壓力管道質(zhì)量手冊(cè).doc

TSG質(zhì)量手冊(cè) *有限公司QM/*公司.01-2011質(zhì)TSG 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第A版 第0次修訂受控狀態(tài)： 分發(fā)號(hào)：QA編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期： 質(zhì)量保證手冊(cè)修改記錄質(zhì)量保證手冊(cè)的修改必須按文件和資料控制要求實(shí)施，修改責(zé)任人應(yīng)及時(shí)將修改情況及結(jié)果記錄表中。版本號(hào)修改標(biāo)記簡(jiǎn)要說(shuō)明修改頁(yè)碼編制審核批準(zhǔn)日期0按特種設(shè)備質(zhì)量管理體系基本要求修訂全部版本號(hào)修改標(biāo)記簡(jiǎn)要說(shuō)明修改頁(yè)碼編制審核批準(zhǔn)日期目 錄01 前言 4 02 質(zhì)量方針的發(fā)布令和質(zhì)量方針 904 適用范圍和適用領(lǐng)域 11 05 引用標(biāo)準(zhǔn) 1106定義、符號(hào) 121 管理職責(zé) 172 質(zhì)量保證體系文件 213文件和記錄控制 224 合同控制 245設(shè)計(jì)控制 246材料、零部件控制 257 作業(yè)（工藝）控制 278 焊接控制 299 熱處理控制 2910 無(wú)損檢測(cè)控制 2911 理化檢驗(yàn)控制 2912 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 3013 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 3214 不合格品（項(xiàng)）的控制 3315 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 3316 人員培訓(xùn)、考核及其管理 3517 其他過(guò)程控制 3618 接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查 3701 前言01.1 企業(yè)概況業(yè)務(wù)范圍：蝶閥的生產(chǎn)與銷售及亞洲區(qū)售后服務(wù)公司簡(jiǎn)史*公司公司從事*行業(yè)已經(jīng)超過(guò)*年，經(jīng)過(guò)對(duì)不銹鋼*產(chǎn)品的多年研究及不斷創(chuàng)新，及其優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量與完善的服務(wù)與終端客戶建立了良好的合作伙伴關(guān)系，*產(chǎn)品產(chǎn)品銷往世界各地。年初,*公司在中國(guó)成立分公司，為在亞洲投資的歐洲客戶提供高品質(zhì)的*配套服務(wù)。公司自成立以來(lái)，一直穩(wěn)步發(fā)展，鞏固了在中國(guó)及亞洲區(qū)域的市場(chǎng)地位，同時(shí)與新的客戶建立了良好的合作關(guān)系。職員人 駐其他省市辦公地點(diǎn) 壓力管道質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理技術(shù)責(zé)任師質(zhì)量保證工程師人事部生產(chǎn)部采購(gòu)部質(zhì)量部安全 責(zé)任師設(shè) 備 責(zé)任師工藝 責(zé)任師材 料 責(zé)任師檢 驗(yàn) 責(zé)任師理化責(zé)任師操作工庫(kù)管員檢 驗(yàn) 員任 命 書(shū) 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)決定，*有限公司壓力管道體系主要職能負(fù)責(zé)人任命如下： * 技術(shù)責(zé)任師* 質(zhì)量保證工程師 * 材料責(zé)任師 * 設(shè)備責(zé)任師 * 工藝責(zé)任師 * 安全責(zé)任師 * 檢驗(yàn)責(zé)任師* 理化責(zé)任師 *有限公司 Tel / 電話： +86Fax / 傳真： +86E-mail: *www.*TS質(zhì)量職能分配表部體系 門要素總經(jīng)理技術(shù)部質(zhì)量部采購(gòu)部生產(chǎn)部物流部人事部銷售部1管理職責(zé)2 質(zhì)量保證體系文件3 文件和記錄控制4 合同控制5設(shè)計(jì)控制 6材料零部件控制7 作業(yè)（工藝）控制8 焊接控制9 熱處理控制10 無(wú)損檢測(cè)控制11 理化檢驗(yàn)控制12 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制13 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制14 不合格品（項(xiàng)）控制15 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)16 人員培訓(xùn)、考核及其管理17 其他過(guò)程控制18 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度注：“”表示歸口管理； “”表示協(xié)辦；“ ”表示相關(guān)01.2 質(zhì)量手冊(cè)的概況及管理01.2.1 主要內(nèi)容質(zhì)量手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量體系，確定了壓力管道制造過(guò)程所必須的程序。01.2.2 組織范圍和使用方法質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，是本公司質(zhì)量工作必須遵循的準(zhǔn)則；是實(shí)施質(zhì)量方針的可靠保證；是指導(dǎo)與壓力管道制造質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員工作的綱領(lǐng)性文件；對(duì)外是向顧客或第三方證實(shí)壓力管道制造質(zhì)量滿足有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、合同規(guī)定的質(zhì)量保證能力的證實(shí)文件。01.2.3 編寫(xiě)依據(jù)本手冊(cè)依據(jù)TSG Z0004-2007標(biāo)準(zhǔn)，參照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、壓力管道元件制造許可規(guī)則TSG D2001-2006、壓力管道元件型式試驗(yàn)規(guī)則TSG D7002-2006等安全技術(shù)文件編寫(xiě)。01.3 質(zhì)量手冊(cè)的管理01.3.1 質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)完畢后，質(zhì)量保證工程師應(yīng)組織編寫(xiě)人員及有關(guān)部門共同對(duì)手冊(cè)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，主要審查手冊(cè)中標(biāo)準(zhǔn)的要求是否已覆蓋實(shí)際的需要，表達(dá)是否準(zhǔn)確。01.3.3 因質(zhì)量體系發(fā)生較大變動(dòng)或手冊(cè)更改次數(shù)較多以及認(rèn)為有必要時(shí)，應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行改版。改版的手冊(cè)須重新經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)，下發(fā)新版手冊(cè)的同時(shí)，應(yīng)刪除服務(wù)器上舊版手冊(cè)。內(nèi)容改版時(shí)，應(yīng)對(duì)其他文件作相應(yīng)更改，以保證其他文件與新版手冊(cè)協(xié)調(diào)。01.3.4 本手冊(cè)自2011年8月1日頒布實(shí)施，手冊(cè)修改時(shí)，應(yīng)對(duì)手冊(cè)的修訂狀態(tài)做出明顯的標(biāo)記，即標(biāo)出第幾次修改，用“1”、“2”、“3”來(lái)表示。01.3.5 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理，電子版本放在服務(wù)器上供使用者查閱，發(fā)放的數(shù)量由質(zhì)量保證工程師確定。如有改版，舊版本應(yīng)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)收回作廢。質(zhì)量手冊(cè)的持有者為各部門主管。發(fā)放時(shí)由質(zhì)量保證工程師以電子版形式放在公司服務(wù)器上，并通知大家參考和閱讀。質(zhì)量手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管，不得丟失、損壞、復(fù)印或外借。需要更換時(shí)，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部同意，到質(zhì)量部辦理。01.4 質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)、審核，經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。0.2 質(zhì)量方針的發(fā)布令和質(zhì)量方針0.2.1質(zhì)量方針發(fā)布令本公司根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第549號(hào)）、壓力管道元件制造許可規(guī)則(TSG D2001-2007)的規(guī)定、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求(TSG Z0004-2007)的要求，編制完成了壓力管道元件制造質(zhì)量管理手冊(cè)A版，并規(guī)定了技術(shù)責(zé)任師、質(zhì)量保證工程師和理化責(zé)任師、檢驗(yàn)責(zé)任師、材料責(zé)任師、設(shè)備和工藝責(zé)任師、安全責(zé)任師等各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限。本質(zhì)量管理手冊(cè)規(guī)定了本公司壓力管道元件制造范圍內(nèi)質(zhì)量管理的基本要求，是本公司制造閥門產(chǎn)品的一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)文件和基本行為準(zhǔn)則。本公司各部門以及全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量方針得到貫徹、質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，為持續(xù)改進(jìn)壓力管道元件產(chǎn)品質(zhì)量而努力質(zhì)量方針為保證公司生產(chǎn)的閥門符合特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求(TSG Z0004-2007)，保障公司的合法經(jīng)營(yíng)，特制定以下質(zhì)量方針：1) 保持在*產(chǎn)品領(lǐng)域的先驅(qū)專家地位，保證產(chǎn)品符合特種設(shè)備安全性能要求；2) 我們與眾不同，同時(shí)遵循以下原則， 產(chǎn)品安全性能和質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn) 創(chuàng)新和服務(wù)的提供具有連貫性和一致性 適應(yīng)性的服務(wù) 快速靈活的反應(yīng)能力3) 國(guó)際化的視角由于*公司的本地化結(jié)構(gòu)，我們能為客戶的壓力管道項(xiàng)目和安裝提供良好的服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。質(zhì)量負(fù)責(zé)人（QC）被任命負(fù)責(zé)應(yīng)用和實(shí)施*公司的質(zhì)量體系。質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的法律法規(guī)，及TSG Z0004-2007的要求來(lái)確保我們提供合格的產(chǎn)品和質(zhì)量體系的改進(jìn). 0.2.2質(zhì)量目標(biāo)：采購(gòu)到貨及時(shí)率*%以上，合格率*%率以上。生產(chǎn)合格率*%，生產(chǎn)計(jì)劃完成率*%交貨合格率*%客戶滿意率*%*GM年 月 日03質(zhì)量承諾：我公司依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例要求和特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求(TSG Z0004-2007)標(biāo)準(zhǔn)建立該質(zhì)量體系，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行控制，不斷改進(jìn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足顧客的期望和要求。員工們要以身作則，重視質(zhì)量意識(shí)教育，使全體員工樹(shù)立“質(zhì)量就是企業(yè)的生命”的思想，自覺(jué)理解、執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。部門和個(gè)人都不得以任何理由偏離質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)去行使工作職權(quán)，去接受和放行不合格品。質(zhì)量措施和責(zé)任04適用范圍和適用領(lǐng)域本手冊(cè)規(guī)定了B1、B2級(jí)壓力管道制造生產(chǎn)中質(zhì)量體系的基本原則和構(gòu)成，它適用于有壓力管道要求產(chǎn)品的合同的管理、材料和采購(gòu)質(zhì)量控制、工藝質(zhì)量控制、制造過(guò)程質(zhì)量控制、無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制、理化檢測(cè)質(zhì)量控制、檢驗(yàn)質(zhì)量控制、設(shè)備與計(jì)量質(zhì)量控制、不合格品質(zhì)量控制與糾正預(yù)防措施、質(zhì)量記錄控制程序、培訓(xùn)質(zhì)量控制、并接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)，以保證符合壓力管道制造質(zhì)量要求，最大限度地滿足安全監(jiān)察規(guī)定及顧客的需要。質(zhì)量手冊(cè)適用于供方與分承包方的管理，且內(nèi)部允許使用受授文本。05 引用標(biāo)準(zhǔn)下列保證或法規(guī)、行政規(guī)章所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成為本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)出版時(shí)，所示版本均為有效，所有保證、法規(guī)和行政規(guī)章都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討，使用下列標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和行政規(guī)章，有最新版本的可能性。引用的標(biāo)準(zhǔn)有：1 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第549號(hào)2 壓力管道元件型式試驗(yàn)規(guī)則(TSG D7002-2006)中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局2006年10月27日頒布3 壓力管道元件制造許可規(guī)則(TSG D2001-2006)中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局2006年10月27日頒布4 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則(TSG Z0005-2007)中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局2007年8月8日頒布5特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求(TSG Z0004-2007)中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局2007年8月8日頒布06 定義、符號(hào)本手冊(cè)中所采用的術(shù)語(yǔ)定義依據(jù)為特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求(TSG Z0004-2007)和質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語(yǔ)GB/T6583-1994。06.1 術(shù)語(yǔ)和定義06.1.1 實(shí)體可單獨(dú)描述和研究的事物。06.1.2 過(guò)程將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動(dòng)。06.1.3 程序?yàn)檫M(jìn)行某活動(dòng)所規(guī)定的途徑。06.1.4 產(chǎn)品活動(dòng)或過(guò)程的結(jié)果。06.1.5 服務(wù)為滿足顧客的要求，供方和顧客之間接觸的活動(dòng)以及供方內(nèi)部活動(dòng)所產(chǎn)生的結(jié)果。06.1.6 服務(wù)提供供方為提供服務(wù)所必須的活動(dòng)。06.1.7 組織具有其自身的職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位或社團(tuán)或其一部分，不論其是否是股份制、公營(yíng)或私營(yíng)。06.1.8 顧客接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。06.1.9 供方提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。06.1.10 采購(gòu)方合同情況下的顧客。06.1.11 承包方合同情況下的供方。06.1.12 分承包方為供方提供產(chǎn)品的組織。06.1.13 質(zhì)量一組固有特性滿足要求的程度。06.1.14 質(zhì)量要求對(duì)需要的表述或?qū)⑿枰D(zhuǎn)化為一組針對(duì)實(shí)體特性的定量或定性的規(guī)定要求，以使其實(shí)現(xiàn)并進(jìn)行考核。06.1.15 安全性將傷害或損壞的風(fēng)險(xiǎn)限制在可接受水平的狀態(tài)。06.1.16 合格（符合）滿足規(guī)定的要求。06.1.17 不合格（不符合）沒(méi)有滿足某個(gè)規(guī)定的要求。06.1.18 缺陷沒(méi)有滿足某個(gè)預(yù)期的使用要求或合理的期望，包括與安全性有關(guān)的要求。06.1.19 鑒定合格某個(gè)實(shí)體滿足規(guī)定要求的能力得到了證實(shí)的狀況。06.1.20 檢驗(yàn)對(duì)實(shí)體的一個(gè)或多個(gè)特性進(jìn)行的測(cè)量、檢查、試驗(yàn)或度量并將結(jié)果與規(guī)定要求進(jìn)行比較確定每項(xiàng)特性合格情況所進(jìn)行的活動(dòng)。06.1.21 自檢由工作的完成者依據(jù)規(guī)定的規(guī)則對(duì)該規(guī)則進(jìn)行的檢驗(yàn)。06.1.22 驗(yàn)證通過(guò)檢查和提供客觀證據(jù)表明規(guī)定要求已經(jīng)滿足的認(rèn)可。06.1.23 確認(rèn)通過(guò)檢查和提供客觀證明標(biāo)明一些針對(duì)某一特性預(yù)期用途的要求已經(jīng)滿足的認(rèn)可。06.1.24 質(zhì)量方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。06.1.25 質(zhì)量管理確定質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)并在質(zhì)量體系中提供諸如質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改革使其實(shí)施的全部管理職能的所有活動(dòng)。06.1.26 質(zhì)量策劃確定質(zhì)量以及采用質(zhì)量體系要素的目標(biāo)和要求的活動(dòng)。06.1.27 質(zhì)量控制為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動(dòng)。06.1.28 質(zhì)量保證為了提供足夠的信任表明實(shí)體能夠滿足質(zhì)量要求，而在質(zhì)量體系中實(shí)施并改進(jìn)需要進(jìn)行證實(shí)的有計(jì)劃和有系統(tǒng)的活動(dòng)。06.1.29 質(zhì)量體系為實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織機(jī)構(gòu)、程序、過(guò)程和資源。06.1.30 全面質(zhì)量管理一個(gè)組織以質(zhì)量為中心，以全員參與為基礎(chǔ)，目的在于通過(guò)讓顧客滿意和本組織所有成員及社會(huì)收益而達(dá)到長(zhǎng)期成功的管理途徑。06.1.31 質(zhì)量改進(jìn)為向本組織及顧客通過(guò)更多的收益，在整個(gè)組織內(nèi)所采取的在提高活動(dòng)和過(guò)程的效益和效益的各種措施。06.1.32 管理評(píng)審由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。06.1.33 合同評(píng)審合同簽訂前，為了確保質(zhì)量要求更多的合理、明確并形成文件，且供方能實(shí)現(xiàn)，由供方所進(jìn)行的系統(tǒng)的活動(dòng)。06.1.34 質(zhì)量手冊(cè)闡明一個(gè)組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。06.1.35 質(zhì)量計(jì)劃針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序的文件。06.1.36 規(guī)范闡明要求的文件。06.1.37 記錄為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。06.1.38 可追溯性改進(jìn)記載的標(biāo)識(shí)，追蹤實(shí)體的歷史、應(yīng)用情況和所處場(chǎng)所的能力。06.1.39 質(zhì)量監(jiān)督為了確保滿足規(guī)定的要求，對(duì)實(shí)體的狀況進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和驗(yàn)證并對(duì)記錄進(jìn)行分析。06.1.40質(zhì)量審核確定質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，以及這些安排是否有效地實(shí)施并適合于達(dá)到目標(biāo)的、有系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查。06.1.41 預(yù)防措施為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其他不希望情況的發(fā)生，消除其原因所采取的措施。06.1.42 不合格的處置為了解決不合格問(wèn)題，處理現(xiàn)有的不合格實(shí)體而采取的措施。06.1.43 返修對(duì)不合格品所采取的措施，雖然不符合原規(guī)定要求，但能滿足預(yù)期的使用要求。06.1.44 返工對(duì)不合格品所采取的措施，使其滿足規(guī)定的要求。06.1.45 *公司*公司的縮寫(xiě)06.1.46 *公司*公司的縮寫(xiě)06.1.47TS: 許可標(biāo)志06.1.48 質(zhì)量控制點(diǎn)為保證作業(yè)過(guò)程質(zhì)量而確定的重點(diǎn)控制對(duì)象、關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)。06.1.49 停止點(diǎn)是制造過(guò)程中的一項(xiàng)關(guān)鍵工序，是一個(gè)停工待檢點(diǎn)。沒(méi)有授權(quán)人的出席，生產(chǎn)不得執(zhí)行，除非事先獲得書(shū)面授權(quán)，不能越過(guò)該點(diǎn)繼續(xù)活動(dòng)。06.1.50審核點(diǎn)由相關(guān)責(zé)任師或授權(quán)人審核確認(rèn)的工序。06.1.51 見(jiàn)證點(diǎn)質(zhì)量控制計(jì)劃中規(guī)定的一個(gè)通知見(jiàn)證工序。如果一方代表明確不出席或沒(méi)有按雙確定的時(shí)間出席，另一方可以獨(dú)立執(zhí)行。06.1.52監(jiān)察部門：指各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)。06.1.53監(jiān)檢單位：指各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門授權(quán)或批準(zhǔn)的特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。06.1.54管道：指特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（以下簡(jiǎn)稱“條例”）規(guī)定范圍的壓力管道。公司重點(diǎn)控制的閥門，指用于下列管道的閥門：1、 輸送GB5044職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)中規(guī)定毒性程度為極度危害介質(zhì)的管道；2、 輸送GB50160石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范及GBJ16建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范中規(guī)定的火災(zāi)危害性為甲、乙類可燃?xì)怏w或可燃液體介質(zhì)且設(shè)計(jì)壓力P10Mpa、DN100的管道；3、 城市燃?xì)夂蜔崃艿溃?、 跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的長(zhǎng)輸管道；1管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1.1質(zhì)量方針必須由本公司法定代表人或其授權(quán)的代理人簽發(fā)公布，且應(yīng)確保各級(jí)人員都能理解，并貫徹執(zhí)行。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合以下要求：（1）質(zhì)量方針的制定必須結(jié)合本公司的具體情況及制造加工的特點(diǎn)考慮，應(yīng)簡(jiǎn)明扼要；（2）符合本單位許可項(xiàng)目范圍、特性，突出特種設(shè)備安全性能要求；（3）質(zhì)量方針體現(xiàn)了對(duì)特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明本單位的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)；（4）質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化和分解，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門和責(zé)任人員，并且每年年末對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。1.2 質(zhì)量保證體系組織我公司實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的，質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)實(shí)施的控制系統(tǒng)；控制環(huán)節(jié)，控制負(fù)責(zé)人和責(zé)任人分工的；獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能的管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織。本公司下設(shè)技術(shù)責(zé)任師、質(zhì)量保證工程師、材料責(zé)任師和理化責(zé)任師、設(shè)備責(zé)任師、工藝責(zé)任師、安全責(zé)任師、檢驗(yàn)責(zé)任師。根據(jù)公司具體情況，壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系要求設(shè)置設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)、工藝控制系統(tǒng)、材料和零部件控制系統(tǒng)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制系統(tǒng)、計(jì)量控制系統(tǒng)等五個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)，共*個(gè)控制環(huán)節(jié)、共*個(gè)控制點(diǎn)，其中停點(diǎn)*個(gè)，分別為：水壓氣密測(cè)試、材料入庫(kù)、不合格品控制。1.3 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理對(duì)對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)，任命質(zhì)量保證師和各質(zhì)控制系統(tǒng)責(zé)任人員。質(zhì)量保證工程師應(yīng)為管理層人員并具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)，具有質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限。任命技術(shù)責(zé)任師、材料責(zé)任師和理化責(zé)任師、設(shè)備責(zé)任師、工藝責(zé)任師、安全責(zé)任師、檢驗(yàn)責(zé)任師。規(guī)定各級(jí)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員以及需要獨(dú)立行使與保證閥門安全性能相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，明確各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間、質(zhì)量保證師與各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施?？偨?jīng)理：A、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針、政策和法規(guī)。B、對(duì)本公司的工作質(zhì)量、制造質(zhì)量、安全質(zhì)量負(fù)責(zé)。C、下達(dá)工作指令，批準(zhǔn)本公司頒布的條令。D、批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，任命各級(jí)質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員。E、發(fā)布獎(jiǎng)懲決定。F、按照本手冊(cè)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系。技術(shù)責(zé)任師：A、在本公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)全公司技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。B、負(fù)責(zé)解決制造質(zhì)量存在的重大問(wèn)題。C、組織制定工藝改進(jìn)、質(zhì)量升級(jí)、技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)措施計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施并負(fù)責(zé)推進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步。D、熟悉國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。E、 負(fù)責(zé)合同控制及售后服務(wù)支持工作。質(zhì)量保證工程師：A、負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、檢查、評(píng)價(jià)工作，組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，使質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)；B、 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施，糾正 / 預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證、數(shù)據(jù)分析、不合格控制管理；C、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量過(guò)程的控制；D、 參與合同評(píng)審、供方評(píng)定、追溯標(biāo)識(shí)等過(guò)程的管理E、有權(quán)按公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的壓力管道制造質(zhì)量手冊(cè)監(jiān)督檢查各部門的有關(guān)工作。其他從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，其職責(zé)和權(quán)限按相應(yīng)的崗位責(zé)任制執(zhí)行。F、負(fù)責(zé)建立*公司內(nèi)外部信息的溝通渠道，向所有員工宣傳滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，提高員工質(zhì)量意識(shí)，確保顧客和法律法規(guī)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為*公司的服務(wù)要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求，達(dá)到顧客滿意；材料責(zé)任師：A、 負(fù)責(zé)公司零部件及其輔料的采購(gòu)；B、 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)價(jià)；C、 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商之間的價(jià)格談判和采購(gòu)合同的簽訂；D、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品樣品的訂制；E、 負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)合同的履行和對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的過(guò)程控制；F、 負(fù)責(zé)不良品的退貨和產(chǎn)品的補(bǔ)充，以確保合格產(chǎn)品數(shù)量。G、 到貨材質(zhì)單的簽字確認(rèn)。理化責(zé)任師：A、 負(fù)責(zé)試樣理化檢驗(yàn)委外和理化實(shí)驗(yàn)室報(bào)告的確認(rèn)；B、 理化試樣管理；C、 理化責(zé)任師負(fù)責(zé)對(duì)理化分包方的選擇、評(píng)價(jià)；D、 審核后的理化試驗(yàn)報(bào)告交質(zhì)量保證師存檔和管理；安全責(zé)任師：A、 負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理；B、 收集相關(guān)法規(guī)資料；C、 協(xié)調(diào)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察并主動(dòng)配合；D、 負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)監(jiān)察；E、 負(fù)責(zé)壓力管道許可標(biāo)志的管理；F、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)用特種設(shè)備的監(jiān)管；工藝責(zé)任師：A、對(duì)保證質(zhì)量完成制造任務(wù)負(fù)責(zé)，執(zhí)行壓力管道元件制造相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；B、負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)圖紙，制作生產(chǎn)工藝并交技術(shù)責(zé)任師批準(zhǔn)；C、對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)，并對(duì)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)與檢驗(yàn)責(zé)任師及技術(shù)責(zé)任師溝通；D、向本公司總經(jīng)理報(bào)告工藝體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和質(zhì)量體系改進(jìn)之用；E、工藝工作監(jiān)督、紀(jì)律檢查；F、組織調(diào)查因工藝原因造成的質(zhì)量問(wèn)題，制定糾正預(yù)防措施；設(shè)備責(zé)任師：A、制定設(shè)備維修計(jì)劃；B、設(shè)備及工裝的維護(hù)和保養(yǎng)和使用狀態(tài)的監(jiān)督；C、制定和編寫(xiě)設(shè)備操作規(guī)程；D、數(shù)控程序備份；E、檢具送檢和校準(zhǔn)；檢驗(yàn)責(zé)任師：A、 原材料證書(shū)驗(yàn)收；B、 供應(yīng)商到貨產(chǎn)品檢驗(yàn)，生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制，成品檢驗(yàn)；C、 檢驗(yàn)質(zhì)量監(jiān)督檢查和指導(dǎo)，產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題反饋，組織不合格品評(píng)審；D、 檢驗(yàn)區(qū)5S管理；E、 負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)臺(tái)帳登記情況，并及時(shí)將質(zhì)量情況向質(zhì)量保證師匯報(bào)F、 安排檢驗(yàn)員對(duì)水壓氣密測(cè)試過(guò)程實(shí)施監(jiān)檢G、 產(chǎn)品合格證及出口廠檢單制作H、 安排檢驗(yàn)員對(duì)發(fā)貨前產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)檢查；I、 組織技術(shù)責(zé)任師和工藝責(zé)任師對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審；J、 檢查許可標(biāo)志（TS）的使用情況。1.4 管理評(píng)審1.4.1公司總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，每年至少評(píng)審一次，在內(nèi)部或外部環(huán)境發(fā)生變化，機(jī)構(gòu)變更或顧客提出重大投訴時(shí)，可臨時(shí)進(jìn)行評(píng)審。確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性。1.4.2 管理評(píng)審由本公司總經(jīng)理主持，并由公司總經(jīng)理、技術(shù)責(zé)任師、質(zhì)量保證工程師指定的人員參加。1.4.3評(píng)審輸入：本公司管理輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)信息：A、內(nèi)部和外部質(zhì)量體系審核結(jié)論、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果；B、體系達(dá)到規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)的總有效性；C、隨著新的質(zhì)量概念、合同或非合同環(huán)境條件的變化，對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行修改建議；D、顧客反饋，包括與顧客溝通的結(jié)果等；E、過(guò)程運(yùn)行情況和產(chǎn)品符合情況，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；F、特種設(shè)備相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)；1.4.4 評(píng)審輸出A、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)等方面的評(píng)價(jià)；B、與顧客要求的有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)措施；C、資源需求等。1.4.5 每位責(zé)任人員在完成管理評(píng)審準(zhǔn)備后，須編寫(xiě)包括上述條款的背景性材料與意見(jiàn)，提交給質(zhì)量保證工程師和總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審。1.4.6 人事部負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料歸檔并保存五年。2 質(zhì)量保證體系文件 為保證壓力管道制造過(guò)程符合規(guī)定要求，我公司建立并保持文件化的質(zhì)量體系。本公司質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件19個(gè)、指導(dǎo)書(shū)11個(gè)、工藝卡2個(gè)及相關(guān)運(yùn)行記錄。2.1質(zhì)量手冊(cè)該手冊(cè)闡述了我公司質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)層次及相互關(guān)系。包括以下內(nèi)容：E、 術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)F、 體系的適用范圍G、 質(zhì)量方針和目標(biāo)H、 質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)I、 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。J、 體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)2.2程序文件建立程序文件質(zhì)量程序是質(zhì)量體系文件的主要部分，是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件。我公司按安全法規(guī)，參照TSG Z00042007標(biāo)準(zhǔn)和本單位的質(zhì)量方針的要求編寫(xiě)質(zhì)量體系程序文件。作為我公司質(zhì)量體系的一部分，質(zhì)量體系程序用來(lái)明確各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間、質(zhì)量保證工程師與各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施；也要明確每個(gè)過(guò)程輸入到輸出的資源和活動(dòng)實(shí)施適宜而有效控制的方法和手段，確保生產(chǎn)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。程序文件與質(zhì)量方針一致，滿足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素的要求，并且具有可操作性。2.3作業(yè)工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝規(guī)程、操作規(guī)程等）和質(zhì)量記錄。作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程的控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。在沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)就不能保證質(zhì)量的情況下，我公司使用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)評(píng)述如何完成具體任務(wù)。指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容應(yīng)具可操作性，指導(dǎo)書(shū)的使用處應(yīng)是最新版本。記錄為制造是否達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求，是否正確實(shí)施了質(zhì)量體系提供了保證。表格與報(bào)告是公司質(zhì)量記錄的格式，也是作為公司質(zhì)量活動(dòng)證據(jù)和分析改進(jìn)的數(shù)據(jù)。2.4質(zhì)量計(jì)劃 我公司應(yīng)根據(jù)閥門特點(diǎn)及對(duì)質(zhì)量的要求，建立閥門質(zhì)量計(jì)劃，確保壓力管道制造質(zhì)量符合有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、合同的規(guī)定及滿足顧客的期望和要求。質(zhì)量計(jì)劃能夠有效控制產(chǎn)品的安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿足受理的許可項(xiàng)目特性和我單位實(shí)際情況，并且包括以下內(nèi)容：（1） 控制內(nèi)容、要求；（2） 過(guò)程中實(shí)際操作要求；（3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定；3 文件和記錄控制3.1 文件的控制人事部是文件和記錄控制的歸口管理部門。質(zhì)量管理體系文件是閥門制造過(guò)程、管理活動(dòng)的依據(jù)和證實(shí)材料。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，必須對(duì)服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效的控制，以確保文件和資料的正確性和有效性。文件的控制范圍、程序、內(nèi)容如下： 受控文件包括質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（含工藝文件、質(zhì)量計(jì)劃）外來(lái)文件如相關(guān)的法律、法規(guī)和行政規(guī)章；國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。 對(duì)文件的編制、會(huì)簽、審批、發(fā)放、修改做出規(guī)定，建立文件控制程序。 質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場(chǎng)所使用的受控文件為有效版本。3.1.1 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布文件和資料由質(zhì)量保證工程師組織編寫(xiě)，編寫(xiě)必須符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)，符合TSG Z0004-2007標(biāo)準(zhǔn)。編寫(xiě)的質(zhì)量文件應(yīng)符合本公司實(shí)際切實(shí)可行。質(zhì)量文件編制，審核批準(zhǔn)必須完備，法規(guī)性文件應(yīng)由本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可實(shí)施。其他文件和資料在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人審批，審批后按批準(zhǔn)的數(shù)量和范圍發(fā)放，并做記錄。建立文件控制程序。現(xiàn)行有效的程序文件清單見(jiàn)附錄B，其修改情況也在其附錄中注明，并定期發(fā)布到服務(wù)器上，供大家參閱執(zhí)行。文件的審批:A、所有文件在發(fā)布前，須有授權(quán)人的審批，以確保其適宜性；B、質(zhì)量管理手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；C、程序文件由程序負(fù)責(zé)部門組織編寫(xiě)，由質(zhì)量保證師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；當(dāng)文件由質(zhì)量保證師或技術(shù)責(zé)任師編寫(xiě)時(shí)，需由另一方審核，再交總經(jīng)理批準(zhǔn)。D、作業(yè)文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由質(zhì)量保證師審核，技術(shù)責(zé)任師審批 3.1.2 控制保證內(nèi)容A、在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本；B、所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和作廢的文件或做出明確的標(biāo)記，確保防止誤用；C、文件保持清晰、便于識(shí)別和檢索；D、外來(lái)文件得到識(shí)別和分發(fā)得到控制；E、若為法律或積累知識(shí)需要保留己作廢的文件，在保留的文件上標(biāo)識(shí)“參考”字樣并隔離存放。3.2 記錄的控制質(zhì)量記錄的控制范圍、程序、內(nèi)容如下： 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過(guò)程形成的記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等；1） 記錄事項(xiàng)應(yīng)填寫(xiě)完整無(wú)誤、字跡清楚、編目清楚、裝訂規(guī)范；2） 貯存方式應(yīng)當(dāng)便于存取和檢索； 3） 保存在有適當(dāng)?shù)馁A存環(huán)境中，以防止損壞、變質(zhì)或丟失；防止非 正常擴(kuò)散；4） 當(dāng)合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)記錄可提供給顧客或相關(guān)方評(píng)價(jià)時(shí)查閱；5） 歸檔要求：各部門的記錄應(yīng)按規(guī)定的要求及時(shí)向相關(guān)檔案室歸檔或備案。 質(zhì)量記錄的保存期限應(yīng)符合有關(guān)法規(guī)及國(guó)家檔案管理要求，如沒(méi)有規(guī)定一般保存期為五年。超過(guò)保存期及無(wú)保存價(jià)格的文件和記錄由保管部門銷毀。 質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場(chǎng)所使用相關(guān)受控記錄表格為有效版本。3.3相關(guān)文件：*公司/CX012009 文件控制程序*公司/ CX022009 記錄控制程序4合同控制銷售部是合同控制的歸口管理部門。技術(shù)責(zé)任師審核技術(shù)條款，物流部審核交貨期，最終合同由總經(jīng)理批準(zhǔn)。合同控制范圍、程序、內(nèi)容如下：4.1 控制范圍在投標(biāo)或接受合同之前，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審可采用會(huì)議和會(huì)簽的方式進(jìn)行。合同評(píng)審應(yīng)達(dá)到如下要求：1) 各項(xiàng)要求都有明確的規(guī)定并形成文件；2) 任何與合同要求不一致的項(xiàng)目要求已得到解決；3) 本單位具有滿足合同要求的能力；4) 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或己知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；5) 產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，應(yīng)隨時(shí)了解法律、法規(guī)要求使產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求。4.2 合同修訂當(dāng)合同執(zhí)行中發(fā)生與約定不一致情況時(shí)，必須由銷售部組織再進(jìn)行評(píng)審并以書(shū)面形式通知顧客，評(píng)審后如需修訂合同，應(yīng)將修訂后的合同及時(shí)傳達(dá)至有關(guān)部門。相關(guān)文件*公司/CX13-2010 合同控制程序5 設(shè)計(jì)控制技術(shù)責(zé)任師負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)控制的歸口管理。設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)有1個(gè)控制環(huán)節(jié)：圖紙審查。3個(gè)審核點(diǎn)：審圖、設(shè)計(jì)更改、設(shè)計(jì)更改批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)控制范圍、程序、內(nèi)容如下： 本公司生產(chǎn)的閥門無(wú)來(lái)圖加工情況，本公司也無(wú)設(shè)計(jì)職能。所有閥門由MIF 按GB/T*-2007標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)壓力管道標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，其他適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)也一定要滿足。5. 1法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)有規(guī)定時(shí)，按壓力管道型式試驗(yàn)規(guī)則TSG D7002-2005進(jìn)行型式試驗(yàn)。5. 2工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖紙的審查工作，負(fù)責(zé)按國(guó)家相關(guān)規(guī)范審查其依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是否為最新標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，技術(shù)要求是否符合，結(jié)構(gòu)是否合理，是否超出壓力管道受理許可范圍。5. 3 國(guó)家頒布的新法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)量部收集。6 材料、零部件控制采購(gòu)部材料責(zé)任師負(fù)責(zé)材料、零部件控制的歸口管理。6個(gè)環(huán)節(jié)：采購(gòu)訂貨、驗(yàn)收入庫(kù)、材料保管、材料代用、材料發(fā)放、材料使用。1個(gè)停止點(diǎn)：材料入庫(kù)。3個(gè)見(jiàn)證點(diǎn)：保管質(zhì)量檢查、標(biāo)記確認(rèn)、標(biāo)記移植。9個(gè)審核點(diǎn)：采購(gòu)合同審批、合格供應(yīng)商確認(rèn)、質(zhì)量證明書(shū)審查、實(shí)物檢查、補(bǔ)項(xiàng)及復(fù)驗(yàn)、材料編號(hào)和標(biāo)記、材料代用審批、實(shí)物復(fù)核（規(guī)格、表面質(zhì)量）、材料標(biāo)志及代號(hào)標(biāo)記。6.1 材料、零部件的采購(gòu)為確保材料、零部件（包括配套設(shè)備）符合規(guī)定要求和顧客期望，公司建立材料、零部件控制程序?qū)Σ牧?、零部件質(zhì)量進(jìn)行控制。建立供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方目錄。對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)。6.1.1采購(gòu)物資按重要程度分為A、B二類。A類：對(duì)制造生產(chǎn)運(yùn)行安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性等有直接影響的關(guān)鍵原料、配件、外協(xié)件等，主要有閥體、閥球等。對(duì)于緊固件M14以上的螺栓及螺母供應(yīng)商要優(yōu)先選擇具有特種設(shè)備生產(chǎn)資格的供應(yīng)商，并且其特種設(shè)備許可證書(shū)要在有效期內(nèi)，超過(guò)有效期的，須提供受理許可證明才能采購(gòu)。因交貨期及供應(yīng)商原因，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商不能提供部件的情況，只允許從批準(zhǔn)的海外供應(yīng)商中采購(gòu)。B類：對(duì)閥門的某些功能有輕微影響的一般外購(gòu)件和原材料除A類外的其他材料，如棒材、套管、手柄等。6.1.2分承包方的評(píng)價(jià)方法A、對(duì)其過(guò)去提供類似產(chǎn)品的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)；B、質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)；C、是否有安全注冊(cè)證書(shū)、產(chǎn)品證明書(shū)、質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)；D、對(duì)于以往承包產(chǎn)品的質(zhì)量水平，必要時(shí)對(duì)其質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)價(jià)。E、對(duì)其提供的樣品進(jìn)行驗(yàn)證或認(rèn)可。6.1.3 對(duì)分承包方的選擇A、根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，先后排序，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人員批準(zhǔn)后，擇優(yōu)選擇。B、按分承包方提供產(chǎn)品的重要程度選擇評(píng)價(jià)方法。C、建立并保存合格分承包方的質(zhì)量記錄。6.1.4 采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同采購(gòu)文件應(yīng)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制，對(duì)其標(biāo)準(zhǔn)性文件應(yīng)由質(zhì)量保證工程師審批后發(fā)布并實(shí)施。由于標(biāo)準(zhǔn)變更等原因需修訂時(shí)，應(yīng)由材料責(zé)任師提出申請(qǐng)，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后方可進(jìn)行修訂。采購(gòu)合同必須明確訂購(gòu)產(chǎn)品的資料，包括：A、類別、數(shù)量、交貨期等信息。B、樣品、圖紙、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)資料（包括產(chǎn)品、程序設(shè)備和人員的認(rèn)可或簽訂要求）的名稱。A類物資在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，按庫(kù)存狀態(tài)表編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)工程師根據(jù)圖紙及國(guó)家現(xiàn)行材料標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求確定采購(gòu)規(guī)范，經(jīng)技術(shù)責(zé)任師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。6.2 材料、零部件的驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制。未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不合格的材料、零部件不得投入使用。材料的質(zhì)量由材料責(zé)任師負(fù)責(zé)，零部件供應(yīng)商提供的材質(zhì)單要有材料責(zé)任師的簽字確認(rèn)。材料質(zhì)量實(shí)行采購(gòu)材料負(fù)責(zé)制和接受質(zhì)量保證工程師監(jiān)督檢查。材料入庫(kù)必須嚴(yán)格驗(yàn)收。庫(kù)房接貨后清點(diǎn)數(shù)量及確認(rèn)到貨產(chǎn)品。有追溯要求的產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)齊全后，及時(shí)通知質(zhì)量部，質(zhì)量部的檢查員依據(jù)檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序?qū)Σ牧虾筒考M(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收的內(nèi)容和要求包括：A、供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明書(shū)、合格證、出廠檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等資料；B、根據(jù)合同規(guī)定驗(yàn)證所提供的資料是否齊全；C、資料是否規(guī)范、清晰、簽署是否齊全；D、閥體、閥蓋等鑄件上是否有爐號(hào)等標(biāo)識(shí)，且是否齊全、清晰；E、當(dāng)檢驗(yàn)員無(wú)法確定或有懷疑時(shí)，由質(zhì)量保證工程師、技術(shù)責(zé)任師和工藝責(zé)任師三方進(jìn)行鑒定確認(rèn)。F、對(duì)于每個(gè)供方的閥體、閥球、閥桿等A類部件，按供貨情況不定期抽樣進(jìn)行化學(xué)成份和力學(xué)性能試驗(yàn)（供貨時(shí)帶試棒2根）。分承包方處采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證A、在分承包方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由質(zhì)量部組織有關(guān)人員，按合同或相應(yīng)約定組織實(shí)施，其驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記錄。B、一般情況下，這種驗(yàn)證不代替該采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨后的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，也不減輕分承包方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。6.3材料標(biāo)識(shí)（可追溯性標(biāo)識(shí)）的編制、標(biāo)識(shí)方法、位置和標(biāo)識(shí)移植。本公司建立并保持形成文件的追溯程序，對(duì)DN32以上產(chǎn)品的重要部件（如法蘭、閥體、端子）標(biāo)識(shí)和追溯性進(jìn)行控制，在接收和生產(chǎn)交付及制造的各個(gè)階段，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行三種標(biāo)識(shí)方法，防止不同產(chǎn)品混淆和誤用。三種標(biāo)識(shí)方法即：記錄標(biāo)記、實(shí)物標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。在有可追溯性要求的場(chǎng)合下，對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品建立唯一性的標(biāo)識(shí)，并形成記錄。6.4 材料、零部件的存放與保管，包括儲(chǔ)存場(chǎng)地、分區(qū)堆放或分批次（材料爐批等）。材料擺放時(shí)，應(yīng)按合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗(yàn)區(qū)分放，不合格及待驗(yàn)材料應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)并按不合格控制程序處理。材料和外購(gòu)件入庫(kù)應(yīng)保持好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，定期盤(pán)點(diǎn)做到帳、卡、物相符。易燃物品應(yīng)隔離存放，并有相應(yīng)的消防安全應(yīng)急措施。對(duì)貯存的材料和外購(gòu)件每三個(gè)月定期檢查一次，針對(duì)材料的符合性實(shí)施維護(hù)，發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)按照不合格品控制和糾正程序進(jìn)行處理。6.5 材料、零部件領(lǐng)用和使用按庫(kù)房管理進(jìn)行，包括質(zhì)量證明文件、編號(hào)、規(guī)格、材料爐批號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)，材料領(lǐng)用、加工前材料標(biāo)識(shí)的移植及確認(rèn)，余料、廢料的處理。由物流部根據(jù)定單和BOM表開(kāi)領(lǐng)料單，庫(kù)管員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)出材料，領(lǐng)用人員并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。材料發(fā)放時(shí)應(yīng)做好發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容包括：A、材料規(guī)格、名稱、供應(yīng)商、爐號(hào)及追溯號(hào)等信息B、領(lǐng)用人員應(yīng)簽字確認(rèn)C、材料發(fā)放應(yīng)做好標(biāo)識(shí)移植，以防止使用時(shí)發(fā)生混淆D、材料責(zé)任師負(fù)責(zé)對(duì)材料的保管和發(fā)放進(jìn)行監(jiān)督6.6 材料代用時(shí)，由材料責(zé)任師填寫(xiě)材料代用單，技術(shù)責(zé)任師批準(zhǔn)，對(duì)于A類材料代用還應(yīng)取得MIF同意并發(fā)書(shū)面變更單方可使用。6.7相關(guān)文件*公司/CX08-2010 材料、零部件控制程序*公司/WH.WI*-*庫(kù)房管理7 作業(yè)工藝控制工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)作業(yè)工藝控制的歸口管理。工藝控制系統(tǒng)有2個(gè)環(huán)節(jié)：工藝準(zhǔn)