績效考核_中國煤炭進(jìn)出品公司績效考核指標(biāo)匯總

中煤進(jìn)出口公司任務(wù)績效考核指標(biāo)匯總北大縱橫管理咨詢公司2002年10月努力了的才叫夢想，不努力的就是空想！如果你一直空想的話，無論看多少正能量語錄，也趕不走滿滿的負(fù)能量！你還是原地踏步的你，一直在看別人進(jìn)步。目 錄1 總經(jīng)理工作部考核指標(biāo)1總經(jīng)理工作部經(jīng)理考核指標(biāo)1黨群管理主管考核指標(biāo)3司機(jī)考核指標(biāo)5信息主管考核指標(biāo)6總務(wù)主管考核指標(biāo)8行政主管考核指標(biāo)102 人力資源部考核指標(biāo)12人力資源部經(jīng)理考核指標(biāo)12薪酬績效主管考核指標(biāo)14人事主管考核指標(biāo)163 財(cái)務(wù)部考核指標(biāo)18財(cái)務(wù)總監(jiān)考核指標(biāo)18出納考核指標(biāo)21管理會(huì)計(jì)考核指標(biāo)23核算會(huì)計(jì)考核指標(biāo)25稅務(wù)會(huì)計(jì)考核指標(biāo)27費(fèi)用核算會(huì)計(jì)考核指標(biāo)284 煤炭事業(yè)部考核指標(biāo)29煤炭事業(yè)部總監(jiān)考核指標(biāo)29銷售主管考核指標(biāo)32投資主管考核指標(biāo)34市場執(zhí)行主管考核指標(biāo)35采購主管考核指標(biāo)37質(zhì)量及出口主管考核指標(biāo)38調(diào)度主管考核指標(biāo)40產(chǎn)權(quán)代表考核指標(biāo)425 業(yè)務(wù)發(fā)展部考核指標(biāo)44業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理考核指標(biāo)44焦炭業(yè)務(wù)主管考核指標(biāo)46乳清粉、原料藥業(yè)務(wù)主管考核指標(biāo)481 總經(jīng)理工作部考核指標(biāo)總經(jīng)理工作部經(jīng)理考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評目的考評標(biāo)準(zhǔn)1.公司發(fā)展戰(zhàn)略的準(zhǔn)確性與前瞻性保證公司發(fā)展戰(zhàn)略能夠滿足公司的宗旨公司戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施步驟不能實(shí)現(xiàn)的次數(shù)不超過 次2.公司發(fā)展戰(zhàn)略修改的及時(shí)性與可行性保證公司發(fā)展戰(zhàn)略的動(dòng)態(tài)性由于環(huán)境變化導(dǎo)致公司虧損的總額不超過 戰(zhàn)略實(shí)施評價(jià)每年不少于 次3.經(jīng)營計(jì)劃編制提綱的清晰性與指導(dǎo)性保證公司經(jīng)營計(jì)劃編制工作的順利進(jìn)行公司各部門對經(jīng)營計(jì)劃編制提綱提出異議的條數(shù)不多于 條4.經(jīng)營計(jì)劃（包括預(yù)算）編制的及時(shí)性與準(zhǔn)確性確保公司經(jīng)營計(jì)劃指導(dǎo)作用的發(fā)揮匯總經(jīng)營計(jì)劃上報(bào)的時(shí)間不超過預(yù)訂時(shí)間 天上級審核發(fā)現(xiàn)所制定年度經(jīng)營計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容不超過 處5.部門考核的及時(shí)性與準(zhǔn)確性確保公司各部門的工作以經(jīng)營計(jì)劃為指導(dǎo)部門考核沒有依照規(guī)定時(shí)間進(jìn)行的次數(shù)不超過 次/年6.年度工作總結(jié)編制的及時(shí)性與準(zhǔn)確性保證年度總結(jié)對下一年經(jīng)營計(jì)劃編制的參考性匯總年度總結(jié)上報(bào)的時(shí)間不超過預(yù)訂時(shí)間 天上級審核發(fā)現(xiàn)所制定年度工作總結(jié)中缺失的重要內(nèi)容不超過 處7.總經(jīng)理工作部工作的計(jì)劃性保證總經(jīng)理工作部工作的計(jì)劃性、有序性有無年度、季度工作計(jì)劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容不超過 處8.本部門預(yù)算編制的正規(guī)性、有效性、及時(shí)性實(shí)現(xiàn)全公司預(yù)算的有效編制每年本部門預(yù)算在月份之前編制完成，未按照規(guī)定和中煤的實(shí)際編制的本部門預(yù)算項(xiàng)目不超過 個(gè)，本部門預(yù)算與實(shí)際情況的偏差不超過 % 9.部門工作計(jì)劃完成情況確保部門工作目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)年度、階段性工作計(jì)劃完成率不低于 %10.對本部門預(yù)算的執(zhí)行情況的監(jiān)督力度保證本部門的收支情況嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題因監(jiān)督不力導(dǎo)致部門預(yù)算發(fā)生不合理偏差的次數(shù)小于 次/年11.本部門費(fèi)用控制合理使用資金，降低資金成本本部門費(fèi)用總收入小于 12.規(guī)章制度制定的規(guī)范性、合理性、完備性確保公司的規(guī)范化管理管理制度因擬定不合理而導(dǎo)致未能執(zhí)行的次數(shù)不超過 次13.公司非煤業(yè)務(wù)的市場開拓力度保證公司非煤業(yè)務(wù)的開展市場調(diào)研報(bào)告、營銷計(jì)劃、定價(jià)方案未及時(shí)完成的次數(shù)不高于 次14.負(fù)責(zé)公司參、控股企業(yè)（煤炭貿(mào)易相關(guān)公司除外）的管理實(shí)現(xiàn)對下屬企業(yè)的控制考核指標(biāo)因擬定不合理而導(dǎo)致未能執(zhí)行的條數(shù)不超過 條考核情況分析報(bào)告提交的時(shí)間不能晚于規(guī)定時(shí)間 天15.負(fù)責(zé)公司文化建設(shè)工作有效推動(dòng)公司文化建設(shè)CI策劃、對外宣傳的次數(shù)不少于 次/年16.重要來賓及重大會(huì)議安排的周全性維護(hù)公司的良好企業(yè)形象工作安排必須在來賓到來或會(huì)議召開前 天完成工作安排中關(guān)鍵事項(xiàng)出現(xiàn)漏洞的次數(shù)不超過 次17.公司領(lǐng)導(dǎo)日常工作安排的合理性與及時(shí)性確保公司領(lǐng)導(dǎo)工作效率的最大化公司領(lǐng)導(dǎo)日常工作安排中遺漏重要工作的次數(shù)不超過 次/年，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)日程安排必須提前 天完成18.備注：黨群管理主管考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評目的考評標(biāo)準(zhǔn)1.黨務(wù)工作的計(jì)劃性提高黨務(wù)工作開展的有序性有無年度、季度工作計(jì)劃，或上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容不超過 處2.黨務(wù)工作計(jì)劃的完成率保證黨務(wù)工作計(jì)劃制定的成效逐條核實(shí)計(jì)劃是否按時(shí)完成。已完成的工作項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃的工作總項(xiàng)數(shù)比例不低于 %3.民主生活會(huì)、黨務(wù)工作會(huì)、中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)組織的及時(shí)性確保黨政信息上傳下達(dá)的及時(shí)性未按期組織會(huì)議的次數(shù)不超過 次4.黨組織建設(shè)及干部隊(duì)伍建設(shè)的積極性與計(jì)劃性確保公司黨組織及干部隊(duì)伍建設(shè)的有序發(fā)展黨員發(fā)展計(jì)劃的提報(bào)不能超過規(guī)定時(shí)間 天向上級主管匯報(bào)黨員發(fā)展情況的次數(shù)不少于 次/年5.公司精神文明工作開展的力度推進(jìn)公司精神文明建設(shè)工作員工違反公司精神文明相關(guān)規(guī)定的次數(shù)不超過 次，嚴(yán)重事項(xiàng)為否決性指標(biāo)6.黨委辦公其他日常事務(wù)處理的及時(shí)性與周全性確保公司黨務(wù)工資的順利開展會(huì)議記錄中重大事項(xiàng)的遺漏次數(shù)不超過 條沒有按照公司印信管理辦法使用印、信的次數(shù)不超過 次7.黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的貫徹力度促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作的開展公司黨員違反黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)規(guī)定的現(xiàn)象的次數(shù)不超過 次，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)8.黨支部開展工作的優(yōu)劣程度督促基層黨支部做好工作內(nèi)部評比不合格黨員的數(shù)量不超過 個(gè)，集團(tuán)評選的優(yōu)秀黨員的數(shù)量不低于 個(gè)（兩者權(quán)重各占50%）9.黨的路線、方針、政策、國家的法律、法規(guī)和上級黨組織的決定、決議及指示精神的落實(shí)力度提高黨員干部的政治理論水平經(jīng)抽查，不了解已經(jīng)貫徹的相關(guān)內(nèi)容的黨員干部數(shù)量不超過 位10.黨員、黨支部考核的及時(shí)性與全面性提高黨員隊(duì)伍素質(zhì)實(shí)際考核的人員和次數(shù)占應(yīng)考核人數(shù)和次數(shù)的比例不低于 %11.黨員入黨申請資料和程序的完備性確保黨員發(fā)展過程的規(guī)范化缺失思想?yún)R報(bào)份數(shù)不高于 份，或未按規(guī)定培訓(xùn)入黨積極分子的次數(shù)不高于 12.組織黨員學(xué)習(xí)的及時(shí)性和有效性提高黨員的素質(zhì)組織黨員學(xué)習(xí)的次數(shù)不低于 次13.工會(huì)工作的計(jì)劃性提高工會(huì)工作開展的有序性有無年度、季度工會(huì)工作計(jì)劃，或上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容不超過 處14.工會(huì)工作開展質(zhì)量促進(jìn)工會(huì)工作的開展工運(yùn)理論研討次數(shù)不低于 次/年；重要材料、重要文件、會(huì)議紀(jì)要、工作報(bào)告中的關(guān)鍵內(nèi)容遺漏條數(shù)不超過 條15.對工會(huì)經(jīng)費(fèi)的控制力度保證工會(huì)工作的收支情況嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題因控制不力導(dǎo)致工會(huì)預(yù)算發(fā)生不合理偏差的次數(shù)小于 次/年16.共青團(tuán)工作的計(jì)劃性提高共青團(tuán)工作開展的有序性有無年度、季度工作計(jì)劃，或上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容不超過 處17.團(tuán)委工作開展質(zhì)量促進(jìn)團(tuán)委工作的開展培訓(xùn)計(jì)劃、總結(jié)、工作報(bào)告的提報(bào)不超過規(guī)定時(shí)間 天培訓(xùn)計(jì)劃、總結(jié)、工作報(bào)告中重要內(nèi)容的遺漏不超過 次18.對團(tuán)委經(jīng)費(fèi)的控制力度保證團(tuán)委工作的收支情況嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題因控制不力導(dǎo)致團(tuán)委工作的預(yù)算發(fā)生不合理偏差的次數(shù)小于 次/年19.備注：司機(jī)考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評目的考評標(biāo)準(zhǔn)1.出車的及時(shí)性滿足公司用車需要出車的延誤次數(shù)不超過 次，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)2.交通事故的發(fā)生次數(shù)確保公司行車安全交通事故發(fā)生的次數(shù)不超過 次，或否決性指標(biāo)3.車輛維修的計(jì)劃性提高車輛維修的有序性有無年度、季度維修計(jì)劃，或上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容不超過 處4.車輛維修、保養(yǎng)、年檢的及時(shí)性確保車輛正常運(yùn)行車輛未能及時(shí)維修、保養(yǎng)或年檢的次數(shù)不超過 次5.車輛內(nèi)外的衛(wèi)生整潔保證公司車輛車貌良好車輛未能及時(shí)清潔次數(shù)不超過 次6.車輛檢修費(fèi)的控制力度降低公司車輛的各種耗費(fèi)所轄車輛各項(xiàng)檢修費(fèi)不高于 /車/考核周期7.相關(guān)法規(guī)、知識(shí)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的及時(shí)性與有效性提高司機(jī)的安全意識(shí)、業(yè)務(wù)技能和環(huán)保意識(shí)不參加相關(guān)法規(guī)、知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)次數(shù)不超過 次8.備注：信息主管考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評目的考評標(biāo)準(zhǔn)1.公司信息規(guī)劃的前瞻性與正確性保證信息規(guī)劃工作的計(jì)劃性、有序性公司信息規(guī)劃不能實(shí)現(xiàn)的條數(shù)不超過 條2.信息技術(shù)應(yīng)用建議的有效性和可行性確保公司信息規(guī)劃的動(dòng)態(tài)發(fā)展信息技術(shù)應(yīng)用建議的提出是否及時(shí)；信息技術(shù)應(yīng)用建議的采納率不低于 %3.信息管理相關(guān)制度制訂的規(guī)范性、合理性、完備性確保信息管理工作的規(guī)范化信息管理制度因擬定不合理而導(dǎo)致未能執(zhí)行的次數(shù)不超過 次4.信息管理工作的計(jì)劃性保證信息管理工作的計(jì)劃性、有序性有無年度、月度工作計(jì)劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容不超過 處5.信息系統(tǒng)相關(guān)報(bào)告的嚴(yán)密性保證公司信息系統(tǒng)相關(guān)項(xiàng)目的順利開展信息系統(tǒng)相關(guān)報(bào)告中重要內(nèi)容的缺失不超過 處6.信息化項(xiàng)目預(yù)算的控制力度保證信息化項(xiàng)目的收支情況嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題因控制不力導(dǎo)致信息化項(xiàng)目預(yù)算發(fā)生不合理偏差的次數(shù)小于 次/年7.信息管理工作計(jì)劃的完成率保證信息管理工作計(jì)劃制定的成效逐條核實(shí)計(jì)劃是否按時(shí)完成。已完成的工作項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃的工作總項(xiàng)數(shù)比例不低于 %8.公司信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、改進(jìn)的及時(shí)性和有效性保證公司信息系統(tǒng)的有效運(yùn)行公司信息系統(tǒng)運(yùn)行發(fā)生故障的次數(shù)少于 次信息系統(tǒng)改進(jìn)建議的采納率不低于 %9.公司計(jì)算機(jī)軟、硬件購置的及時(shí)性與適用性保證所購置的軟、硬件滿足公司業(yè)務(wù)的需要由于缺少軟、硬件而影響工作的次數(shù)少于 次由于軟、硬件質(zhì)量而影響工作的次數(shù)少于 次10.公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用培訓(xùn)的及時(shí)性與有效性確保公司員工的計(jì)算機(jī)水平滿足工作的需要計(jì)算機(jī)培訓(xùn)的開始時(shí)間不超過規(guī)定時(shí)間 天計(jì)算機(jī)培訓(xùn)后不合格員工的人數(shù)少于 人11.公司數(shù)據(jù)信息收集的全面性與及時(shí)性確保數(shù)據(jù)信息滿足公司領(lǐng)導(dǎo)的決策需要關(guān)鍵信息延誤收集的次數(shù)不超過 次關(guān)鍵信息收集的錯(cuò)誤條數(shù)不高于 條關(guān)鍵信息收集的遺漏條數(shù)不高于 條12.備注：總務(wù)主管考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評目的考評標(biāo)準(zhǔn)1.完成總經(jīng)理工作部工作計(jì)劃的相關(guān)部分保證總經(jīng)理工作部工作的計(jì)劃性、有序性工作計(jì)劃未及時(shí)完成少于 次；上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容不超過 處2.完成總經(jīng)理工作部工作總結(jié)的相關(guān)部分保證總經(jīng)理工作部工作及時(shí)總結(jié)上級審核發(fā)現(xiàn)所編寫的工作總結(jié)中缺失的重要內(nèi)容不超過 處3.后勤管理相關(guān)制度制訂的規(guī)范性、合理性、完備性確保后勤工作的規(guī)范化管理后勤管理制度因擬定不合理而導(dǎo)致未能執(zhí)行的次數(shù)不超過 次4.辦公用品、固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備等物資采購的及時(shí)性保證公司各部門業(yè)務(wù)的順利開展因物資供應(yīng)不及時(shí)而遭到投訴的次數(shù)不超過 次5.物資采購的合理性與適用性確保公司所采購的物資質(zhì)高價(jià)優(yōu)所采購物資中出現(xiàn)價(jià)格偏高、質(zhì)量次、售后服務(wù)差現(xiàn)象的次數(shù)不超過 次，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)6.辦公設(shè)備維修的及時(shí)性強(qiáng)化公司應(yīng)變突發(fā)事件的能力辦公設(shè)備損壞后未能及時(shí)維修的次數(shù)不超過 次，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)7.公司通訊設(shè)備的管理力度提高公司通訊設(shè)備管理工作的水平未及時(shí)繳納電話費(fèi)的次數(shù)不超過 次未及時(shí)維修及更換通訊設(shè)備的次數(shù)不超過 次8.公司后勤事務(wù)管理的及時(shí)性和有效性確保公司各項(xiàng)工作的順利開展未及時(shí)辦理各項(xiàng)后勤事務(wù)的次數(shù)不超過 次9.印、信使用的合理性確保公司的合法權(quán)益得到維護(hù)印信使用違反印信管理辦法的次數(shù)不超過 次10.出國組團(tuán)協(xié)調(diào)工作的周全性確保出國團(tuán)組工作的順利進(jìn)行出國組團(tuán)工作出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)不超過 次11.公司公共事務(wù)、集團(tuán)活動(dòng)安排的及時(shí)性和周全性維護(hù)公司良好的企業(yè)形象公共事務(wù)或集團(tuán)活動(dòng)出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)不超過 次12.公司檔案收集的完整性確保公司信息管理的水平檔案缺失件數(shù)不超過 件，嚴(yán)重為否決性指標(biāo)13.公司檔案管理的合理性確保公司檔案管理工作的有序性檔案檢索卡缺失個(gè)數(shù)不超過 個(gè)檔案數(shù)據(jù)庫中關(guān)鍵信息的遺漏條數(shù)不多于 條檔案遺失件數(shù)不多于 件，嚴(yán)重為否決性指標(biāo)14.公司非經(jīng)營類會(huì)議發(fā)言稿的及時(shí)性與全面性確保公司非經(jīng)營類會(huì)議的順利進(jìn)行非經(jīng)營類會(huì)議發(fā)言稿中重要信息遺漏的條數(shù)不多于 條，嚴(yán)重為否決性指標(biāo)15.公司非經(jīng)營類宣傳資料整理的全面性與準(zhǔn)確性提高公司良好的企業(yè)形象非經(jīng)營類宣傳資料未能及時(shí)完成的次數(shù)不多于 次非經(jīng)營類宣傳資料中的錯(cuò)誤不多于 處16.備注：行政主管考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評目的考評標(biāo)準(zhǔn)1.完成總經(jīng)理工作部工作計(jì)劃的相關(guān)部分保證總經(jīng)理工作部工作的計(jì)劃性、有序性工作計(jì)劃未及時(shí)完成少于 次；上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容不超過 處2.完成總經(jīng)理工作部工作總結(jié)的相關(guān)部分保證總經(jīng)理工作部工作及時(shí)總結(jié)上級審核發(fā)現(xiàn)所編寫的工作總結(jié)中缺失的重要內(nèi)容不超過 處3.公司會(huì)議管理的規(guī)范性保證公司會(huì)議的順利召開未及時(shí)通知參會(huì)人員準(zhǔn)備參加會(huì)議的次數(shù)不超過 人/次會(huì)議資料及用品未及時(shí)準(zhǔn)備而影響會(huì)議進(jìn)行少于 次，嚴(yán)重為否決性指標(biāo) 頁：13定量化、具體，如何衡量？4.公司會(huì)議記錄的完整性確保公司會(huì)議的內(nèi)容得到完整的傳播會(huì)議記錄中關(guān)鍵內(nèi)容缺失的條數(shù)不超過 條，嚴(yán)重為否決性指標(biāo)5.公司會(huì)議決定和決議落實(shí)情況檢查的及時(shí)性確保公司的各種決定得到具體的落實(shí)未能及時(shí)督辦、檢查公司級會(huì)議落實(shí)情況的次數(shù)少于 次6.公司公文管理的規(guī)范性確保公司信息的管理水平公司收發(fā)文缺失件數(shù)不超過 件，嚴(yán)重為否決性指標(biāo)公司機(jī)密文件得到泄露的次數(shù)不超過 次，嚴(yán)重為否決性指標(biāo)7.公司法律事務(wù)協(xié)辦的及時(shí)性協(xié)助公司法律顧問的工作公司法律事務(wù)未能及時(shí)解決的次數(shù)不超過 次，嚴(yán)重為否決性指標(biāo)8.非煤業(yè)務(wù)市場調(diào)研報(bào)告的及時(shí)性與全面性為公司非煤業(yè)務(wù)的順利開展創(chuàng)造前提非煤業(yè)務(wù)市場調(diào)研報(bào)告中關(guān)鍵內(nèi)容的缺失不超過 項(xiàng)非煤業(yè)務(wù)市場調(diào)研報(bào)告未能及時(shí)完成的次數(shù)不超過 次，嚴(yán)重為否決性指標(biāo)9.非煤業(yè)務(wù)市場營銷計(jì)劃的創(chuàng)新性與可行性確保非煤業(yè)務(wù)的迅速推進(jìn)非煤業(yè)務(wù)市場營銷計(jì)劃因擬定不合理而導(dǎo)致未能執(zhí)行的次數(shù)不超過 次，嚴(yán)重為否決性指標(biāo)10.非煤業(yè)務(wù)對外投資項(xiàng)目預(yù)可研報(bào)告或調(diào)研報(bào)告的周密性與合理性為公司非煤業(yè)務(wù)的對外投資奠定基礎(chǔ)報(bào)告中關(guān)鍵內(nèi)容的缺失不超過 項(xiàng)，嚴(yán)重為否決性指標(biāo)報(bào)告中存在的明顯錯(cuò)誤不超過 項(xiàng)，嚴(yán)重為否決性指標(biāo)11.項(xiàng)目運(yùn)作框架的可行性與合理性確保公司非煤業(yè)務(wù)對外投資項(xiàng)目運(yùn)作的有序性項(xiàng)目運(yùn)作框架因擬定不合理而導(dǎo)致不能執(zhí)行的次數(shù)不超過 次，嚴(yán)重為否決性指標(biāo)12.業(yè)務(wù)資料統(tǒng)計(jì)的及時(shí)性與全面性確保公司與集團(tuán)接口工作的順利展開業(yè)務(wù)資料統(tǒng)計(jì)中關(guān)鍵資料的缺失不超過 項(xiàng)業(yè)務(wù)資料未能及時(shí)送達(dá)集團(tuán)的次數(shù)不超過 次13.公司證照管理的規(guī)范性確保公司的企業(yè)形象得到維護(hù)公司證照未能及時(shí)年檢、變更的次數(shù)不超過 次，嚴(yán)重為否決性指標(biāo)14.公司內(nèi)部其他重要工作管理的規(guī)范性確保公司內(nèi)部運(yùn)作的順暢進(jìn)行提案管理未能依據(jù)公司提案管理制度進(jìn)行的次數(shù)不超過 次印章管理未能依據(jù)公司印章管理制度進(jìn)行的次數(shù)不超過 次公司的企務(wù)公開工作未能依據(jù)企務(wù)公開制度開展的次數(shù)不超過 次15.備注：2 人力資源部考核指標(biāo)人力資源部經(jīng)理考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評目的考評標(biāo)準(zhǔn)1.提出組織結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案和崗位職責(zé)設(shè)計(jì)方案的有效性確保提出組織結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案和崗位職責(zé)設(shè)計(jì)方案符合公司發(fā)展規(guī)劃提出的組織結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案和崗位職責(zé)設(shè)計(jì)方案不符合公司發(fā)展規(guī)劃的條數(shù)不超過 條2.制定的人才發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)量保證人才發(fā)展戰(zhàn)略和總體戰(zhàn)略的匹配提交的人才發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃不符合公司總體戰(zhàn)略的條數(shù)不超過 條3.人力資源部工作的計(jì)劃性提高人力資源部工作開展的有序性有無年度、季度工作計(jì)劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容不超過 處4.人力資源部工作計(jì)劃的完成率確保人力資源部各項(xiàng)工作計(jì)劃制定的成效逐條核實(shí)計(jì)劃是否按時(shí)完成。已完成的工作項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃的工作總項(xiàng)數(shù)比例不小于 %5.各項(xiàng)人力資源管理制度的全面性與可行性保證人力資源部各項(xiàng)管理制度的順利實(shí)施各項(xiàng)管理制度條款出現(xiàn)遺漏或失誤的條數(shù)不超過 條6.員工獎(jiǎng)懲方案的可操作性確保員工行政獎(jiǎng)懲方案得到順利實(shí)施因方案擬訂的不合理而未能有效執(zhí)行的次數(shù)不超過 次，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)7.調(diào)整各部門目標(biāo)責(zé)任制的及時(shí)性避免各部門目標(biāo)責(zé)任制不切實(shí)際因?qū)δ繕?biāo)責(zé)任制不合理的部門未及時(shí)調(diào)整而使實(shí)際工作業(yè)績與目標(biāo)責(zé)任相差較大的部門數(shù)不超過 個(gè)，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)8.工資、福利計(jì)劃及員工薪資調(diào)整方案的合理性保證員工所得報(bào)酬基本反映員工業(yè)績員工對工資、福利計(jì)劃及薪資調(diào)整方案的不滿意率不超過 %9.員工手冊制定的完整性避免員工手冊內(nèi)容出現(xiàn)遺漏員工手冊內(nèi)容出現(xiàn)遺漏的條數(shù)不超過 條10.人力資源有關(guān)報(bào)告、信息的質(zhì)量為公司重大人事決策提供信息支持公司領(lǐng)導(dǎo)對所提交的報(bào)告提出意見的條數(shù)不超過 條，被公司采納的信息條數(shù)不少于 條（兩者權(quán)重各占50%）11.人員招聘工作的有效性保證招聘工作任務(wù)順利完成所招聘人員錄用后被部門投訴的次數(shù)不超過 次12.人員招聘的及時(shí)性保證人員供給滿足需求人員需求明確之后，超過一個(gè)月，仍沒有招到合適人選的次數(shù)不超過 次（高層人員除外）13.績效考核的有效性保證績效考核能充分反映員工業(yè)績員工對績效考核不滿意率不超過 %14.對公司重大人事問題決策的參與程度促進(jìn)公司重大人事問題的科學(xué)決策對公司重大人事問題決策提出的建議被采納的條數(shù)不低于 條15.宣傳人力資源相關(guān)信息的有效性促進(jìn)員工對人力資源相關(guān)政策法規(guī)等信息的了解對已宣傳的人力資源相關(guān)信息不了解的員工位數(shù)不超過 位16.處理員工投訴、爭議的及時(shí)性保證員工的投訴、爭議得到及時(shí)處理未及時(shí)對員工投訴及有關(guān)人事爭議作出答復(fù)的次數(shù)不超過 次/季17.管理人事檔案的力度避免人事檔案出現(xiàn)遺漏、丟失的現(xiàn)象人事檔案出現(xiàn)遺漏、丟失現(xiàn)象的次數(shù)不超過 次，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)18.監(jiān)督下屬公司用工合法性避免下屬公司用工違法下屬公司用工違法現(xiàn)象不超過 次，嚴(yán)重的為否決性指標(biāo)19.培訓(xùn)下屬公司人力資源管理人員的力度增強(qiáng)下屬公司人力資源管理力量培訓(xùn)下屬公司人力資源人員的次數(shù)超過 次20.下屬企業(yè)人力資源制度的完整性規(guī)范下屬企業(yè)人力資源管理工作下屬企業(yè)重要人力資源制度缺失 個(gè)21.勞動(dòng)合同的完美程度加強(qiáng)勞動(dòng)合同對員工和企業(yè)的保護(hù)程度發(fā)現(xiàn)勞動(dòng)合同存在缺陷不超過 處，嚴(yán)重的為否決性指標(biāo)22.勞動(dòng)合同簽訂的及時(shí)性和準(zhǔn)確性規(guī)范勞動(dòng)合同管理勞動(dòng)合同簽訂拖延超過1個(gè)月的次數(shù)不超過 次，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)勞動(dòng)合同簽訂出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)不超過 次23.人力資源信息系統(tǒng)的完備性加強(qiáng)人力資源信息系統(tǒng)建設(shè)人力資源信息系統(tǒng)中重要信息的缺失不超過 處24.有效提案的個(gè)數(shù)推進(jìn)提案工作年度中有效提案的個(gè)數(shù)不少于 個(gè)實(shí)施并已產(chǎn)生效用的提案個(gè)數(shù)不少于 個(gè)25.產(chǎn)權(quán)代表、董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任職資格標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)委派人員管理產(chǎn)權(quán)代表、董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任職資格標(biāo)準(zhǔn)有遺漏或差錯(cuò)之處不超過 處26.人員評價(jià)的準(zhǔn)確性提高委派產(chǎn)權(quán)代表、董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的有效性對所委派產(chǎn)權(quán)代表、董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的評價(jià)出現(xiàn)重大偏差的次數(shù)不超過 次，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)27.培訓(xùn)工作的有效性加強(qiáng)員工培訓(xùn)年度培訓(xùn)次數(shù)超過 次員工被培訓(xùn)的比例超過 %員工對培訓(xùn)的滿意程度超過 分培訓(xùn)是否對業(yè)務(wù)有很大的支持備注：薪酬績效主管考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評目的考評標(biāo)準(zhǔn)1.分管業(yè)務(wù)工作的計(jì)劃性保證分管業(yè)務(wù)工作的有序性有無年度、季度工作計(jì)劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容不超過 處2.分管業(yè)務(wù)工作計(jì)劃的完成率保證分管業(yè)務(wù)各項(xiàng)工作的完成逐條核實(shí)計(jì)劃是否按時(shí)完成。已完成的工作項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃的工作總項(xiàng)數(shù)比例不小于 %3.考核體系設(shè)計(jì)前期信息收集的有效性提高考核體系設(shè)計(jì)前期所收集信息的質(zhì)量考核體系設(shè)計(jì)前期所收集信息被采納的條數(shù)不低于 條4.了解員工對公司考核體系運(yùn)行的意見和建議的程度為進(jìn)一步改進(jìn)考核體系提供支持收集員工對公司考核體系運(yùn)行的意見和建議的條數(shù)不少于 條5.提出的公司考核體系改進(jìn)方案的質(zhì)量保證考核體系改進(jìn)方案合理有效改進(jìn)方案中重要條款被采納率不低于 %6.崗位績效綜合考核表的完整性和全面性提高崗位績效綜合考核表的完善程度主要考核項(xiàng)在崗位績效綜合考核表中的缺失率不超過 %7.崗位績效綜合考核表填寫的規(guī)范性提高崗位績效綜合考核表使用水平崗位績效綜合考核表簽署的時(shí)間不超過計(jì)劃時(shí)間 天，簽署的崗位績效綜合考核表中存在問題的不超過 份8.對部門績效考核進(jìn)行匯總等的及時(shí)性確保定期對各部門績效考核的結(jié)果進(jìn)行收集、匯總、統(tǒng)計(jì)未能及時(shí)對各部門績效考核的結(jié)果進(jìn)行收集、匯總、統(tǒng)計(jì)的次數(shù)不超過 次9.公司考核兌現(xiàn)工作完成的及時(shí)性和準(zhǔn)確性保證考核兌現(xiàn)工作準(zhǔn)確無誤考核兌現(xiàn)工作未及時(shí)完成的延誤天數(shù)不超過 天，考核兌現(xiàn)結(jié)果出現(xiàn)計(jì)算差錯(cuò)的次數(shù)不超過 次或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)（兩者權(quán)重各占50%）10.審核考核分析報(bào)告的準(zhǔn)確性提高考核分析報(bào)告的質(zhì)量考核分析報(bào)告中出現(xiàn)的差錯(cuò)、遺漏等未被審核出的次數(shù)不超過 次11.考核分析報(bào)告的全面性提高考核分析報(bào)告的完善程度考核分析報(bào)告中出現(xiàn)遺漏的條數(shù)不超過 條12.宣傳人力資源相關(guān)信息的有效性促進(jìn)員工對人力資源相關(guān)政策法規(guī)等信息的了解對已宣傳的人力資源相關(guān)信息不了解的員工位數(shù)不超過 位13.薪資總額建議的合理性確保薪資總額符合本公司業(yè)績及公司薪資發(fā)放原則部門副經(jīng)理對薪資總額建議提出意見的條數(shù)不超過 條14.員工工資表編制的準(zhǔn)確度保證準(zhǔn)確地發(fā)放員工薪酬所編制的工資表出現(xiàn)錯(cuò)誤的次數(shù)不超過 次，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)15.核定各項(xiàng)保險(xiǎn)基數(shù)的準(zhǔn)確性避免各項(xiàng)保險(xiǎn)基數(shù)出現(xiàn)錯(cuò)誤核定各項(xiàng)保險(xiǎn)基數(shù)后又被社保中心發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的次數(shù)不超過 次16.工資、獎(jiǎng)金、福利方案的可行性保證擬定的工資、獎(jiǎng)金、福利方案符合國家及公司有關(guān)計(jì)劃、規(guī)定工資、獎(jiǎng)金、福利方案出現(xiàn)失誤或遺漏的次數(shù)不超過 次17.薪資核定的準(zhǔn)確性避免員工薪資出現(xiàn)錯(cuò)誤薪資核定的差錯(cuò)率不超過 %18.對員工的出勤及各種休假情況審核的有效性準(zhǔn)確記錄員工的出勤及各種休假情況審核員工出勤及各種休假記錄出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)不超過 次19.辦理各項(xiàng)保險(xiǎn)手續(xù)的及時(shí)性保證及時(shí)為員工提供社會(huì)保障拖延上交各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用及辦理相關(guān)手續(xù)的次數(shù)不超過 次，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)20.離退休人員工資、福利核定的準(zhǔn)確性保證離退休人員工資、福利發(fā)放無差錯(cuò)核定離退休人員工資、福利的差錯(cuò)率不超過 %21.管理部門印章的力度保證部門印章的合規(guī)使用出現(xiàn)部門印章濫用的次數(shù)不超過 次，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)備注：人事主管考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評目的考評標(biāo)準(zhǔn)1.各種人事管理制度的完善程度確保有關(guān)人力資源各個(gè)環(huán)節(jié)工作的順利開展人事管理制度出現(xiàn)遺漏或失誤的次數(shù)不超過 次2.年度用人計(jì)劃的合理性保證公司的用人需求部門經(jīng)理對年度用人計(jì)劃提出意見的條數(shù)不超過 條3.各崗位職務(wù)說明書描述的準(zhǔn)確性避免各崗位的職務(wù)說明書出現(xiàn)缺失或錯(cuò)誤各崗位的職務(wù)說明書的職責(zé)缺失率不超過 %，職責(zé)描述有錯(cuò)誤的職務(wù)說明書不超過 份（兩者權(quán)重各占50%）4.人事手續(xù)辦理的準(zhǔn)確性確保準(zhǔn)確無誤地辦理有關(guān)人事手續(xù)辦理有關(guān)人事手續(xù)的差錯(cuò)率不超過 %5.內(nèi)部競聘工作計(jì)劃的完成率保證內(nèi)部竟聘工作的完成逐條核實(shí)計(jì)劃是否按時(shí)完成。已完成的工作項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃的工作總項(xiàng)數(shù)比例不小于 %6.內(nèi)部競聘工作開展的規(guī)范性確保內(nèi)部競聘工作按公司有關(guān)規(guī)定及程序順利完成未能按照有關(guān)規(guī)定和程序完成內(nèi)部競聘工作的次數(shù)不超過 次7.外部招聘前期準(zhǔn)備工作的有效性保證外部招聘工作順利進(jìn)行因準(zhǔn)備不充分而影響外部招聘工作正常進(jìn)行的次數(shù)不超過 次8.參加各類招聘會(huì)的力度提升公司外部招聘人才的質(zhì)量參加年度高校招聘會(huì)等招聘會(huì)的次數(shù)不少于 次9.員工對勞資合同管理工作的滿意度避免出現(xiàn)不必要的勞資合同糾紛出現(xiàn)不必要?jiǎng)谫Y合同糾紛的次數(shù)不超過 次，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)10.辦理離、退休手續(xù)工作的質(zhì)量提升辦理離、退休手續(xù)員工的滿意度辦理離、退休手續(xù)員工的投訴次數(shù)不超過 次，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)11.管理人事檔案規(guī)范性避免人事檔案出現(xiàn)遺漏、丟失等現(xiàn)象人事檔案工作出現(xiàn)遺漏、丟失等現(xiàn)象的次數(shù)不超過 次，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)12.人事檔案借閱管理制度的執(zhí)行力度避免檔案的缺失逾期未還的檔案冊數(shù)不超過 冊，檔案缺失的冊數(shù)不超過 冊，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)13.人力資源信息的完善度避免人事、勞資信息的遺漏遺漏人事、勞資信息的次數(shù)不超過 次14.人力資源管理信息系統(tǒng)的有效性確保人力資源管理信息系統(tǒng)正常運(yùn)行人力資源管理信息系統(tǒng)未能正常運(yùn)行的次數(shù)不超過 次15.監(jiān)督控股企業(yè)用工管理情況的力度確保公司控股企業(yè)用工管理符合國家法律、法規(guī)要求公司控股企業(yè)違反有關(guān)用工管理規(guī)定而未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理的次數(shù)不超過 次16.處理員工投訴、爭議的及時(shí)性保證員工的投訴、爭議得到及時(shí)處理未及時(shí)對員工投訴及有關(guān)人事爭議作出答復(fù)的次數(shù)不超過 次17.培訓(xùn)工作計(jì)劃的完成率確保公司年度或短期培訓(xùn)工作計(jì)劃制定的成效逐條核實(shí)計(jì)劃是否按時(shí)完成。已完成的工作項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃的工作總項(xiàng)數(shù)比例不小于 %18.崗位培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)的合理性提升崗位培訓(xùn)的質(zhì)量崗位培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)與崗位對員工實(shí)際要求差距過大的條款數(shù)不超過 條19.培訓(xùn)大綱的實(shí)用性保證培訓(xùn)工作任務(wù)的完成培訓(xùn)大綱的實(shí)際執(zhí)行率不低于 %20.崗前、崗位、應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)的有效性確保各項(xiàng)培訓(xùn)工作達(dá)到預(yù)期效果培訓(xùn)結(jié)果不合格的員工數(shù)量不超過 位21.培訓(xùn)評估工作的及時(shí)性提高培訓(xùn)管理水平培訓(xùn)結(jié)束后未及時(shí)組織培訓(xùn)評估調(diào)查并提交培訓(xùn)總結(jié)的次數(shù)不超過 次22.與培訓(xùn)相關(guān)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的完善性保證培訓(xùn)工作按計(jì)劃完成因準(zhǔn)備工作不充分而影響培訓(xùn)工作正常進(jìn)行的次數(shù)不超過 次23.配合培訓(xùn)工作的力度保證培訓(xùn)工作按計(jì)劃完成因配合不力而遭到培訓(xùn)老師投訴的次數(shù)不超過 次，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)24.計(jì)劃、總結(jié)等材料起草的及時(shí)性保證計(jì)劃、總結(jié)、交流材料等重要文字材料及時(shí)報(bào)送計(jì)劃、總結(jié)、交流材料等重要文字材料未及時(shí)起草、報(bào)送的次數(shù)不超過 次25.部門檔案的完整性保證文件、資料等檔案的完整文件、資料等檔案的缺失件數(shù)不超過 件，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)26.會(huì)議記錄、紀(jì)要失誤數(shù)保證會(huì)議精神的傳達(dá)貫徹經(jīng)抽檢發(fā)現(xiàn)會(huì)議記錄、紀(jì)要的漏記次數(shù)不超過 次，內(nèi)容有遺漏的次數(shù)不超過 次（兩者權(quán)重各占50%）27.管理需上報(bào)有關(guān)資料的準(zhǔn)確性與及時(shí)性及時(shí)、準(zhǔn)確地上報(bào)參加有關(guān)考試人員的資料出現(xiàn)延誤、錯(cuò)漏參加考試人員上報(bào)資料的次數(shù)不超過 次，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)備注：3 財(cái)務(wù)部考核指標(biāo)財(cái)務(wù)總監(jiān)考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人： 序號(hào)指標(biāo)項(xiàng)考評目的考評標(biāo)準(zhǔn)1.財(cái)務(wù)部工作的計(jì)劃性保證財(cái)務(wù)部工作的計(jì)劃性、有序性有無年度、季度工作計(jì)劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容不超過 處2.部門工作計(jì)劃完成情況確保部門工作目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)工作實(shí)際完成率不低于 %3.規(guī)章制度制定的規(guī)范性、合理性、完備性確保財(cái)務(wù)系統(tǒng)規(guī)范化管理管理制度因擬定不合理而導(dǎo)致未能執(zhí)行的次數(shù)不超過 次，財(cái)務(wù)制度有錯(cuò)誤或缺失的項(xiàng)數(shù)不超過 項(xiàng)，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)4.財(cái)務(wù)規(guī)劃的有效性確保財(cái)務(wù)規(guī)劃的效果財(cái)務(wù)規(guī)劃重要內(nèi)容缺失不超過 處5.參加財(cái)務(wù)決策的效果促進(jìn)財(cái)務(wù)人員參與企業(yè)重大決策參加重大財(cái)務(wù)決策并且提供重要財(cái)務(wù)意見的不少于 次6.中煤財(cái)務(wù)預(yù)算編制的正規(guī)性、有效性、及時(shí)性提出中煤總體收支預(yù)測及控制范圍，確保各項(xiàng)工作的檢核標(biāo)準(zhǔn)每年財(cái)務(wù)預(yù)算超出規(guī)定時(shí)間少于 天，未按照規(guī)定編制的財(cái)務(wù)預(yù)算項(xiàng)目不超過 個(gè)，財(cái)務(wù)預(yù)算與實(shí)際情況的偏差不超過 % 7.對中煤各部門預(yù)算的執(zhí)行情況的監(jiān)督力度保證中煤各部門的收支情況嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題部門的預(yù)算發(fā)生不合理的偏差卻沒有及時(shí)給出警告的次數(shù)不超過 次8.預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告的及時(shí)性和完整性保障預(yù)算的效果預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤不超過 處預(yù)算執(zhí)行問題遺漏不超過 處發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行問題未及時(shí)反映次數(shù)不超過 次9.各部門費(fèi)用控制情況保證各部門費(fèi)用按預(yù)算進(jìn)行控制超過費(fèi)用預(yù)算各部門不超過 個(gè)（經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的除外）頁：27參照山西信托的修改，具體闡述如何計(jì)算偏差10.財(cái)務(wù)報(bào)表完成及時(shí)性、準(zhǔn)確性保證財(cái)務(wù)報(bào)表按時(shí)保質(zhì)完成財(cái)務(wù)報(bào)表出現(xiàn)錯(cuò)誤不超過 處財(cái)務(wù)報(bào)表未能按時(shí)完成次數(shù)不超過 次11.中煤所投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性論證的科學(xué)性和有效性為中煤投資項(xiàng)目提供具體、合理、科學(xué)的財(cái)務(wù)可行性分析因采納此方案造成的實(shí)際損失（未取得應(yīng)得利益或產(chǎn)生額外損失）不超過總投資額的 %12.中煤籌資方案規(guī)劃設(shè)計(jì)的科學(xué)性與有效性為中煤的籌資決策提供具體、合理、科學(xué)的依據(jù)和規(guī)劃方案該籌資方案的資金成本與籌資風(fēng)險(xiǎn)在一定的資金規(guī)模下是否為最小否決性指標(biāo)頁：27具體，參照山西信托撰寫模式13.財(cái)務(wù)費(fèi)用控制合理使用資金，降低資金成本財(cái)務(wù)費(fèi)用控制是否在預(yù)定目標(biāo)內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用總收入小于 或者年度資金成本小于 14.資金計(jì)劃的有效性合理調(diào)配資金資金預(yù)計(jì)規(guī)模與實(shí)際發(fā)生規(guī)模之間的偏差不超過 %15.資金供應(yīng)及時(shí)性及時(shí)籌措資金，合理運(yùn)用，保證中煤所經(jīng)營活動(dòng)需要因資金調(diào)度不能及時(shí)到位影響業(yè)務(wù)運(yùn)行的次數(shù)不得超過 次，延遲不得超過 天16.下屬單位的財(cái)務(wù)監(jiān)控力度確保下屬單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范性監(jiān)督檢查次數(shù)不低于 次/年，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)不低于 個(gè)/年，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題所造成的損失不高于 元（三者權(quán)重各占三分之一）17.稅務(wù)籌劃的成效合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃，維護(hù)中煤所的合法利益因稅務(wù)籌劃的不合理而造成的中煤損失不高于 元18.合同的財(cái)務(wù)審核有效性嚴(yán)格對各種合同進(jìn)行有效的財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)審核出現(xiàn)應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的合同財(cái)務(wù)問題不超過 次19.應(yīng)收賬款壞帳率加強(qiáng)應(yīng)收帳款管理，控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收帳款壞帳率低于 %，金額小于 元20.應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)加快資金流動(dòng)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)不大于 天21.中煤各項(xiàng)費(fèi)用的審核力度嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)，降低各項(xiàng)費(fèi)用開支因?qū)徍瞬涣Χ鴮?dǎo)致的費(fèi)用超標(biāo)的筆數(shù)不超過 筆，金額不超過 元（兩者權(quán)重各占50%）22.出現(xiàn)重大資金收付差錯(cuò)次數(shù)嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)收付差錯(cuò)重大資金收付差錯(cuò)次數(shù)少于 次，小于 元23.統(tǒng)計(jì)報(bào)表的及時(shí)性與準(zhǔn)確度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、報(bào)送及時(shí)統(tǒng)計(jì)報(bào)表出現(xiàn)統(tǒng)計(jì)誤差的項(xiàng)目不超過 %，統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送延誤不超過 天（兩者權(quán)重各占50%）24.財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)電算化建設(shè)管理力度加強(qiáng)信息化建設(shè)監(jiān)督管理，提高中煤所信息化水平會(huì)計(jì)電算化率不低于 %，電算化數(shù)據(jù)是否及時(shí)備份，電算化管理體系的影響使用的缺陷不超過 處頁：28具體，定量而非定性25.國有資產(chǎn)管理力度確保國有資產(chǎn)安全資產(chǎn)賬實(shí)不符次數(shù)不高于 %，金額不大于 元26.財(cái)務(wù)信息有效性為管理決策提供依據(jù)財(cái)務(wù)信息有重大錯(cuò)誤次數(shù)不超過 次，財(cái)務(wù)信息有重大遺漏不超過 處27.中煤財(cái)務(wù)狀況分析的完整性和準(zhǔn)確度為中煤經(jīng)營管理提供準(zhǔn)確的決策依據(jù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告內(nèi)容遺漏率不高于 %，出現(xiàn)分析差錯(cuò)的項(xiàng)目不超過 個(gè)（兩者權(quán)重各占50%）28.對下屬公司、工程、領(lǐng)導(dǎo)離任審計(jì)的有效性加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制的力度，降低資金使用風(fēng)險(xiǎn)該發(fā)現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)的重大資金隱患不超過 處，被采納的審計(jì)意見超過 條，被審計(jì)公司發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)問題的次數(shù)不超過 次，或?yàn)榉穸ㄐ灾笜?biāo)備注：出納考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評目的考評標(biāo)準(zhǔn)1.現(xiàn)金收付憑證的審核力度保證現(xiàn)金收付憑證編制準(zhǔn)確、合規(guī)審查確認(rèn)后的現(xiàn)金收付憑證仍出現(xiàn)問題的次數(shù)不超過 次2.現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理的規(guī)范性確?，F(xiàn)金收付管理程序的執(zhí)行違反現(xiàn)金收付管理程序的次數(shù)不超過 次，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)3.現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理的準(zhǔn)確性降低現(xiàn)金收付差錯(cuò)率辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)不超過 次，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)4.登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳的及時(shí)性和準(zhǔn)確性保證現(xiàn)金、銀行存款日記帳登記的及時(shí)準(zhǔn)確現(xiàn)金、銀行存款日記帳拖延登記次數(shù)應(yīng)不超過 次，出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)差錯(cuò)次數(shù)應(yīng)不超過 次（兩者權(quán)重各占50%），總賬與現(xiàn)金、銀行存款明細(xì)賬是否賬賬相符否決性指標(biāo)，現(xiàn)金、銀行存款明細(xì)賬是否賬實(shí)相符否決性指標(biāo)5.庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證保管的有效性保證現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證的安全管理現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證保管是否出現(xiàn)短缺、遺失現(xiàn)象不超過 次6.清點(diǎn)庫存現(xiàn)金和編制庫存現(xiàn)金日報(bào)表的及時(shí)性確保及時(shí)清點(diǎn)庫存，及早發(fā)現(xiàn)問題未能及時(shí)清點(diǎn)庫存現(xiàn)金并編制庫存現(xiàn)金日報(bào)表的次數(shù)不超過 次7.軋平賬務(wù)的及時(shí)性確保每日及時(shí)提供現(xiàn)金和銀行存款余額未及時(shí)軋平賬務(wù)次數(shù)不超過 次，或?yàn)榉穸ㄐ灾笜?biāo)8.對賬工作的及時(shí)性提高會(huì)計(jì)工作的時(shí)效性未按時(shí)對賬的次數(shù)不超過 次，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)9.現(xiàn)金額度控制的有效性加強(qiáng)現(xiàn)金額度的控制現(xiàn)金額度超過規(guī)定的次數(shù)不超過 次，現(xiàn)金短缺影響工作的次數(shù)不超過 次（兩者權(quán)重各占50%）10.銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性確保辦理銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確無誤辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，出現(xiàn)錯(cuò)誤的次數(shù)不超過 次，匯款、劃款時(shí)間延誤不超過 天，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo) （兩者權(quán)重各占50%）11.簽發(fā)重要票據(jù)的準(zhǔn)確性確保簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票等重要票據(jù)工作的準(zhǔn)確無誤簽發(fā)重要票據(jù)工作出現(xiàn)失誤的次數(shù)不超過 次，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)12.銀行對賬單與銀行余額調(diào)節(jié)表編制的及時(shí)性保證銀企對賬工作的及時(shí)順利進(jìn)行不按時(shí)填制銀行對賬單和編制銀行余額調(diào)節(jié)表的次數(shù)不超過 次13.開戶銀行往來票據(jù)的傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性保證開戶銀行往來票據(jù)傳遞的正常進(jìn)行開戶銀行往來票據(jù)的傳遞不及時(shí)次數(shù)不超過 次，出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)不超過 次（兩者權(quán)重各占50%）14.會(huì)計(jì)檔案保管完好率保證會(huì)計(jì)檔案完整、妥善保管重要會(huì)計(jì)資料未及時(shí)存檔次數(shù)不超過 次會(huì)計(jì)檔案是否保管整潔有序存檔會(huì)計(jì)資料發(fā)現(xiàn)遺失次數(shù)不超過 次15.印簽章使用的正確性確保印簽章保管及使用的正確無誤印簽章在保管期間不得出現(xiàn)錯(cuò)誤使用記錄；否決性指標(biāo)；由于印簽章錯(cuò)誤使用造成的損失不得高于 元16.其它會(huì)計(jì)工作辦理的及時(shí)、準(zhǔn)確性確保所承擔(dān)的其它會(huì)計(jì)工作的有效完成辦理住房公積金過程中的差錯(cuò)率不得超過 ；計(jì)劃財(cái)務(wù)部門收發(fā)文簽收的正確率不得低于 ；辦公用品發(fā)放的準(zhǔn)確率不得低于 ； 備注：管理會(huì)計(jì)考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績效 考核人： 指標(biāo)項(xiàng)考評目的考評標(biāo)準(zhǔn)1.對各部門預(yù)算編制（年度、季度）工作的組織與指導(dǎo)力度保證各部門的財(cái)務(wù)預(yù)算編制符合公司的制度規(guī)定與實(shí)際因組織與指導(dǎo)不力而導(dǎo)致部門預(yù)算編制（年度、季度）中不符合公司制度規(guī)定或公司實(shí)際的項(xiàng)目不高于 %；2.對公司財(cái)務(wù)能力進(jìn)行平衡的準(zhǔn)確度保證公司的資金來源與資金運(yùn)用相平衡，財(cái)務(wù)收入與財(cái)務(wù)支出相平衡資金收支的偏差不超過 %，或者不超過 元3.公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制的及時(shí)性與規(guī)范性保證按照公司的規(guī)定與實(shí)際及時(shí)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制未能如期完成而拖延的時(shí)間不超過 天，年度財(cái)務(wù)預(yù)算中未按照公司制度或公司實(shí)際編制的項(xiàng)目不超過 % （兩者權(quán)重各占50%）4.對公司各部門預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督力度總結(jié)分析差異，及時(shí)解決問題，保證預(yù)算工作的順利進(jìn)行對各部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督的次數(shù)不低于 次/季，因未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算問題而造成的損失不高于 元，對發(fā)現(xiàn)的問題為能及時(shí)反映的次數(shù)不超過 次（三者權(quán)重各占三分之一）5.公司財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)信息收集的完整性保證定期對所有重要信息進(jìn)行全面收集，為財(cái)務(wù)分析奠定基礎(chǔ)公司重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況等信息收集的遺漏率不超過 %，時(shí)間延期的次數(shù)不超過 次6.公司財(cái)務(wù)能力指標(biāo)計(jì)算的準(zhǔn)確度保證為財(cái)務(wù)分析提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)出現(xiàn)財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算錯(cuò)誤的情況不超過 次7.公司財(cái)務(wù)能力指標(biāo)分析的全面性和準(zhǔn)確度綜合分析公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)能力，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)對公司償債能力、營運(yùn)能力、獲利能力進(jìn)行分析所運(yùn)用的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)是否有遺漏否決性指標(biāo)，在財(cái)務(wù)分析中得出錯(cuò)誤結(jié)論的項(xiàng)目不超過 % （兩者權(quán)重各占50%）8.公司整體財(cái)務(wù)狀況分析的準(zhǔn)確度為公司領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)依據(jù)