績(jī)效考核_公司部門職責(zé)與考核指標(biāo)

貓人國(guó)際（香港）有限公司部門職責(zé)與考核指標(biāo)北大縱橫管理咨詢公司二五年四月努力了的才叫夢(mèng)想，不努力的就是空想！如果你一直空想的話，無論看多少正能量語錄，也趕不走滿滿的負(fù)能量！你還是原地踏步的你，一直在看別人進(jìn)步。目錄1、戰(zhàn)略管理部1部門職責(zé)1部門考核指標(biāo)22、市場(chǎng)部4部門職責(zé)4部門考核指標(biāo)63、事業(yè)部7部門職責(zé)7部門考核指標(biāo)94、儲(chǔ)運(yùn)部10部門職責(zé)10部門考核指標(biāo)115、財(cái)務(wù)審計(jì)部12部門職責(zé)12部門考核指標(biāo)146、產(chǎn)品開發(fā)部16部門職責(zé)16部門考核指標(biāo)177、采購(gòu)部18部門職責(zé)18部門考核指標(biāo)188、人力行政部20部門職責(zé)20部門考核指標(biāo)239、制衣廠25部門職責(zé)25部門考核指標(biāo)271、事業(yè)部事業(yè)部負(fù)責(zé)銷售管理；銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析；營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、經(jīng)銷商的管理、價(jià)格控制；外派機(jī)構(gòu)管理和考核；貨款回收等工作部門職責(zé)1 負(fù)責(zé)營(yíng)銷計(jì)劃預(yù)算管理工作1.1 搜集信息，分析市場(chǎng)狀況，組織各駐外機(jī)構(gòu)提報(bào)年度銷售計(jì)劃預(yù)案；1.2 對(duì)銷售計(jì)劃預(yù)案進(jìn)行分析、平衡、調(diào)整，匯總并提報(bào)營(yíng)銷副總；1.3 承接公司年度銷售計(jì)劃，將銷售目標(biāo)分解到各駐外機(jī)構(gòu)，由駐外機(jī)構(gòu)按品種結(jié)構(gòu)進(jìn)行月度分解落實(shí),并將分解落實(shí)情況上報(bào)；1.4 將駐外機(jī)構(gòu)按月度分解落實(shí)的品種結(jié)構(gòu)進(jìn)行匯總，制定年度、季度、月度品種結(jié)構(gòu)銷售計(jì)劃；1.5 將年度、季度、月度品種結(jié)構(gòu)銷售計(jì)劃下達(dá)落實(shí)到各駐外機(jī)構(gòu)；1.6 按照銷售計(jì)劃，編制銷售預(yù)算；1.7 按照銷售計(jì)劃，做好與生產(chǎn)部門的生產(chǎn)組織、計(jì)劃協(xié)調(diào)并督導(dǎo)實(shí)施執(zhí)行；1.8 負(fù)責(zé)銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總、分析工作；1.9 負(fù)責(zé)銷售合同管理相關(guān)工作2 負(fù)責(zé)經(jīng)銷商管理工作2.1 主持研究、創(chuàng)新現(xiàn)有市場(chǎng)渠道運(yùn)作模式；2.2 開拓、維護(hù)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，并進(jìn)行合理布局；2.3 管理渠道價(jià)格體系，實(shí)施渠道價(jià)格控制；2.4 負(fù)責(zé)經(jīng)銷商、終端合同檔案管理；2.5 負(fù)責(zé)經(jīng)銷商的選擇、培訓(xùn)、拜訪、溝通、考核工作；2.6 負(fù)責(zé)經(jīng)銷商返利的核算、報(bào)批及執(zhí)行情況的反饋；3 負(fù)責(zé)外派機(jī)構(gòu)管理工作3.1 根據(jù)市場(chǎng)需要，提出駐外機(jī)構(gòu)設(shè)立、調(diào)整及其人員配置建議及調(diào)動(dòng)手續(xù)辦理3.2 負(fù)責(zé)駐外機(jī)構(gòu)外聘人員的招聘工作和招聘人員的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)3.3 負(fù)責(zé)駐外機(jī)構(gòu)招聘人員的人事檔案管理工作3.4 負(fù)責(zé)駐外機(jī)構(gòu)招聘人員的薪金提成的審核、匯總、報(bào)批、發(fā)放、審計(jì)工作3.5 負(fù)責(zé)駐外機(jī)構(gòu)有關(guān)管理制度、工作流程的制定、培訓(xùn)及執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；3.6 負(fù)責(zé)銷售政策、策略的制定、報(bào)批、下達(dá)及執(zhí)行情況的督導(dǎo)檢查；3.7 配合相關(guān)部門作好推廣促銷活動(dòng)；3.8 負(fù)責(zé)廣告、媒體投放、刊播實(shí)施情況的監(jiān)督、反饋；3.9 主持召開駐外機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人例會(huì)，把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；3.10 負(fù)責(zé)辦理駐外機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其他相關(guān)手續(xù)；4 負(fù)責(zé)分管市場(chǎng)的貨款回收管理工作4.1 負(fù)責(zé)貨款管理制度的草擬、報(bào)批、下達(dá)、培訓(xùn)工作；4.2 負(fù)責(zé)貨款賒銷審批權(quán)限、賒銷額度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查4.3 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款責(zé)任落實(shí)、回款目標(biāo)的分解下達(dá)和回款情況的監(jiān)督反饋；4.4 按公司回款制度，催收或結(jié)算貨款。5 發(fā)票等單據(jù)管理5.1 開具所有的銷售發(fā)票5.2 及時(shí)統(tǒng)計(jì)、編制、報(bào)告當(dāng)日銷售日?qǐng)?bào)5.3 做好經(jīng)銷商返利的給付、結(jié)算工作5.4 做好相關(guān)單據(jù)的登記、保管、傳遞等管理工作5.5 負(fù)責(zé)辦理發(fā)票購(gòu)買、稽核等相關(guān)事宜6 負(fù)責(zé)駐外機(jī)構(gòu)的績(jī)效考核工作6.1 負(fù)責(zé)績(jī)效考核方案的制定、報(bào)批、下達(dá)、培訓(xùn)輔導(dǎo)；6.2 負(fù)責(zé)駐外機(jī)構(gòu)有關(guān)業(yè)務(wù)管理指標(biāo)的下達(dá)；6.3 負(fù)責(zé)駐外機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)指標(biāo)、業(yè)務(wù)管理、基礎(chǔ)管理工作完成執(zhí)行情況的現(xiàn)場(chǎng)檢查考評(píng)6.4 負(fù)責(zé)駐外機(jī)構(gòu)銷售業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì).、匯總、分析；績(jī)效考核的計(jì)算、報(bào)批、發(fā)放7 售后服務(wù)管理7.1 銷售熱線的接收、登記、反饋、處理7.2 客戶投訴的接待、登記、反饋、處理工作7.3 作好公司與各級(jí)政府工商、質(zhì)量監(jiān)督部門的工作協(xié)調(diào)；8 負(fù)責(zé)營(yíng)銷相關(guān)管理制度的制定、發(fā)布和執(zhí)行9 負(fù)責(zé)本部門工作計(jì)劃的編制、工作分工安排和內(nèi)部考核；10 負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作11 協(xié)助其它部門完成其相應(yīng)工作12 負(fù)責(zé)本部門文件資料的保管與歸檔13 負(fù)責(zé)做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術(shù)信息資料的保密工作部門考核指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）1 當(dāng)期銷售收入2 當(dāng)期銷售收入貢獻(xiàn)率=本期本部門（事業(yè)部）銷售收入凈額（扣除賒銷額）/本期公司銷售收入總額（扣除賒銷額后的凈額）100%3 來自新開發(fā)的銷售收入4 銷售費(fèi)用率=銷售費(fèi)用/銷售收入100%5 人均銷售費(fèi)用率=銷售費(fèi)用/銷售人員平均數(shù)6 終端數(shù)量增長(zhǎng)率7 貨款回籠率=（當(dāng)期貨款回籠額/同期銷售額）100%8 經(jīng)銷商平均月銷量9 階段終端建設(shè)數(shù)量10 終端平均銷售利潤(rùn)11 銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)（GS）1 銷售計(jì)劃提報(bào)的及時(shí)性2 銷售計(jì)劃、預(yù)算的準(zhǔn)確性3 銷售計(jì)劃完成率4 銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性5 銷售合同簽約率6 銷售合同履約率7 返利計(jì)算準(zhǔn)確率8 銷售政策、策略執(zhí)行到位率9 貨款回收率10 應(yīng)收賬款責(zé)任落實(shí)率11 客戶滿意率臨時(shí)任務(wù)指標(biāo)（TI）1 負(fù)責(zé)編制本部門的工作計(jì)劃并組織實(shí)施；2 負(fù)責(zé)協(xié)助其他部門完成其相應(yīng)工作；3 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；4 負(fù)責(zé)做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術(shù)信息資料的保密工作；5 負(fù)責(zé)本部門文件資料的保管、歸檔工作。2、市場(chǎng)部市場(chǎng)部負(fù)責(zé)研究市場(chǎng)趨勢(shì)及市場(chǎng)遠(yuǎn)程目標(biāo)，品牌發(fā)展與傳播、市場(chǎng)策劃、產(chǎn)品線管理、市場(chǎng)信息收集、匯總、分析、研究等工作。部門職責(zé)1 市場(chǎng)資訊的收集與分析1.1 收集分析政府產(chǎn)業(yè)政策、政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)動(dòng)態(tài)等行業(yè)宏觀資訊，并提出分析報(bào)告；1.2 定期進(jìn)行消費(fèi)者調(diào)研，提出調(diào)研報(bào)告；1.3 定期進(jìn)行區(qū)域市場(chǎng)情況調(diào)查，并形成分析報(bào)告；1.4 定期進(jìn)行內(nèi)部銷售數(shù)據(jù)分析，形成分析報(bào)告；1.5 收集分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的資訊，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)。2 市場(chǎng)趨勢(shì)及市場(chǎng)遠(yuǎn)程目標(biāo)的研究及規(guī)劃2.1 分析研究市場(chǎng)趨勢(shì)，并提出市場(chǎng)趨勢(shì)報(bào)告及建議；2.2 根據(jù)公司戰(zhàn)略及市場(chǎng)趨勢(shì)報(bào)告，研究及提出市場(chǎng)遠(yuǎn)程目標(biāo)；2.3 根據(jù)市場(chǎng)遠(yuǎn)程目標(biāo)編制實(shí)施計(jì)劃；3 品牌發(fā)展及品牌傳播的管理3.1 進(jìn)行品牌定位，構(gòu)筑品牌個(gè)性，建立品牌識(shí)別系統(tǒng)；3.2 根據(jù)公司發(fā)展需要，協(xié)助人力行政部組織對(duì)公司員工進(jìn)行品牌知識(shí)培訓(xùn)；3.3 制訂品牌傳播策略及實(shí)施計(jì)劃、年度預(yù)算；3.4 監(jiān)控品牌傳播的實(shí)施；4 促銷管理4.1 促銷計(jì)劃、預(yù)算的編制與執(zhí)行；4.2 制定并執(zhí)行短、中、長(zhǎng)期消費(fèi)者促銷、廣告、媒體、公關(guān)計(jì)劃及方案；4.3 研究促銷理論，發(fā)展、創(chuàng)新促銷技術(shù)；4.4 對(duì)駐外機(jī)構(gòu)組織的現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；5 新聞宣傳5.1 研究、掌握公司以及市場(chǎng)營(yíng)銷傳播的需求，制定新聞宣傳和軟新聞傳播計(jì)劃及傳播預(yù)算；5.2 組織撰寫并向新聞媒體發(fā)布新聞宣傳稿件，對(duì)宣傳內(nèi)容進(jìn)行審查、把關(guān)；5.3 新聞媒體的選擇以及業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)；6 廣告方案設(shè)計(jì)與執(zhí)行6.1 設(shè)計(jì)、執(zhí)行公司廣告方案及預(yù)算；6.2 掌握、溝通和選擇媒介信息；6.3 辦理相關(guān)廣告發(fā)布的工商審查；6.4 購(gòu)買、發(fā)布具體廣告段位；6.5 簽訂和管理廣告合同；6.6 跟蹤、監(jiān)控、評(píng)估廣告發(fā)布效果；6.7 編制分析廣告預(yù)算執(zhí)行報(bào)告；7 形象設(shè)計(jì)與制作7.1 進(jìn)行公司形象識(shí)別系統(tǒng)的創(chuàng)意設(shè)計(jì)；7.2 進(jìn)行公司影視廣告的基礎(chǔ)創(chuàng)意和聯(lián)系制作；7.3 研究、實(shí)施市場(chǎng)營(yíng)銷POP的創(chuàng)意設(shè)計(jì)和制作設(shè)計(jì)方案；7.4 促銷品功能及形象的設(shè)計(jì)、選擇、制作；7.5 研究、實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)的形象設(shè)計(jì)及相關(guān)資材的設(shè)計(jì)與制作方案；7.6 研究、實(shí)施公司包裝物、商標(biāo)的創(chuàng)意設(shè)計(jì)方案；7.7 督導(dǎo)公司所屬各系統(tǒng)對(duì)形象識(shí)別的使用情況；8 產(chǎn)品線管理8.1 對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)的分析、研究、理順、調(diào)整等管理工作；8.2 研究產(chǎn)品的包裝、規(guī)格、定價(jià)等產(chǎn)品管理屬性，提出改進(jìn)性意見；8.3 新產(chǎn)品概念的設(shè)計(jì)、市場(chǎng)調(diào)研、消費(fèi)者測(cè)試等管理工作。9 公司有關(guān)活動(dòng)的影像攝制、資料的整理歸檔。部門考核指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）1. 市場(chǎng)占有率=銷售收入行業(yè)銷售總額100%2. 品牌知名度=品牌在客戶中的認(rèn)知程度3. 銷售額4. 銷售利潤(rùn)5. 存貨金額任務(wù)績(jī)效指標(biāo)（GS）1 各類市場(chǎng)資訊報(bào)告內(nèi)容符合規(guī)范、內(nèi)容全面，提交及時(shí)2 市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告引用數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、權(quán)威；層次分明、結(jié)論清晰3 品牌定位清晰、傳播主線明確，計(jì)劃執(zhí)行的及時(shí)性，有效性4 促銷方案的有效性、效果評(píng)價(jià)的及時(shí)性5 新聞媒體傳播計(jì)劃執(zhí)行的及時(shí)性、有效性；宣傳稿件內(nèi)容的正確性；6 廣告?zhèn)鞑ビ?jì)劃實(shí)施的及時(shí)性和有效性；效果評(píng)價(jià)的及時(shí)性7 形象設(shè)計(jì)與制作的規(guī)范統(tǒng)一性，設(shè)計(jì)任務(wù)的質(zhì)量、完成的及時(shí)性；8 促銷品價(jià)格的合理性、采購(gòu)方案實(shí)施的及時(shí)性、促銷品質(zhì)量的符合性；9 產(chǎn)品線管理計(jì)劃實(shí)施的及時(shí)性、效果評(píng)價(jià)的及時(shí)性10 協(xié)助其他部門完成相應(yīng)工作的及時(shí)性和有效性臨時(shí)任務(wù)指標(biāo)（TI）6 負(fù)責(zé)編制本部門的工作計(jì)劃并組織實(shí)施；7 負(fù)責(zé)協(xié)助其他部門完成其相應(yīng)工作；8 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；9 負(fù)責(zé)做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術(shù)信息資料的保密工作；10 負(fù)責(zé)本部門文件資料的保管、歸檔工作。3、產(chǎn)品開發(fā)部部門職責(zé)1 開發(fā)規(guī)劃1.1 編制公司中長(zhǎng)期新產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算。1.2 編制公司年度新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃和老產(chǎn)品改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織或協(xié)助實(shí)施，并負(fù)責(zé)實(shí)施過程中的產(chǎn)品質(zhì)量和工藝技術(shù)問題；1.3 編制本部門專業(yè)設(shè)計(jì)工具、設(shè)備等中長(zhǎng)期資源配置計(jì)劃；1.4 編制修訂公司技術(shù)開發(fā)管理制度。2 信息收集及外部對(duì)接2.1 負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外相關(guān)技術(shù)、領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)資料和信息的收集、整理與保管；2.2 負(fù)責(zé)與公司外部科研機(jī)構(gòu)及相關(guān)單位的聯(lián)絡(luò)、交涉及技術(shù)洽談；3 相關(guān)項(xiàng)目開發(fā)3.1 負(fù)責(zé)公司下達(dá)的新產(chǎn)品的立項(xiàng)、開發(fā)、消費(fèi)者試驗(yàn)；3.2 負(fù)責(zé)及時(shí)與公司或外協(xié)廠相關(guān)部門協(xié)調(diào)，了解質(zhì)量動(dòng)向，協(xié)助編制攻關(guān)計(jì)劃；3.3 負(fù)責(zé)組織或協(xié)助各外協(xié)廠技術(shù)難題的攻關(guān)；3.4 負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)及原料部分非常規(guī)項(xiàng)目的分析和檢驗(yàn)；4 休閑服項(xiàng)目開發(fā)4.1 協(xié)助對(duì)新產(chǎn)品原料資源的調(diào)查，協(xié)助市場(chǎng)調(diào)研；4.2 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的立項(xiàng)、研制、中試、協(xié)助試生產(chǎn)；4.3 負(fù)責(zé)組織或協(xié)助技術(shù)難題的攻關(guān)；5 負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作；6 協(xié)助其他部門完成其相應(yīng)工作；7 負(fù)責(zé)本部門文件資料的保管與歸檔工作；8 負(fù)責(zé)做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術(shù)信息資料的保密工作。部門考核指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）1 產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃完成率=(指標(biāo)值等于實(shí)際完成樣品數(shù)量/計(jì)劃完成樣品數(shù)量)%2 訂貨會(huì)樣品制作質(zhì)量差錯(cuò)率=出現(xiàn)差錯(cuò)的樣品數(shù)量/上會(huì)樣品數(shù)量任務(wù)績(jī)效指標(biāo)（GS）1 開發(fā)規(guī)劃的質(zhì)量1.1 與公司戰(zhàn)略的匹配性2 信息收集及外部對(duì)接情況2.1 信息收集全面、及時(shí)、準(zhǔn)確2.2 外部資源利用有效性；3 相關(guān)項(xiàng)目開發(fā)3.1 技術(shù)攻關(guān)對(duì)制衣廠生產(chǎn)的指導(dǎo)性3.2 與生產(chǎn)部門的配合協(xié)調(diào)性4 工具設(shè)備管理，設(shè)備完好率X%。5 領(lǐng)導(dǎo)交辦工作及時(shí)完成6 協(xié)作工作部門滿意7 歸檔及時(shí)8 嚴(yán)格遵守保密原則臨時(shí)任務(wù)指標(biāo)（TI）1 負(fù)責(zé)編制本部門的工作計(jì)劃并組織實(shí)施；2 負(fù)責(zé)協(xié)助其他部門完成其相應(yīng)工作；3 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；4 負(fù)責(zé)做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術(shù)信息資料的保密工作；5 負(fù)責(zé)本部門文件資料的保管、歸檔工作。4、采購(gòu)部生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品外協(xié)和物資采購(gòu)管理工作。部門職責(zé)1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的采購(gòu)管理工作1.1 負(fù)責(zé)編制公司的年度、月度生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃；1.2 負(fù)責(zé)按計(jì)劃進(jìn)行物資采購(gòu)及采購(gòu)管理工作；1.3 負(fù)責(zé)督導(dǎo)所采購(gòu)物資的倉(cāng)儲(chǔ)保管工作。2 采購(gòu)計(jì)劃2.1 市場(chǎng)采購(gòu)相關(guān)信息的收集；2.2 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制原料、輔料采購(gòu)計(jì)劃；2.3 對(duì)采購(gòu)計(jì)劃預(yù)算實(shí)施情況的分析說明；3 采購(gòu)及品質(zhì)控制3.1 負(fù)責(zé)實(shí)施的購(gòu)計(jì)劃，保證質(zhì)量，確保滿足市場(chǎng)需求；3.2 負(fù)責(zé)供貨方資質(zhì)考評(píng)制度的制定與實(shí)施部門考核指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）1 采購(gòu)計(jì)劃完成率=按時(shí)完成采購(gòu)計(jì)劃的比例2 供貨質(zhì)量合格率=未被退貨量占總供貨量比例3 材料價(jià)格合理性=在同等質(zhì)量、采購(gòu)條件下材料價(jià)格不高于市場(chǎng)平均價(jià)格4 供應(yīng)商管理指標(biāo)=指的是供應(yīng)商更新率和評(píng)估報(bào)告質(zhì)量任務(wù)績(jī)效指標(biāo)（GS）1 物資采購(gòu)、督導(dǎo)倉(cāng)儲(chǔ)管理1.1 所編制的物資采購(gòu)計(jì)劃在時(shí)間、數(shù)量、價(jià)格方面符合公司的要求；1.2 所采購(gòu)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、時(shí)間要符合生產(chǎn)要求；1.3 所采購(gòu)的物資的價(jià)格符合成本控制要求；1.4 采購(gòu)過程和手續(xù)符合公司制度的要求；1.5 物資的庫(kù)存量要合理，既要保證最低的的資金占用，又要保證滿足生產(chǎn)需要；1.6 對(duì)物資采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)過程的督導(dǎo)要及時(shí)、全面、到位；2 采購(gòu)計(jì)劃完成情況2.1 所編制的采購(gòu)計(jì)劃在時(shí)間、數(shù)量、價(jià)格方面符合公司的要求；2.2 所組織采購(gòu)的物資的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)間要符合銷售的要求；2.3 對(duì)事業(yè)部提出的產(chǎn)品要及時(shí)安排生產(chǎn)，并保證數(shù)量、質(zhì)量的符合性；3 采購(gòu)過程中，實(shí)施比價(jià)采購(gòu)3.1 在原材料采購(gòu)過程中實(shí)施比價(jià)采購(gòu)，物資采購(gòu)最高價(jià)格除特殊情況外不應(yīng)高財(cái)務(wù)部門制訂的出企業(yè)物資采購(gòu)最高限價(jià)。3.2 在比價(jià)采購(gòu)的同時(shí)，必須保證采購(gòu)物資的質(zhì)量。3.3 在比價(jià)采購(gòu)過程中，必須遵守“公開、公正、公平”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原則。臨時(shí)任務(wù)指標(biāo)（TI）1 負(fù)責(zé)編制本部門的工作計(jì)劃并組織實(shí)施；2 負(fù)責(zé)協(xié)助其他部門完成其相應(yīng)工作；3 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；4 負(fù)責(zé)做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術(shù)信息資料的保密工作；5 負(fù)責(zé)本部門文件資料的保管、歸檔工作。5、儲(chǔ)運(yùn)部?jī)?chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)公司物流配送、倉(cāng)儲(chǔ)、司機(jī)車輛等管理工作。部門職責(zé)1 負(fù)責(zé)產(chǎn)品物流配送管理工作1.1 編制、實(shí)施產(chǎn)品物流配送計(jì)劃；1.2 市場(chǎng)訂單的接收、傳遞、項(xiàng)目?jī)?nèi)容的核實(shí)及信息反饋1.3 配送單據(jù)的準(zhǔn)備、傳遞、保管、配送環(huán)節(jié)簽字確認(rèn)及帳目管理1.4 配送車輛資質(zhì)的選擇、運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定建議、配送質(zhì)量的驗(yàn)證、考核；1.5 配送運(yùn)費(fèi)的計(jì)核與報(bào)批。1.6 負(fù)責(zé)承運(yùn)貨物的保險(xiǎn)管理1.7 與配送相關(guān)部門的工作協(xié)調(diào)2 車輛、司機(jī)管理2.1 對(duì)營(yíng)銷車輛和司機(jī)的日常管理工作；2.2 對(duì)車輛維修申請(qǐng)的審核、維修廠家及維修內(nèi)容的確認(rèn)2.3 審核、統(tǒng)計(jì)、結(jié)算、考核車輛維修、油資和交通規(guī)費(fèi)等費(fèi)用；2.4 對(duì)所轄車輛的例保、通行證等的管理及司機(jī)的安全例會(huì)管理2.5 與車輛、交通、安全管理等部門的工作協(xié)調(diào)；2.6 辦理新購(gòu)、報(bào)廢車輛等相關(guān)手續(xù)； 2.7 負(fù)責(zé)司機(jī)崗位變動(dòng)的相關(guān)資材、工具等手續(xù)交接管理2.8 負(fù)責(zé)車輛檔案管理。3 倉(cāng)儲(chǔ)管理3.1 辦理相關(guān)產(chǎn)品及物資的出入庫(kù)手續(xù)3.2 做好倉(cāng)儲(chǔ)帳目管理，定期對(duì)帳，實(shí)現(xiàn)帳卡物相符3.3 做好倉(cāng)庫(kù)的現(xiàn)場(chǎng)及安全管理工作3.4 倉(cāng)庫(kù)的單據(jù)審核、盤點(diǎn)及核算工作4 負(fù)責(zé)編制本部門的工作計(jì)劃并組織實(shí)施；5 負(fù)責(zé)協(xié)助其他部門完成其相應(yīng)工作；6 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；7 負(fù)責(zé)做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術(shù)信息資料的保密工作；8 負(fù)責(zé)本部門文件資料的保管、歸檔工作。部門考核指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）1 收、發(fā)料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性=按領(lǐng)料單發(fā)料準(zhǔn)確率=1-（錯(cuò)誤次數(shù)/總次數(shù)）100%；2 物資轉(zhuǎn)運(yùn)、驗(yàn)收的準(zhǔn)確性和及時(shí)性=物資轉(zhuǎn)運(yùn)、驗(yàn)收及時(shí)率=1-（人為因素發(fā)生延誤次數(shù)/總次數(shù)100%）3 庫(kù)存盤點(diǎn)帳實(shí)相符率=庫(kù)存盤點(diǎn)帳物相符的金額庫(kù)存盤點(diǎn)的物資總額100%4 物資轉(zhuǎn)運(yùn)、驗(yàn)收的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，按規(guī)定的時(shí)間和訂單或合同要求轉(zhuǎn)運(yùn)、驗(yàn)收5 物資轉(zhuǎn)運(yùn)、驗(yàn)收、出入庫(kù)的安全性，保證人員、物資、庫(kù)房的安全任務(wù)績(jī)效指標(biāo)（GS）1 訂單配送內(nèi)容執(zhí)行的準(zhǔn)確性、及時(shí)性； 2 營(yíng)銷車輛管理杜絕重大不安全事故，車輛考核的及時(shí)性、準(zhǔn)確定；3 資財(cái)采購(gòu)質(zhì)量的合格率、交貨的及時(shí)性；4 售后服務(wù)的及時(shí)性及滿意率；ISO9000系列售后服務(wù)要素認(rèn)證工作的有效性；促銷獎(jiǎng)蓋的回收、處理的及時(shí)性、準(zhǔn)確性5 出入庫(kù)手續(xù)齊全、月度盤點(diǎn)帳卡物相符，杜絕不安全事故；6 發(fā)票保管無丟失、發(fā)票開具準(zhǔn)確率；7 倉(cāng)儲(chǔ)信息管理臺(tái)帳等的及時(shí)性和完整性臨時(shí)任務(wù)指標(biāo)（TI）1 負(fù)責(zé)編制本部門的工作計(jì)劃并組織實(shí)施；2 負(fù)責(zé)協(xié)助其他部門完成其相應(yīng)工作；3 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；4 負(fù)責(zé)做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術(shù)信息資料的保密工作；5 負(fù)責(zé)本部門文件資料的保管、歸檔工作。6、財(cái)務(wù)審計(jì)部財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督工作部門職責(zé)1 預(yù)算管理1.1 負(fù)責(zé)根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織編制公司年度、月度財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算；1.2 負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門預(yù)算開支；1.3 負(fù)責(zé)根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)預(yù)算進(jìn)行季度調(diào)整；1.4 負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；2 財(cái)務(wù)管理2.1 資產(chǎn)管理2.1.1 負(fù)責(zé)貨幣資金使用的安全、完整，定期與銀行對(duì)帳編制銀行余額調(diào)節(jié)表；2.1.2 負(fù)責(zé)組織人員對(duì)存貨定期進(jìn)行盤點(diǎn)，辦理存貨報(bào)廢清理的相關(guān)手續(xù)；2.1.3 負(fù)責(zé)組織人員對(duì)固定資產(chǎn)定期進(jìn)行盤點(diǎn)，辦理固定資產(chǎn)報(bào)廢清理的有關(guān)手續(xù)；2.2 應(yīng)收賬款管理2.2.1 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款以及應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡分析，編制、下達(dá)催款通知單；2.2.2 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款呆賬、壞賬的確認(rèn)、上報(bào)工作；2.2.3 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款移交以及與清欠工作的對(duì)接工作；2.3 稅務(wù)管理2.3.1 負(fù)責(zé)擬定公司稅收籌劃；2.3.2 負(fù)責(zé)稅收法律法規(guī)的宣傳工作；2.3.3 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅金的申報(bào)、認(rèn)證、繳納、年檢；2.3.4 負(fù)責(zé)接洽稅務(wù)檢查；2.4 保險(xiǎn)管理2.4.1 負(fù)責(zé)擬定公司保險(xiǎn)籌劃；2.4.2 負(fù)責(zé)辦理公司財(cái)產(chǎn)（含車輛、人身、員工家財(cái)）保險(xiǎn)工作；2.4.3 負(fù)責(zé)公司保險(xiǎn)理賠事宜；2.5 其他日常管理2.5.1 負(fù)責(zé)界定成本費(fèi)用開支范圍，負(fù)責(zé)制定和修訂成本費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)；2.5.2 負(fù)責(zé)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的會(huì)計(jì)報(bào)表編制，接洽中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)；2.5.3 負(fù)責(zé)按照國(guó)家財(cái)務(wù)通則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，落實(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，設(shè)置調(diào)整公司會(huì)計(jì)科目；2.5.4 負(fù)責(zé)公司銀行賬戶開立和變更工作；2.5.5 負(fù)責(zé)公司其他負(fù)債、資產(chǎn)、損益賬戶的登記、核對(duì)；2.5.6 負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)人員專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)計(jì)劃；3 財(cái)務(wù)分析3.1 對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行月度分析并及時(shí)反饋；3.2 負(fù)責(zé)按照成本定額和成本計(jì)劃進(jìn)行成本控制、成本分析工作；3.3 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)工作并提供月度報(bào)表分析；3.4 負(fù)責(zé)組織公司季度財(cái)務(wù)分析；4 審計(jì)監(jiān)督4.1 負(fù)責(zé)公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)；4.2 負(fù)責(zé)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)；4.3 負(fù)責(zé)公司分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管離任審計(jì)；4.4 負(fù)責(zé)公司增收節(jié)支執(zhí)行情況審計(jì)；4.5 負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目審計(jì)；4.6 負(fù)責(zé)營(yíng)銷外派機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)；5 資金運(yùn)營(yíng)管理5.1 負(fù)責(zé)擬定公司年度融資計(jì)劃；5.2 負(fù)責(zé)辦理公司貸款、貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)，做好審查、使用及還款工作；6 會(huì)計(jì)核算6.1 負(fù)責(zé)公司銷貨款等所有收入項(xiàng)目的審核結(jié)算工作；6.2 負(fù)責(zé)資本支出、材料采購(gòu)、費(fèi)用報(bào)銷等所有開支項(xiàng)目的審核結(jié)算工作；6.3 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的填制、復(fù)核工作；6.4 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)賬簿的登記與核對(duì)工作；6.5 負(fù)責(zé)材料核算工作，定期與倉(cāng)庫(kù)對(duì)帳；6.6 負(fù)責(zé)成本核算工作，正確核算各種產(chǎn)品成本；6.7 負(fù)責(zé)按規(guī)定提取固定資產(chǎn)折舊；6.8 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅金的計(jì)算；6.9 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化、財(cái)務(wù)信息化工作，提供各種查詢資料及報(bào)表；7 負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；8 協(xié)助其他部門完成其相應(yīng)工作；9 負(fù)責(zé)本部門文件資料的保管與歸檔工作；10 負(fù)責(zé)做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術(shù)信息資料的保密工作。部門考核指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）1 部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率=（當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的部門費(fèi)用當(dāng)期部門費(fèi)用預(yù)算）當(dāng)期部門費(fèi)用預(yù)算100%2 預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開展和完成率=按時(shí)開展并完成預(yù)算制定、調(diào)整的次數(shù)按規(guī)定應(yīng)開展的預(yù)算制定和調(diào)整次數(shù)100%3 成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率=1（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用預(yù)算成本費(fèi)用）100%4 計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用與實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用差異率=（實(shí)際發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用）100%5 實(shí)際所得稅率=（實(shí)際上繳所得稅/稅前利潤(rùn)）100%6 運(yùn)營(yíng)資本周轉(zhuǎn)天數(shù)=(流動(dòng)凈資產(chǎn)/銷售收入)3657 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率=銷售收入應(yīng)收帳款平均余額8 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=總營(yíng)業(yè)收入/固定資產(chǎn)均值9 現(xiàn)金利息償還能力=（運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流利息費(fèi)用所得稅）/（利息費(fèi)用）10 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職能服務(wù)滿意率=公司員工對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職能服務(wù)滿意率評(píng)分的算術(shù)平均值11 提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量對(duì)流程和制度提出合理化建議并被采納的數(shù)量12 衡量財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)預(yù)算編制質(zhì)量（公司實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用總額公司成本費(fèi)用預(yù)算總額）/公司成本費(fèi)用預(yù)算總額任務(wù)績(jī)效指標(biāo)（GS）1 預(yù)算的質(zhì)量、及時(shí)性；內(nèi)容全面完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，數(shù)據(jù)間勾稽關(guān)系正確，符合公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，提交時(shí)間及時(shí)，預(yù)算調(diào)整時(shí)間及時(shí)；2 財(cái)務(wù)管理科學(xué)合理及時(shí)準(zhǔn)確2.1 貨幣資金使用的安全性、完整性；資金使用手續(xù)齊全，無差錯(cuò)，安全率達(dá)到100；存貨管理的全面性；存貨進(jìn)出手續(xù)齊全，登記及時(shí)，每月與倉(cāng)庫(kù)保管人員對(duì)帳1次，每年X月、X月組織人員對(duì)全部存貨進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查詢及時(shí)調(diào)整；固定資產(chǎn)管理的全面性；固定資產(chǎn)進(jìn)出手續(xù)齊全，登記及時(shí)，報(bào)廢手續(xù)符合管理規(guī)定，每年組織人員對(duì)全部固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查詢及時(shí)調(diào)整；2.2 應(yīng)收款項(xiàng)管理全面性；每月對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行賬齡分析，通過對(duì)比找出原因，突出重點(diǎn)，反饋及時(shí)，跟蹤到位；2.3 稅收政策法規(guī)熟悉度、準(zhǔn)確性；熟練掌握、運(yùn)用各項(xiàng)稅收政策法規(guī)，計(jì)提準(zhǔn)確，申報(bào)認(rèn)證及時(shí)，無漏報(bào)，檢查差錯(cuò)率不超過X；2.4 商業(yè)保險(xiǎn)政策的熟悉度、保險(xiǎn)費(fèi)用的效益性；熟練掌握各種保險(xiǎn)政策，了解各保險(xiǎn)公司費(fèi)險(xiǎn)種、費(fèi)率，保險(xiǎn)費(fèi)用不超過同險(xiǎn)種平均值，理賠及時(shí)并達(dá)到100；2.5 日常管理質(zhì)量和及時(shí)性；數(shù)據(jù)計(jì)算準(zhǔn)確，科目設(shè)置精確，監(jiān)控到位，登記及時(shí)核對(duì)及時(shí)；3 分析的正確性，意見反饋的及時(shí)性；分析全面，數(shù)據(jù)可靠，分析過程清晰，結(jié)論明確，重點(diǎn)突出。4 財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量和準(zhǔn)確性；審計(jì)全面、無遺漏，審計(jì)過程記錄詳細(xì)、準(zhǔn)確，審計(jì)工作底稿完整率X，審計(jì)結(jié)論明確、及時(shí)，建議合理；5 融資計(jì)劃的質(zhì)量和全面性、安全性；融資計(jì)劃符合公司經(jīng)營(yíng)方針，資金籌集及時(shí)，使用合理，貸款、貼現(xiàn)利率低于同行業(yè)平均水平，資金運(yùn)作安全；6 核算的準(zhǔn)確性、及時(shí)性；收付手續(xù)齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)，復(fù)核認(rèn)真，無遺漏，憑證制作差錯(cuò)率不超過X，報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確上報(bào)及時(shí)，月報(bào)不超過次月X日；7 財(cái)務(wù)部門根據(jù)近三年的物資實(shí)際采購(gòu)成本及市場(chǎng)價(jià)格信息，按各品種分別預(yù)算出對(duì)應(yīng)的物資采購(gòu)單位成本，據(jù)此制訂出企業(yè)物資采購(gòu)最高限價(jià)。這是價(jià)格監(jiān)督的主要依據(jù)，也是采購(gòu)人員的購(gòu)物指南。8 領(lǐng)導(dǎo)交辦工作的質(zhì)量和及時(shí)性；領(lǐng)導(dǎo)滿意；9 部門間工作認(rèn)可度；分管部門滿意；10 資料保管、歸檔工作的完整性、及時(shí)性；資料完整無丟失，次年X月份前將前一個(gè)年度資料全部歸檔；11 保密工作的完成情況；無泄密情況；臨時(shí)任務(wù)指標(biāo)（TI）1 負(fù)責(zé)編制本部門的工作計(jì)劃并組織實(shí)施；2 負(fù)責(zé)協(xié)助其他部門完成其相應(yīng)工作；3 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；4 負(fù)責(zé)做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術(shù)信息資料的保密工作；5 負(fù)責(zé)本部門文件資料的保管、歸檔工作。7、人力行政部人力行政部全面負(fù)責(zé)公司人力資源和行政工作。部門職責(zé)1 人力資源規(guī)劃1.1 負(fù)責(zé)制定公司中、長(zhǎng)期人才需求預(yù)測(cè)及開發(fā)規(guī)劃方案；1.2 負(fù)責(zé)公司人力資源管理制度的制定、執(zhí)行和監(jiān)督檢查；1.3 負(fù)責(zé)編制公司年度人員需求、調(diào)配方案。（包括季節(jié)工、市場(chǎng)推廣代表等）；1.4 負(fù)責(zé)編制公司年度薪酬計(jì)劃預(yù)算；1.5 負(fù)責(zé)編制、修訂公司員工年度考核方案；1.6 負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算；1.7 負(fù)責(zé)員工晉升規(guī)劃；2 招聘2.1 負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司人員招聘工作。3 培訓(xùn)3.1 負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)的組織和實(shí)施工作；3.2 負(fù)責(zé)各類培訓(xùn)費(fèi)用的審核報(bào)批；3.3 負(fù)責(zé)各類培訓(xùn)的評(píng)價(jià)及考核工作；3.4 負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)檔案的管理。4 人員考核4.1 負(fù)責(zé)員工月度考核的組織和實(shí)施；4.2 負(fù)責(zé)考核結(jié)果的審核、匯總、提報(bào)；5 薪酬管理5.1 負(fù)責(zé)修訂公司薪酬分配方案；5.2 負(fù)責(zé)公司員工薪酬的計(jì)算和發(fā)放；5.3 負(fù)責(zé)公司薪酬的統(tǒng)計(jì)、分析工作。6 社會(huì)保障6.1 負(fù)責(zé)公司養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷等各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用基數(shù)的核定和上繳；6.2 負(fù)責(zé)勞動(dòng)、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷等各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)具體事宜的承辦6.3 負(fù)責(zé)死亡人員的喪葬費(fèi)、遺屬撫恤金的發(fā)放。7 職稱管理7.1 負(fù)責(zé)公司各類專業(yè)技術(shù)人員職稱報(bào)名、考試、申報(bào)等組織工作；7.2 負(fù)責(zé)各類專業(yè)技術(shù)人員的職稱考核、聘用工作；8 員工晉升規(guī)劃8.1 負(fù)責(zé)員工晉升辦法修訂8.2 負(fù)責(zé)員工晉升辦法的實(shí)施、結(jié)果上報(bào)和辦理。9 人員管理9.1 負(fù)責(zé)公司員工勞動(dòng)合同的管理工作；9.2 負(fù)責(zé)辦理公司員工的內(nèi)部調(diào)配、外部調(diào)動(dòng)等手續(xù)；9.3 負(fù)責(zé)公司人事勞動(dòng)糾紛的調(diào)解處理工作。9.4 負(fù)責(zé)員工手冊(cè)的修訂和解釋工作；9.5 負(fù)責(zé)退休、退養(yǎng)手續(xù)的辦理；10 人事檔案、信息管理10.1 負(fù)責(zé)公司員工的人事檔案的歸檔、整理、保管、傳遞等工作；10.2 負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員的職稱檔案管理10.3 負(fù)責(zé)人事、勞動(dòng)、社會(huì)保障等數(shù)據(jù)的收集、整理、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)等工作；10.4 負(fù)責(zé)人力資源相關(guān)信息的收集整理；10.5 負(fù)責(zé)人力資源管理軟件的信息更新、數(shù)據(jù)提供；10.6 負(fù)責(zé)集體戶口的管理11 高管的時(shí)間效率管理11.1 根據(jù)高管的工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制高管的工作活動(dòng)日程表；11.2 負(fù)責(zé)根據(jù)高管的工作活動(dòng)日程表，提醒高管按期執(zhí)行工作計(jì)劃；11.3 負(fù)責(zé)處理公司對(duì)外聯(lián)系接待等計(jì)劃外突發(fā)事件；11.4 擬定綜合辦公室的工作目標(biāo)、計(jì)劃，制定年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案和使用、分配方案；11.5 負(fù)責(zé)定期組織檢查計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，并進(jìn)行事前、事中、事后的評(píng)價(jià)和報(bào)告。12 負(fù)責(zé)高層決策的下達(dá)、督辦、反饋和協(xié)調(diào)工作12.1 負(fù)責(zé)督促、檢查各部門對(duì)上級(jí)文件及公司領(lǐng)導(dǎo)決策、公司級(jí)會(huì)議決定的貫徹執(zhí)行，及時(shí)協(xié)調(diào)、反饋執(zhí)行中存在的問題13 文秘工作13.1 負(fù)責(zé)編寫、準(zhǔn)備董事會(huì)、總經(jīng)理需要的文件資料；13.2 根據(jù)公司公文制度做好本部門負(fù)責(zé)文件的擬稿、審核、下發(fā)工作；13.3 負(fù)責(zé)公司來往各種文件的收發(fā)、登記、呈報(bào)、傳閱；13.4 負(fù)責(zé)公司來往文件、材料的保管、建檔、歸檔工作；13.5 負(fù)責(zé)組織、督導(dǎo)公司填報(bào)上級(jí)部門下發(fā)的各種調(diào)查材料并備案；13.6 負(fù)責(zé)各類公司級(jí)會(huì)議相關(guān)文件的準(zhǔn)備、會(huì)議紀(jì)錄、會(huì)議紀(jì)要編寫；13.7 負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的決議、決定的文件整理、行文、呈核、送達(dá)、催辦、查辦；14 會(huì)務(wù)管理14.1 根據(jù)公司會(huì)議制度對(duì)公司級(jí)各類會(huì)議做會(huì)前準(zhǔn)備工作；14.2 負(fù)責(zé)組織會(huì)場(chǎng)的布置及相應(yīng)的會(huì)議召開所需設(shè)施、用品；14.3 負(fù)責(zé)會(huì)議期間的服務(wù)、會(huì)后的相關(guān)文件收集、整理及紀(jì)要的下發(fā)。15 內(nèi)務(wù)管理15.1 接待15.1.1 負(fù)責(zé)接待日常來訪；15.1.2 負(fù)責(zé)公司級(jí)客人的迎送、住宿、餐飲安排。15.2 印信管理15.2.1 負(fù)責(zé)公司印章、合同專用章、法定代表人總經(jīng)理印鑒的使用與管理；15.2.2 負(fù)責(zé)證明信、介紹信的出具與管理；15.3 負(fù)責(zé)辦理公司人員的出國(guó)手續(xù)；15.4 負(fù)責(zé)本部門的公司報(bào)表。15.5 負(fù)責(zé)公司報(bào)刊、雜志等的訂閱工作15.6 車輛管理15.6.1 負(fù)責(zé)高管用車的及時(shí)、安全；15.6.2 負(fù)責(zé)綜合辦車輛的整潔、維護(hù)、保養(yǎng)、維修、管理。16 法律事務(wù)（職能最終落實(shí)到哪個(gè)部門尚待商榷）16.1 負(fù)責(zé)收集、整理與本公司相關(guān)的各種法律文件、資料，研究與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的法律政策和規(guī)定；16.2 負(fù)責(zé)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼的年檢工作；16.3 負(fù)責(zé)審查公司各項(xiàng)規(guī)章制度、指示、決定、決議的合法性；16.4 負(fù)責(zé)起草、審核公司的重大經(jīng)濟(jì)合同；16.5 負(fù)責(zé)處理公司重大資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目中的有關(guān)法律事項(xiàng)；16.6 負(fù)責(zé)協(xié)助其他部門處理公司內(nèi)外的糾紛；16.7 負(fù)責(zé)參加公司重要合同的談判；16.8 負(fù)責(zé)協(xié)助人力行政部做好公司的普法培訓(xùn)。17 后勤工作17.1 負(fù)責(zé)辦公用品的登記、發(fā)放17.2 負(fù)責(zé)公司房產(chǎn)證等手續(xù)辦理；17.3 負(fù)責(zé)公司辦公室、會(huì)議室的管理；17.4 負(fù)責(zé)按規(guī)定承辦員工查體；17.5 負(fù)責(zé)公司公用場(chǎng)所（包括會(huì)議室、衛(wèi)生間等）的管理；17.6 負(fù)責(zé)辦公飲用水及其設(shè)施的管理；17.7 負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督公司辦公場(chǎng)所的工作秩序；17.8 公司文件的打印、復(fù)印工作18 通訊管理18.1 負(fù)責(zé)擬定公司通訊工具管理制度；18.2 負(fù)責(zé)公司通訊工具管理；18.3 負(fù)責(zé)通訊費(fèi)用的管理；18.4 負(fù)責(zé)通訊工具的維修、維護(hù)；18.5 負(fù)責(zé)公司音像設(shè)施（音響、攝像機(jī)、電視、照相機(jī)、VCD等）的管理；19 負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作；20 協(xié)助其他部門完成其相應(yīng)工作；21 負(fù)責(zé)本部門文件資料的保管與歸檔工作；22 負(fù)責(zé)做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術(shù)信息資料的保密工作。部門考核指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）1 員工滿意率2 實(shí)際人力成本和計(jì)劃人力成本的差異率=(實(shí)際發(fā)生的人力成本-計(jì)劃人力成本)計(jì)劃人力成本100%3 人力資源服務(wù)滿意率=公司員工對(duì)公司人力資源服務(wù)滿意率評(píng)分的算術(shù)平均值4 員工出勤率=（1員工缺勤的人天員工正常上班的人天）100%5 有效的流程和制度得到實(shí)施的百分率=得到實(shí)施的流程和制度適用的流程和制度的總數(shù)6 員工技能提升率=（年末技能評(píng)估得分年初技能評(píng)估得分）年初技能評(píng)估得分100%7 員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意率=員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意率的調(diào)查結(jié)果8 提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量對(duì)流程和制度提出合理化建議并被采納的數(shù)量9 員工流失率=主動(dòng)離職的員工數(shù)量公司總?cè)藬?shù)100%10 員工挽留率=經(jīng)挽留后留任的員工數(shù)主動(dòng)提出離職申請(qǐng)的總?cè)藬?shù)100%任務(wù)績(jī)效指標(biāo)（GS）1 人力資源規(guī)劃的質(zhì)量、及時(shí)性。1.1 內(nèi)容全面性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；1.2 與公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的匹配性；2 招聘新進(jìn)員工試用合格率；3 培訓(xùn)的質(zhì)量、時(shí)效性；3.1 培訓(xùn)合格率不低于90%；3.2 員工滿意率；3.3 培訓(xùn)檔案管理的完整性；4 人員考核的執(zhí)行情況4.1 考核的及時(shí)性；4.2 考核的差錯(cuò)率；5 薪酬管理5.1 薪酬發(fā)放的差錯(cuò)率；5.2 薪酬方案修訂的可行性。6 社會(huì)保障工作執(zhí)行情況6.1 各種保險(xiǎn)費(fèi)用的合規(guī)性、差錯(cuò)率；6.2 各種保險(xiǎn)手續(xù)辦理的及時(shí)性；7 職稱申報(bào)的質(zhì)量、時(shí)效性7.1 職稱申報(bào)的及時(shí)性、差錯(cuò)率；7.2 內(nèi)部聘用方案的激勵(lì)性；8 員工晉升規(guī)劃激勵(lì)有效性；9 人員管理合規(guī)、合法性；10 管理軟件更新的及時(shí)性、完整性。11 時(shí)間管理的有效性11.1 高管工作日程編制合理11.2 計(jì)劃外突發(fā)性工作處理及時(shí)、得當(dāng)12 高層決策意見下達(dá)、督辦、反饋和協(xié)調(diào)及時(shí)、到位13 文秘工作質(zhì)量和及時(shí)性13.1 為高管準(zhǔn)備的文件資料及時(shí)、符合要求13.2 公司來往各種文件的收發(fā)、登記、呈報(bào)、傳閱及時(shí)、準(zhǔn)確14 會(huì)務(wù)管理工作的質(zhì)量、及時(shí)性會(huì)前準(zhǔn)備及會(huì)中服務(wù)到位，會(huì)后資料的收集及會(huì)議紀(jì)要下發(fā)及時(shí)15 內(nèi)務(wù)管理工作的質(zhì)量、及時(shí)性15.1 接待工作客人滿意15.2 印信使用合乎規(guī)定15.3 辦公車輛安全、整潔，出車及時(shí)16 法務(wù)工作的質(zhì)量、及時(shí)性16.1 起草的公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合乎法律要求16.2 通過法務(wù)工作的支持，避免不必要的糾紛17 后勤工作的質(zhì)量、及時(shí)性17.1 公司辦公環(huán)境符合5s要求17.2 后勤服務(wù)工作客戶滿意率不低于90%18 通訊管理的質(zhì)量、及時(shí)性臨時(shí)任務(wù)指標(biāo)（TI）6 負(fù)責(zé)編制本部門的工作計(jì)劃并組織實(shí)施；7 負(fù)責(zé)協(xié)助其他部門完成其相應(yīng)工作；8 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；9 負(fù)責(zé)做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術(shù)信息資料的保密工作；10 負(fù)責(zé)本部門文件資料的保管、歸檔工作。8、戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部主要負(fù)責(zé)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、組織體系管理、經(jīng)營(yíng)分析、部門績(jī)效考核、信息化管理、企業(yè)文化建設(shè)、營(yíng)銷人員培訓(xùn)等工作。部門職責(zé)1 負(fù)責(zé)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃1.1 負(fù)責(zé)草擬公司的戰(zhàn)略規(guī)劃；1.2 負(fù)責(zé)修訂公司的戰(zhàn)略規(guī)劃；2 負(fù)責(zé)公司的組織體系管理工作2.1 負(fù)責(zé)草擬公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整方案；2.2 負(fù)責(zé)組織修訂或起草部門職責(zé)書、崗位說明書；2.3 負(fù)責(zé)組織修訂或起草管理規(guī)定（業(yè)務(wù)流程）；2.4 負(fù)責(zé)審核公司各部門的有關(guān)管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程；2.5 負(fù)責(zé)解決部門之間因職責(zé)不清而引發(fā)的爭(zhēng)議，并及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)仲裁，并負(fù)責(zé)將裁決結(jié)果進(jìn)行規(guī)范、制度化，且要保證其效果性，最終界定各部門職責(zé)條例；3 負(fù)責(zé)公司的計(jì)劃預(yù)算管理工作3.1 組織擬定公司年度經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)和大事，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議確定；3.2 組織擬定公司年度企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議確定；3.3 組織各部門編制年度部門工作計(jì)劃、報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議確定；4 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)分析工作4.1 負(fù)責(zé)收集、整理公司的有關(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行信息、資料；4.2 負(fù)責(zé)組織召開經(jīng)營(yíng)分析會(huì)；4.3 負(fù)責(zé)編寫會(huì)議紀(jì)要。5 負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門的績(jī)效考核工作5.1 負(fù)責(zé)擬定或修訂公司部門年度績(jī)效考核方案；5.2 負(fù)責(zé)審核部門月度考核目標(biāo)；5.3 負(fù)責(zé)實(shí)施部門月度考核工作。6 負(fù)責(zé)公司信息化體系的規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)；7 負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化的建設(shè)。8 協(xié)助人力行政部開展公司營(yíng)銷系統(tǒng)的培訓(xùn)工作。9 負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。10 協(xié)助其它部門完成其相應(yīng)工作。部門考核指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）1 公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃完成情況=公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)/公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃總項(xiàng)數(shù)100%2 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定/調(diào)整按時(shí)開展和完成率=按時(shí)開展并完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定、調(diào)整的次數(shù)按規(guī)定應(yīng)開展的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定和調(diào)整次數(shù)100%3 各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)制定的準(zhǔn)確率=實(shí)際發(fā)生數(shù)/計(jì)劃指標(biāo)100%（加權(quán)平均）4 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告評(píng)估=集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告評(píng)估結(jié)果5 績(jī)效體系報(bào)告提交及時(shí)率=及時(shí)提交的績(jī)效體系報(bào)告應(yīng)提交的績(jī)效體系報(bào)告總數(shù)100%6 企業(yè)文化評(píng)分=接受調(diào)研的人員對(duì)企業(yè)文化評(píng)分的算術(shù)平均值任務(wù)績(jī)效指標(biāo)（GS）1 戰(zhàn)略規(guī)劃方案完成的質(zhì)量、及時(shí)性內(nèi)容全面(標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)范要求無丟項(xiàng))；數(shù)據(jù)權(quán)威性、準(zhǔn)確性、時(shí)效性(標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)無差錯(cuò))；報(bào)告成果提交及時(shí)性、結(jié)論準(zhǔn)確、重點(diǎn)突出、對(duì)企業(yè)發(fā)展有指導(dǎo)性。2 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整工作完成情況組織結(jié)構(gòu)調(diào)整合理(符合環(huán)境變化、經(jīng)營(yíng)方針、戰(zhàn)略調(diào)整要求，組織結(jié)構(gòu)調(diào)整是否提升組織效率)；調(diào)整后部門、崗位職責(zé)明確，無交叉無遺漏；調(diào)整后部門、崗位流程明確，無錯(cuò)漏。3 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)大事管理工作情況內(nèi)容全面(標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)范要求無丟項(xiàng))；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、權(quán)威性(標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)無差錯(cuò))；經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提交及時(shí)性、對(duì)經(jīng)營(yíng)工作有指導(dǎo)性、與戰(zhàn)略符合性經(jīng)營(yíng)大事對(duì)經(jīng)營(yíng)工作有指導(dǎo)性、與戰(zhàn)略符合性目標(biāo)分解合理，目標(biāo)落實(shí)到位，無丟漏項(xiàng)。4 經(jīng)營(yíng)分析活動(dòng)工作完成質(zhì)量、及時(shí)性下達(dá)經(jīng)營(yíng)分析工作指令及時(shí)，報(bào)告結(jié)構(gòu)指導(dǎo)到位，報(bào)告收集及時(shí)質(zhì)量符合要求，能夠反映關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)問題，會(huì)議進(jìn)程有序，會(huì)議紀(jì)要全面、簡(jiǎn)明、扼要。5 部門績(jī)效考核的有效性設(shè)定考核指標(biāo)合理，符合部門工作重點(diǎn)和短期目標(biāo)；考核及時(shí)，客觀、公正，考核結(jié)果反饋及時(shí)。6 創(chuàng)新評(píng)比表彰活動(dòng)情況評(píng)價(jià)指標(biāo)客觀公平、科學(xué)合理評(píng)比過程客觀公平表彰活動(dòng)有序，宣傳充分7 信息化體系運(yùn)行情況、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行正常，發(fā)生故章及時(shí)維修，對(duì)工作無重大影響。8 檔案管理工作質(zhì)量情況歸檔材料全面、及時(shí)，檔案管理符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，對(duì)工作有指導(dǎo)作用。9 公司企業(yè)文化系統(tǒng)的有效性評(píng)估（員工滿意率調(diào)查和總經(jīng)理辦公會(huì)評(píng)估）10 經(jīng)營(yíng)月報(bào)質(zhì)量、及時(shí)性，經(jīng)營(yíng)月報(bào)內(nèi)容適當(dāng)，按時(shí)報(bào)送。臨時(shí)任務(wù)指標(biāo)（TI）11 負(fù)責(zé)編制本部門的工作計(jì)劃并組織實(shí)施；12 負(fù)責(zé)協(xié)助其他部門完成其相應(yīng)工作；13 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；14 負(fù)責(zé)做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術(shù)信息資料的保密工作；15 負(fù)責(zé)本部門文件資料的保管、歸檔工作。9、制衣廠制衣廠主要負(fù)責(zé)為上海毛人提供產(chǎn)品。部門職責(zé)1 負(fù)責(zé)資產(chǎn)的保值增值和完成既定的利潤(rùn)目標(biāo)2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理工作2.1 負(fù)責(zé)根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排組織產(chǎn)品的生產(chǎn)；2.2 負(fù)責(zé)制衣廠的成本管理，降低能源、原材料、包裝物料等各項(xiàng)資源的消耗；2.3 負(fù)責(zé)按期進(jìn)行生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，并按期上報(bào)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表