秸稈生物顆粒飼料項目可行性研究報告

1 有限公司 秸稈生物顆粒 飼料 項目 可行性研究報告 項目承擔(dān)單位： 有限公司 項目聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 報告日期： - 1 - 第一章 總論 一、 項目名稱及承辦單位 承辦單位名稱： 法定地址： 法定代表人： 項目負(fù)責(zé)人： 項目建設(shè)地點(diǎn) 內(nèi)蒙古烏蘭察布市察右前旗 二、 項目研究工作的依據(jù)和范圍 （ 1）當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品和技術(shù)目錄 （ 2）畜牧業(yè)“十 二 五”發(fā)展規(guī)劃； （ 3） 草飼料 “十 二 五”計劃和 2015年遠(yuǎn) 景規(guī)劃 （ 4） 內(nèi)蒙古自治區(qū) 有限公司 提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 （ 1）項目建設(shè)的必要性； （ 2）市場預(yù)測； （ 3）建設(shè)條件及基地選址； （ 4）項目設(shè)計方案； （ 5）環(huán)境保護(hù) （ 6）企業(yè)組織與勞動定員 （ 7）項目實施進(jìn)度安排 - 2 - （ 8）投資估算及資金籌措 （ 9）效益分析和財務(wù)評價 （ 10）風(fēng)險分析 三、 項目承辦企業(yè)概況 公司 是一家集養(yǎng)殖，燃料生產(chǎn)與銷售于一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，公司位于京哈高速、 102 國道與京哈鐵路貫穿南北的 內(nèi)蒙古 歷史文化名城 烏蘭察布 市。公司自創(chuàng)建以來，始終堅持高起點(diǎn)、高科技、高效率 的原則，秉承“愛國愛民、回報社會、服務(wù)大眾”的企業(yè)綱領(lǐng)，發(fā)揚(yáng)“勤儉、誠信、敬業(yè)、拼搏”的企業(yè)精神，使企業(yè)在較短的時間內(nèi)已成為高村鎮(zhèn)燃料加工及畜牧養(yǎng)殖重點(diǎn)企業(yè)，擠身于 烏蘭察布 市強(qiáng)者之林。 公司占地 30 畝，其中建有生產(chǎn)車間 4 棟，辦公用房 900 平方米，公司擁有固定資產(chǎn)數(shù)百萬元，現(xiàn)在員工數(shù)十人，公司積極響應(yīng)市委市政府提出的大力發(fā)展畜牧業(yè)的方針、政策，不斷提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，提高產(chǎn)品性能和質(zhì)量，振興農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級。 四、 項目提出的背景及必要性 內(nèi)蒙古 人民政府明確了推廣我 區(qū) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn) 程的總體思路和發(fā)展目 標(biāo)，在確定糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定增長的同時，要大力發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè) 將不斷提升飼草產(chǎn)業(yè)比重 ,以國家實施 ”奶業(yè)振興 ,”聯(lián)動相關(guān)產(chǎn)業(yè)，努力拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，以農(nóng)副產(chǎn)品為突破口，抓住培植 - 3 - 龍頭、開拓市場、完善服務(wù)、理順機(jī)制等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立健全產(chǎn)、加、銷一條龍，工、農(nóng)、貿(mào)一體化體制。 根據(jù)這一總體思路到 2010 年，努力在全國形成農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的框架，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，該項目的引進(jìn)即以推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化為先導(dǎo)，帶動本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 企業(yè)近 三年的發(fā)展規(guī)劃是：以“生產(chǎn) +銷售 +培植”的模式，發(fā)展生物顆粒燃料基地，樹立起生物顆粒燃料品牌，同時擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，并建立固定用戶，使企業(yè)在較短的時間內(nèi)年產(chǎn)值和銷售收入邁上一個新的臺階。 我國秸稈資源十分豐富，噸，其數(shù)量相當(dāng)于北方草原打草量的 50 多倍，其中90%被焚燒，據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（ 計資料表明，在美國約有 73%肉食由草轉(zhuǎn)化而來，澳大利亞為 90%，而我國僅有 6% 8%肉食由草轉(zhuǎn)化而來，國家 2010年遠(yuǎn)景規(guī)劃中提出，養(yǎng)殖業(yè)主攻草型和非糧耗型燃料， 秸稈化糧過腹還田，利用比例將達(dá) 40%，作為解決“人畜之爭”矛盾的戰(zhàn)略措施廣泛推行。 烏蘭察布 市位于東北地區(qū)，冬季采暖用煤位于吉林之首，但相對應(yīng)的秸稈燃料生產(chǎn)還較薄弱，公司針對這一情況引進(jìn) 一項目的引進(jìn)不僅能緩解 烏蘭察布 市及東北地區(qū)的燃料供需之急，而且在東北地區(qū)真正做 - 4 - 到使秸稈變廢為寶。 五、 項目建設(shè)的優(yōu)勢 烏蘭察布 市地處 內(nèi)蒙古 中部， 烏蘭察布 市位于北半球中緯度地帶，歐亞大陸東岸的中國東北大平原腹地，居北緯43 05 45 15；東經(jīng) 124 18 127 02。 南北距離 西長 227員 18,881北與白城市毗鄰，西南與四平市相連，東南與吉林市相依，東北同黑龍江省接壤。市區(qū)地處松花江的三級支流伊通河畔。 為農(nóng)業(yè)和牲畜業(yè)的發(fā)展提供了得天獨(dú)厚的天時之利，而農(nóng)業(yè)的種植又為公司秸稈顆粒燃料提供了取之不盡、用之不竭的廉價原料。 六、 項目概要 籌建秸稈燃料加工生產(chǎn)線，配套建設(shè)用房 260進(jìn)燃料加工生產(chǎn)線，項目主要依據(jù) 烏蘭察布 市農(nóng)機(jī)研究所的實際需要，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，調(diào)整產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，考慮公司燃料生產(chǎn)和擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)能力及市場調(diào)查，并結(jié)合該項目盈虧 平衡分析和企業(yè)的承受能力，擬定規(guī)模生產(chǎn)顆粒燃料系列產(chǎn)品 2400噸。 總投資 1500 萬元，其中固定資產(chǎn) 780 萬元，鋪底流動資金660萬元，無形資產(chǎn) 60萬元。資金來源： 1）企業(yè)自籌 1000萬元， 2）申請補(bǔ)助 500萬元。 - 5 - 項目建成投產(chǎn)后，年加工系列燃料 10000 噸。 七、 研究結(jié)論 玉米秸稈壓縮燃料的消費(fèi)市場主要在供暖小區(qū)，根據(jù)我國社會發(fā)展水平預(yù)計 依據(jù) 內(nèi)蒙古 鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)的規(guī)劃內(nèi)容，將在 烏蘭察布 市擴(kuò)大生物質(zhì)采暖面積，形成一定規(guī)模的生物質(zhì)采暖生產(chǎn)能力。利用三年時間，生物質(zhì)采暖 達(dá)到 120萬 ，按每 10 每年需要生物質(zhì) 1 噸計算，則建設(shè)后的畜牧養(yǎng)殖業(yè)每年需要玉米秸稈壓縮燃料近 12 萬噸。擬建設(shè)中的秸稈燃料基地生產(chǎn)廠總能力每年 5 萬噸，僅是滿足畜牧養(yǎng)殖業(yè)需求量 50%左右。其最大的優(yōu)勢就是就地取材，就地化，免去運(yùn)輸之苦。應(yīng)該說，作為畜牧養(yǎng)殖業(yè)的配套項目，有非常大的優(yōu)勢，同時也能推動和保證綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展。 烏蘭察布 市農(nóng)機(jī)研究所在燃料生產(chǎn)上引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，按科學(xué)配方，使燃料秸稈轉(zhuǎn)化為高熱值、高效能的生物燃料，在機(jī)器設(shè)備上引進(jìn)與之配套的新型 稈顆粒燃料成型機(jī)組，使繁雜的工序簡單化，從而縮短生產(chǎn)周期、原料運(yùn)輸和倉儲費(fèi)。 內(nèi)蒙古 是一個典型的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大省，以生產(chǎn)大豆、玉米等農(nóng)作物為主，每年產(chǎn)生大量的豆秸、玉米稈、飼草，可以 - 6 - 為飼養(yǎng)提供充足的燃料，同時也為秸稈顆粒燃料生產(chǎn)提供了原材料來源。 內(nèi)蒙古 是國家重點(diǎn)建設(shè)的生態(tài)大省、農(nóng)業(yè)大省，是重要的商品糧生產(chǎn)基地。多年來， 內(nèi)蒙古 為國家提供了大量糧食，為中國的穩(wěn)定與發(fā)展做出了巨大的貢獻(xiàn)。吉林玉米帶與同緯度上的美國玉米帶、烏克蘭玉米帶齊名，并稱為世界“三大黃金玉米帶”。它綿亙于 內(nèi)蒙古 13 個縣市的 3100萬畝耕地，正常年景 的玉米商品量在 100 億公斤左右。在糧食短缺時代， 內(nèi)蒙古 在為平衡國家糧食供求、穩(wěn)定糧食市場方面做出過巨大的貢獻(xiàn)。然而，隨著我國糧食供求由賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變，大量的玉米陷入了“收不進(jìn)、儲不下、銷不出”的尷尬局面。 在省委七屆五次全會上， 內(nèi)蒙古 委、省政府提出，在保證向國家提供必須的商品糧基礎(chǔ)上，要對農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)整，大力發(fā)展市場需求較大的綠色燃料，發(fā)展玉米秸稈經(jīng)濟(jì)，重塑吉林綠色農(nóng)業(yè)大省形象。 內(nèi)蒙古 通過對玉米身份的重新定位，提出了發(fā)展“玉米經(jīng)濟(jì)”的戰(zhàn)略，并已制定了全方位的促進(jìn)“玉米經(jīng)濟(jì)”發(fā)展的措施，該戰(zhàn)略 的實施將重新擦亮“黃金玉米帶”的光環(huán)。從 2002 年起，從改變種植方式、降低生產(chǎn)成本、轉(zhuǎn)化增值等方面入手，全力推動“玉米經(jīng)濟(jì)”發(fā)展，以增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度為重點(diǎn)，做強(qiáng)“玉米經(jīng)濟(jì)”。內(nèi)蒙古 計劃今后幾年陸續(xù)建設(shè)一批依靠高新技術(shù)加工轉(zhuǎn)化玉米的大型龍頭企業(yè)，積極發(fā)展無水酒精、變性淀粉、淀粉糖、可降解塑料、湯加劑、醫(yī)藥、化工、燃料等高科技產(chǎn)品，延長玉米產(chǎn)業(yè)鏈。 - 7 - 由此可以看出，國家的相關(guān)政策和規(guī)劃有利于加快農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展，本項目完全符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，具有廣闊的發(fā)展前景。 項目建設(shè)規(guī)模適當(dāng)，投資合理，效益可觀 。 第二章 市場預(yù)測 一、 市場分析 農(nóng)作物秸稈的開發(fā)利用，世界各國很早就進(jìn)行了探索研究，2001年，秸稈綜合利用技術(shù)列入了國家“十五”重點(diǎn)推廣計劃。 內(nèi)蒙古 地處東北平原，是優(yōu)質(zhì)糧食生產(chǎn)基地，雖然不乏優(yōu)質(zhì)糧食燃料，但這些高品質(zhì)燃料也是高價位燃料，在養(yǎng)殖中全部使用這種高質(zhì)高價燃料是不現(xiàn)實的，我省養(yǎng)殖業(yè)有一個基本特色，即 85%的肉產(chǎn)品是由廣大散養(yǎng)戶提供的。這些散養(yǎng)戶養(yǎng)殖水平低，呈高度分散狀，飼養(yǎng)畜禽數(shù)量少，飼養(yǎng)期長，這些特點(diǎn)決定了散養(yǎng)戶不可能大量使用糧食全價料，造成眾多燃料廠生產(chǎn)的燃料銷售難，廣大散養(yǎng)戶用不起的現(xiàn)狀，這一狀況 競爭十分激烈，導(dǎo)致許多企業(yè)破產(chǎn)。另一方面，廣大中小養(yǎng)殖戶優(yōu)價優(yōu)質(zhì)的燃料需求無從滿足，換一個角度講，假使散養(yǎng)戶全都使用糧食全價料，那么我國的糧食資料（玉米、小麥、大豆等）則難以承受。要改變這一現(xiàn)狀，適應(yīng)市場需求，只有不斷革新燃料添加劑、燃料加工機(jī)械的工藝，生產(chǎn)高效能、低成本的燃料產(chǎn)品，才能順應(yīng)燃料工業(yè)發(fā)展趨勢， 在市場上立于不敗之地。因而我省燃料工業(yè)的出路在于開發(fā)合散養(yǎng)戶的燃料產(chǎn)品，填補(bǔ)豫北地區(qū)加工全價秸稈顆 - 8 - 粒燃料生產(chǎn)的空白，使經(jīng)濟(jì)效益和社會效益尋找到最佳結(jié)合點(diǎn)。 烏蘭察布 市是一個農(nóng)業(yè)與畜牧業(yè)并重的地區(qū)，畜牧 業(yè)的發(fā)展位全省之首，對燃料的需求，特別是對優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的燃料需求日益增長。 巨大的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)示著十分廣闊的現(xiàn)實市場與潛在市場，這就意味著燃料工業(yè)必須與當(dāng)?shù)厝剂腺Y源、養(yǎng)殖特點(diǎn)相結(jié)合起來，充分發(fā)揮著小型燃料企業(yè)投資小、經(jīng)營方式靈活等優(yōu)勢，開發(fā)出有地方特色的優(yōu)質(zhì)燃料產(chǎn)品，這是一個相當(dāng)大的市場。 二、 秸稈顆粒燃料的性能優(yōu)勢 由于農(nóng)作物秸稈具有粗纖維含量高，難以被動物消化吸收，可利用養(yǎng)分少，適口性差等特點(diǎn)，在燃料分類學(xué)上歸為粗燃料。所以使用秸稈全價顆粒配合燃料勢在必行，此項目是按科學(xué)配方，把幾種或多種不同來源燃料，依一定比例 均勻混合，并按相關(guān)的工藝流程，生產(chǎn)成的商品燃料，它能最大限度地發(fā)揮動物生長能力，并降低燃料成本，為成功飼養(yǎng)提供了可靠的基石。 貯存運(yùn)輸更經(jīng)濟(jì)，經(jīng)制粒，使燃料的散裝密度增加 40%100%，可減少倉容。 流動性好，不產(chǎn)生粘結(jié)現(xiàn)象便于管理輸送分發(fā)，避免燃料成分自動分級減少環(huán)境污染，在飼喂過程中顆粒燃料對空氣和水質(zhì)的污染比粉料要少得多。 - 9 - 三、 市場營銷原則 1鞏固和擴(kuò)展生產(chǎn)加工基地，發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效低價位的燃料必須要以領(lǐng)先的科技和高性能的配套設(shè)備作先導(dǎo)，生產(chǎn)出適合市場需求的產(chǎn)品。 2積極開展內(nèi)銷業(yè)務(wù)，大力開拓周邊市場。 烏蘭察布 市是農(nóng)業(yè)大市，農(nóng)業(yè)是 烏蘭察布 市的支柱產(chǎn)業(yè)，燃料的需求量日益增大，目前呈現(xiàn)供不應(yīng)求之勢，低價位的秸稈顆粒燃料更是我市市場上的一個缺口。因此，項目建成投產(chǎn)后盡快創(chuàng)立自己的品牌建立市場網(wǎng)絡(luò)；在占領(lǐng)本地市場的同時，拓寬周邊市場，實現(xiàn)內(nèi)外兩個市場互為補(bǔ)充，互相促進(jìn)，以推動燃料加工產(chǎn)業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。 3市場營銷方案 （ 1）公司將以東北地區(qū)的民用燃料作為首要市場，公司主動和這些散養(yǎng)戶聯(lián)系，以此作為產(chǎn)品走入市場的階梯，以其優(yōu)良的價格性能比占領(lǐng)市場。 （ 2）公司將以 烏蘭察布 市的各大企業(yè)作為目標(biāo)，在產(chǎn)品走入散戶的 同時，打入 烏蘭察布 市的龍頭企業(yè)。 （ 3）與周邊地區(qū)的企業(yè)聯(lián)系，以其優(yōu)質(zhì)價廉的優(yōu)勢打開外地市場。 第三章 建設(shè)條件及廠址選擇 一、 自然條件 烏蘭察布 市位于北半球中緯度地帶，歐亞大陸東岸的中 - 10 - 國東北大平原腹地，居北緯 43 05 45 15；東經(jīng)124 18 127 02。 南北距離 西長 227員 18,881北與白城市毗鄰，西南與四平市相連，東南與吉林市相依，東北同黑龍江省接壤。市區(qū)地處松花江的三級支流伊通河畔。 公司地處東北平原，緊臨京哈鐵路、 102 國道和京哈高速公路，交通通便利，通訊發(fā)達(dá)，運(yùn)輸十分方便。 內(nèi)蒙古 是我國農(nóng)業(yè)大省，全國最大的商品糧基地，農(nóng)業(yè)資源豐富。糧食商品率、人均占有量、糧食調(diào)出量、玉米出口量多年來一直居全國首位，年糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在 225億公斤以上，玉米秸稈總量達(dá) 2,000萬噸，具有大規(guī)模發(fā)展畜牧業(yè)的資源優(yōu)勢。 交通便利。京哈、沈吉、長圖、四梅、平齊、通讓等鐵路密布全??；公路以 烏蘭察布 、吉林、四平、通化、白城、延吉等城市為中心 ,各縣鎮(zhèn)為網(wǎng)絡(luò)形成三萬余公里的輻射公路網(wǎng)，公路建設(shè)等級較高。 項目建設(shè)地區(qū)，土地和水資源豐富，電力、通 訊等基礎(chǔ)設(shè)施完備，具有發(fā)展畜牧業(yè)的區(qū)位優(yōu)勢，建場條件優(yōu)越。 項目所在區(qū)域?qū)偎苫ń?，河流縱橫，水資源豐富，硬度在 1 克 /升左右， 間，各種毒物含量和污 - 11 - 染程度均在國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)以下。 烏蘭察布 市地處東北電網(wǎng)，電力供應(yīng)充足。 二、 廠址選擇 該項目引進(jìn)廠址位于 烏蘭察布 市 *，距 烏蘭察布 市市區(qū)兩公里，交通運(yùn)輸十分方便，水源充足，供電穩(wěn)定，該項目在籌建過程中對工藝流程、前景規(guī)劃等方面的問題進(jìn)行了多論證與調(diào)查，該項目選址十分符合各項要求，具備籌建該項目的基礎(chǔ)條件。 第四章 項目內(nèi)容 一、 秸稈生物燃料的技術(shù)原理 1農(nóng)作物秸稈粗纖維含量高，難以被動物消化吸收，可利用養(yǎng)分少，適口性差，在燃料分類上歸為粗燃料，纖維素 纖維素則是由葡萄糖、木糖、甘糖、阿拉伯糖、半乳糖等多種單糖殘基聚合而成的異型多糖，此外，在植物體還存在著自由苯丙烷聚合而成的一種非多糖物質(zhì) 木質(zhì)素，纖維素、半纖維素和木質(zhì)素緊密結(jié)合，相互纏繞構(gòu)成粗纖維，是植物細(xì)胞壁的主要成份，這些天然有機(jī)高分子化合物，結(jié)構(gòu)很牢固，只能吸水潤脹，不能為單胃動物的消化液和酶所分解，僅靠其盲腸微生物少量酵解，消化和吸收率很低 。 2人們根據(jù)仿生學(xué)的原理，在牛瘤胃機(jī)理啟發(fā)下，進(jìn)行了瘤胃微生物的生物學(xué)特性研究及分離鑒定與純培養(yǎng)技術(shù)的 - 12 - 研究以及瘤微生物人工模似技術(shù)的探討，“八五”期間，歷家科委支持，聯(lián)合國糧農(nóng)組織（ 援助下，引入美、澳等農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國家最新生物工程技術(shù)研究成果，主要進(jìn)行了纖維分解菌系的篩選與人工誘變、雜交選育等方面的工作，培育出在自然條件下迅速繁殖并高效分泌纖維分解酶系的工程菌。 3秸稈生物處理技術(shù)就是采用這種特殊的工程菌，在霉菌、擔(dān)子菌、細(xì)菌及相關(guān)化學(xué)物質(zhì)的綜合作用下，進(jìn)行一系列復(fù)雜的生物化學(xué)作用，改變秸稈的物 理、化學(xué)性質(zhì)，使其所含的粗纖維降解為動物容易消化吸收的單糖、雙糖、氨基酸等小分子物質(zhì)，從而提高燃料的消化吸收率，起到燃料機(jī)械起不到的深度生化加工作用。同時，在秸稈生物處理過程中還產(chǎn)生并積累大量營養(yǎng)豐富的微生物菌體蛋白質(zhì)及其它有用的代謝產(chǎn)物，如有機(jī)配、酶、醛、酯、維生純素、抗生素、微量元素等，使燃料變軟變香，營養(yǎng)適中，并含有多種消化酶、多種生長因子，能增強(qiáng)動物的抗菌能力，刺激其生長發(fā)育，有些代謝產(chǎn)物對燃料還具有了防腐作用，能延長燃料的保質(zhì)期。 二、 主要生產(chǎn)工藝路線 生物顆粒燃料生產(chǎn)工藝路線圖解 三、 引進(jìn)技術(shù)的先進(jìn)性、實用性、可靠性 1生物秸稈顆粒燃料技術(shù)及 由 烏蘭察布 市農(nóng)機(jī)研究所畜牧業(yè)機(jī)械設(shè)備有限公司、原料粉碎 生物飼料制作 配制全價飼料 制料成型 稱量包裝 粉碎機(jī) 出 廠 發(fā)酵池、廠房 磅秤、封裝機(jī) 攪拌機(jī) 工藝流程 配套設(shè)備 - 13 - 烏蘭察布 市農(nóng)機(jī)研究所微生物應(yīng)用技術(shù)研究室，聯(lián)合研制開發(fā)的高科技產(chǎn)品，其生物技術(shù)不同于以往的高溫酸處理法、氨化法以及微貯法，它引入美、澳等農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國家最新生物工程技術(shù)的研究成果，供助生物、化學(xué)的雙重作用，把農(nóng)作物秸稈轉(zhuǎn)化為高營養(yǎng)、高效能的生物燃料，在降低養(yǎng)殖成本有同時，避免了大氣污染。同時考察了美日等國顆粒成型機(jī)和國內(nèi)各種飲料生產(chǎn) 線，博采眾長，采用強(qiáng)制喂料、加大輥輪壓力、?？字苯映尚偷姆椒?，生產(chǎn)全價秸稈生物顆粒飲料。該技術(shù)曾在中央電視臺、中央人民廣電臺以及科技日報、中國技術(shù)調(diào)撥報、經(jīng)濟(jì)日報等媒體分別作過專題報道。 2全價顆粒飲料成型機(jī)設(shè)計結(jié)構(gòu)合理，化繁為簡，自動化程度高，操作方便，超載能力強(qiáng)。制料過程中自動升溫糊化、熟化、制粒一次完成，可生產(chǎn)出多種優(yōu)質(zhì)全價秸稈顆粒燃料，品質(zhì)優(yōu)良，營養(yǎng)豐富，適口性好。 第五章 項目的環(huán)保評價 一、 環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 貫徹執(zhí)行中華人民共和國國務(wù)院 1998 年頒布實施的建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例文件 ，項目建成后對產(chǎn)生的廢水、廢物等進(jìn)行綜合治理，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1996，污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 1996。 二、 環(huán)境保護(hù)目標(biāo) 1廢氣影響不超過大氣環(huán)境二級標(biāo)準(zhǔn) 2廢水達(dá)到污水綜合排放三級標(biāo)準(zhǔn) 3固體廢物以無害化處理為控制目標(biāo) - 14 - 三、 項目建成后的污染物排放 項目建成投產(chǎn)后，所產(chǎn)生的污染主要包括生活污水和生產(chǎn)污水（發(fā)酵池產(chǎn)生的廢水），固體廢物主要是來自辦公區(qū)產(chǎn)生的生活垃圾以及廠區(qū)的農(nóng)作物秸稈中攜帶的雜物。 項目投入經(jīng)營后所產(chǎn)生的污染中基本上沒有其它有毒有害物質(zhì)，對周邊環(huán)境沒有大的直接影響。 四、 環(huán)境保護(hù)措施 1由于本項目不產(chǎn)生大量廢氣、廢料和廢水，對環(huán)境沒有破壞性影響，在污染處理方面只需要解決部分廢棄物和生活用水的排放問題。 2對廢水的處理采用泄水溝直接排放，多級凈化和綜合利用，生產(chǎn)活動中產(chǎn)生的廢棄物主要是生產(chǎn)垃圾的原材料中的攜帶雜物，沒有易擴(kuò)散的物質(zhì)，所以對這些刻度物的處理將采取集中收集，并統(tǒng)一處理。 3項目建成投產(chǎn)后，通過上述技術(shù)不僅對周邊環(huán)境不會產(chǎn)生有害的影響，而且通過對秸稈的燃料化，解決了我縣一般采用焚燒秸稈方式帶來的種種危害，對空氣和環(huán)境的凈化起到了積極的作用，實現(xiàn)了社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益的有機(jī)結(jié)合和良性發(fā)展。 第六章 項目總體工程 一、 總平面布置 根據(jù)引進(jìn)項目的要求，進(jìn)行合理的施工建設(shè)，盡量做到廠區(qū)線路簡潔流暢，力求建筑布局合理，功能分區(qū)明確，道路布局力求簡捷合理，方便原材料與成品的運(yùn)輸。 - 15 - 二、 土建建筑設(shè)計 1與引進(jìn)項目配套設(shè)施需要修建廠房、發(fā)酵池和辦公用房，采用的規(guī)模主要有： 88砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范、 1089混凝土設(shè)計規(guī)范、 84給排水工程結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范、 87建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范。 2結(jié)構(gòu)方案：采用磚混墻體，層頂 鋼架結(jié)構(gòu)。 3建筑面積 200中生產(chǎn)用房 100公用房 30庫用房 70 4建筑物需要構(gòu)建簡易廠房與發(fā)酵池。 三、 引進(jìn)設(shè)備 四、 供水、供電 該項目需要配備專門的供水供電設(shè)施， 烏蘭察布 市農(nóng)機(jī)研究所對供水供電設(shè)施裝備上有充足的準(zhǔn)備。 五、 消防 建立健全消防體制，硬件上加強(qiáng)建設(shè)，在廠區(qū)配備足量的二氧化碳泡沫滅火器，軟件上加強(qiáng)教育，教育員工時時提高警惕，確保安全。 第七章 衛(wèi)生及安全措施 一廠房要保持良好的通風(fēng)，保持生產(chǎn)區(qū)的清潔衛(wèi)生，定期或必要時進(jìn)行除蟲滅害，防止蚊蟲滋生。 二注意機(jī)電設(shè)備的操作安全，嚴(yán)防操作不當(dāng)對人體造成機(jī)械和觸電傷害。 三強(qiáng)電安裝要采取防護(hù)措施，電器設(shè)備要采取接地零措施，電源采用三相五線并配備保護(hù)開關(guān)。 - 16 - 四機(jī)電工作人員上崗前要進(jìn)行安全教育并配備齊勞動保護(hù)用品。 第八章 企業(yè)組織與勞動定員 一、 企業(yè)組織 本項目歸 烏蘭察布 市農(nóng)機(jī)研究所統(tǒng)一管理，納入公司的目標(biāo)管理考核系統(tǒng)，對其生產(chǎn)任務(wù)中的費(fèi)用指標(biāo)、人員編制、員工獎懲標(biāo)準(zhǔn)，由公司總部統(tǒng)一下達(dá)，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)實施。此外另設(shè)顧問委員會，定期不定期為公司發(fā)展提供指導(dǎo)性意見。 二、 勞動定員 總經(jīng)理 1 人，財務(wù)部 2 人，技術(shù)部 3 人，生產(chǎn) 人員 15 人，銷售人員 8 人，總計 29人。 三、 人員來源及培訓(xùn) （ 1）工人和管理人員：上述配套項目技術(shù)比較先進(jìn)，對技術(shù)操作有一定要求，工人要具備一定的基礎(chǔ)知識，因此應(yīng)從社會上招收具有一定學(xué)歷的青年，通過考核、培訓(xùn)、試用、上崗，具有同行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗的工人優(yōu)先錄用。管理人員從公司內(nèi)部調(diào)配或外聘。 （ 2）技術(shù)人員：上述項目對技術(shù)人員素質(zhì)要求較高，專業(yè)性強(qiáng)，主要來源于科研院樣，以招聘一定數(shù)量的優(yōu)秀人才，滿足生產(chǎn)需要，對有專業(yè)特長和科研成就突出的人才給予優(yōu)厚待遇。 - 17 - 對于已有一定生產(chǎn)經(jīng)驗的工作和管理人員，稍 加培訓(xùn)即可上崗。但對于新招收年輕人，應(yīng)集中培訓(xùn)，經(jīng)考試或考核合格后持證上崗，并進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。對于有些重要崗位的人員，還應(yīng)加強(qiáng)外部培訓(xùn)，保證人才梯隊的連續(xù)性。 第九章 項目實施計劃 一、 建設(shè)周期計劃 上述項目分為兩個階段，即勘測設(shè)計階段和建設(shè)實施階段。為加強(qiáng)建設(shè)進(jìn)度，公司已對該項目進(jìn)行了詳細(xì)考察和部分勘察設(shè)計。在第二個階段中，相關(guān)的工作盡量提前，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營中相關(guān)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)鏈關(guān)系，適當(dāng)安排相關(guān)工作進(jìn)度。如在施工圖設(shè)計階段，進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，設(shè)備考察和訂貨工作，在施工末期前開始設(shè)備安裝工作。 二、 項目實施進(jìn)度 建設(shè)期初步定為 14個月，從 2011年 3月開始動工籌建至 2012年 7 月竣工，其中土建施工 13 個月，設(shè)備購進(jìn)安裝為 1 個月，土建與設(shè)備購進(jìn)安裝交叉進(jìn)行，預(yù)計 2012 年 7 月開始生產(chǎn)經(jīng)營。 第十章 投資估算及資金籌措 一、 投資估算依據(jù)及說明 本項目建設(shè)投資估算與財務(wù)評價按國家計劃內(nèi)委發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)規(guī)定要求計算。建設(shè)投資估算 - 18 - 范圍，包括土建工程，生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)車間的設(shè)備，引進(jìn)配套技術(shù)，總圖及其他費(fèi)用等。項目安裝費(fèi)用和其他二類工程費(fèi)用均依照輕工業(yè)工程設(shè)計概算、編制方法（ 3）規(guī)定的計算，指標(biāo)和費(fèi)率進(jìn)行估算。 二、 總投資 1本項目計劃投資 1500萬元，其中固定資產(chǎn)投資人民幣 780萬元，占項目總投資的 52%，流動資金人民幣 660 萬元，占項目總投資的 44%，技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)及其他人民幣 10萬元，點(diǎn)總投資的 4%。 2固定資產(chǎn)包括建筑工程費(fèi)，設(shè)備購置費(fèi)以及基本預(yù)備費(fèi)。流動資金包括原材料購置費(fèi)，電力費(fèi)，人工工資，銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用等。 三、 資金籌措 本項目資金總額 1500萬元人民幣，其中申請補(bǔ)助 500萬元，企業(yè)自籌 1000萬元。 四、 價格變動引起的投資增加額 考慮設(shè)備及材料價格在建設(shè)期變動的不確定因素，列漲價預(yù)備及其基本預(yù)備費(fèi) 10萬元 。（不可預(yù)見費(fèi)） 第十一章 經(jīng)濟(jì)效益與社會效益分析 一、 項目的經(jīng)濟(jì)效益測算 本項目的效益測算，以該項目投產(chǎn)經(jīng)營后的一個年度來測算。 - 19 - 按預(yù)定設(shè)計生產(chǎn)規(guī)?？擅磕晟a(chǎn)燃料 10000噸，按市場售價年可創(chuàng)產(chǎn)值 240萬元。 10000噸 *800元 /噸 =800 萬元 總成本及期間費(fèi)用測算 620萬元 其中 340 萬元為固定經(jīng)營成本， 280 萬元可變經(jīng)營成本。 原材料購置費(fèi)： 200 萬元； 人員工資： 80萬元； 固定資產(chǎn)維修費(fèi)：第一年不計提，第二年按 2%計提，以后每年增加 固定資產(chǎn)折舊按平均 10 年折舊，殘值按 5%計，年折舊額為75萬元； 無形資產(chǎn)攤銷按十年攤銷，每年攤銷 10%； 燃料動力費(fèi)： 12萬元。 管理費(fèi)用：按售銷收入的 提； 銷售費(fèi)用：按銷售收入的 5%計提； 財務(wù)費(fèi)用：按總投資 *6%的年利息計算。 利潤的測算：本項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力，可實現(xiàn)企業(yè)年凈利296萬元。 該項目是以農(nóng)作物秸稈為原料生產(chǎn)的生物燃料，根據(jù)國家有關(guān)政策的規(guī)定，屬于免稅項目，企業(yè)所得稅按資源綜合利 - 20 - 用目錄規(guī)定，實行自項投產(chǎn)起 5 年內(nèi)免稅的優(yōu)惠政策。 二、 經(jīng)濟(jì)效益分析 項目經(jīng)濟(jì)效益分析（單位：萬元） 年度 項目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 合計 一收入 240 00 240 00 240 00 240 00 240 00 1 ，200 00 二成本 104 70 105 60 106 50 107 40 108 30 532 50原料 43 00 43 00 43 00 43 00 43 00 215 00 工資 28 00 28 00 28 00 28 00 28 00 140 00 燃 料 動力 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 60 00 維修費(fèi) 3 60 4 50 5 40 6 30 7 20 27 00 折舊費(fèi) 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 85 50 待 攤 費(fèi)用 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 5 00 三期間費(fèi)用 39 00 39 00 39 00 39 00 39 00 195 00 管 理 費(fèi)用 6 00 6 00 6 00 6 00 6 00 30 00 財 務(wù) 費(fèi)用 21 00 21 00 21 00 21 00 21 00 105 00 銷 售 費(fèi)用 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 60 00 四利潤 96 30 95 40 94 50 93 60 92 70 472 50 本項目固定投資為 180萬元，鋪底流動資金 160萬元，無形資產(chǎn)投資 10 萬元，收回投資年限為 350 萬元 /96 萬元 = - 21 - 稅后利潤 /投資 *100%=96/350*100% =（ 1）收益凈現(xiàn)值： 項目服務(wù)期限為 10 年，按 12%折現(xiàn)率計算，元，凈現(xiàn)值 0 凈現(xiàn)值計算表 項目名稱：生物顆粒燃料項目（單位：萬元） 年份 投資額 收入 成本及費(fèi)用 折舊費(fèi) 現(xiàn) 金 凈流量 折與率（ 12%） 折現(xiàn)系數(shù) 現(xiàn)值 1 350 240 143 70 13 40 0 893 101 2662 2 240 144 60 12 50 0 797 89 6625 3 240 145 50 17 10 111 60 0 712 79 4592 4 240 146 40 17 10 110 70 0 636 70 4052 5 240 147 30 17 10 109 80 0 567 62 2566 6 240 148 20 17 10 108 90 0 507 55 2123 7 240 149 10 17 10 108 00 0 452 48 816 8 240 150 00 17 10 107 10 0 404 43 2684 9 240 150 90 17 10 106 20 0 361 38 3382 10 240 151 80 17 10 105 30 0 322 33 9066 合計 2400 1 ，477 50 171 00 1 ，093 50 622 5912 內(nèi)含收益率 內(nèi)含收益率計算表 - 22 - 年份 現(xiàn) 金 流量 折現(xiàn)率（ 25%） 折現(xiàn)率（ 30） 折 現(xiàn) 系數(shù) 現(xiàn)值 折 現(xiàn) 系數(shù) 現(xiàn)值 1 113 40 0 80 90 7200 0 7690 87 2046 2 112 50 0 64 72 0000 0 5920 66 6000 3 111 60 0 51 57 1392 0 4550 50 7780 4 110 70 0 41 45 3870 0 3500 38 7450 5 109 80 0 32 35 1360 0 2690 29 5962 6 108 90 0 26 28 5318 0 2070 22 5423 7 108 00 0 21 22 6800 0 1590 17 1720 8 107 10 0 17 17 9928 0 1230 13 1733 9 106 20 0 13 14 2308 0 0940 9 9828 10 105 30 0 11 11 2671 0 0730 7 6869 合計 395 0847 343 4211 從上表測算結(jié)果看 ，當(dāng)折現(xiàn)率為 25%時，預(yù)期的現(xiàn)金流量之和與投資支出相比： 0，當(dāng)折現(xiàn)率為 30%時，預(yù)期的現(xiàn)金流量現(xiàn)值總和與投資支出相比： 0 則該項目的內(nèi)含收益率為 R=25%+（ 30% * =25%+5%* - 23 - 三、 不確定性分析 固定成本 /（總收入 可變成本） *100% =34/（ 240 70） *100%=20% 在銷售價格不變的情況下，產(chǎn)量只要達(dá)到設(shè)計能力的 20%即可保本經(jīng)營，該項目的保本能力極強(qiáng)。 盈虧平衡點(diǎn) =（生產(chǎn)成本 +期間費(fèi)用） /產(chǎn)品產(chǎn)量 *100% =1440000/2400*100% =600元 當(dāng)產(chǎn)品價格等于 600 元 /噸時，卻可保本，保本能力也是極強(qiáng)。 四、 敏感性分析 敏感性分析表 項目名稱：秸稈生物顆粒燃料項目（單位：萬元） 項目 基本方案 銷售價格 變動成本 固定成本 產(chǎn)量 5% 5% 5% 5% 收入 240 228 252 240 240 240 240 228 252 成本及費(fèi)用 144 144 144 44 144 利潤 96 84 108 4 108 投資額350 350 350 350 350 350 350 350 350 投資收益（ %4 4 31 - 24 - 按上表計算可得出： 售價下降 5%時，投資收益率下降 售價上升 5%時，投資收益上升