工裝模具控制程序

1、浙江巨躍齒輪有限公司文件編號(hào)JY-QP-007工 裝 控 制 程 序版本號(hào)A/0頁(yè)次發(fā)布日期2016年6月17日程序文件 工裝控制程序 浙江巨躍齒輪有限公司發(fā)布編制：吳華睦 2016年6月17日浙江巨躍齒輪有限公司文件編號(hào)JY-QP-007工 裝 控 制 程 序版本號(hào)A/0頁(yè)次發(fā)布日期2016年6月17日工裝控制程序龜形圖過(guò)程識(shí)別： 過(guò)程 區(qū)分顧客導(dǎo)向過(guò)程管理過(guò)程支持過(guò)程過(guò)程關(guān)聯(lián)圖使用什么方式？由誰(shuí)進(jìn)行？（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）制造、檢定設(shè)備；設(shè)計(jì)軟件工裝/模具設(shè)計(jì)人員、維護(hù)人員、檢定人員輸入輸出要求是什么？過(guò)程名稱（要交付的是什么？）工裝的制造申請(qǐng)單、以往的制造經(jīng)驗(yàn)、物

2、料、工裝以往的履歷、顧客的更改要求、內(nèi)部不良升高、顧客反饋信息、顧客退貨；PFMEA、控制計(jì)劃工裝/具管理過(guò)程完好工裝；工裝的檢驗(yàn)記錄如何做？使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（方法/程序/技術(shù)）（測(cè)量/評(píng)估）工裝控制程序工裝完好率浙江巨躍齒輪有限公司文件編號(hào)JY-QP-007工 裝 控 制 程 序版本號(hào)A/0頁(yè)次發(fā)布日期2016年6月17日1.目的本程序控制工藝裝備對(duì)零部件加工和裝配的影響因素，確保滿足產(chǎn)品技術(shù)要求。2.范圍本程序適用于公司產(chǎn)品的工藝裝備控制管理。3.引用文件XXXXXXX4.術(shù)語(yǔ)和定義工裝：即工藝裝備。產(chǎn)品制造過(guò)程中所用的各種工具總稱。其中包括：刀具、夾具、模具、量檢具，輔具、磨具等。

3、專用工裝：僅適用于某一特定產(chǎn)品的工裝。通用工裝：可用標(biāo)準(zhǔn)模塊組合的工裝。5. 職責(zé)51 工裝部負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)、制作、維修等工作的統(tǒng)一管理。52 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供工裝設(shè)計(jì)所需的零部件技術(shù)資料。53 品質(zhì)部負(fù)責(zé)工裝的檢測(cè)和驗(yàn)收，并提供相關(guān)檢測(cè)報(bào)告。54 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝的正確使用和維護(hù)保養(yǎng)；負(fù)責(zé)在工裝驗(yàn)證過(guò)程中提供設(shè)備、操作人員，并對(duì)工裝使用狀況提出改善意見(jiàn)。55 采購(gòu)部負(fù)責(zé)工裝、標(biāo)準(zhǔn)件的外部采購(gòu)和工裝零部件的委外加工。6. 工作流程和內(nèi)容61 工裝需求611新產(chǎn)品工裝需求由技術(shù)部負(fù)責(zé)提出并列出工裝需求明細(xì)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。屬于自制工裝，工裝部負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)及制造。屬于外購(gòu)工裝，技術(shù)部負(fù)責(zé)提供零部件技術(shù)資料

4、。由采購(gòu)部安排采購(gòu)。612 生產(chǎn)過(guò)程中因生產(chǎn)量增加、工藝改進(jìn)等原因，有需求增加、改進(jìn)工裝的，由生產(chǎn)部提出工裝需求，報(bào)技術(shù)、品質(zhì)、工裝部審核?？梢宰孕兄圃斓模晒ぱb部負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)制造。不能自行設(shè)計(jì)制造的，由采購(gòu)部從外采購(gòu)。62工裝的制造與采購(gòu)浙江巨躍齒輪有限公司文件編號(hào)JY-QP-007工 裝 控 制 程 序版本號(hào)A/0頁(yè)次發(fā)布日期2016年6月17日621自制工裝：由工裝部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)并安排制造。工裝完成制造后，經(jīng)驗(yàn)證合格，方可辦理入庫(kù)。工裝部負(fù)責(zé)建立工裝臺(tái)賬。622外購(gòu)工裝：a采購(gòu)部提出外購(gòu)工裝采購(gòu)明細(xì)，技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審其過(guò)程保證能力，評(píng)審合格后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)定制采購(gòu)；b采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司合同執(zhí)行過(guò)程中

5、的跟蹤督察，確保按合同內(nèi)容設(shè)計(jì)，制造，交付等工作。63工裝驗(yàn)證。631 驗(yàn)證職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織工裝驗(yàn)證。技術(shù)部負(fù)責(zé)提供驗(yàn)證工裝用的技術(shù)資料；品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證工裝用的工、卡、量具及尺寸測(cè)量、記錄工作；工裝部負(fù)責(zé)提供工裝設(shè)計(jì)技術(shù)資料；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供試驗(yàn)工裝所需設(shè)備、場(chǎng)地、人員、試制樣件等。632工裝驗(yàn)證A可以依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行關(guān)鍵尺寸檢驗(yàn)。B也可以測(cè)量需驗(yàn)證的工裝試加工生產(chǎn)的產(chǎn)品相應(yīng)尺寸來(lái)驗(yàn)證工裝合格與否。633工裝必須經(jīng)產(chǎn)品試制合格后方能進(jìn)行正式生產(chǎn)。634工裝驗(yàn)證合格后，工裝部負(fù)責(zé)統(tǒng)一入庫(kù)登記。635驗(yàn)證不合格的工裝，驗(yàn)證人員應(yīng)在工裝/模具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中注明：“不合格”字樣，并報(bào)工裝部進(jìn)行返修、報(bào)廢；

6、外購(gòu)工裝由采購(gòu)部作退、換貨執(zhí)行。64工裝使用管理641工裝部編制工裝臺(tái)賬，并做到帳物相符。 642使用部門到工裝倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用工裝時(shí)，領(lǐng)用人須在工裝借用登記表上進(jìn)行登記，并由工裝倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)核對(duì)。643使用部門在工裝的使用過(guò)程中，應(yīng)做到：a工裝定置存放，加貼標(biāo)識(shí)，并指定專人管理、維護(hù)、保養(yǎng)。b使用工裝時(shí)，在使用前檢查是否有磕碰劃傷、卡死、滯澀、生銹現(xiàn)象。浙江巨躍齒輪有限公司文件編號(hào)JY-QP-007工 裝 控 制 程 序版本號(hào)A/0頁(yè)次發(fā)布日期2016年6月17日c使用過(guò)程中出現(xiàn)工裝損壞或精度失真，操作者應(yīng)及時(shí)向班組長(zhǎng)匯報(bào)并做好標(biāo)識(shí)，填寫工裝/模具返修單，送工裝部修理。d、歸還工裝前，操作者應(yīng)先清

7、潔工裝并作適當(dāng)?shù)耐坑头冷P處理。e、歸還工裝時(shí)，工裝管理員應(yīng)檢查工裝，填寫工裝/模具使用履歷表，并確認(rèn)生產(chǎn)的零件“累計(jì)數(shù)量”是否達(dá)到“預(yù)計(jì)壽命”的規(guī)定，必要時(shí)在工裝/模具使用履歷表中特別注明“已到期”字樣，并通知部門領(lǐng)導(dǎo)，按6.4.5、6.4.6規(guī)定執(zhí)行。644生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品的工裝進(jìn)行周期性檢驗(yàn)鑒定，確保工裝滿足產(chǎn)品工藝、技術(shù)要求。工裝/模具的鑒定周期可參考下表，由生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人結(jié)合工裝模具實(shí)際使用頻次，編制工裝/模具周期檢驗(yàn)鑒定計(jì)劃表，按計(jì)劃組織檢驗(yàn)鑒定。序號(hào)工裝類別鑒定周期1光桿式定位、滾珠套式定位的工裝（包括滾、剃、插、拉、磨、加工中心等工裝）3個(gè)月2以銷孔、齒槽定位的裝配工裝

8、3個(gè)月3產(chǎn)品孔位置度要求0.1以內(nèi)的鉆床夾具3個(gè)月4漲緊式定位的工裝（包括車、滾、剃、插、磨、加工中心等工裝）6個(gè)月5其它6個(gè)月645凡符合下列情況之一，使用部門應(yīng)提出工裝/模具檢驗(yàn)鑒定請(qǐng)求：1）、工裝磨損，不能確定是否滿足產(chǎn)品使用要求。2）、產(chǎn)品外觀、尺寸偏差超出允許范圍。3）、操作不當(dāng)，造成工裝模具損壞影響使用。4）、累計(jì)生產(chǎn)的零件數(shù)量已達(dá)到預(yù)計(jì)壽命期限。5）、工裝模具停用半年以上（含半年），重新使用的。646工裝鉗工負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工裝/模具進(jìn)行檢驗(yàn)鑒定，并填寫工裝/模具周期檢驗(yàn)鑒定記錄。647如鑒定為合格，則允許投入使用；如鑒定為不合格的工裝，則填寫工裝/模具返修單申請(qǐng)返修、保養(yǎng)。浙江

9、巨躍齒輪有限公司文件編號(hào)JY-QP-007工 裝 控 制 程 序版本號(hào)A/0頁(yè)次發(fā)布日期2016年6月17日648正常周期檢驗(yàn)不應(yīng)影響正常的生產(chǎn)進(jìn)度。65工裝設(shè)計(jì)修改651當(dāng)產(chǎn)品圖紙更改后，技術(shù)部應(yīng)及時(shí)通知工裝部確定是否需要對(duì)相關(guān)的工裝設(shè)計(jì)文件/資料（工裝圖紙）進(jìn)行修訂，并按6.1.2規(guī)定執(zhí)行。66工裝返修661在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，生產(chǎn)部認(rèn)為是工裝原因造成的，或在使用、保存過(guò)程中發(fā)生工裝零部件損壞影響工裝使用精度的，或在工裝周期性鑒定檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)需要返修的，通知工裝部確認(rèn)后，填寫工裝/模具返修單，進(jìn)行返修處理。662工裝返修完成后，按6.3規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)證。67工裝報(bào)廢管理671工裝報(bào)廢由

10、生產(chǎn)部填寫工裝/模具報(bào)廢申請(qǐng)單，注明報(bào)廢原因及處理意見(jiàn)，技術(shù)部核實(shí)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。672工裝報(bào)廢后，工裝部應(yīng)在工裝/模具臺(tái)賬中進(jìn)行注銷登記并作好工裝/模具報(bào)廢記錄。673工裝報(bào)廢后的補(bǔ)充由生產(chǎn)部提出復(fù)制申請(qǐng)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)是否復(fù)制。68安全庫(kù)存6.8.1生產(chǎn)部根據(jù)工裝/模具使用履歷表或類似工裝，得出工裝/模具預(yù)期壽命，結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)量變化情況，負(fù)責(zé)編制、調(diào)整工裝/模具安全庫(kù)存計(jì)劃。6.8.2工裝管理員根據(jù)工裝/模具安全庫(kù)存計(jì)劃和工裝臺(tái)賬，定期向生產(chǎn)部告知安全庫(kù)存狀況；6.8.3生產(chǎn)部根據(jù)工裝/模具安全庫(kù)存計(jì)劃、實(shí)際庫(kù)存量以及最新的訂單變化情況，確認(rèn)是否需要增加庫(kù)存和調(diào)整庫(kù)存計(jì)劃；如需增加庫(kù)存，按6.

11、1.2.條，由生產(chǎn)部提出需求，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交工裝部執(zhí)行。69質(zhì)量記錄：工裝記錄保存期至少為零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個(gè)日歷年。7記錄浙江巨躍齒輪有限公司文件編號(hào)JY-QP-007工 裝 控 制 程 序版本號(hào)A/0頁(yè)次發(fā)布日期2016年6月17日附表：表單名稱 使用頻率JY-QP-007-R010工裝/模具臺(tái)帳 （一般）JY-QP-007-R011工裝/模具驗(yàn)證報(bào)告單 （常用）JY-QP-007-R012工裝/模具周期檢驗(yàn)鑒定計(jì)劃 （常用）JY-QP-007-R013工裝/模具周期檢驗(yàn)鑒定記錄 （常用）JY-QP-007-R014工裝借用登記表 （一般）JY-QP-007-R0

12、15工裝使用履歷表 （常用）JY-QP-007-R016工裝/模具返修單 （常用） JY-QP-007-R017工裝/模具安全庫(kù)存計(jì)劃 （常用）JY-QP-007-R018工裝/模具報(bào)廢單 （一般）JY-QP-007-R019工裝/模具報(bào)廢記錄配 （一般）浙江巨躍齒輪有限公司工裝/模具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收日期： 年 月 日 JY-QP-007-R011工裝/模具名稱工裝/模具編號(hào)適用產(chǎn)品名稱適用產(chǎn)品圖號(hào)適用設(shè)備名稱使 用 部 門驗(yàn) 收 依 據(jù)制造商/制造日期工裝產(chǎn)要尺寸檢驗(yàn)報(bào)告常規(guī)檢驗(yàn)序號(hào)尺寸要求實(shí)測(cè)設(shè)備上檢驗(yàn)序號(hào)尺寸要求實(shí)測(cè)123456789101112其它檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)日期品質(zhì)部生產(chǎn)部技術(shù)部驗(yàn)收結(jié)果

13、檢驗(yàn)結(jié)論合格 不合格說(shuō)明：自制工裝由品質(zhì)部、生產(chǎn)部確認(rèn)。外購(gòu)工裝必須由以上三個(gè)部門確認(rèn)。浙江巨躍齒輪有限公司工裝/模具周期檢驗(yàn)鑒定計(jì)劃表 JY-QP-007-R012序號(hào)工裝模具名稱工裝模具編號(hào)周期20 年度計(jì)劃（月）責(zé)任人備注123456789101112.說(shuō)明： “”表示定期未實(shí)施的保養(yǎng)計(jì)劃；“”表示已實(shí)施的保養(yǎng)計(jì)劃；浙江巨躍齒輪有限公司工裝/模具周期檢驗(yàn)鑒定記錄JY-QP-007-R013工裝名稱工裝編號(hào)產(chǎn)品名稱驗(yàn)證日期尺寸性：1、夾具、輔具尺寸測(cè)量值符合圖紙（樣件、檢具等）的要求。 2、產(chǎn)品尺寸、外形及孔位必須符合主機(jī)廠的裝車要求。 注：在工裝尺寸與圖紙不相符時(shí)，以加工產(chǎn)品符合圖紙要求

14、尺寸為主。驗(yàn)證結(jié)果：（可另附頁(yè)）有效性項(xiàng)目工裝具備的項(xiàng)目驗(yàn)證結(jié)果1.工裝標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確、清晰；2.工裝定位基準(zhǔn)表面無(wú)破損；3.工裝與設(shè)備匹配良好，動(dòng)作正常，且安全合理；4.工裝的導(dǎo)向定位系統(tǒng)良好；5、工裝適合用于連續(xù)生產(chǎn)，符合批量生產(chǎn)要求注：在工裝具備相應(yīng)項(xiàng)目的欄中劃“”，在驗(yàn)證結(jié)果中符合要求劃“”否則劃“”驗(yàn)證結(jié)果：生產(chǎn)部工裝部品質(zhì)部浙江巨躍齒輪有限公司 工裝借用登記表 JY-QP-007-R014日 期工裝名稱工裝編號(hào)借用人歸還日期入庫(kù)工裝狀況備 注浙江巨躍齒輪有限公司工裝/模具使用履歷表驗(yàn)收日期： 年 月 日 JY-QP-007-R015工裝/模具名稱工裝/模具編號(hào)適用產(chǎn)品名稱適用產(chǎn)品圖號(hào)適用

15、設(shè)備名稱使 用 部 門驗(yàn) 收 依 據(jù)制造商/制造日期說(shuō)明：工裝生產(chǎn)使用履歷序號(hào)生產(chǎn)日期生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)簽名備注生產(chǎn)數(shù)量累計(jì)數(shù)量末件狀況操作員負(fù)責(zé)人浙江巨躍齒輪有限公司工裝/模具返修單JY-QP-007-R016工裝編號(hào)修理后檢查記錄序號(hào)被檢項(xiàng)目尺寸標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測(cè)尺寸工裝名稱數(shù)量返修原因及返修要求申請(qǐng)人申請(qǐng)日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期修理情況處理意見(jiàn)修理工修理日期品質(zhì)部檢查日期報(bào)修部門維修車間工裝部浙江巨躍齒輪有限公司工裝/模具安全庫(kù)存計(jì)劃表 JY-QP-007-R017序號(hào)工裝模具名稱工裝模具編號(hào)總需求量現(xiàn)有庫(kù)存凈需求量狀態(tài)責(zé)任人備注浙江巨躍齒輪有限公司工裝/模具報(bào)廢申請(qǐng)單JY-QP-007-R018工裝/模具名稱工