雙體系隱患排查體系作業(yè)指導書.doc

有限公司隱患排查治理作業(yè)指導書 單位名稱（蓋章）：有限公司 法定代表人（簽字）：2017年 11月目 錄1 范圍12 規(guī)范性引用文件13 術語和定義14 基本要求24.1 健全機構24.2 完善制度24.3 組織培訓24.4 落實責任25 隱患分級與分類25.1 隱患分級25.2 隱患分類36 工作程序和內容36.1 編制排查項目清單36.2 制定排查計劃46.3 隱患排查46.4 隱患治理67 文件管理78 隱患排查治理效果79 持續(xù)改進8附錄A （資料性附錄） 現(xiàn)場類隱患排查項目清單9附錄B （資料性附錄） 基礎管理類隱患排查清單10附錄C （資料性附錄） 現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬11附錄D （資料性附錄） 基礎管理類隱患排查治理臺帳12附錄E （資料性附錄） 事故隱患排查治理程序框圖1321 目的和范圍本標準規(guī)定了山東中元自動化設備有限公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設的術語和定義、基本要求、隱患分級和分類、工作程序和內容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等。本實施方案適用于山東中元自動化設備有限公司事故隱患排查治理體系的建設和實施指南的編制。2 規(guī)范性引用文件（1）安全生產(chǎn)法（中華人民共和國主席令第13號）（2）山東省人民政府關于修改山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定的決定（省政府令第303號）（3）省政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字201636號）（4）省政府安委會關于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知（魯安發(fā)201616號）（5）關于印發(fā)非煤礦山等行業(yè)（領域）風險分級管控與隱患排查治理體系建設實施指南的通知(魯安監(jiān)發(fā)201665號)（6）淄博市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關于轉發(fā)省安監(jiān)局關于印發(fā)非煤礦山等行業(yè)（領域）風險分級管控與隱患排查治理體系建設實施指南的通知的通知（淄安監(jiān)發(fā)201651號)（7）生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則體系通則 DB37/T 2883-2016（8）工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則體系細則 DB37/T 3011-2017（9）工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則 DB37/T 2974-2017（10）安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則DB37/T 2882-2016 （11）工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2017版）3 術語和定義3.1 事故隱患hidden risk of work safety accident企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生或導致事故后果擴大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2 隱患排查screening for hidden risk企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員、崗位員工以及其他相關人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標準和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對照風險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。3.3 隱患治理elimination of hidden risk消除或控制隱患的活動或過程。3.4 隱患信息hidden risk information包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱。4 基本要求4.1 健全機構公司應建立主要負責人或分管負責人牽頭的隱患排查治理體系組織領導機構，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應當參與隱患排查治理。主要負責人作為本單位事故隱患排查治理體系建設的第一責任人，應保證隱患排查治理的資源投入，其他部門及人員應負責職責范圍內的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。4.2 完善制度公司在安全生產(chǎn)風險分級管控體系、安全生產(chǎn)標準化等安全管理體系的基礎上，進一步完善隱患排查治理制度及相關記錄文件，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動全過程，成為企業(yè)各層級、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。4.3 組織培訓公司應制定事故隱患排查治理體系培訓計劃，分層次、分階段組織全體員工進行培訓，使其掌握隱患排查治理的內容與標準、工作程序、方法等，并保留培訓記錄。4.4 落實責任公司建立隱患排查治理目標責任考核及獎懲機制，并嚴格執(zhí)行。5 隱患分級與分類5.1 隱患分級5.1.1 基本要求根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。5.1.2 一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.1.3 重大事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患： 違反法律、法規(guī)有關規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的； 涉及重大危險源的； 具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的； 危害程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的； 因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的； 設區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責部門認定的。以下情形為重大事故隱患：違反法律法規(guī)有關規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患；涉及具有中毒、爆炸、火災等危險且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；涉及液氨制冷、粉塵防爆、有限空間、冶金煤氣和高溫熔融金屬等危害和整改難度大，無法立即整改排除的隱患；設區(qū)的市級以上負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門認定的。5.2 隱患分類5.2.1 基本要求事故隱患分為基礎管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。5.2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷： 設備設施； 場所環(huán)境； 從業(yè)人員操作行為； 消防及應急設施； 供配電設施； 職業(yè)衛(wèi)生防護設施； 輔助動力系統(tǒng)； 現(xiàn)場其他方面。5.2.3 基礎管理類隱患基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷： 生產(chǎn)經(jīng)營單位資質證照； 安全生產(chǎn)管理機構及人員； 安全生產(chǎn)責任制； 安全生產(chǎn)管理制度； 教育培訓； 安全生產(chǎn)管理檔案； 安全生產(chǎn)投入； 應急管理； 職業(yè)衛(wèi)生基礎管理； 相關方安全管理； 基礎管理其他方面。6 工作程序和內容6.1 編制排查項目清單6.1.1 基本要求工貿(mào)企業(yè)應依據(jù)確定的各類風險點的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制排查項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。6.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單以各類風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求編制，至少包括：排查范圍（風險點）、排查內容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附錄A。6.1.3 基礎管理類隱患排查項目清單以各類基礎管理項目為基本單元，依據(jù)有關法律、法規(guī)、技術標準、規(guī)程要求編制，至少包括：排查項目、排查內容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附錄B。6.2 制定排查計劃工貿(mào)企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。6.3 隱患排查6.3.1 排查類型排查類型主要包括：。a) 日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負責人和工藝、設備、電氣、儀表、安全管理等專業(yè)技術人員的經(jīng)常性檢查。b) 綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關專業(yè)和部門共同參與的全面排查；c) 專業(yè)或專項隱患排查主要是指：對工藝、設備、電氣、自控儀表、建筑結構、消防與公輔等分別進行的專業(yè)排查；根據(jù)行業(yè)特點對涉氨制冷、有限空間作業(yè)、粉塵防爆、冶金行業(yè)高溫熔融金屬吊運作業(yè)、煤氣作業(yè)等所涉及的場所、環(huán)境、人員、設備設施和所有作業(yè)及管理活動進行的專項隱患排查；在連續(xù)運行裝置開停車前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項隱患排查；d) 季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點結合企業(yè)實際情況開展的專項隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點；夏季以防雷暴、防設備容器超溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫等為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點。e) 節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準備、備用設備、應急預案等進行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應急預案及物資的落實情況等進行重點排查；f) 專家診斷性檢查是指技術力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家排查隱患； g) 事故類比隱患排查是對企業(yè)內或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。6.3.2 排查要求隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結合，專業(yè)排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合。6.3.3 組織級別工貿(mào)企業(yè)應根據(jù)排查類型結合自身組織架構確定不同的排查組織級別。排查組織級別包括公司級、車間級、崗位級。日常隱患排查的組織級別為崗位級；綜合性隱患排查的組織級別為公司級、車間級；6.3.4 排查周期6.3.4.1 公司應根據(jù)法律、法規(guī)要求，結合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點，確定日常、綜合等隱患排查類型的周期。具體包括：日常隱患排查由各崗位進行，每天一次；綜合性隱患排查由公司級每月組織一次；車間級檢查每周組織一次；6.3.4.2 當發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應及時組織進行相關專項隱患排查：頒布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；組織機構和人員發(fā)生重大調整的；裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識；氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。6.3.5 確定排查項目實施隱患排查前，應根據(jù)排查類型、組織級別及排查周期，在排查項目清單中確定具體排查項目，結合工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版）等相關法律法規(guī)、技術標準形成各種排查類型的隱患排查表,由各組織級別按照排查計劃定期進行隱患排查。6.3.6 排查結果記錄各相關層級的組織部門和單位對照確定的隱患排查表進行隱患排查并記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患宜保留影像記錄。6.4 隱患治理6.4.1 隱患治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。公司應保證整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。6.4.2 隱患治理流程隱患治理流程包括：a)通報隱患信息。隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理建議等信息向從業(yè)人員進行通報，通報方式根據(jù)企業(yè)實際情況確定；b)下發(fā)隱患整改通知。對于當場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，按照管控層級下發(fā)至隱患所在位置責任部門或者責任人員進行整改。對于日常排查出的隱患，班組及崗位應立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范圍的按照程序上報，由上級責任部門下發(fā)隱患整改通知。隱患整改通知內容應包含隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要責任人、治理期限等內容；c)實施隱患治理。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施和應急措施或預案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改；d)治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發(fā)部門驗收，未能及時整改完成的應說明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決；e)驗收。按照“誰排查誰驗收“的原則，隱患排查組織部門應當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。6.4.3 一般隱患治理由工貿(mào)企業(yè)各級（公司、部門、車間、班組等）負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患應立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認；難以立即排除的應及時進行分析，制定整改措施并限期整改。6.4.4 重大隱患治理6.4.4.1隱患評估經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，工貿(mào)企業(yè)應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。6.4.4.2治理方案工貿(mào)企業(yè)應根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案,并將治理方案報告給當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。治理方案應當包括下列主要內容：a)治理的目標和任務；b)采取的方法和措施；c)經(jīng)費和物資的落實；d)負責治理的機構和人員；e)治理的時限和要求；f)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。6.4.4.3治理實施工貿(mào)企業(yè)應當按照隱患整改通知和治理方案對重大事故隱患進行治理，治理資金從安全費用支出，治理時,應當采取嚴密的防范、監(jiān)控措施,防止事故發(fā)生。重大事故隱患治理前或者治理過程中,無法保證生產(chǎn)安全的,工貿(mào)企業(yè)應當暫時停產(chǎn)、停業(yè)或者停止使用。6.4.5 隱患治理驗收6.4.5.1 隱患治理完成后，應根據(jù)隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收并出具驗收意見，實現(xiàn)閉環(huán)管理，并建立隱患排查治理臺賬，參見附錄C、附錄D。6.4.5.2 重大事故隱患治理工作結束后，企業(yè)應組織對治理情況進行復查評估，并將治理結果向當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。7 文件管理7.1 工貿(mào)企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺賬；隱患排查項目清單等內容的文件成果。7.2 重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗收等應保留紙質記錄，單獨建檔管理。8 隱患排查治理效果通過隱患排查治理體系的建設，企業(yè)應至少在以下方面有所改進： 風險控制措施全面持續(xù)有效； 風險管控能力得到加強和提升； 隱患排查治理制度進一步完善； 各級排查責任得到進一步落實； 員工隱患排查水平進一步提高； 對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施； 生產(chǎn)安全事故明顯減少； 職業(yè)健康管理水平進一步提升。建立事故隱患排查治理組織機構，健全事故隱患排查制度，落實隱患排查治理責任；依據(jù)有關法律法規(guī)、技術標準、規(guī)程要求結合企業(yè)各類風險點的管控措施編制完整的隱患排查項目清單；制定完整的可執(zhí)行的排查計劃并有效落實，形成完整的體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料；隱患治理及時，保證整改措施、資金、時限、責任、預案“五到位”，實現(xiàn)閉環(huán)管理；重大事故隱患編制評估報告書及治理方案并實施治理，治理方案和治理結果按規(guī)定上報當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。9 持續(xù)改進9.1 評審企業(yè)應適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應不少于一次，當發(fā)生更新時應及時組織評審。應保存評審記錄。9.2 更新企業(yè)應主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內容，主要包括： 法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新； 政府規(guī)范性文件提出新要求； 企業(yè)組織機構及安全管理機制發(fā)生變化； 企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等； 企業(yè)自身提出更高要求； 事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求； 其它情形出現(xiàn)應當進行評審。9.3 溝通企業(yè)應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。企業(yè)應主動識別內部各級人員隱患排查治理相關培訓需求，并納入企業(yè)培訓計劃，組織相關培訓。企業(yè)應不斷增強從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。當企業(yè)發(fā)生變更或者風險分級管控體系更新時，隱患排查項目清單應及時更新 。附錄A （資料性附錄）現(xiàn)場類隱患排查項目清單風險點排查內容與排查標準日常檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施交接班巡檢車間級公司級序號名稱排查周期/組織級別排查周