建設(shè)工程監(jiān)理安全責(zé)任專項(xiàng)檢查記錄表.doc

附件:常州市建設(shè)工程監(jiān)理安全責(zé)任專項(xiàng)檢查記錄表監(jiān)理企業(yè)名稱: 總監(jiān)理工程師: .工程項(xiàng)目名稱: 項(xiàng)目部人員數(shù): .工程規(guī)模: 開竣工日期: .考 核 項(xiàng) 目考 核 要 求評 價 標(biāo) 準(zhǔn)等級實(shí)得分實(shí)評等級分項(xiàng)子項(xiàng)小項(xiàng)1、監(jiān)理合同(10)1.1 中標(biāo)通知書招投標(biāo)項(xiàng)目必須有中標(biāo)通知書；其他項(xiàng)目應(yīng)有直接發(fā)包備案書。1.符合考核要求2.不符合考核要求20ad1.2 監(jiān)理合同正確使用建設(shè)工程委托監(jiān)理合同示范文本；無越級承接業(yè)務(wù)；無個人以本單位名義承接業(yè)務(wù)、無轉(zhuǎn)讓監(jiān)理業(yè)務(wù)。1.符合考核要求2.越級、轉(zhuǎn)讓、掛靠40a d*1.3 監(jiān)理取費(fèi)符合常州市建設(shè)局常建2008160號文，無惡意壓低競爭，無陰陽合同，回扣等。1.符合考核要求2.實(shí)際收費(fèi)不低于80%3.實(shí)際收費(fèi)低于80%4.有陰陽合同、回扣的4320abc d*2、組織機(jī)構(gòu)(10)2.1 總監(jiān)理工程師符合任職資格、有監(jiān)理單位任命文件。1.符合考核要求2.越級司職的3.無證司職的4.總監(jiān)不到崗的5.無任命文件的21010ac d*cd2.2 總監(jiān)代表符合任職條件、有總監(jiān)的授權(quán)書。1.符合任職條件2.無總監(jiān)授權(quán)書3.不符合任職條件210acd2.3 人員數(shù)量滿足監(jiān)理工作需要，變動有合法手續(xù)。1.符合考核要求2.變動無合法手續(xù)3.不滿足工程需要210 acd 2.4 持證上崗監(jiān)理人員必須取得相應(yīng)崗位資格、佩帶崗牌。1.全部持證、佩帶崗牌2.持證人員達(dá)80%以上(含80%)3.持證人員達(dá)60-80%(含60%、不含80%)4.持證人員在60%以下21.510abcd2.5 專業(yè)配套與組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)合理、專業(yè)配套（必須有專職或兼職安全監(jiān)理工程師）、職責(zé)分工明確。1.符合考核要求2.專業(yè)配套不夠3.專業(yè)不配套、分工不明確 3.無專職或兼職安全監(jiān)理工程師 210 0acd d3、監(jiān)理規(guī)劃與實(shí)施細(xì)則(10)3.1 監(jiān)理規(guī)劃編制、審批符合程序，內(nèi)容除“三控兩管一協(xié)調(diào)”外，還應(yīng)有建筑節(jié)能、安全監(jiān)理方面內(nèi)容；安全監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)明確安全監(jiān)理范圍、工作程序、工作制度和措施，具有針對性、可操作性；住宅工程內(nèi)容還應(yīng)有通病防治措施。1.符合考核要求2.針對性、可操作性性差；住宅工程無節(jié)能保溫、通病防治措施 3.無安全監(jiān)理內(nèi)容。4.未編制監(jiān)理規(guī)劃5 320 0a b、cd* d*3.2 實(shí)施細(xì)則編制、審批符合程序，內(nèi)容應(yīng)有監(jiān)理安全生產(chǎn)監(jiān)理的方法、措施和危險源控制點(diǎn)的設(shè)置；危險性較大分部分項(xiàng)工程專家論證施工方案的應(yīng)有獨(dú)立的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。1.符合考核要求2.無監(jiān)理安全生產(chǎn)監(jiān)理內(nèi)容3.針對性、可操作性性差、視情況4.未編制監(jiān)理細(xì)則 5.專家論證施工方案無獨(dú)立的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則52310 0acb、cd* d 4、設(shè)計文件(9)4.1 設(shè)計圖紙有施工圖審查意見、審查意見設(shè)計回復(fù)和審查合格證書。1.符合考核要求2.無施工圖審查意見、審查意見設(shè)計回復(fù)和合格證書、監(jiān)理未識別3.無施工圖、監(jiān)理未識別31 0ac d*4.2 設(shè)計交底與圖紙會審有設(shè)計交底和圖紙會審記錄，各方簽字齊全。1.符合考核要求2.設(shè)計交底和圖紙會審記錄簽字不齊全、監(jiān)理未識別3.無設(shè)計交底和圖紙會審記錄、監(jiān)理未識別31 0ac d4.3 工程變更設(shè)計變更程序符合規(guī)定。1.符合考核要求2.變更手續(xù)不符合規(guī)定，監(jiān)理未識別3.不辦理變更、不按圖紙施工，監(jiān)理未識別310acd*5、開工報審(11)5.1 開工條件施工組織設(shè)計已編制、審批；施工測量控制點(diǎn)已測設(shè)；首道工序的準(zhǔn)備工作已完成；施工許可證已領(lǐng)；施工現(xiàn)場的場地、道路、水電、通訊和臨時設(shè)施已滿足開工要求；地下障礙物已清除或查明；施工圖紙及設(shè)計文件已按計劃提供齊全；施工人員按計劃到場；有質(zhì)保、安保體系、應(yīng)急救援方案、文明安全施工防護(hù)措施費(fèi)使用計劃。1.符合考核要求2.不符合考核要求、監(jiān)理未識別620ac、d5.2 施工許可有施工許可證，如無施工許可證，應(yīng)處理得當(dāng)。1.有施工許可證2.無施工許可證擅自開工、監(jiān)理處理得當(dāng)3.無施工許可證，監(jiān)理同意開工的3210ab、cd*5.3 時效性符合時間邏輯。1.開工條件審核與開工審批日期相符2.不相符、不符合時間邏輯210ac、d6、工地例會 月報(10)6.1 第一次工地例會參建各方主要負(fù)責(zé)人參加會議；有會議紀(jì)要，會議內(nèi)容符合要求；會議內(nèi)容與會各方代表會簽。1.符合考核要求2.內(nèi)容欠妥、會議紀(jì)要馬虎、無會簽3.無會議紀(jì)要4320ab、cd6.2 工地例會按規(guī)定正常召開工地例會，由總監(jiān)主持，有例會紀(jì)要；會議內(nèi)容與會各方代表會簽；工地例會應(yīng)有安全內(nèi)容，根據(jù)工程具體情況提出相應(yīng)安全注意事項(xiàng)，針對安全隱患提出整改意見。1.符合考核要求2.總監(jiān)不到會3.無例會紀(jì)要 4.無安全內(nèi)容、無會簽210 1.5 acd b6.3 監(jiān)理交底總監(jiān)介紹監(jiān)理規(guī)則，監(jiān)理工作依據(jù)、方法、手段；對參建各方提出要求和建議。1.有監(jiān)理交底紀(jì)要2.監(jiān)理交底不到位、內(nèi)容不符合要求 3.無監(jiān)理交底321 0ab、c d6.4 月報月報及時，內(nèi)容準(zhǔn)確、完整、詳細(xì)。1.符合考核要求 2.不符合考核要求1 0a d7、測量放線成果審查(8)7.1 控制點(diǎn)復(fù)核控制點(diǎn)要求監(jiān)理人員有獨(dú)立的復(fù)核資料、引測依據(jù)正確。1.符合考核要求2.監(jiān)理人員無獨(dú)立復(fù)核資料3.監(jiān)理未復(fù)核210ab、cd7.2 規(guī)劃放線應(yīng)有規(guī)劃部門簽字的放線定位記錄。1.符合考核要求2.無規(guī)劃部門簽章 3.無規(guī)劃放線記錄31 0ac d7.3 測量復(fù)核對報審的測量放線成果進(jìn)行獨(dú)立的復(fù)核、有明確的書面審核意見。1.符合考核要求2.有復(fù)核、無書面審核意見3.未復(fù)核或復(fù)核錯誤3210ab、c d*8、工程材料 、構(gòu)配件 、設(shè)備檢驗(yàn)(15)8.1 資料審查資料完整、真實(shí)、及時核驗(yàn)，無漏審、錯審，不合格材料、構(gòu)配件、設(shè)備有退場記錄。1.符合考核要求2.復(fù)試合格，但資料不完整，監(jiān)理未識別3.復(fù)試不合格，監(jiān)理未識別4.不合格材料無退場記錄86404ab、cd*c8.2 見證取樣涉及結(jié)構(gòu)安全與重要使用功能的材料及時見證取樣送檢。1.符合考核要求2.見證取樣弄虛作假3.見證取樣未按規(guī)定保管樣品和送檢、監(jiān)理未識別 4.存在未見證取樣復(fù)試，監(jiān)理同意用于工程上5132 0a cb d8.3 臺帳建立材料、構(gòu)配件、設(shè)備檢測臺帳，內(nèi)容齊全、相關(guān)資料匹配。1.符合考核要求2.無臺帳，內(nèi)容欠齊全，未分類210ac、d9、工序驗(yàn)收與竣工驗(yàn)收(14)9.1 9.1.1 分項(xiàng)工程、檢驗(yàn)批劃分合理。1.符合考核要求2.無檢驗(yàn)批劃分計劃，實(shí)際分批欠合理21ac 分 項(xiàng) 工 程 9.1.2 有抽查記錄、驗(yàn)收依據(jù)符合規(guī)范要求。1.符合考核要求2.抽查記錄不全、驗(yàn)收依據(jù)不充分210ab、d 檢 驗(yàn) 驗(yàn) 收 9.1.3 及時驗(yàn)收、上道工序未驗(yàn)收或不合格不得進(jìn)入下道工序。1.符合考核要求2.未驗(yàn)收、下道工序已進(jìn)入施工，監(jiān)理未采取有效措施制止3.未驗(yàn)收、下道工序已進(jìn)入施工，監(jiān)理已采取有效措施制止4.將不合格的作為合格驗(yàn)收，同意下道工序的5020adb d*9.2 分部（子項(xiàng)目）工程驗(yàn)收(3)驗(yàn)收程序符合規(guī)定，資料齊全已審查，涉及結(jié)構(gòu)安全和重要使用功能的分部按規(guī)定抽樣檢測（或功能的試驗(yàn)）。1.符合考核要求2.不符合程序、未按規(guī)定抽樣檢測320ab、c、d9.3 竣工驗(yàn)收(2)驗(yàn)收程序符合規(guī)定，竣工資料已審核，實(shí)物質(zhì)量問題已整改，質(zhì)量評估報告已交。1.符合考核要求2.存在一定問題、不符合考核要求210ab、d10、旁站(10)10.1 制度、方案有旁站制度、方案1.有制度、方案，且符合規(guī)定2.制度內(nèi)容不全；無制度、方案或不符合要求420ac、d10.2 記錄旁站記錄內(nèi)容具體、數(shù)據(jù)完整，處理問題有結(jié)果、閉合，簽字齊全，巡視發(fā)現(xiàn)問題有處理記錄。1.符合考核要求2.記錄不規(guī)范、不完整、不閉合3.無旁站、無記錄6530ab、c d*11、監(jiān)理日記(7)11.1 內(nèi)容將監(jiān)理工作寫入日記，發(fā)現(xiàn)的問題有處理和閉合記錄，應(yīng)有安全巡查、隱患整改、復(fù)查情況記錄。1.符合考核要求2.內(nèi)容不詳、不全，重要的監(jiān)理信息漏記3.無日記或極為敷衍失責(zé)310ac d*11.2 簽名誰記錄誰簽名，總監(jiān)及時審閱和簽名。1.簽名真實(shí)、程序符合要求2.不符上述情況的21ac11.3 時效每天及時記錄。1.每天及時記錄2.不及時記錄21ac12、工程進(jìn)度控制(5)12.1 進(jìn)度計劃審批對總進(jìn)度計劃、各階段進(jìn)度計劃有審批、資料齊全。1.符合考核要求2.無審批、審批資料欠妥、欠全321ab、c 12.2 檢查與糾偏定期檢查進(jìn)度執(zhí)行情況，實(shí)際與計劃對比分析，采取有效措施糾偏。1.符合考核要求2.未檢查、未分析、未糾偏或檢查、分析、糾偏不完全、資料不齊210ac、d13、造價控制(5)13.1工程款支付程序設(shè)計簽署均符合規(guī)定，按期審批工程款支付申報表，按程序?qū)徍斯こ塘孔兏取?.符合考核要求2.未正常辦理工程款支付及變更手續(xù)210ac、d13.2 費(fèi)用索賠程序、時限、理由符合規(guī)定，計算原則、方法合理、合法、評估與簽署符合規(guī)定。1.符合考核要求2.計算、評估欠妥21ac14、現(xiàn)場用表的使用(8)14.1 表式正確使用“江蘇省建設(shè)工程施工階段監(jiān)理現(xiàn)場用表”。1.符合表式要求2.表式應(yīng)用不當(dāng)或部分未使用省表3.不使用省表210ac d*14.2 簽認(rèn)按監(jiān)理職責(zé)和規(guī)定簽認(rèn)監(jiān)理資料。1.符合考核要求2.越權(quán)簽認(rèn)3.無證人員簽認(rèn)3200add14.3 管理、時效編號要正確，便于溯源，要閉合不留隱患，時限、日期符合邏輯、文件整理規(guī)范有序。1.符合考核要求2.未編號、時限、日期、欠邏輯、文件整理無序320ab、d15、施工組織設(shè)計與專項(xiàng)施工方案(15)15.1 審批程序施工組織設(shè)計編制、審批手續(xù)齊全，危險性較大的分部分項(xiàng)工程有專項(xiàng)施工方案，審批手續(xù)齊全，總監(jiān)簽署審核意見。1.符合考核要求2.不符合考核要求，監(jiān)理未識別421ab、c15.2 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要符合有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，不得有違反強(qiáng)制性條文的內(nèi)容；所有安全方案都必須附安全部位內(nèi)容,并符合要求。1.符合考核要求2.有違反強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)理未識別3.未對安全技術(shù)措施審查的 4.方案無安全部位、內(nèi)容4020 20adc、d c、d15.3 針對性按工程項(xiàng)目的特點(diǎn)制定有針對性的內(nèi)容，危險性較大的分部分項(xiàng)工程有專項(xiàng)施工方案，并附安全驗(yàn)算結(jié)果，應(yīng)組織專家論證審查的，有專家論證審查簽名的書面報告；未經(jīng)審查批準(zhǔn)的不得實(shí)施。1.符合考核要求2.針對性差，監(jiān)理未識別3.應(yīng)組織專家論證的未組織或無專家論證報告或?qū)＜胰藛T數(shù)量、組成不符合規(guī)定的，監(jiān)理未識別4.無驗(yàn)算結(jié)果，監(jiān)理未識別 5.未經(jīng)審查批準(zhǔn)擅自施工，監(jiān)理未識別4320 20 20ab、cd c、d c、d15.4建質(zhì)200987號危險性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法1.附件一：危險性較大的分部分項(xiàng)工程范圍必須單獨(dú)編制專項(xiàng)方案 2.附件二：超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項(xiàng)工程范圍必須單獨(dú)編制專項(xiàng)方案，并經(jīng)專家論證。1.符合文件要求 2.部分符合文件要求 3.不符合文件要求321 0ab、c d16、承包單位質(zhì)量 、安全保證體系(8)16.1 機(jī)構(gòu)與制度已對項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)、部門分工、職責(zé)等進(jìn)行審查。1.符合考核要求2.不符合考核要求30ad16.2 人員項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員均按規(guī)定到崗到位，且持證上崗，特種作業(yè)人員持有效證件上崗。1.符合考核要求2.項(xiàng)目經(jīng)理不到位，監(jiān)理未識別3.特種作業(yè)人員證件不足、失效，監(jiān)理未識別31010ac、dc、d16.3 安全資格承包單位有“安全生產(chǎn)許可證”、項(xiàng)目經(jīng)理、專職人員有b、c類合格證、專職安全員人數(shù)符合要求。1.符合考核要求2.b、c類合格證不符規(guī)定，監(jiān)理未識別3.專職安全人員不足，監(jiān)理未識別201adc17、分包單位資格報審(10)17.1 資質(zhì)審核專業(yè)分包單位的施工專業(yè)與資質(zhì)等級相符。1.符合考核要求2.分包單位資質(zhì)不符合分包工程的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)理未識別的50ad17.2 人員資質(zhì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理資格證書、并有b類人員合格證，從事專業(yè)施工人員應(yīng)有相應(yīng)的上崗證。1.符合考核要求2.不符合考核要求，監(jiān)理未識別，視情況520ac、d18、特殊機(jī)械設(shè)備進(jìn)場使用報驗(yàn)(15)18.1 進(jìn)場設(shè)備型號應(yīng)符合組織設(shè)計要求，大型機(jī)械年檢和保養(yǎng)記錄。1.符合考核要求2.不符合考核要求，無年檢和保養(yǎng)記錄，監(jiān)理未識別540abd18.2 安裝審查安裝、拆卸、租賃合同；審查安裝單位資質(zhì)、安裝人員上崗證；審查安裝、拆卸方案。1.符合考核要求2.不符合考核要求，資質(zhì)、人員上崗證、資料欠缺，監(jiān)理未識別3.未編制方案，監(jiān)理未識別4300ac、dd*18.3 驗(yàn)收承包單位組織安裝、設(shè)備出租單位及檢測單位進(jìn)行安裝驗(yàn)收，出具合格證明文件、塔吊、施工電梯、井架等應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)辦理使用登記證，在標(biāo)定檢測的有效期內(nèi)使用。1.符合考核要求2.無驗(yàn)收或驗(yàn)收未簽署合格證明文件、準(zhǔn)用許可證、登記證監(jiān)理未識別 3.超過標(biāo)定檢測的有效期繼續(xù)使用，監(jiān)理未識別640 30abd c、d19、安全巡視(20)19.1安全監(jiān)理制度監(jiān)理企業(yè)建立安全監(jiān)理責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度。1.符合考核要求2.部分符合考核要求 3.不符合考核要求541 0 abc d19.2 隱患處理監(jiān)督施工單位按組織設(shè)計中安全技術(shù)措施和專項(xiàng)方案施工，及時制止違規(guī)施工作業(yè)，定期巡視檢查危險性較大分部分項(xiàng)工程作業(yè)情況，核查安全標(biāo)志和安全防護(hù)措施是否符合強(qiáng)標(biāo)要求；發(fā)現(xiàn)安全隱患及時、正確、恰當(dāng)?shù)貞?yīng)用暫停令、通知單、聯(lián)系單、備忘錄，及時書面報告有關(guān)單位。1