企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作資料之十一檢查與自評.ppt

十一、檢查與自評,企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作資料之十一,編制：王青義,目 錄,一.依 據(jù) 二.標(biāo)準(zhǔn)、考評A級要素排序表 三.省定?；髽I(yè)安標(biāo)A級權(quán)重系數(shù)表 四.安標(biāo)要素詳解 否決項和考評內(nèi)容 五.考評要點 六.文件與表單 七.注意事項 八.相關(guān)知識,一.依 據(jù),1.企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T90062010） 2.危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ30132008) 3.危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)安監(jiān)總管三201193號 4.浙江省評審標(biāo)準(zhǔn)第十二條A級要素評審要求和標(biāo)準(zhǔn)（試行）,二.標(biāo)準(zhǔn)、考評A級要素排序表,三.省定?；髽I(yè)安標(biāo)A級權(quán)重系數(shù)表,四.安標(biāo)要素詳解,否決項 考評內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn) -評分方法 企業(yè)達標(biāo)-扣分,11檢查與自評1個A級要素否決項 （100分）*0.06,11.4自評（30分）- 未進行自評，扣100分（A級要素否決項）。,11.1.1.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查管理制度，定期或不定期進行安全檢查，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化有效實施。,查文件： 安全檢查管理制度。,11.1.1.企業(yè)達標(biāo)與扣分,明確各種安全檢查的內(nèi)容、頻次和要求，開展安全檢查。,未明確各種安全檢查的內(nèi)容、頻次和要求，缺少一項扣1分。,11.1.2.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,2.企業(yè)安全檢查應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容和計劃。各種安全檢查均應(yīng)編制安全檢查表，安全檢查表應(yīng)包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。,查文件： 1.安全檢查計劃； 2.各種安全檢查表； 3.安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄。,11.1.2.企業(yè)達標(biāo)與扣分,1.制定安全檢查計劃，明確各種檢查的目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人； 2.編制綜合、專項、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查表； 3.各種安全檢查表內(nèi)容全面。,1.未制定安全檢查計劃，扣2分； 2.安全檢查表不全，缺少一種扣2分； 3.安全檢查表內(nèi)容不符合，一項扣1分； 4.未開展安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)，扣2分。,11.1.3.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,3.企業(yè)各種安全檢查表應(yīng)作為企業(yè)有效文件，并在實際應(yīng)用中不斷完善。,查文件： 1.各種安全檢查表； 2.檢查表評審修訂記錄。,11.1.3.企業(yè)達標(biāo)與扣分,1.明確各種安全檢查表的編制單位、審核人、批準(zhǔn)人； 2.每年評審修訂各種安全檢查表。,1.安全檢查表缺少編制單位、審核人、批準(zhǔn)人，一項不符合扣1分； 2.安全檢查表未定期評審修訂，扣2分。,11.2.1.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全檢查計劃，開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查；各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項檢查，建立安全檢查臺賬，并與責(zé)任制掛鉤。,查文件： 1.安全檢查臺賬； 2.檢查考核記錄。,11.2.1.企業(yè)達標(biāo)與扣分,1.根據(jù)安全檢查計劃，按相應(yīng)檢查表開展各種安全檢查； 2.建立安全檢查臺賬； 3.檢查結(jié)果與責(zé)任制掛鉤。,1.未按規(guī)定開展安全檢查，扣2分； 2.未建立安全檢查臺賬，扣2分；內(nèi)容一項不符合扣1分； 3.檢查結(jié)果未與責(zé)任制掛鉤，一項不符合扣1分。,11.2.2.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,2.企業(yè)安全檢查形式和內(nèi)容應(yīng)滿足： （1）綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級別的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，以落實崗位安全責(zé)任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。廠級綜合性安全檢查每季度不少于1次，車間級綜合性安全檢查每月不少于1次； （2）專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進行，主要是對鍋爐、壓力容器、危險物品、電氣裝置、機械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于1次； （3）季節(jié)性檢查由各業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進行，是根據(jù)當(dāng)?shù)馗骷竟?jié)特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等進行預(yù)防性季節(jié)檢查。 （4）日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進行日常檢查； （5）節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進行的檢查。,查文件： 各種安全檢查記錄。,11.2.2.企業(yè)達標(biāo)與扣分,企業(yè)安全檢查形式和內(nèi)容應(yīng)滿足： （1）綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級別的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，以落實崗位安全責(zé)任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。廠級綜合性安全檢查每季度不少于1次，車間級綜合性安全檢查每月不少于1次； （2）專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進行，主要是對特種設(shè)備、危險物品、電氣裝置、機械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于1次； （3）季節(jié)性檢查由各業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進行，是根據(jù)當(dāng)?shù)馗骷竟?jié)特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等進行預(yù)防性季節(jié)檢查； （4）日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進行日常檢查； （5）節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進行的檢查。,各種安全檢查不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項扣2分。,11.3.1.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,1.企業(yè)應(yīng)對安全檢查所查出的問題進行原因分析，制定整改措施，落實整改時間、責(zé)任人，并對整改情況進行驗證，保存相應(yīng)記錄。,查文件： 1.安全檢查臺賬； 2.檢查問題整改記錄。,11.3.1.企業(yè)達標(biāo)與扣分,1.對檢查出的問題進行原因分析，及時進行整改； 2.對整改情況進行驗證； 3.保存檢查、整改和驗證等相關(guān)記錄。,1.未對安全檢查所查出的問題進行原因分析，一項扣1分； 2.未對安全檢查所查出的問題進行整改，一項扣2分； 3.未對整改情況進行驗證，一項扣2分； 4.未保存相應(yīng)記錄，一項扣2分。,11.3.2.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,2.企業(yè)各種檢查的主管部門應(yīng)對各級組織和人員檢查出的問題和整改情況定期進行檢查。,查文件： 檢查記錄。,11.3.2.企業(yè)達標(biāo)與扣分,各種檢查的主管部門對各級組織檢查出的問題和整改情況定期檢查。,未對檢查出的問題和整改情況定期檢查，扣4分。,11.4.標(biāo)準(zhǔn) -評分方法,企業(yè)應(yīng)每年至少1次對安全標(biāo)準(zhǔn)化運行進行自評，提出進一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計劃和措施。,查文件： 1.安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度； 2.開展自評的相關(guān)文件資料； 3.進一步完善的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計劃和措施。,11.4.企業(yè)達標(biāo)與扣分,1.明確自評時間； 2.制定自評計劃； 3.編制自評檢查表； 4.建立自評組織； 5.每年至少1次進行安全標(biāo)準(zhǔn)化自評； 6.編制自評報告； 7.提出進一步完善的計劃和措施； 8.對自評有關(guān)資料存檔管理。,未進行自評，扣100分（A級要素否決項）。 1.自評文件不全，一項不符合扣1分； 2.未制定并落實進一步完善計劃和措施，扣2分； 3.不符合項未整改，或整改不符合要求，一項扣2分。,以下介紹要點等內(nèi)容,五. 要點12條,1.制定安全檢查計劃，明確各種檢查的目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人。 2.編制綜合、專項、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查表。 3.明確各種安全檢查表的編制單位、審核人、批準(zhǔn)人；各種安全檢查表內(nèi)容全面。 4.每年評審修訂各種安全檢查表。 5.根據(jù)安全檢查計劃，按相應(yīng)檢查表開展各種安全檢查； 6.建立安全檢查臺賬；保存檢查、整改和驗證等相關(guān)記錄。 7.檢查結(jié)果與責(zé)任制掛鉤。 8.對檢查出的問題進行原因分析，及時進行整改；對整改情況進行驗證。 9. 每年至少1次進行安全標(biāo)準(zhǔn)化自評；明確自評時間；制定自評計劃；編制自評檢查表；建立自評組織；編制自評報告；提出進一步完善的計劃和措施。 10.對自評有關(guān)資料存檔管理。,五. 要點12條續(xù),11.企業(yè)安全檢查形式和內(nèi)容應(yīng)滿足： （1）綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級別的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，以落實崗位安全責(zé)任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。廠級綜合性安全檢查每季度不少于1次，車間級綜合性安全檢查每月不少于1次； （2）專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進行，主要是對特種設(shè)備、危險物品、電氣裝置、機械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于1次； （3）季節(jié)性檢查由各業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進行，是根據(jù)當(dāng)?shù)馗骷竟?jié)特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等進行預(yù)防性季節(jié)檢查； （4）日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進行日常檢查； （5）節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進行的檢查。 12.各種檢查的主管部門對各級組織檢查出的問題和整改情況定期檢查。,六.文件與表單-,文件： 1.安全檢查管理制度。 2.安全檢查計劃。 3.安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度。 4.開展自評的相關(guān)文件。 5.進一步完善的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計劃和措施。,表單： 1.各種安全檢查表； 2.檢查表評審修訂記錄。 3.安全檢查臺賬； 4.檢查問題整改記錄。 5.檢查考核記錄。 6.安標(biāo)自評記錄等資料。,七.注意事項15條,否決項-未進行安標(biāo)自評（A級要素否決項）。 1.未制定安全檢查計劃。 2.安全檢查表缺少編制單位、審核人、批準(zhǔn)人，或安全檢查表不全。 3.未開展安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)。 4.安全檢查表未定期評審修訂。 5. 未按規(guī)定開展安全檢查，或各種安全檢查不符合標(biāo)準(zhǔn)要求 。 6.未建立安全檢查臺賬，或內(nèi)容不符合。 7.檢查結(jié)果未與責(zé)任制掛鉤。,七.注意事項15條續(xù),8.未對安全檢查所查出的問題進行原因分析。 9.未對安全檢查所查出的問題進行整改。 10.未對整改情況進行驗證。 11.未保存相應(yīng)記錄。 12.未對檢查出的問題和整改情況定期檢查。 13.自評文件不全。 14.未制定并落實進一步完善計劃和措施。 15.安標(biāo)自評不符合項未整改，或整改不符合要求。,以下介紹“八、相關(guān)知識”內(nèi)容,八.相關(guān)知識目錄,1.安全檢查定義、目的、形式 2.安全生產(chǎn)檢查四原則 3.安全檢查“五”字經(jīng) 4.安全檢查內(nèi)容與方式 5.安全檢查的要求 6.安全檢查表的編制 7.安全檢查表的樣例,八.相關(guān)知識 1.安全檢查定義、目的、形式,安全檢查：是企業(yè)貫徹落實安全生產(chǎn)管理方針的重要手段，同時也是發(fā)現(xiàn)安全隱患，堵塞安全漏洞，強化安全管理，搞好安全生產(chǎn)的重要措施之一。 檢查目的：識別存在及潛在的危險，確定危害的根本原因，對危害源實施監(jiān)控，最終采取糾正措施，確保企業(yè)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展。 安全檢查采取綜合、專業(yè)、日常、定期、不定期等多種檢查方式,八.相關(guān)知識 2.安全生產(chǎn)檢查四原則,一是領(lǐng)導(dǎo)與專家、群眾相結(jié)合的原則， 二是自查與互查相結(jié)合的原則， 三是專業(yè)檢查與 全面檢查相結(jié)合的原則， 四是檢查與整改相結(jié)合的原則。,八.相關(guān)知識 3.安全檢查“五“字經(jīng),安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查的方法歸結(jié)起來主要有：“聽、問、查、驗、練”。 一、“聽”主要是聽有關(guān)管理人員、作業(yè)人員等對安全生產(chǎn)情況的介紹和匯報。要求一是聽清楚，二是聽得明白。 二、“問” 分為隨機詢問和有針對性的詢問兩種形式。詢問是獲得檢查信息、查證現(xiàn)場所觀察到的情況是否屬實，或法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及程序是否落實執(zhí)行的主要手段。 三、“查”主要查看資料、記錄、操作證、現(xiàn)場安全標(biāo)志以及生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境情況、各類設(shè)備設(shè)施的防護情況、作業(yè)人員防護用品情況、作業(yè)人員是否有違章行為、查看儀表、運行記錄等。 四、“驗” 就是“檢驗”、“試驗”、“測量”是安全檢查中的重要手段，也是獲得證據(jù)的直接方式。 五、“練” 就是讓被檢查單位的人員對某項檢查內(nèi)容進行實地演練或者演示，以確定員工對該內(nèi)容的掌握程度。 檢查時，一般應(yīng)綜合運用以上方法。,八 相關(guān)知識- 4.安全檢查內(nèi)容,安全檢查一般內(nèi)容有七項: 查思想認(rèn)識, 查管理機制, 查規(guī)章制度, 查臺帳記錄, 查設(shè)備設(shè)施和作業(yè)行為, 查事故隱患, 查安全措施。,八.相關(guān)知識 4.化工企業(yè)檢查十要點-上,（1）重要生產(chǎn)車間、原料和產(chǎn)品庫區(qū)、公用工程（供電、供水、供氣、供風(fēng)）等單元和重點部位的安全生產(chǎn)狀況。 （2）工藝技術(shù)管理制度、儀表聯(lián)鎖管理制度、設(shè)備維護保養(yǎng)管理制度、“變更管理”制度的建立和執(zhí)行情況；重要機組、反應(yīng)器、分餾塔、專用設(shè)備、壓力容 器、壓力管道等重要設(shè)備管理制度的建立和執(zhí)行情況；工藝技術(shù)是否合規(guī)，操作條件是否合理，主要聯(lián)鎖自動保護裝置是否正常。 （3）生產(chǎn)裝置正常開、停車和緊急停車安全規(guī)程的制定與執(zhí)行情況；開車前和停車后確認(rèn)制度的建立與執(zhí)行情況。 （4）檢修、維修作業(yè)時，動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、起重作業(yè)、高處作業(yè)、臨時用電等特種作業(yè)安全管理制度的建立和執(zhí)行情況；生產(chǎn)和施工作 業(yè)中，“四防”（防火、防爆、防中毒、防跑料串料）安全管理制度的建立和執(zhí)行情況，特別是進入受限空間作業(yè)和防中毒、窒息制度的建立和執(zhí)行情況。 （5）建、構(gòu)筑物情況，如防雷電、防汛、防構(gòu)筑物倒塌、防靜電、防粉塵爆炸等管理制度和措施落實情況。,八.相關(guān)知識 4.化工企業(yè)檢查十要點-下,（6）企業(yè)是否建立了應(yīng)急救援隊伍，是否儲備了必要的應(yīng)急器材，或與當(dāng)?shù)卮笮推髽I(yè)、與地方建立了應(yīng)急救援合作關(guān)系；化工企業(yè)事故狀態(tài)下防止“清凈下水”污染的措施落實情況，是否設(shè)立了污水儲存池及具備污水處理的能力。 （7）崗位操作人員熟練掌握本崗位職責(zé)、工藝流程、危險及有害因素、工藝技術(shù)指標(biāo)、操作規(guī)程、設(shè)備儀表的使用、應(yīng)急處置方法的情況；嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)巡回檢查制度的情況。 （8）合規(guī)性評價，如?；髽I(yè)的風(fēng)險評價，新建項目的立項審批、安全設(shè)施設(shè)計審查情況；設(shè)計和施工單位的資質(zhì)情況； 安全設(shè)施竣工驗收情況；正在試車投料和試生產(chǎn)項目試車方案備案、安全措施制訂和落實情況；試車和投料過程是否嚴(yán)格按照設(shè)備管道試壓、吹掃、氣密、單機試 車、儀表調(diào)校、聯(lián)動試車、化工投料試生產(chǎn)的程序進行；新建項目使用的工藝是否安全，自動化控制水平是否能滿足安全生產(chǎn)的需要。 （9）廢舊化工裝置拆除安全管理制度的建立和執(zhí)行情況，拆除施工單位資質(zhì)是否符合要求。 （10）人員資質(zhì)情況，如企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全員、特種作業(yè)人員等安全教育培訓(xùn)情況等。,八.相關(guān)知識 5.安全檢查五類要求：,（1）綜合性檢查：應(yīng)由相應(yīng)級別的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，以落實崗位安全責(zé)任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。廠級綜合性安全檢查每季度不少于1次，車間級綜合性安全檢查每月不少于1次； （2）專業(yè)檢查：分別由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進行，主要是對特種設(shè)備、危險物品、電氣裝置、機械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進行專業(yè)檢查。 （3）定期安全檢查: 1季節(jié)性檢查：春季防火大檢查；雨季“八防”（防觸電、防中暑、防工傷事故、防淹溺、防洪汛、防倒塌、防車禍、防中毒）大檢查；冬季“六防”（防凍、防火災(zāi)、防爆炸、防中毒、防觸電、防機械傷害）檢查。 2節(jié)日前檢查：逢年過節(jié)如春節(jié)前、勞動節(jié)前、國慶節(jié)前、元旦前及其它節(jié)日前的安全檢查。 （4）日常檢查：分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進行日常檢查，及時發(fā)現(xiàn)不安全問題，督促有關(guān)部門解決。 （5）不定期檢查:企業(yè)應(yīng)在裝置開工前、停工后、檢修中、新裝置竣工及試運轉(zhuǎn)時，進行不定期的安全檢查；企業(yè)應(yīng)根據(jù)國際、國內(nèi)同行業(yè)發(fā)生的重大事故，及時組織有針對性的安全檢查。,八.相關(guān)知識 6.安全檢查的做法-七步驟,（1） 要有明確的目的、有組織領(lǐng)導(dǎo)、有檢查計劃、有具體要求。 （2） 要深入現(xiàn)場與查看臺帳、記錄、詢問相結(jié)合，通過察看、詢問、綜合分析，得出明確結(jié)論。 （3） 參加檢查的人應(yīng)是內(nèi)行，檢查要深入、細致，講求實效，防止走馬觀花、應(yīng)付了事。 （4） 要先制訂檢查明細表，逐項認(rèn)真填寫。 （5） 要邊檢查，邊整改，邊提高。 （6） 檢查后要獎罰分明，對于好的要表揚、獎勵，對于差的要批評、懲罰。要以教育為主，樹立好的典型，達到共同提高。 （7） 總結(jié)提高。每次檢查完畢，要寫出總結(jié)，找出差距，制訂出整改計劃等。,八.相關(guān)知識 7.安全檢查表的編制,為了系統(tǒng)地發(fā)現(xiàn)工廠、車 間、班組或設(shè)備、工作場所以及各種操作、管理