū)和各類貨物、倉庫禁止吸煙，玩火，放鞭炮。14、車間內不準停放和行駛自行車，以及其它非生產的設備物品等，以免觸犯安全規(guī)程。15、工作現(xiàn)場光線應充足，工作地點局部照明應符合工作要求，夜間工作環(huán)境和通行道路應有良好的照明。16、操作現(xiàn)場不得堆放雜物，檢修后、開機前要進行徹底清理，保持清潔暢通無障礙物。17、室內工作地點溫度經(jīng)常高于35以上時應采取防暑降溫措施，低于5時應安裝取暖設備。18、各種罐、槽（漿池、水池）、井：地溝等口部（入孔）均需設有堅固的蓋板或枇子。如需打開時應設照明標志，并用物件欄好。19、生產現(xiàn)場需電氣焊或明火作業(yè)時，必須按明火審批管理制度執(zhí)行，經(jīng)安全副總批準并采取防火和消防措施后方可進行作業(yè)，以防發(fā)生火災。20、不準把水灑落在電器設備上，一切電源線路嚴禁掛曬衣服和其它物品。21、入廠人員要認真執(zhí)行本規(guī)程，嚴守崗位責任制認真執(zhí)行交接班制度，巡回檢查制度和各工序的安全操作規(guī)程。22、各技術工種包括造紙電氣、鍋爐電氣焊、車輛駕駛必須經(jīng)過專業(yè)訓練，有專業(yè)部門操作合格證后，才能操作。學員未經(jīng)考試合格，操作時要有師傅保護，不得單獨操作。23、出現(xiàn)工傷后，立即組織治療并向有關部門報告，而后寫出書面報告，發(fā)生重大或死亡事故時必須通知安全領導小組，除主持搶救保護現(xiàn)場和處理善后工作外，要組成事故調查小組，根據(jù)“四不放過“的原則迅速查出事故發(fā)生的原因，查明責任，確定改進措施，指定專人限期貫徹執(zhí)行。24、對在生產過程中所產生的各種有害氣體和粉塵的濃度必須采取措施，達到國家規(guī)定的標準。25、任何新建或改造的設備，必須經(jīng)過生產科、設備科、基建科簽定，使用單位驗收后方可使用。26、工作前按規(guī)定穿戴好防護用品。并將拉鏈紐扣扣好，不能敞懷，松著袖口工作，嚴禁赤足、穿拖鞋；上班人員一律穿膠鞋，嚴禁穿肥大衣服進入車間。男同志嚴禁穿短褲、赤膊，女同志不準留長發(fā)、穿裙子、穿高跟鞋，不準圍絲巾上崗。嚴禁穿大衣、風衣，嚴禁戴手表、戒指、鑰匙、手機、項鏈等與工作無關的上崗。27、工作期間要精力集中，嚴禁說笑，嚴禁睡覺，嚴禁打鬧，嚴禁追逐，嚴禁擅離工作崗位。28、工作中要認真檢查所用工具設備的防護措施，不準亂動非本職責范圍內的機械設備和工具，工具用完后，放在一定的地點，清點是否齊全，以免混入原料中造成機械事故。29、共同作業(yè)時，要加強聯(lián)系，互相照顧，聽從統(tǒng)一指揮和嚴格遵守規(guī)定的信號和標志。30、特殊工種一定帶好防護用品。如：車工的平鏡，電氣割焊工的墨鏡，充氯工的防毒面罩。嚴禁發(fā)而不帶現(xiàn)象。31、上下樓梯要手扶欄桿，防止滑倒。32、各處標牌要醒目、美觀、術語簡練易懂。33、傳動帶、明齒輪、砂輪、電柜、接近于地面的聯(lián)軸節(jié)、皮帶輪和飛輪等危險部分，都要安設防護裝置。34、在設備運轉中，不準用手摸，嚴禁向轉動部位內探取物件，設備在轉運中傳動部分、轉動部位，不得修理。35、開動任何設備前，一定要先對設備進行檢查。檢查各部螺絲是否松動，各部傳動是否靈活，各部間隙是否標準，各部防護罩及防護措施是否齊全等。若各項達標，并無人在危險地區(qū)，方可發(fā)出預備開機信號，然后開機。36、停機修理機械時，應先切斷電源，并掛上“禁止合閘有人工作”的標牌，機械停車在未停穩(wěn)前不得用手腳強制停止，修理過程中如需進入設備內部，必須報告車間領導人，在許可后且外部有人監(jiān)護時才可進行。37、拆卸皮帶、鏈條等轉動部件時必須停機。上皮帶、三角帶、鏈帶等傳動部件時嚴禁用動力帶動。38、任何傳動部位必須保持清潔，零部件完整，護罩等附件齊全。39、嚴禁扒攀運轉設備，嚴禁登防護裝置作業(yè)，嚴禁倚靠在各種設備上，嚴禁坐在護欄、管道等物體上。40、凡停機卸下的安全防護裝置，開機前必須安裝好，恢復原狀，否則禁止開機。41、設備加油原則上要求停機加油，如確需不停機加油者，則必須使用專用工具，并由操作工或其他人員在側監(jiān)護，身體一定要與設備保持一定距離方可進行。打皮帶油時要從出口處打，嚴禁從入口處打皮帶油。42、砂輪機必須有防護罩，對砂輪直徑應及時檢查更換，防止因磨損過度輪軸發(fā)熱膨脹，而造成砂輪飛裂事故。43、各種設備及管道要定期維護、刷漆，避免設備的腐蝕。44、須在高壓電氣設備和線路附近工作時（指1米以內）須經(jīng)主管電氣設備負責人批準，并加以安全指導后，在有電氣人員監(jiān)護的情況下，方可工作。45、各種汽管道，藥液管道及閥門等，嚴禁滴漏。46、除指定專人外，非電氣工作人員，不準觸動電氣設備，如電氣人員需動電氣設備，必須向車間負責人說明，以免發(fā)生傷亡。47、各種電氣設備和線路絕緣必須良好，閘刀開關要有防護罩，裸露的帶電導體應該安裝在碰不著的處所，否則必須設置安全遮欄和鮮明的警告標志。48、凡電氣設備的金屬殼或金屬隔離裝置，須有良好的接地或接零裝置，如沒有接地接零裝置，不得使用，電氣設備必須干燥，整潔，各線路走向明顯，各電氣元件間要保持規(guī)定距離，各線路連接要處理完善，閑置電源線要切斷電源，并把線處理好，不可影響現(xiàn)場。49、如發(fā)現(xiàn)電氣設備有毛病或漏電現(xiàn)象，要立即停止使用，并安排監(jiān)護人監(jiān)護，然后請電工修理。生產中突然停電要立即切斷電源，來電后要逐漸合閘，以防突然啟動造成人身事故。50、用水沖洗地面、設備時嚴禁將水灑落在電器設備上。51、電氣設備和線路都要合格，并且應該定期檢修。52、產生大量蒸汽、氣體、粉塵的工作場所要使用密閉式電氣設備。53、嚴禁頻繁啟動電器設備。54、如手部潮濕或電器設備潮濕嚴禁啟動。55、有下列情況者，嚴禁高處作業(yè)：國家對某些人和某些環(huán)境條件禁止高處作業(yè)規(guī)定。（1）年齡不滿十八周歲者不得從事高處作業(yè)。（2）患有心臟病、貧血、高血壓、低血壓、癲癇病及其它不適于高處作業(yè)病癥者，不得從事高處作業(yè)。（3）酒后禁止從高處作業(yè)。（4）風力六級以上或雷雨天氣，禁止露天高處作業(yè)。56、在工作中，如用行燈，行燈的電壓不準超過36伏，在金屬器內或潮濕的地方不準超過12伏。57、如使用手持電動工具在使用前必須采取保護性接地或接零的措施，并在使用前檢查各部件是否齊全，是否有松動現(xiàn)象，操作者是否穿有絕緣鞋等，以上缺一不可操作。58、登高作業(yè)按登高作業(yè)管理制度規(guī)定執(zhí)行。59、兩米以上登高作業(yè)，操作者必須扎好安全帶，戴好安全帽，不準穿硬底鞋、塑料底鞋，使用的工具要裝在工具袋內。60、登高作業(yè)使用的梯子要有防滑裝置，用前要進行檢查，使用一般梯子下面必須有專人扶牢。61、登高作業(yè)現(xiàn)場周圍要設安全網(wǎng)。通行道路和四周要有圍欄并設置“禁止通行”的安全標牌。62、起重機吊物時，不準帶病運轉、不準超負荷作業(yè)，不準在運轉中維修、保養(yǎng)。吊起物件后下方不準有人通行或逗留。63、起重機吊物時，不準在懸空停留，如需停留時，必須將物件繩索掛牢或將物件托住。64、起重機的掛鉤和鋼絲繩都要符合規(guī)格，并且應該經(jīng)常檢查。65、起重機應該標明起重噸位，并且要有信號裝置。橋式起重機應該有卷物控制器、起重量控制器、行程限制器、緩沖和自動聯(lián)鎖裝置。66、各種受壓容器必須有壓力表、水位計、安全閥等，安全附件保持準確、靈活、可靠，并要定期進行檢查、校正。發(fā)現(xiàn)安全附件不正常應立即停止使用。67、嚴禁敲打撞擊壓力容器，嚴禁超壓使用。68、壓力容器附屬件，應勤檢查，嚴禁帶病作業(yè)。69、各種壓力容器及管道的修理，必須在無壓情況下進行。70、嚴禁酒后上崗，班上喝酒，嚴禁疲勞上崗，嚴禁帶情緒上崗。71、漿池或特種設備的清理按漿池和特種設備清理制度規(guī)定執(zhí)行。72、固廢在檢驗、分揀或利用時如果出現(xiàn)環(huán)保不合格等垃圾，要第一時間通知檢驗檢疫機構，并及時作出相應的補救措施，以免造成對人體及環(huán)境的傷害。以上制度各款若有違者處罰如下：與其它制度相同的按其它制度的處罰標準處罰，只有本制度規(guī)定的觸犯一條罰款5元。八、不合格品控制制度1、檢驗部依據(jù)固廢檢驗標準進行檢驗，程序是抽樣制樣檢驗判定。抽樣方法按照GB/T2828的方法進行抽檢檢驗。抽樣、制樣不符合程序一次處罰責任20元；檢驗不準確處罰責任人50元/次；判定錯誤處罰責任人20元/次。不合格的識別：不合格分2類，環(huán)保不合格及質量不合格。環(huán)保不合格：包括出現(xiàn)放射性、傳染性、爆炸性等影響人身安全及環(huán)境安全的不合格固廢。質量不合格：包括固廢質量不符合標準規(guī)定；無質量合格證明；變質受損。2 、隔離、標識、處置。環(huán)保不合格：必須第一時間向當?shù)貦z驗檢疫機構匯報，請求及時處理，這類固廢必須及時退運。質量不合格：a采購的固廢經(jīng)檢驗不合格，由檢驗部門報分管副總批準退貨或降級使用，若降級使用由倉庫保管員進行隔離、標識。違反一次處罰責任人20元/次。b固廢經(jīng)檢驗無規(guī)定的合格證明，由檢驗部門報分管副總批準退貨或降級使用，若降級使用由倉庫保管員進行隔離、標識；違反一次處罰責任人20元/次。c固廢因儲存變質、受損的，報分管副總批準報廢。違反一次處罰責任人20元/次。3、固廢銷售后不合格對銷售后發(fā)現(xiàn)的不合格品，銷售部根據(jù)客戶的要求作出處理。違反一次處罰50-100元/次4、不合格原因分析及處置檢驗部檢驗后不合格出示不合格報告，并牽頭組織相關部門對不合格現(xiàn)象進行原因分析，分析后報送進出口部。進出口部組織相關部門制定糾正及預防措施。違反一次處罰責任人20-50元/次。不合格出現(xiàn)后第一時間通知所在地檢驗檢疫機構部門，積極配合檢驗檢疫機構部門進行調查及處理，要求檢驗檢疫部門出示檢驗報告，檢驗檢疫部門及時向國家相關部門進行通報。違反一次處罰責任人50-100元/次。如果連續(xù)出現(xiàn)三次，進出口部取消供方供貨資格。違反一次處罰責任人100元/次。九、固廢銷售制度 一、目的為保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和數(shù)據(jù)的實時準確在線，規(guī)范工作管理，明確崗位責任，保證貨物生產發(fā)運快捷、方便，及時掌握客戶和市場動態(tài)，使銷售工作更具有計劃性、針對性、可操作性和時效性，特擬定本管理制度。二、適用范圍冠軍紙業(yè)有限公司貿易部三、內容（一）客戶評審及注意事項貿易部依據(jù)進出口固廢要求標準，對購買客戶進行評審。評審內容包括購買方是否符合具備購買固廢資質條件，是否符合環(huán)控標準要求，是否具備使用固廢、處理固廢雜質的能力。選擇條件及標準：具備供方是否已經(jīng)取得國家質檢總局國外供貨商注冊登記證書。；具備處理固廢的能力（包括設備能力及人員能力）；具備處理固廢雜質的能力，確保不造成環(huán)境污染及人身安全。貿易部制定客戶臺賬。臺帳包括：客戶單位地址、法人代表姓名、企業(yè)概況、企業(yè)資質等內容。貿易部銷售前要與客戶簽訂購銷合同。合同一定要包括必須按照固廢環(huán)控標準及國家律法規(guī)的指導進行使用，同時要求接受貿易部的追蹤監(jiān)督，出現(xiàn)違反規(guī)定現(xiàn)象，客戶要負全部責任。貿易部對售后固廢跟蹤。監(jiān)督客戶的利用是否符合環(huán)控標準，固廢廢棄物的處理是符合國家標準。同時要求客戶關于固廢使用的基本信息進行回復。建立固廢入廠要過磅后驗收，過磅后填寫過磅單，要造冊記賬。分揀車間利用也要過磅計量并做好記錄，固廢廢棄物的數(shù)量也要記錄。（二）考核業(yè)務人員1、業(yè)務人員每月出勤不得低于25天，上班時間同行管人員晚10分鐘，下班時間同公司行管人員。違反考勤制按公司勞動紀律管理標準制度進行處理。 2、業(yè)務人員每月最少出差15天，以車船票和住宿發(fā)票作為出差依據(jù)，由計劃室初查后交銷售副總和常務副總審查，財務部復查。出差時間計入出勤天數(shù)。3、業(yè)務人員出差前將本次出差計劃報主管副總，每走訪一個客戶，都要如實填寫客戶走訪記錄，包括該客戶經(jīng)營情況、市場信息和客戶要求，并掌握本區(qū)域同行業(yè)產品價格、市場信息情況。4、業(yè)務人員根據(jù)走訪情況和銷售情況，做出本月工作總結和下月工作計劃，于月底交主管副總審閱后由檔案員存檔。（三）客戶篩選和開發(fā)的原則與標準1、通過分析，公司產品在某市場潛力很大，而該市場原有客戶的銷售力度根本達不到市場需要，影響了公司產品在該市場的占有率，可考慮在該市場開發(fā)新客戶。2、在同一市場因客戶較多而造成無序競爭，造成我公司產品市場價格的混亂，可以考慮進行篩選客戶。3、發(fā)現(xiàn)客戶有不良經(jīng)營行為或欲對我公司有不良企圖，可停止該客戶經(jīng)營資格并開發(fā)新客戶。4、根據(jù)規(guī)模和經(jīng)營情況將客戶分為大、中、?。▋?yōu)、中、劣）三個等級，開發(fā)客戶按大、中、小（優(yōu)、中、劣）的順序，淘汰客戶按小、中、大（劣、中、優(yōu)）的順序。5、開發(fā)或篩選客戶，必須由區(qū)域經(jīng)理將該客戶及市場情況形成詳細書面材料報公司領導，經(jīng)批準后方可開展相關工作。（四）、制定計劃工作流程1、申報計劃在每個月的9日、19日、29日前，區(qū)域經(jīng)理根據(jù)客戶需求并結合本區(qū)域銷售任務將固廢的需求計劃報計劃室，經(jīng)計劃室統(tǒng)計匯總后，結合我公司庫存情況制定出切實可行的計劃，形成客戶計劃表。客戶計劃表的制定原則主要依據(jù)客戶經(jīng)營情況和公司效益最大化。2、審批計劃客戶計劃表由總經(jīng)理、常務副總、銷售副總、生產副總審批，一經(jīng)通過，必須嚴格按計劃表執(zhí)行，如需變更計劃內容，必須做出書面說明，并交銷售副總和生產副總簽字批準。3、落實計劃計劃的落實銷售人員依據(jù)固廢庫存及客戶需求制定銷售計劃。發(fā)貨計劃的落實根據(jù)客戶申報計劃時間、匯款的先后順序，結合客戶經(jīng)營情況，計劃員安排發(fā)貨計劃。計劃外銷售由計劃員根據(jù)生產和產品庫存情況，結合客戶計劃決定是否發(fā)貨。貨物裝運計劃的落實計劃員在安排計劃內車輛前必須與客戶溝通，詳細了解確切卸貨地址。根據(jù)當日車輛狀況，安排保管及時發(fā)貨，保證當日貨運車輛全部及時發(fā)出。因計劃失誤，調配車輛停車費用由計劃員全部負責。業(yè)務人員在公司時必須親自發(fā)貨并檢查車輛情況，如發(fā)現(xiàn)違反本規(guī)定每次罰款20元。業(yè)務人員確定發(fā)貨并通知計劃員調來車輛，若因不能按時裝車給運輸單位造成損失，由業(yè)務人員自負。4、貨物裝運流程運輸車輛進廠計劃室開兩聯(lián)合同評審單倉庫計劃室財務計劃室原料場運輸車輛出廠注：A、司機（貨主）到計劃室B、司機（貨主）拿合同評審單發(fā)貨聯(lián)到原料場裝車C、裝完車在合同評審單上簽字交司機（貨主），司機（貨主）到計劃室D、計劃室物管員開五聯(lián)銷售發(fā)貨單到財務審核并辦理貨款手續(xù)。E、計劃室工作人員將銷售發(fā)貨單保管聯(lián)、出門證交司機（貨主）。司機（貨主）到原料場辦理提車手續(xù)。F、司機（貨主）將銷售發(fā)貨單保管聯(lián)交保管，保管填寫三聯(lián)發(fā)貨單，承運人簽字作承運依據(jù)，保管留存根聯(lián)，客戶留存和回執(zhí)交司機，回執(zhí)聯(lián)客戶收貨簽字后司機郵寄或帶回計劃室。保管填寫成品紙發(fā)貨原始記錄，承運人簽字證明貨物完好無損。保管在銷售發(fā)貨單出門證上蓋章，司機（貨主）持出門證出廠。、客戶投訴處理因公司固廢質量影響客戶使用或經(jīng)營，計劃室接到投訴后做好記錄，并與質檢核實情況，聯(lián)系該區(qū)域經(jīng)理查看落實，如實填寫客戶投訴登記表，并將不良樣品、合格證郵寄或帶回公司。先報質檢核實找出原因以及改進措施。計劃室匯報領導研究后本月內給予理，計劃室落實處理后，做好記錄，嚴重問題公司安排人員實地落實并找出原因及糾正措施，一個月內做出處理，未能處理的要寫明原因。（五）崗位職責與素質要求1、素質要求具有高尚的品德；具有豐富的專業(yè)知識；具有資深的修養(yǎng)；具有良好的身體素質和心理素質；具有較強的責任心；善于交流和溝通，善于掌握客戶心理；努力做好售前、售中和售后服務；不斷學習，積極進取。2、區(qū)域經(jīng)理崗位職責 負責本區(qū)域客戶的走訪，如實填寫走訪記錄和工作報告；根據(jù)當月銷售任務合理申報客戶需求計劃；結合該區(qū)域市場和客戶情況，有計劃的開發(fā)新客戶和篩選原有客戶；新客戶開發(fā)和原有客戶篩選必須有書面材料報公司領導審批。負責市場和客戶信息的整理、上報；負責客戶投訴的初步察看、取證、上報；負責每月月底把走訪的市場客戶信息情況、所經(jīng)營的產品、本區(qū)域同行業(yè)信息情況匯總；新產品開發(fā)應提供樣品、行情、需求量等情況，月底做出全面總結，并擬定下月的工作計劃。3、銷售代表崗位職責服從區(qū)域經(jīng)理的領導，積極配合區(qū)域經(jīng)理的各項工作；做好分管區(qū)域客戶銷售和貨款情況的統(tǒng)計與核對。4、計劃員崗位職責客戶計劃的匯總和組織評審；生產通知單的下達；合同評審單的填寫；銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計；各區(qū)域的業(yè)績考核；客戶檔案的建立、健全；特規(guī)包裝物的計劃通知。5、檔案員崗位職責銷售發(fā)貨單的開具和貨款手續(xù)的辦理；走訪報告、走訪記錄、各區(qū)域工作計劃及目標存放；產品質量標準資料保存；顧客滿意度調查報告收集整理；公司下達的文件、學習資料、書籍、質量手冊和程序文件的存放；運輸合同、購銷合同的存檔；記錄客戶投訴及處理結果，并及時存入客戶檔案；6、統(tǒng)計員崗位職責運輸車輛的調配；訂貨原始記錄的存放；增值稅發(fā)票的開具、郵寄、登記（增值稅發(fā)票不得由運輸車輛捎帶），一級客戶帳目的記錄；發(fā)貨清單的回收、催收，紙樣的整理、郵寄；業(yè)務人員的考勤。7、銷售副總崗位職責監(jiān)督檢查貿易部各項工作。做好市場調研和客戶溝通，確定市場調查規(guī)劃，公正合理的利用情報并上升為決策；監(jiān)督業(yè)務人員的市場銷售情況，匯總市場信息，提報產品改善和新產品開發(fā)建議；宏觀調控市場，協(xié)調區(qū)域經(jīng)理對客戶進行開發(fā)和篩選；擬定年度銷售計劃、分解目標，組織建立、健全客戶檔案；監(jiān)督、檢查計劃與貨款落實情況；售后服務和客戶投訴問題的處理；重點客戶的接待和走訪；負責對合同的最終評審和月底組織召開銷售會議；落實各項工作完成情況、各項制度執(zhí)行情況，月底進行業(yè)績考核；參與重點客戶的銷售談判和合同簽訂工作；監(jiān)督、檢查和指導下屬的各項工作；負責公司產品形象維護，策劃、組織實施公關宣傳活動。（八）、違章處罰制度1、計劃員違章處罰制度統(tǒng)計客戶需求計劃，匯總后報批計劃，如安排計劃不及時每次罰款50元；通知單填寫錯誤，根據(jù)損失程度罰款10100元；需要加班裝車時，若因沒有及時通知原料場而影響裝車，一次罰款10元；如因客戶匯款有誤給公司帶來損失，按損失金額的1%賠償公司；根據(jù)客戶需求計劃，填寫合同評審單，如填寫品種、規(guī)格出現(xiàn)錯誤，一次罰款10元；2、檔案員違章處罰制度對客戶資料、文件等進行存檔，客戶資料、文件丟失或未能及時提供每次罰款10元。負責開發(fā)貨五聯(lián)單，單據(jù)必須準確及時，如不及時不準確，一次罰款10元。負責及時提供樣品，提供樣品不及時每次罰款10元；如因發(fā)貨單有誤給公司帶來損失，按損失金額的1%賠償公司。3、統(tǒng)計員違章處罰制度運輸車輛調配不及時，自通知之日起三日未發(fā)出，一次罰款20元；負責開取、郵寄客戶發(fā)票，查取匯款金額，并填寫匯款記錄，做好后勤工作，如出現(xiàn)錯誤，一次罰款20元。發(fā)貨單自發(fā)貨之日起一個月內返回公司，否則一次罰款10元。原始記錄每缺失一份罰款10元；帳目記錄每錯誤一次罰款10元；考勤記錄不準確一次罰款10元。（九）保密制度1、客戶資料、客戶訂單等文件專人保管，非貿易部工作人員不得翻看。2、帶領客戶參觀僅限于原料場，未經(jīng)有關領導批準，不得參觀關鍵工序。3、與客戶交流時不得泄露公司機密及生產關鍵工藝。4、嚴禁非貿易部工作人員（客戶除外）在貿易部拿取樣品和向貿易部工作人員詢問價格等問題。5、新客戶詢問價格，首先推薦給該市場區(qū)域經(jīng)理，報價時要高于正常出廠價壹佰元。6、以上保密制度若有違反，每發(fā)現(xiàn)一次處罰當事人20元，造成嚴重損失的，追究經(jīng)濟和法律責任。7、用戶名和密碼必須專人專用，因泄漏自己的用戶名和密碼，造成損失的，每次罰款50元，將對直接責任人進行處理。8、為確保公司利益，保守商業(yè)機密，增強業(yè)務人員的責任心，區(qū)域經(jīng)理交納2萬元風險抵押金，銷售代表交納1萬元。如有泄漏機密者風險抵押金將由公司全部沒收；給公司造成嚴重損失的，交司法部門處理。（十）、客戶檔案制度貿易部建立、健全客戶檔案，包括客戶名稱、地址電話、聯(lián)系人姓名、手機、倉庫地址電話、營業(yè)執(zhí)照和稅務登記證復印件、經(jīng)營業(yè)績等。（十一）、客戶招待制度1、對來訪客戶實行分級招待，需在公司餐廳安排食宿的，由公司辦公室開接待通知單。2、需在縣城安排食宿的，必須經(jīng)銷售副總批準并協(xié)調公司辦公室安排車輛，否則一切費用自理。（十三）、貨物運輸制度1、客戶自派車輛，必須有車牌號碼和駕駛員姓名的傳真為據(jù)，計劃室核對無誤后安排裝貨并存檔傳真。2、我公司代辦運輸?shù)?，計劃員必須在和我公司簽有運輸協(xié)議的運輸公司或配貨站調配車輛。貨物裝完后，必須責令車主覆蓋好貨物，保證產品完整無損。3、公司與信譽良好、有承運能力的運輸公司或配貨站簽訂運輸協(xié)議時，運輸公司和配貨站需交納一定數(shù)額的保證金。（十五）、合同評審制度合同評審單由計劃室逐項填寫，銷售副總負責對合同的最終評審，對品種、克重、規(guī)格、付款方式、價格等項進行審批。（十六）、銷售人員考核制度1、售后服務（10分）客戶每投訴一次扣3分。2、銷售任務完成情況（30分）每月實際銷售數(shù)量與當月銷售任務相比，完成任務為30分，未能完成任務，按實際比例計分。3、質量處理款占區(qū)域銷售額的比例(20分)質量處理款占區(qū)域銷售額的比例，按每1扣6分。十、檢驗部管理制度1、為了更好提高檢驗人員對專業(yè)知識學習及綜合工作素質，結合本部門實際情況制定以下制度。2、本科室人員之間或與其它人員上班期間杜絕閑談，否則罰款5元?；炇覂葧r刻保持清潔，上下班時要清掃一遍，并每周星期天進行一次大掃除（玻璃、門、窗），對留有死角，清理不徹底者，罰款5元。3、對使用過的儀器或檢測設備要清洗或擦干凈，并恢復原狀，并檢查是否妥當，否則罰款5元。4、上下班之間對儀器的使用情況及數(shù)量要交接清楚，對交不清楚者罰款5元，對接不明者罰款10元，對丟失的玻璃類儀器或隱瞞者照原價賠嘗（罰款）。5、對損壞的儀器或器具知情不報，故意隱瞞者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對當事人罰款10元。6、對檢測設備使用不當而出現(xiàn)故障或損壞的罰款其維修費或價格的10%。設備一旦出現(xiàn)故障后要及時停用，找專業(yè)人員維修，而繼續(xù)使用，不作為者罰款5元。7、玻璃類器具使用后要清洗干凈，出現(xiàn)損壞的罰款其價格的40%。8、對生產用原材料，經(jīng)檢測或驗證后，方可投入使用，未經(jīng)檢驗并入庫或發(fā)放使用的執(zhí)行原材輔料質量監(jiān)督檢驗暫行規(guī)定。9、原材料檢測要依據(jù)供應部填寫的原材料進廠通知單及抽樣標準GB/T2828進行及時驗收。10、原材料檢測驗收要依據(jù)標準，公正、公平、實事求是的原則，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不實，弄虛作假，徇私舞弊者罰款10元，嚴重者報請開除。11、經(jīng)檢驗合格投入生產使用而造成質量問題的，罰款10元/次，或根據(jù)造成的質量事故情節(jié)進行處理。12、原材料已經(jīng)檢驗而未使用前發(fā)現(xiàn)存在質量問題或出現(xiàn)未檢驗到項目對責任人罰款20元。13、無能力檢測通過驗證的原材料造成質量問題的檢驗員要出具分承包方的檢驗報告，否則罰款20元。14、原材料檢測要及時，在允許的化驗時間內延誤生產使用或取樣怠慢，對客戶造成不良影響的罰款10元/次。15、檢測過程中檢驗人員不得與客戶接觸（經(jīng)領導批準除外）否則罰款10元/次。16、每月對半成品化驗員擰漿數(shù)據(jù)準確性不定期檢測一次，擰漿誤差0.1g以內，打漿度要求1SR，濕重0.1g，每超過以上范圍的罰款5元，并以要求范圍遞增進行處罰，且不定期抽查。17、過程檢測數(shù)據(jù)要準確無誤，因誤差過大造成質量問題或弄虛作假的對責任者罰款20元。18、報表、記錄要認真仔細，每出現(xiàn)一次錯誤罰款5元。19、檢驗員上下班之間要交清接明，造成工藝執(zhí)行錯誤或質量問題的罰款20元/人20、當班安排的工作要按時保量完成，對完不成或不執(zhí)行的罰款10元/次。21、鍋爐水處理化驗員玻璃儀器損壞、丟失，執(zhí)行以上有關制度。22、其它車間（部門）使用本科室的儀器或玻璃器具如出現(xiàn)損壞、丟失的執(zhí)行以上有關制度。23、其它車間或外來人員必須遵守本科室制度，否則等同處罰。十一、進出口部管理制度為嚴格執(zhí)行質量體系文件，確保質量體系持續(xù)有效運行，提高供應人員的素質及業(yè)務知識，使本部門有章可循并促進企業(yè)健康發(fā)展，特制定以下管理制度。一、衛(wèi)生制度搞好室內衛(wèi)生，桌椅無塵土，各種報表、資料擺放整齊，窗明幾凈，地面整潔，墻壁無污物，做好衛(wèi)生區(qū)內的衛(wèi)生，場地無雜物，雨雪后及時清掃積水。二、接待制度客戶來公司要熱情接待，語言文明，來公司的客戶需找相關部門配合的手續(xù)；有供應部的人員協(xié)助辦理，并且善始善終，實行首問負責制，做到事事有人管，事事有結果，接、打電話要用文明語言，如：您好、對不起、請稍候，謝謝等語言。三、考勤制度按辦公室要求，一日兩點名，遲到一次罰款拾元，一日兩簽退，否則一次罰款伍元，有事請假，憑請假條，經(jīng)本部門同意交辦公室備查，私自離廠按曠工處理，每次罰款30元，并予當天上交財務。夜間值班必須兩人（含兩人）以上，且不許外出，如有違反每次罰款20元。四、采購制度1、采購以招標管理方法為主，堅持公開、公正、公平的原則，零星采購應比價采購，以物美價廉為采購目的，堅持在合格供方名單內進行采購，特殊情況經(jīng)本部門負責人同意后，方可在合格供方名單外采購。2、自提貨物時要辦好包裝，托運一切手續(xù)，防止貨物的損耗，并處理好包裝物的回空，所發(fā)回物資在驗收過程中發(fā)現(xiàn)質量問題時，應積極配合有關部門，查明原因，及時處理。3、不合格品，由具體檢驗部門出具書面報告，采購員憑書面報告做退貨處理。嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，嚴禁貪污、挪用公款，每月積極同財務核對個人帳目，杜絕與客戶有不正當?shù)慕灰祝F(xiàn)金采購時需兩人同行。4、強化效益觀念，逐步建立采購成本的核算體系，在保證原材料質量的前提下，努力降低采購成本，做到物美價廉，多做市場調查，加大信息量的儲存；做好同一品種在不同時期的價格變化情況，撐握采購成本的變化。5、合理的計劃安排，適時采購，使供應工作更科學化、合理化、程序化，努力做到：供貨及時率95%以上，供貨合格率95%以上。五、處罰制度1、為了公司生產一線的正常運轉，進行了明確分工，但是分工不分家，分工目的明確責任到人，誰出現(xiàn)問題誰負責，處罰責任人。2、必須按計劃單采購物資（特殊情況增加采購計劃，分管領導電話通知）。一般采購錯誤，罰責任人30元。因采購物資不及時，耽誤生產，罰責任人100元，分管科長50元，分管副總50元。造成重大損失或經(jīng)濟嚴重，寫出書面報告。一是罰款處理，二是開除，分管科長和副總罰款或降職等。3、在業(yè)務正常進行的情況下，大部分客戶分為月中或月底月初結算，為嚴格付款把關，應付款計劃由郝科長做計劃后，報分管副總把關。如有資金安排失誤，罰科長50元，行管副總30元，造成經(jīng)濟損失，按金額的損失大小報公司處理責任人。4、不能及時掌握市場、產品價格、產品質量、不了解市場趨勢或信息有誤，罰供應科長50元，分管副總30元。價格沒有隨市場行情及時調整，使質差價高的物資進入廠內罰供應科長50元，分管副總30元。六、供應部內部工作流程及相關制度為了進一步作好供應部采購工作,充分發(fā)揮內部人員積極性,作到分工明確,責任到人.現(xiàn)草擬供應部內部工作流程及相關規(guī)章制度：（1）、每周保管部把采購計劃報到供應部后，供應部負責人應及時把采購計劃分解到分管負責人，此刻開始到本次采購完成期間做好統(tǒng)籌規(guī)劃工作，以確保按時采購，及時采購。（2）、分管負責人接到采購計劃后應根據(jù)采購計劃和到貨時間在合格供方內及時聯(lián)系、實施采購工作，以確保及時到貨。（3）、分管負責人如遇影響不能及時采購的任何情形均應做好記錄(如因訂做、郵購、降低采購成本、市場等原因)、存檔、保存完好備查并且積極尋求解決辦法及時解決，努力之后仍不能及時解決的應及供應部負責人報告以尋求獲得幫助和協(xié)調。 （4）、供應部負責人接到報告后應及時做好記錄、整理、幫助、協(xié)調、備案、存檔工作。（5）、供應部負責人如遇不能自主決定或需協(xié)調等事宜應及時向上一級領導匯報，以確保問題及時解決，同時做好記錄、備案、存檔工作。（6）、供應